RAPPORT D ACTIVITE Centre des congrès

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1 RAPPORT D ACTIVITE 2012 Centre des congrès Reims Évènements CCSPL du 5 septembre 2013

2 Centre des congrès Lors de l établissement de nos budgets prévisionnels, nous avions prévu une nette baisse d activité par rapport à En effet, un contexte économique de plus en plus pesant pour les entreprises, une année élective jamais favorable au tourisme d affaires et la sortie de 2 années exceptionnelles ne nous laissaient pas entrevoir de belles perspectives pour l activité Toutefois, malgré cette conjoncture peu favorable, nous avions prévu un budget prévisionnel supérieur d environ 15% aux années antérieures à 2010, cette dernière étant l année du virage positif pris par le Centre des congrès. L exercice terminé nous constatons que notre activité a été supérieure de +9,7% avec un C.A.H.T réalisé de M pour un budget prévisionnel établi de M. Conformément à nos prévisions l année 2012 se caractérise donc par une baisse d activité de -17,5% par rapport à notre meilleur exercice (2011), -11,4% par rapport à notre année de référence (2010), et reste toutefois supérieure de +26,5% par rapport à l année antérieure (2009), au lieu de 15% prévus au budget. L activité 2012 pour le Centre des congrès se traduit par l organisation de 138 manifestations dont 17 congrès, 10 conventions d entreprises, 48 locations d amphithéâtres, 17 locations de salle, 15 spectacles, 4 salons, 23 associations et 4 autres événements festifs. Cette activité a généré au Centre des congrès un flux de congressistes, environ nuitées, repas et cocktails pour nos traiteurs locaux. Activité : Congrès - Conventions - Évènements 17 congrès, dont ¼ à caractère international, se sont tenus au Centre des congrès pour un chiffre d affaires total de HT ce qui représente 45% de notre activité globale. L année 2012 se caractérise par une baisse significative du nombre de congrès. Ce résultat peut se traduire par la combinaison d un ensemble de facteurs défavorables au développement de cette segmentation de marché. En effet, une moins bonne disponibilité des équipes de ventes cannibalisées par la suractivité de l année record

3 de 2011, accentuée par le fait qu un bon nombre d organisateurs a préféré s orienter vers des destinations plus modestes, à la fois pour des questions budgétaires et à la fois pour des questions d image. En effet le prestige de notre destination que véhicule le champagne peut être ressenti comme étant à contre sens du contexte économique de Les 4 congrès majeurs accueillis en 2012, sont le Congrès International des Betteraviers représentant un C.A.H.T de 262 K, le Congrès National des Enseignants du secondaire pour un C.A.H.T de 203 K et plus de nuitées générées sur la ville, le Congrès CFE CGC avec un C.A.H.T de 199 K et enfin le Congrès des Vétérinaires Equins pour 205 K. À noter que ce dernier est d ores et déjà confirmé pour conventions, ont été accueillies pour un chiffre d affaires de HT représentant 18% (+ 8%) de notre budget total. L activité convention, également génératrice d importantes retombées économiques, continue de progresser depuis La nouvelle classification hôtelière en place depuis juillet 2011, ainsi que la rénovation de nombreux hôtels du Centre ville permettent désormais de mieux répondre aux exigences des organisateurs. En effet, l augmentation de chambres en catégorie 3 et 4 étoiles et l homogénéité des qualités de service permettent de répondre de manière plus structurée et cohérente aux différents cahiers des charges. Les conventions les plus significatives accueillies en 2012 ont été : celle de Goodyear pour un C.A.H.T de 195 K (À la grande satisfaction des hôteliers, cette dernière s est tenue tout début janvier générant ainsi 676 nuitées sur une période habituellement vide), la convention du groupe La Poste a été la 1 ère manifestation utilisant notre nouvelle configuration «plénière places» dans la NEF, celle-ci a généré un C.A.H.T de 122 K. À noter que cette dernière n aurait pas pu être accueillie à Reims sans la mise en place de notre nouvelle configuration d amphithéâtre à «1 500 places au Centre des congrès. 48 journées Amphithéâtre, ont été organisées pour un chiffre d affaires de HT soit 20% de notre budget total. Le nombre de locations d amphithéâtre a considérément augmenté par rapport à 2011 (+15%). Cela s explique par

4 l organisation d un nombre moins important de congrès laissant ainsi plus de dates disponibles à cette segmentation de marché. Cette activité émane principalement d entreprises locales. Elle génère donc moins de retombées économiques pour la ville du fait de leurs faibles besoins en hôtellerie et restauration. 17 locations de salles, ont été enregistrées pour un chiffre d affaires de HT. Comme les années précédentes, nous ne développons pas ce segment et répondons aux demandes ponctuelles de clients qui ne trouvent pas de places dans les hôtels rémois. Nous répondons également à certaines demandes de clients stratégiques pour nous donner l opportunité de leur présenter nos infrastructures et ainsi nous positionner sur leurs événements de plus grande envergure. 15 spectacles, se sont déroulés cette année représentant un chiffre d affaires de HT. Cette activité reste logiquement marginale au Centre des congrès au regard de ses capacités d accueil mais permet d ouvrir notre infrastructure au public rémois. 4 restaurations/cocktail se sont tenus dans nos espaces représentant un chiffre d affaires de HT. 23 associations rémoises, ont été accueillies pour un chiffre d affaires de H.T.

5 Activité : Salon & Conception D Événements 3 salons, organisés par des tiers se sont déroulés cette année au Centre des congrès pour un C.A.H.T de 211 K pour un objectif fixé à142 K. La totalité de l activité commerciale de ce segment s est concentrée en début d année notamment par l accueil en janvier du forum international «Classe Export» et en mars par la 3e édition du «Salon Régional de l Immobilier» ainsi que de la 16e édition du forum «Innovact» organisé conjointement avec les 7 ème assises Recherche & Entreprise. Le chiffre d affaires réalisé est en progression de +69 K par rapport au budget prévisionnel. Cette progression est toutefois à modérer puisqu elle intègre le budget de 50 K généré par les «7 ème Assises de la Recherche» qui les années précédentes était sur l activité CONGRÉS - CONVENTION ÉVÉNEMENTS. Ainsi, à échelle équivalente, la progression de cette segmentation est de 13% ce qui caractérise une bonne activité pour ce marché non prioritaire pour le Centre des congrès. Conceptions d événements 1 salon, organisé par Reims Évènements Nom : Type : Salon Entreprendre Salon grand public Date de création : 2010 Organisateur : Période : Thème : RSE pour la Ville de Reims et la CCIRE Le 22 novembre Annuel Entrepreneuriat Réalisé 2011 Nb exposants : 3ème édition 65 Surface affectée : m 2 Fréquentation : Taux de satisfaction des exposants : 87,10% C.A.H.T : Marge brute :

6 Pour la troisième année consécutive, Reims Évènements a organisé le 22 novembre 2012 au Centre des congrès le salon «Entreprendre» d ordre et pour le compte de Reims Métropole et de la CCI de Reims et d Epernay. Réunissant plus d une soixantaine d acteurs de la création d entreprises du territoire répartis sur une cinquantaine de stands, le salon a accueilli plus d un millier de visiteurs pendant la journée. Il est à noter la participation pour la première fois, en qualité de partenaire, de la Caisse des Dépôts Champagne-Ardenne qui a accompagné l évènement notamment par la prise en charge de trois ateliers valorisant les aides financières à la création comme l entrepreneuriat au féminin. Le salon a également été le lieu de diverses opérations comme celles dédiées à l entrepreneuriat étudiant avec l espace «potentiel étudiant» animé par l URCA, le «Jelly» ou l espace de coworking, l assemblée générale de l association «Entreprendre pour apprendre» ou encore le «Business-meeting» réunissant près de 150 entrepreneurs de la région. Le salon s est clôturé par la conférence sur le thème «Les nouveaux entrepreneurs» en présence de l entrepreneur Charles BEIGBEDER qui répondait aux questions de Gérard LEMARIE. Autres produits divers et retraitements Au delà de l activité commerciale, le centre de congrès procède à des refacturations diverses générant des produits complémentaires, et des retraitements comptables justifiant l écart entre le chiffre d affaires commercial de K présenté et le chiffre d affaires déclaré sur liasse fiscale de 4029 K. Vous trouverez ci-dessous les principales opérations : Produits divers Refacturation Entretien cuisine K Charges Office Tourisme K Charges Flâneries Musicales K Autres produits divers Annexes K Total K

7 Retraitements Remise hôteliers K Subvention Salon «Entreprendre» K Total K Total K

8 L ACTIVITÉ DU CENTRE DES CONGRÈS VENTILÉE SELON LA SEGMENTATION CLIENTÈLE EN 2012 Congrès Conventions Locations amphithéâtres Salons Manifestation interne Location salles Spectacles et Concerts Restaur. & cocktails Assoc. rémoises Divers TOTAL Nombre de manifestations Durée moyenne d occupation (jour) 3,2 1,46 1, Nombre de participants Nombre de journées / congressistes International National Région gd nord-est Régional Local C.A. H.T. (K ) C.A. H.T. moyen / segment (K ) C.A. en % 46 % 18 % 21 % 5 % 2 % 3 % 2 % 2 % 1 % 100 % Reims Évènements CCSPL du 5 septembre 2013

9 Les retombées économiques générées par l activité du Centre des congrès sur la ville et la région L association France Congrès, qui regroupe cinquante villes de congrès, a mis en place en 1996 un outil fiable qui permet d évaluer le poids d une structure de congrès dans l économie locale. Pour l année 2012, grâce à cet outil dont se servent aujourd hui la plupart des centres, l impact économique du Centre des congrès de Reims sur l activité locale peut être déterminé comme suit : Impact économique 1. Impact économique direct Frais de personnel Fiscalité locale et régionale Consommation (T.T.C.) Investissements (T.T.C.) Dépenses effectuées par le Centre des congrès, les salaires versés au personnel, la contribution fiscale, le recours à des sous-traitants et à des fournisseurs. 2. Impact économique indirect Hébergement (T.T.C.) Restauration (T.T.C.) Shopping et loisirs (T.T.C.) Transports sur place (T.T.C.) Dépenses effectuées par les congressistes auprès des prestataires locaux (hôtels, restaurants, commerces, loisirs, services ). Pour évaluer l impact économique indirect, nous avons pris en compte le nombre de nuitées générées, soit (dont nuitées gérées en interne). Nous avons ensuite estimé que chaque congressiste dépensait en moyenne par jour : 93,03 pour l hébergement ; 37,56 pour la restauration ; 48,39 pour le shopping et les loisirs ; 6,24 pour les transports sur place. 3. Impact économique induit ( ) x 1, Correspond à l effet multiplicateur des flux monétaires directs et indirects, c est-à-dire leur effet «boule de neige». Son évaluation nécessite l utilisation d un coefficient Reims Évènements CCSPL du 5 septembre 2013

10 multiplicateur, déterminé selon un modèle mathématique mis au point au centre de recherche scientifique de Genève-Batelle, déjà utilisé par des aéroports français et étrangers, des parcs de loisirs, des parcs d expositions. Des données Insee et Banque de France au niveau national ont également été utilisées. Ce coefficient, adapté à une structure congrès, est de 1, Impact économique total Reims Évènements CCSPL du 5 septembre 2013

11 Impact social 1. Impact social direct 30 emplois Les emplois directs du Centre des congrès 2. Impact social indirect 51 équivalents emplois Les emplois qui résultent des dépenses des congressistes dans le tissu économique local (hôtels, restaurants, loisirs, transports, services logistiques). Selon l Insee et la Banque de France, les charges de personnel représentent en moyenne 38% des charges des entreprises. Les dépenses des congressistes vont donc générer x 38% de masse salariale, soit Le salaire annuel brut moyen du secteur est estimé à Les équivalents emplois, résultant des dépenses des congressistes, sont donc de : , soit 51 équivalents emplois plein temps maintenus ou créés. 3. Impact social induit 262 équivalents emplois La part des sommes injectées successivement dans l économie locale, part qui est ensuite transformée en salaires. Un coefficient multiplicateur spécifique est déterminé pour les salaires, sur le même modèle que l impact économique induit. Le coefficient multiplicateur partiel des salaires nets distribués en vagues successives est égal à 0,50 (même méthode que pour l impact économique induit). Le total des salaires nets distribués est donc égal à : ( ) x 0,50 soit En divisant par le salaire net moyen du secteur, on obtient les équivalents emplois plein temps induits : : = 262 équivalents emplois plein temps maintenus ou créés. 4. Impact social total 343 équivalents emplois Reims Évènements CCSPL du 5 septembre 2013