Dia Client SQL. Honoraires. Azur Conception Page 1 sur 7

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1 Dia Client SQL Honoraires La mise en place des honoraires permet de définir les échéanciers de facturation et de règlement du client. La facturation automatique se basera sur les honoraires définis ici. L ordre des lignes déterminera l ordre d impression sur la facture. Quelles que soient vos méthodes de facturation, vous pouvez automatiser et combiner: - une facturation provisionnelle, une fois l an, ou périodique, - une facturation forfaitaire, ponctuelle ou périodique, - une facturation sur réalisé, sur la base des temps (heures ou quantités) ou des travaux saisis, - une facturation des bulletins et/ou écritures au réel (en cas d import d un fichier externe provenant d un autre logiciel) - et inclure automatiquement les frais de chancellerie, - et associer chaque honoraire à un échéancier de règlement spécifique. Vous avez deux possibilités pour la mise en place des honoraires : Azur Conception Page 1 sur 7

2 En cliquant sur le bouton nouveau (Manuel) Ordre : permet de modifier l'ordre de la prestation dans la liste. Prestation : choisir la prestation à facturer. Mission : mission associée. Libellé : propose par défaut le libellé de la prestation que vous pouvez modifier. Type : selon que vous facturez en provisionnel, forfaitaire, au réalisé, des frais de chancellerie ou aux bulletins et écritures importés : - forfait : montant forfaitaire périodique ne générant pas de régularisations en fin d année. - réalisé : on se base sur le réalisé de la période de facturation : les temps et les quantités saisis en fonction de la nature de la tâche (hors prestations incluses dans la demande d acomptes). - provisionnel : (= acomptes) identique au type Forfait avec possibilité de régularisations automatiques des compléments d honoraires. - frais de chancellerie : permet de calculer en automatique des frais de dossier par exemple ATTENTION : l'honoraire Frais de chancellerie doit être défini de la même manière que l'honoraire de la mission à laquelle il est rattaché : même date de début (date déclenchement du 1 er honoraire) même périodicité. Par contre, il n'y a pas de montant d'échéance à définir étant donné que les Frais de chancellerie se calculent par un pourcentage du total de la facture. C'est pourquoi, si les périodicités ne sont pas identiques, les Frais de chancellerie peuvent être à zéro. Dans le cas où l on a plusieurs honoraires pour un dossier sur des missions différentes (ex : acompte tenue et acompte social), les frais de chancellerie ne sont à affecter que sur l une des missions mais lors de la pré facturation, ils s imputeront sur l intégralité des honoraires déclenchés : ils seront cumulés. Ce cumul ne pourra être ventilé par mission, il sera imputé en intégralité sur la mission de l honoraire. bulletin / écritures : permet de facturer des nombres d écritures ou de bulletins paie provenant d autres logiciels. de Début : mois et année de la première facturation Périodicité : mensuelle, trimestrielle, annuelle, Nb Ech : nombre d'échéance proposé par défaut en fonction de la périodicité. Echéance : montant d'une échéance, si le type est provisionnel ou forfait. Montant : montant total à facturer, si le type est provisionnel ou forfait. Remarque: Renseigner l'échéance et en fonction du nombre, le montant sera calculé automatiquement et réciproquement. En cliquant sur le bouton nouveau Assistant) (avec Azur Conception Page 2 sur 7

3 Préciser si générez les honoraires à partir des missions ou des budgets, puis cliquer sur suivant. Modifier éventuellement les éléments proposés puis cliquer sur générer. A noter que les honoraires déjà présents sont en rouge sur fond bleu et ne peuvent être générés une nouvelle fois. Gestion de l'échéancier de facturation Azur Conception Page 3 sur 7

4 L échéancier est généré automatiquement selon les paramètres de l honoraire saisi précédemment. Il précise les dates auxquelles seront établies les factures et le montant prévu de l échéance. Dans la colonne de droite d une échéance, on peut suivre le montant réellement facturé (possibilité de le forcer dans la pré facturation ou en cliquant sur le bouton Forcer (la clé). On peut supprimer une échéance de l honoraire. Le rajout d une échéance se fait selon le principe de l insertion, avec attribution automatique de la date. Attention : Lors de la pré facturation sur le dossier, une coche est visible sur l échéance en cours de facturation pour signifier son blocage (zone montant facturé vierge). Affiche l'échéancier de facturation Valider Nouvelle échéance Supprimer l'échéance sélectionnée Modifier le montant déjà facturé Recalculer le montant à facturer Répercuter le montant de l'échéance sélectionnée sur les suivantes Gestion de l'échéancier de règlement L'échéancier de règlement est déterminé par deux points : Dans le volet "GRC" sur le module "Dossier" et dans l'onglet "Facturation", vous précisez le nombre de règlement par facture. Indiquer ici le nombre de règlement par facture. Par rapport à la périodicité de facturation Azur Conception Page 4 sur 7

5 Gestion des tarifs Le lien permet d'accéder à la gestion des tarifs. Ceux-ci peuvent être spécifiques à un dossier ou à une famille de dossiers, pour une prestation ou une famille de prestations. Les tarifs sont gérés par date de validité, c'est-à-dire que l'on en garde un historique. Prenons l'exemple de la valorisation du bulletin de salaire : Valorisation de la prestation (Menu Administration - Gestion Interne - Prestations) Prix de vente standard : indiquer le prix ainsi que la date d'application puis cliquer sur la Le lien permet de connaître le nombre de prix mémorisés et d'accéder à la modification ou l'ajour d'un nouveau prix. pour ajouter un nouveau tarif et préciser : Dossier : choisir le dossier concerné en cliquant sur Famille dossiers : choisir la famille de dossiers concernée en cliquant sur Code exercice : choisir l'exercice en cliquant sur Azur Conception Page 5 sur 7

6 Code mission : choisir la mission en cliquant sur Date de valeur : préciser la date à partir de laquelle le tarif doit s'appliquer Montant : indiquer le prix unitaire Formule de calcul prix de vente : indiquer la formule de calcul ainsi que la date d'application puis cliquer sur la Le lien permet de connaître le nombre de formules mémorisées et d'accéder à la modification ou l'ajour d'un nouveau mode de calcul. pour ajouter un nouveau tarif et préciser : Dossier : choisir le dossier concerné en cliquant sur Famille dossiers : choisir la famille de dossiers concernée en cliquant sur Code exercice : choisir l'exercice en cliquant sur Code mission : choisir la mission en cliquant sur Date de valeur : préciser la date à partir de laquelle le tarif doit s'appliquer Formule de calcul : choisir la formule en cliquant sur Si la formule de calcul fait référence au prix de vente ou au prix de revient du collaborateur alors : Dans le "menu Généralités Collaborateurs", double cliquer sur le collaborateur concerné puis dans l'onglet "Valorisation", préciser les prix ainsi que la date d'application. Azur Conception Page 6 sur 7

7 Azur Conception Page 7 sur 7

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