CONSTRUIRE LE BUDGET DE MON OPERATION COMMERCIALE

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1 CONSTRUIRE LE BUDGET DE MON OPERATION COMMERCIALE

2 A - Pourquoi construire un budget annuel Les 10 règles à suivre pour le montage d une opération commerciale

3 Définir un objectif prioritaire à atteindre, en lien avec le projet de l association Mieux se faire connaître, Rajeunir l image Fidéliser la clientèle, Augmenter le panier moyen Conquérir au-delà de la zone de chalandise

4 Préciser les segments de clientèle à atteindre Cibles potentielles : - habitants de la commune ou du canton - touristes, séniors, enfants et adolescents, jeunes ménages, entreprises locales Il ne faut pas essayer de cibler tout le monde à travers une seule action. Mieux vaut privilégier plusieurs actions ponctuelles et bien ciblées, qu une seule action très généraliste.

5 Maintenir le cap d une opération à vocation COMMERCIALE Une union commerciale n est pas un comité des fêtes : le but n est pas de faire une simple animation d un centre ville ou d une rue commerçante Organiser une opération commerciale doit aider les commerçants à vendre plus, à créer du trafic en magasin et avoir une meilleur communication. Soyez original tout en restant simple!

6 Répartir les rôles de chacun Le président d une union commerciale n est pas sensé tout faire. Pour gagner en efficacité, il est important de se répartir les missions : Choisir un responsable communication, un responsable lots, un responsable partenaires et institutionnels, un relais avec les commerçants

7 Se fixer un rétro-planning et s y attacher Exemple de rétro-planning : à 5 mois à 4 mois à 3 mois à2 mois Définition du contenu de l action et répartition des rôles au sein du groupe de travail Construction du budget prévisionnel et demande de devis (imprimeurs, média ) Réalisation des dossiers de presse et de sponsoring. Sélection des sous-traitants Recherche de partenaires et bouclage du budget à 1 mois Validation des maquettes et lancement en production des supports. Achat des lots.

8 Equilibrer budget communication et budgets lots La recette d une bonne opération de promotion réside également dans le respect d un équilibre entre le budget communication et le budget lots

9 Savoir VENDRE l opération aux partenaires Expliquer au partenaire ce qu il va en retirer (logo, présence à la remise des prix, intégration dans l opération ), Laisser un document de présentation concis et attractif, Fixer un montant de participation ni trop haut, ni trop bas, proposer différentes conditions de participation (numéraire, services, lots, appui technique ).

10 mais également aux commerçants Pour mobiliser l ensemble des commerçants, il faut être convaincu de l intérêt de l opération et susciter un engouement.

11 Garder de la cohérence tout au long de l opération Chaque réunion doit aboutir à une répartition équilibrée des missions pour les membres du comité de pilotage. La réunion suivante doit démarrer par un retour des objectifs de chacun.

12 Insérer l action dans un programme annuel Le programme d action idéal, c est : 2 ou 3 temps forts de promotions et d animations, 1 à 2 opérations d entretien et de fidélisation, 1 temps de communication d image.

13 Une finalité claire et lisible : donner une image dynamique et professionnelle du monde commerçant et construire un espace commercial attractif et vivant.

14 B ON CHIFFRE Anticiper et faire adhérer Le but est de définir à l avance le montant total du projet pour connaître la somme que vous serez amené à trouver Etablir un budget prévisionnel en excédent raisonnable, ne serait-ce qu en incluant une provision pour risques ou réserve de trésorerie (mais pas plus de 5 % du budget global). Comparez régulièrement votre budget prévisionnel aux dépenses et recettes effectives.

15 Les différents types de dépenses Les dépenses «concrètes» liées au projet : La communication (graphiste, impression, coûts liés à la diffusion ) Les différentes prestations de services Les achats divers (matériel, nourriture et boissons, frais de transport ) Les lots : si gratuit, à valoriser avec les sponsors (attention à ne pas en avoir trop car perte de visibilité) Si lot offert par chaque commerçant : important d avoir une liste et un prix de vente pour le règlement d huissier.

16 Les différents types de dépenses (suite) Les frais de gestion ou frais généraux Ligne «imprévus» (5% de votre budget global) Les dépenses liées au projet que l on peut «valoriser» : une aide gracieuse d un partenaire Les actions des Fédérations : - les actions communes - les achats groupés : poste/presse

17 Exemple de budget : Dépenses Bon d'achat 2012 DEPENSES RECETTES N-1 CLUB DU CCE ANIMATION Pub PRESSE BRADERIE 208 FRAIS RECEPT GAGNANTS COÛT TOTAL ANIMATION animation sept 2012 CUMUL RECETTES CUMUL N-1 CLUB DU CCE ANIMATION PUB AFFICHES (diner..) 92 UN DINER AU BORD DE L EAU COÛT TOTAL ANIMATION Noel 2012 CUMUL RECETTES CUMUL N-1 DECORAT VITRINES CLUB DU CCE ANIMATION FRAIS RECEPT NOEL CLOWN+PETIT TRAIN PUB STYLO Rembourst repas noël COÛT TOTAL ANIMATION

18 Exemple de budget : dépenses (suite) divers CUMUL RECETTES CUMUL N-1 ASSURANCES HONORAIRES CPTABLES FLEURS LOCATION DE SALLE RECEPTIONS AG REPAS COTIS DIVERS + FRAIS BANCAIRES, THEATRE FOURNITURES BUREAU AMORTISSEMENTS IMPOTS SOCIETE INTERETS SUR LIVRET+autre Produit COÛT TOTAL

19 Résultat 2012 Charges Produits Solde COTISATIONS ADHERENTS SUBVENTIONS 2400 ANIMATION DE PRINTEMPS ANIMATION SEPTEMBRE DINER AU BORD DE L EAU ANIMATION DE NOEL DIVERS TOTAUX Exercice 2012 Résultat 1 096

20 Résultat 2012 Charges Produits Solde COTIS ADHERENTS SUBVENTIONS 2400 ANIMATION DE PRINTEMPS ANIMATION SEPTEMBRE DINER AU BORD DE L EAU ANIMATION DE NOEL lots offert DIVERS TOTAUX Exercice 2012 Résultat 1 096

21 Les différents types de recettes L autofinancement : Recettes qu elle aura tiré de la vente de biens ou de prestations ou encore des fonds propres Les subventions : voir les modalités d attributions aux associations (calcul aux nombres d adhérents ) ou proposé un projet avec un budget chiffré et rencontrer le décideur. Les financements privés : Aide financière accordée par une structure privée Les cotisations des adhérents : Un budget doit toujours être ÉQUILIBRÉ : l estimation de vos recettes prévisionnelles

22 Cotisation à l action ou à l année Cotisation à l action : avantage : chiffre au plus proche du réel inconvénient : Pas de plan à l année plusieurs actions = plusieurs démarchages Cotisation à l année : avantage : plan à l année / 1 seule démarchage inconvénient : prévoir pour l année les coûts en communication, animation et service

23 Cotisation à l action ou à l année Possibilité de prévoir des Packs avec prix suivant les professions : Pack Services : Professions libérales ou de services adhésion simple pour être sur la liste des adhérents : avoir les comptes rendus de l UC (rencontre avec le Maire), infos des UC (dates des animations, invitations ) Pack Artisans/services : guide papier et site internet + salon Pack Commerçants : communication + animations (avec accès aux actions de la Fédé : Chèques cadeaux, salon des CE)

24 Les différents barèmes de cotisations Pack Services : adhésion simple : de 20 à 150 environ Pack Artisans / Services : Guide papier et site internet + salon : coût de 150 à 300 Pack Commerçants : Communication + animations (avec accès aux actions de la Fédé : Chèques cadeaux, salon des CE) : différents modes de calcul.

25 Les différents barèmes de cotisations (suite) Différents modes de calcul : Pack Commerçants Coût unique : on divise le budget total par le nombre de commerçants Avantage : simple Inconvénients : cher pour certain et appel de cotisation faible pour d autres Pas équitable sur les volumes (tickets...)

26 Coût unique + cout au nombre de tickets vendus : Avantages : simple Inconvénients : équitable sur les volumes (expl15 les 100 tickets...) cher pour certain (petit) Pas de visibilité : expl inscription en mars pour 3 actions avec la vente de ticket à Noël (?) Impose une relance sur la vente de ticket Impose un gros lot pour la vente de ticket

27 Coût suivant le nombre de salariés : ex Louvigné Pack Artisans : 150 HT Comprenant : Une communication (guide des commerçants et artisans) + Un coffret gourmand offert par l artisan à son gagnant le jour du marché de noël + Une exposition des artisans au mois d Avril Avantage : offre constante tous les 2 ans, inscription de 30 artisans Inconvénient :

28 Coût suivant le nombre de salariés : ex Louvigné Pack commerçants : 2 animations avec le club du commerce (printemps et septembre) 2 animations par UPPL (le juste de prix de la vitrine, marché de noël ) Une communication : guide commerçants / artisans Coût : Un commerce en couple sans salarié : 200 HT Avec 1 salarié : 250 Ht / Avec 2 salariés : 300 HT Avec 3 salariés : 350 HT +de 3 salariés (style point vert, garage : 400 HT Grande surface (super u) : 800 HT

29 Les différents barèmes de cotisations (suite) Coût suivant l EBE et le nombre de salariés : Exemple de Saint Aubin du Cormier On part du montant du budget que l on veut atteindre : Ex Principe : cotisation en fonction de marge commerciale ou Excédent Brut d Exploitation et du nombre de salarié Dans mon exemple papier : j ai pris Excédent Brut d Exploitation (EBE) car pas de marge commerciale pour les entreprises de service Suivant le nombre de salarié ou TNS : indice 1 pour - de 2 pers Indice 1,5 pour 2 à 4 pers Indice 2 pour 4 et plus On multiplie E.B.E X indice = coefficient pour chaque métier/ effectif

30 On fait une règle de 3 entre le coefficient métier/effectif X et divisé par le total des coefficients Expl : alimentation générale : X / = Pour simplifier l appel à cotisation : on fait 4/5 classes en regroupant les cotisations proches Classe 1 = 287 / Classe 2 = 418 classe 3 = 616 / classe 4 = 785

31 ST Aubin Pack : Artisans, profession libérale : 115 Pack Commerçants ST Aubin du Cormier: 3 à 4 animations + un guide tous les 2 ans 298 HT : Pharmacie / Artisans avec showroom / toilettage canin garage (- 2 sal.) / assurance / alimentaire (- 2 sal.) 361 HT : Photographe / boucherie - boulangerie avec (+ 2 sal)/ coiffeur / vin / bar / restaurant / optique 436 HT : garage (2 sal et +) / Banque 669 HT : vêtement / prêt à porter 1000 HT : vêtement (2 sal et +) 2800 HT : Supermarché

32 Coût suivant les rues / zones et le nombre de salariés : Explication de GAP Avantages / Inconvénients Effectif Equiv. 35 h/s Commerce Zone A Commerce Zone B Commerce Zone C Service Pack com Pack Com + animation Pack com Pack Com + animation Pack com Pack Com + animation 0 1 sal sal et Toutes zones

33 Comment présenter le coût de l adhésion Lors de l AG Après : enveloppe individuelle Communication du Programme de l UC

34 LA PLAQUETTE DE PRESENTATION DES UNIONS COMMERCIALES

35 PLAQUETTE A quoi ça sert? Capter les nouveaux commerçants et artisans qui s installent sur le territoire (déposer la plaquette en main propre).

36 PLAQUETTE Expliquer pourquoi? Rejoindre une association, c est donner l occasion de : - mieux se connaitre entre professionnels et se faire connaitre - mieux se faire comprendre et se vendre - créer des liens entre acteurs économiques d un même territoire et concrétiser des partenariats. Pour l adhérent, l UC est une entreprise de service dont il est le client

37 PLAQUETTE Pour y montrer quoi? -Une union commerciale dynamique avec une structure organisée et professionnelle -L intérêt d adhérer à un groupe -Les membres du bureau -Des informations économiques sur le potentiel commercial -Le projet de l UC avec le calendrier des animations -Les outils de communication (guide, internet ) - Une union commerciale qui s implique dans les relations avec sa mairie, sa collectivité locale, sa Chambre de Commerce

38 Pour y montrer quoi? Les autres actions des Fédérations : Chèques cadeaux, carte de fidélité, salon des CE, dispositif alerte SMS

39 PLAQUETTE On y insère quoi? - L appel de cotisation - La liste des commerçants - Le questionnaire non adhérent

40 PLAQUETTE Le coût Plaquette de présentation : lot 1 "création, composition, mise en page et bon à tirer" Tarif du lot 1 Plaquette de présentation des Unions Commerciales locales - format A4 2 volets 1 pli - en quadri 230 lot 2 "impression et finition" Quantité Tarif des lots 2 pour 50 exemplaires 57,00 Impression de plaquettes de présentation d'uc - format A4 2 volets 1 pli - en quadri pour 100 ex 78,00 pour 200 ex 120,00 pour 500 ex 226,00 pour ex 282,00

41 Prochaine rencontre des Uc à Paramé le lundi 14 avril 2014 dans le cadre de l expo «100 ans de commerce à Paramé» Thème : Définition des besoins des commerçants pour leur centre ville en vue d écrire un recueil sur les attentes du Commerce. Ce recueil sera la base de travail remis pour les élus locaux pour la prochaine mandature (option) Journée du lundi 14 avril : - 13 h 30 balade en bateau offert par la Cie Corsaire (option) - 15 h 30 ateliers de travail - 18 h30 visite de l expo «100 ans de Commerce» - 19 h30 repas à Paramé

42 Pour introduire la rencontre des UC, la CCI présentera ses éléments sur la demande des nouveaux consommateurs Présentation des zones de chalandises des secteurs ST Malo fougères+ Rennes La zone de chalandise de chaque UC présentes sera donnée individuellement mais non présentée. Débat des UC sur «les besoins des commerçants pour leur centre ville» Questionnaire vous sera envoyé courant Mars pour préparer la rencontre

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