Rencontre avec les Actionnaires Familiaux. 18 mars 2014
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- Estelle Juneau
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1 Rencontre avec les Actionnaires Familiaux 18 mars 2014
2 Stratégie et résultats de l année 2013 Jean-Pierre Clamadieu Président du Comité Exécutif & CEO
3 Accélération de la transformation de Solvay Résultats 2013 en ligne avec notre ambition NOTE PRELIMINAIRE : Toute référence aux données du compte de résultat 2012 est réputée retraitée pour prendre en compte : la nouvelle organisation effective au 1 er janvier 2013, la mise en conformité avec la norme IAS 19 révisée, le projet de joint venture dans les chlorovinyls en Europe avec Ineos. Les activités Chlorovinyles Europe sont présentées en tant que "Actifs destinés à la vente" dans le Bilan (sur une seule ligne) et en tant que "Activités non poursuivies" dans le compte de résultat. À partir du 31 décembre 2013, Benvic (l activité de compounds de PVC) est présentée en tant que "Actifs destinés la vente" dans le Bilan, mais en tant que "Activités poursuivies" dans le compte de résultat. Chemlogics est consolidé dans les états financiers depuis le 1er novembre Par ailleurs, Solvay présente des indicateurs de performance du compte de résultat ajusté qui excluent les impacts comptables non cash de l'allocation du Prix d'acquisition (PPA) de Rhodia.
4 Accélération de la transformation de Solvay Résultats 2013 en ligne avec notre ambition 4
5 Capacité de Solvay à extraire de la valeur Une profonde transformation en marche Notre Vision Améliorer notre profil d activité Construire un leader mondial de l industrie chimique AMELIORER CROITRE Chemlogics Être un modèle de chimie durable Devenir un Groupe à plus forte croissance, moins cyclique et plus rentable SORTIR (PVC) RESTAURER Potentiel de création de valeur du segment industriel Activités de Solvay Evolution du groupe Solvay Industrie chimique 5
6 Advanced Formulations Advanced Materials Performance Chemicals Functional Polymers Corporate & Business Services Une nouvelle organisation plus agile Comité Exécutif Novecare Specialty Polymers Soda Ash & Derivatives Polyamide Solvay Energy Services Aroma Performance Silica Peroxide Polyamide & Intermediates Corporate Functions Engineering Plastics Coatis Rare Earth Systems Acetow Fibras Special Chemicals Eco-Services Emerging Biochemicals 6
7 Un modèle de management fondé sur une culture de la performance Orienté client, entrepreneurial, orienté résultats Déploiement des «Management & People Models» : cadres formés dans le monde Environ 30 mouvements internes au sein des comités de direction de nos business en 2013 Mise en œuvre d une politique globale de Ressources Humaines : Rémunération variable pour l ensemble des cadres : alignée à la performance économique annuelle du Groupe, gratifiant la performance individuelle Entretien annuel d activité : un cadre unique pour mesurer la performance individuelle et définir un plan de développement de la personne Système de classification des postes commun à l ensemble du Groupe Attirer de nouveaux talents : lancement d une campagne de marque employeur 7
8 Croître grâce à d ambitieux leviers d amélioration opérationnels REBITDA En M Inflation Excellence opérationnelle Croissance annuelle > 10% par an Croissance organique Innovation Portefeuille Chemlogics (10 mois) (260) 300 Excellence industrielle Efficacité des processus Achats, Supply Chain & Logistique 280 Nouvelles capacités de production Excellence commerciale Innovation produits Efficacité du processus d innovation Ex : 2013* 2016 * Chemlogics consolidé pour une période de deux mois 8
9 Lancer des solutions innovantes et durables centres de R&I majeurs dans le monde employés R&I 280 M d efforts en R&I 22 % du chiffre d affaires avec des produits de moins de 5 ans 252 brevets déposés Principales réalisations en 2013 pour un développement durable Lancement de produits innovants Produits bio-sourcés et de haute performance : gamme Kalix, Initiatives en matière d Open Innovation Transition énergétique et/ou produits biosourcés Partenariat avec NBE (Etats-Unis) : production industrielle de biomasse torréfiée, substitut propre et innovant au charbon Partenariat avec Granbio (Brésil) : production de bio n-butanol utilisé dans les solvents verts Nouveau centre de R&I à Shanghai 130 chercheurs Centre dédié à nos activités en Asie R&I : Recherche & Innovation 9
10 Inventer un modèle de chimie durable Nos engagements Planète Clients Atteindre l excellence en matière de sécurité et de santé Déployer un système de gestion durable de notre portefeuille Réduire notre impact sur l environnement à l horizon 2020 Investisseurs Fournisseurs Consommation d énergie Emissions de gaz à effet de serre Consommation d eau de nappe Emissions dans l air Emissions dans l eau Gestion durable de l eau Collectivités Gérer le risque Employés Développer un dialogue social riche et équilibré 10
11 Accélération de la transformation de Solvay Résultats 2013 en ligne avec notre ambition 11
12 Résultats 2013 : démonstration de notre résilience dans un environnement difficile Chiffre d affaires net 9,9 Md -5 % vs Effet de change défavorable Baisse des coûts de matières premières Baisse des volumes du fait de la fin programmée des crédits carbone REBITDA M -12 % vs Stable hors éléments exceptionnels et contribution de Chemlogics Elements exceptionnels: fin programmée des crédits carbone et effets du guar Pricing power préservé Effets favorables des programmes d excellence Résultat Net 378 M Ajusté, part du Groupe Charges non récurrentes de 239 M (charges de restructuration liées à l intégration et aux programmes d excellence, notamment) FCF 524 M Dette Nette M Niveau élevé de Free Cash Flow Dette Nette stable Emprunt hybride de M comptabilisé en capitaux propres 12
13 REBITDA 2013 affecté par des éléments exceptionnels (crédits carbone et guar) En M Pricing power +3 M 1 % Structure Crédits carbone -7 % Volumes & mix Guar -11 % Prix de vente 11 % Coûts de matières premières & d énergie -2 % Frais fixes ~-100 Guar -5% Résultat JV Hichem 9 1% Autres Résultats des autres JV ~ 18 Conversion -36 Autres % Marge Marge 18,0% 16,7% 13
14 Un dividende stable proposé à nos actionnaires Evolution du dividende brut de Solvay En /action Croissance moyenne > 5% par an 2013 Dividende proposé : 3,20 brut / action 2,40 net / action Plus de 30 ans d augmentation progressive Taux de distribution moyen de 40 % Politique de distribution du dividende : stable ou en hausse 14
15 La transformation se poursuit 2014 Priorités Finaliser les projets de transformation de portefeuille engagés en 2013 Explorer de nouvelles options stratégiques Croître avec nos clients Déployer de manière systématique et ambitieuse les programmes d excellence Asking more from chemistry 15
16 Soda Ash & Derivatives un solide générateur de cash pour Solvay Christophe Clemente Président de Soda Ash & Derivatives
17 Curriculum vitae Christophe Clemente Président, GBU Soda Ash & Derivatives Christophe Clemente a commencé sa carrière chez Rhône-Poulenc en Au sein de Solvay, il a occupé divers postes de direction à la fois en Europe et aux Etats-Unis : VP et Directeur des finances de Novecare ( ), VP Directeur Général de Novecare Amérique du Nord ( ), VP Directeur Général de Novecare Europe ( ). Il a rejoint le Comité d'intégration créé en 2012 lors du rapprochement de Solvay et Rhodia et a pris la tête du département Stratégie d Essential Chemicals en janvier Le 1 er janvier 2014, il a été nommé Président de la GBU Soda Ash & Derivatives. Christophe Clemente, de nationalité française, est diplômé de l'institut Supérieur de Gestion. 17
18 Soda Ash & Derivatives en bref Chiffre d affaires ,4 Md Croissance moyenne du REBITDA de 5 à <10 % par an d ici sites de production 8 sites de production 3 centres R&I Carbonate de soude Verre flotté Verre d emballage Pharma 27% Chiffre d affaires net 8% 7% 58% 1 site de production (en construction) Détergents 18
19 Carbonate de soude : un approvisionnement sécurisé et une grande variété de marchés servis (77% des ventes de la GBU) Matières premières Produits Applications Marchés Calcaire Saumure Verre flotté 28% L'augmentation de la surface du verre dans la construction Remplacement par un double vitrage Bâtiment & Construction Automobile & Aéronautique 35% 5% 5% Na 2 CO 3 Carbonate de soude 23% Energie & Environnement Verre d emballage Augmentation de la population Consommation 35% Minerai de trona Agroalimentaire & Agriculture 12% Adoucisseur d eau dans les détergents Consommation de détergent en poudre dans les pays émergents Biens de consommation & Solutions santé 15% Solvay est intégré verticalement grâce à ses propres mines Solvay est le premier producteur mondial de carbonate de soude Métallurgie 5% Applications Industrielles 5% 19
20 Carbonate de soude : un marché mondial, des dynamiques régionales spécifiques Principales régions de production Chiffres 2012 en mt/an ASIE DU NORD-EST 29,3 EUROPE NAFTA (in mt/yr) NAFTA 11,9 10,9 21,5 12,0 6,7 Capacité Demande Capacité Demande Capacité Demande MARCHÉ MARITIME Export depuis : NAFTA 4,6 l Europe 1,3 l Asie du Nord-Est 1,7 Procédé naturel Procédé de synthèse Procédé de synthèse (méthode Hou ) Principaux flux interrégionaux 20
21 Solvay, leader du carbonate de soude grâce à des usines compétitives Sites de production de carbonate de soude de Solvay 60% des sites sont World Class et servent les marchés locaux et internationaux Green River (US, Wyoming) Production de carbonate de soude naturel Capacité de 2,5 mt/an, en forte augmentation (12%) Devnya et Torrelavega (Europe) Coûts d exploitation comparables au procédé de fabrication naturel Green River 20% des capacités de production nord-américaines Dombasle Torrelavega Rheinberg Bernburg Devnya Rosignano Alexandria 36% des capacités de production européennes Capacité de 2 mt/an 40% de sites servent les marchés locaux Site Solvay 21
22 Turquie Chine Afrique Le coût de production est un facteur clé du succès de l'industrie Coût moyen* Procédé naturel Procédé de synthèse Coûts de fret et de logistique Coûts de production US Green River EU 1 er rang EU 2 ème rang Inde CIS Baltique Asie du Nord-Est (procédés Solvay et Hou ) * Hors frais de transport et d assurance Source : Solvay, sur la base de données externes Usines de carbonate de soude 22
23 Plan de rupture engagé en 2013 pour devenir le producteur le plus compétitif en carbonate de soude synthétique Actions clés Répartition des économies de coût Coûts variables Coûts liés à l Energie Réduction de 18% de la consommation totale de vapeur Réduction de 44% du déficit d émission de CO 2 Matières premières et logistique Coûts fixes Fermeture du site de Povoa en janvier 2014 Suppression de 450 postes Economies générées par la maintenance des sites permettant de réduire la base de coût de 20% D autres restructurations pourraient s avérer nécessaires selon l évolution du marché Coûts variables 60% 100 M d ici fin 2015 Coûts fixes 20% Maintenance 20% 23
24 Bicarbonate & dérivés : Solvay, créateur de marchés à croissance rentable (23% des ventes de la GBU) Matières premières Produits Applications Marchés Complément dans l alimentation animale 26% 52% Agroalimentaire & Agriculture Na 2 CO 3 Carbonate de soude Complément dans l alimentation 26% CO 2 Dioxyde de carbone NaHCO 3 Bicarbonate de sodium Agent de purification du gaz 12% Energie & Environnement 12% Complément en pharma 8% Biens de consommation & Solutions santé 13% Solvay utilise son propre carbonate de soude Solvay est le premier producteur mondial de bicarbonate Détergents 5% Applications industrielles 24% 24
25 Soda Ash & Derivatives : un solide générateur de cash pour Solvay Vision / stratégie EBITDA Être l acteur le plus compétitif du carbonate de soude synthétique Croissance de 5 à <10% par an Développer notre activité de carbonate de soude naturel Croître dans notre activité de bicarbonate Progresser sur le plan du développement durable
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