AIR LIQUIDE AIR LIQUIDE

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1 TECHNOLOGIES ET SERVICES ET LA 30 novembre novembre 2018 AIR LIQUIDE, UN LEADER MONDIAL DES AIRGAZ, LIQUIDE, UN LEADER MONDIAL DESPOUR GAZ, L INDUSTRIE TECHNOLOGIES ET SANTÉ SERVICES POUR L INDUSTRIE ET LA SANTÉ

2 Agenda Notre engagement et nos objectifs Climat Déploiement de nos initiatives pour : Nos actifs Nos clients De nouveaux écosystèmes Contribution à la performance financière Questions & Réponses 2

4 Une réduction radicale et nécessaire des émissions des Gaz à Effet de Serre Projection des émissions de GES 60 Trajectoire sur la base des politiques actuelles Trajectoire 1,5 C D après le rapport Emission gap 2017 des Nations Unies Gt équivalebr CO2 Trajectoire 2 C

5 Air Liquide, un acteur industriel engagé AGIR... Notations A Implication forte et de longue date dans la limitation des émissions de GES pour réduire l empreinte carbone : de ses opérations des solutions destinées aux clients DE MANIERE RESPONSABLE Au delà des lois et réglementations Un comportement responsable reconnu par les agences de notation extra-financière 5 A69/100 Gold UNE NOUVELLE ÉTAPE OBJECTIFS CLIMAT Indices

6 De petites molécules essentielles au coeur de notre modèle économique et de nos solutions clients OXYGÈNE HYDROGÈNE 6 H2 O2 AZOTE N2 DIOXYDE DE CARBONE CO2

7 Nos solutions pour réduire les émissions carbone et améliorer la qualité de l air Canalisations Bouteilles légères On-sites N2 H2 Emissions liées aux transports N2 O2 O2 O2 N2 Mobilité propre CO2 H2 H2 pour enlever le soufre des carburants fossiles Oxycombustion Qualité de l air Emissions liées à la consommation énergétique 7 O2 H2 Smart Innovative Operations Amélioration continue de la chaîne logistique H2 O2 N2 O2 CO2 H2 N2

8 La réponse de l industrie pour réduire significativement les émissions de CO2 Emissions mondiales de CO2 Transport 0,08% Bâtiments, Agriculture et autres Mt 26,2 Mt CO Mt Réponse de l Industrie Mt Mt Mt Industrie Réduire ses propres émissions Innover et développer des solutions plus propres pour les autres secteurs émetteurs de CO2 Energie Source : Energy Technology Perspective 2017, IEA, émissions directes de CO2 en

9 Les émissions 2017 de GES chez Air Liquide Emissions GES évitées Emissions de GES Directes Indirectes 14,5 Mt 11,7Mt par Air Liquide grâce à son efficacité industrielle 4,6 Mt 8,6 Mt 5,1 Mt 0,7 Mt issues des unités de production d hydrogène de CO2 émises 94 % pour alimenter 16,1 Mt les unités de séparation de gaz de l air de CO2 issues des cogénérations évitées issues du transport GES Directs : Scope 1 issus des actifs possédés ou contrôlés 9 26,2 Mt GES indirects : Scope 2 issus de la génération d énergie en amont (électricité achetée, vapeur ) par les clients qui utilisent de l oxygène 11,5 Mt

10 Climate Objectives Objectifs Climat ACTIFS A ACTIFS Une approche globale C CLIENTS E ÉCOSYSTÈMES 10 Réduire l intensité carbone de entre 2015 et % CLIENTS Agir pour une industrie propre en développant des solutions bas carbone ÉCOSYSTÈMES Contribuer à une nouvelle société bas carbone

11 Intégrer le Climat dans nos processus de décision Impact carbone pris en compte dans les nouveaux choix d investissements Initiatives Climat au plan budgétaire 2019 objectifs climat dans la rémunération des managers pour évaluer la viabilité du site client pour apprécier le risque d obsolescence de nos actifs pour mesurer l impact de l intensité carbone 11

12 Agir & promouvoir : Engager toutes les parties-prenantes 54 entreprises de rang mondial Collaborateurs Clients, Fournisseurs 12 Pouvoirs publics, Grand public Investisseurs, Actionnaires, ONGs

13 A TECHNOLOGIES ET SERVICES ET LA 30 novembre novembre 2018 AIR LIQUIDE, UN LEADER MONDIAL DES AIRGAZ, LIQUIDE, UN LEADER MONDIAL DESPOUR GAZ, L INDUSTRIE TECHNOLOGIES ET SANTÉ SERVICES POUR L INDUSTRIE ET LA SANTÉ

14 A Réduire l intensité carbone d Air Liquide entre 2015 et 2025 ACTIFS Intensité carbone (kg CO2/ ROC *) et émissions du Groupe 6,3 Emissions directes CO2 (Scope 1), en Mt Emissions indirectes CO2 (Scope 2), en Mt CO2/ROC* en kg/ -30% 4.4 4, * Résultat Opérationnel Courant, avant amortissements - base taux de change

15 A Actifs : 3 leviers principaux ACTIFS 3 1 AUGMENTER les achats d électricité renouvelable 15 2 RÉDUIRE la consommation énergétique par unité de volume produit DIMINUER l empreinte carbone des gaz vrac et bouteille

16 A Levier 1 : Augmenter les achats d électricité renouvelable de + 67 % (de 6 à 10 TWh) ACTIFS Démarche volontariste d acheter de l électricité renouvelable (contrats directs d achat d énergie auprès des producteurs) Sélection des fournisseurs en tenant compte de leur mix énergétique Amélioration du mix énergétique dans les pays où le Groupe opère 16

17 A Levier 2 : Réduire d encore - 5 % la consommation énergétique par unité de volume produit ACTIFS Accroître l efficacité énergétique des nouvelles unités Grâce à l innovation Amélioration technologique continue entre 2007 et 2015 o o - 3,0 % pour les unités de gaz de l air à accélérer - 1,0 % pour les unités hydrogène Faire évoluer significativement la performance des unités existantes Tirer partie des données - Smart Innovative Operations o o o Meilleur Point économique Optimisation de la production et de la chaîne logistique Maintenance prédictive Moderniser/ renouveler notre base d actifs 17 Arrêt des actifs obsolètes et remplacement par la meilleure technologie disponible Adaptation des équipements aux évolutions des bassins industriels

18 A Levier 3 : Diminuer l empreinte carbone des gaz vrac et bouteille de - 10 % ACTIFS Optimiser les opérations de production Meilleure efficacité énergétique Optimiser les circuits de distribution Amélioration précédente du transport vrac : - 7,8 % de 2008 à 2015 Nouveau programme d optimisation pour les gaz vrac grâce aux données de masse ( big data ) Convertir 20 % de la flotte de camions aux carburants alternatifs Projet européen de conversion de la flotte Industriel Marchand du diesel aux carburants alternatifs* Réplication du programme européen aux autres Pôles * dont camions tiers 18

19 C TECHNOLOGIES ET SERVICES ET LA 30 novembre novembre 2018 AIR LIQUIDE, UN LEADER MONDIAL DES AIRGAZ, LIQUIDE, UN LEADER MONDIAL DESPOUR GAZ, L INDUSTRIE TECHNOLOGIES ET SANTÉ SERVICES POUR L INDUSTRIE ET LA SANTÉ

20 C Agir pour une industrie propre CLIENTS 1 DÉPLOYER des offres et solutions bas carbone 20 2 CO-DÉVELOPPER avec nos clients des procédés innovants

21 C Levier 1 : Offres et solutions bas carbone CLIENTS O2 N2 H2 O2 N2 Promouvoir l externalisation Développer des offres réduisant les émissions liées au transport O2 > 700 on-site Industriel Marchand en opération aujourd hui Nouvelles bouteilles 40 % plus légères que les bouteilles acier Déployer l oxycombustion 21 Énergie : - 15 à - 20 % grâce à la mutualisation des actifs > 11 Mt d émissions évitées chez les clients en 2017 Nouvelle solution HeatOx

22 C Levier 2 : Procédés industriels innovants CLIENTS Pour limiter les émissions de nos clients Pour capturer le CO2 Capture CO2 CO2 Industriel Marchand : Économie CO2 Alimentation Boissons Serres... Clients Grande Industrie : Industrie chimique... Injection d H2 dans la production d acier Nouveaux matériaux pour l'électronique... Capture et Stockage du Carbone (CCS) SITE DE PRODUCTION CLIENT 22

23 E TECHNOLOGIES ET SERVICES ET LA 30 novembre novembre 2018 AIR LIQUIDE, UN LEADER MONDIAL DES AIRGAZ, LIQUIDE, UN LEADER MONDIAL DESPOUR GAZ, L INDUSTRIE TECHNOLOGIES ET SANTÉ SERVICES POUR L INDUSTRIE ET LA SANTÉ

24 E Contribuer à une nouvelle société bas carbone ÉCOSYSTÈMES 1 3 l économie circulaire 2 l hydrogène pour une mobilité propre des transports frigorifiques propres 24 4 une économie mondiale de l hydrogène

25 E Levier 1 : Développer l économie circulaire ÉCOSYSTÈMES D un modèle linéaire RESSOURCES NATURELLES Fournisseurs Clients Marchés Nouveaux clients à de nouveaux écosystèmes RESOURCES NATURELLES Fournisseurs Renouvelables Clients Marchés grâce à la R&D aux start-up et à l Innovation ouverte OBJECTIF : Réduire l usage des ressources naturelles Meilleure intégration amont/aval grâce à nos technologies et de nouveaux modèles économiques 25

26 E Levier 1 : Développer l économie circulaire par la production et les usages du biométhane ÉCOSYSTÈMES Construire de nouvelles unités de biométhane Contribution d Air Liquide à la purification du biogaz grâce à sa technologie de membranes propriétaire 2 régions principales o Europe o Etats-Unis Capacité : 0,8 TWh/an aujourd hui à 5 TWh/an en 2025 x6 Extension des usages 26 Utilisateurs finaux : Industrie et Transports Injection dans le réseau de gaz naturel > 60 Stations de distribution > 10 Unités de production

27 E Levier 2 : Transports frigorifiques propres ÉCOSYSTÈMES CRYOCITY Promouvoir l utilisation de molécules cryogéniques pour le transport du froid 27 CO2 N2

28 E Levier 3 : Hydrogène pour une mobilité propre ÉCOSYSTÈMES Investir dans des actifs de production d H2 bas carbone H2 Première unité de production d hydrogène liquide de grande taille dédiée au marché H2 Énergie H2 Construire et opérer de nouvelles stations H2 (120 stations dans le monde) 28

29 E Levier 4 : Économie mondiale de l hydrogène ÉCOSYSTÈMES L hydrogène, un vecteur énergétique propre, sûr et adaptable Favoriser le développement des énergies renouvelables 1 Intégration et production d électricité renouvelable à grande échelle Décarboner les usages finaux 4 Transports 5 2 Energie pour l industrie Distribution Chaleur et électricité dans le résidentiel/tertiaire 6 3 Stockage 7 Matière première 8 Vision 2050(1) (1) 29 Source : Conseil de l Hydrogène 18 % de la demande d énergie finale 6 Gt Réductions annuelles de CO2 Digital 2mds 500 $ Ventes annuelles (hydrogène et équipements) 30M Emplois créés

31 Nos investissements pour réduire l empreinte carbone... Dépenses d innovation annuelles env. env. env M pour réduire l empreinte carbone (1) 31 Paiements sur investissements cumulés depuis 2014 M dans le biométhane M dans la mobilité hydrogène Décisions d investissement 2018(1) ~ 40 % intégrant l environnement et les objectifs climat Décisions d investissements >5 M

32 A permettent d accroître les efficacités ACTIFS Efficacités annuelles > 300 M 32 November 30th, 2018 ~20% liées à la réduction de la consommation énergétique des unités de production ~10% liées à l optimisation des tournées de livraison AIR LIQUIDE, A WORLD LEADER IN GASES, TECHNOLOGIES AND SERVICES FOR INDUSTRY AND HEALTH

33 C et d élargir notre coeur d activité CLIENTS 2018 ventes estimées 1,0 Md Ventes CAGR Qualité de l air H2 pour désulfurer les carburants 80 M 280 M 20 M >+6% Émissions GES O2 pour les hauts-fourneaux O2 pour le verre flotté EnScribe, pour réduire significativement les GES * Sur la base des ventes d hydrogène pour la désulfuration des carburants et celles d oxygène pour les hauts-fourneaux 33 *

34 E en ouvrant de nouveaux marchés ÉCOSYSTÈMES Biométhane Marché(1) Marché(2) 6à7 500 Mds$ Mds$ en 2030 en Mds$ Ventes Air Liquide ~ + 40 % CAGR (1) Source : estimations Air Liquide 34 H2 énergie en 2050 Ventes Air Liquide ~ % CAGR (2) Source : Conseil de l Hydrogène

35 Air Liquide confirme son ambition Être le leader de son industrie Être performant sur le long terme Contribuer à un monde plus durable 35