Outils médico-économiques pour l efficience des Laboratoires de Biologie Médicale

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1 Outils médico-économiques pour l efficience des Laboratoires de Biologie Médicale Journée FHF 14 janvier 2011 Thibaut BROSSARD (Directeur adjoint, CHU Angers)

2 INTRODUCTION Nécessité de disposer d outils médicoéconomiques, y compris dans le secteur médico-technique La comptabilité analytique peut s appliquer à la biologie 3 exemples : Analyse des retraitements comptables des établissements de la région Pays de Loire Tableau Coût Case-Mix Tableaux de bord

3 RETRAITEMENT COMPTABLE Analyse des Retraitements Comptables 2009 de 11 établissements de la Région Pays de Loire Échantillon : 2 établissements n ont pas de laboratoire en interne 2 CHU 3 Loire-Atlantique, 4 Maine et Loire, 2 Vendée, 1 Sarthe, 1 Mayenne Uniquement MCO

4 RETRAITEMENT COMPTABLE INTERET Exercice obligatoire Méthodologie simple et a priori commune à tous les établissements Comparaisons Données utilisées par les tutelles LIMITES Logique de financement Cumul de B et de P Méthodologie différente de la base d Angers

5 RETRAITEMENT COMPTABLE Nombre de B et P consommés Haut Anjou Nantes Saumur LVO PSSL Ancenis Cholet La Roche Laval St Nazaire Angers

6 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0,12 0,16 0,17 RETRAITEMENT COMPTABLE Coût direct du B 0,30 0,26 0,19 0,19 0,19 0,21 0,21 0,22 Saumur La Roche Laval PSSL LVO Haut Anjou Ancenis Cholet Angers St Nazaire Nantes

7 RETRAITEMENT COMPTABLE Relation taille - coût 0,35 0,30 Ancenis 0,25 Haut Anjou Coût du B 0,20 0,15 LVO PSSL Laval Saumur St Nazaire La Roche Cholet Angers 0,10 Nantes 0,05 0, Nombre de B

8 RETRAITEMENT COMPTABLE Poids de chaque type de dépenses Région 63% 34% 0% 3% Ancenis0% Haut Anjou0% 100% 100% 0% 0% LVO 53% 42% 0% 4% PSSL 63% 32% 0% 5% Laval 61% 36% 0% 2% La Roche 69% 29% 0% 1% Saumur 59% 38% 0% 3% St Nazaire 71% 26% 0% 3% Angers 58% 39% 0% 3% Cholet 61% 32% 1% 6% Nantes 71% 26% 0% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4

9 RETRAITEMENT COMPTABLE Répartition par type de dépenses (hors Ancenis et Haut Anjou) 2,97% 0,30% 32,26% 64,47% Titre 1 Titre 2 Titre 3 Titre 4

10 RETRAITEMENT COMPTABLE Coût d'un ETP Personnel Médical Nantes Saumur LVO PSSL Cholet La Roche Laval St Nazaire Angers Moyenne Région

11 RETRAITEMENT COMPTABLE Coût d'un ETP Personnel Non Médical Nantes Saumur LVO PSSL Cholet La Roche Laval St Nazaire Angers Moyenne Région

12 RETRAITEMENT COMPTABLE Nombre de B produits par ETP Personnel Médical Nantes Saumur LVO PSSL Cholet La Roche Laval St Nazaire Angers Moyenne Région

13 RETRAITEMENT COMPTABLE Nombre de B produits par ETP Personnel Non Médical Nantes Saumur LVO PSSL Cholet La Roche Laval St Nazaire Angers Moyenne Région

14 RETRAITEMENT COMPTABLE Type de Personnel Non Médical Moyenne Région 77% 11% 9% 3% Angers 72% 12% 13% 2% St Nazaire 78% 12% 3% 7% Laval 81% 13% 0% 6% La Roche 78% 13% 4% 5% Cholet 80% 9% 3% 8% PSSL 82% 18% 0% LVO 92% 8% 0% Saumur 84% 10% 6% 1% Nantes 77% 10% 12% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Médico-technique Administratif Technique Soignant

15 RETRAITEMENT COMPTABLE Nombre de B produits par ETP Médico-technique Nantes Saumur LVO PSSL Cholet La Roche Laval St Nazaire Angers Moyenne Région

16 RETRAITEMENT COMPTABLE Répartition des dépenses entre Personnel Médical et Non Médical Moyenne Région Angers St Nazaire Laval La Roche Cholet PSSL LVO Saumur Nantes 30% 33% 20% 16% 26% 19% 30% 35% 26% 35% 70% 67% 80% 84% 74% 81% 70% 65% 74% 65% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Poids du PM Poids du PNM

17 TABLEAU COUT CASE-MIX Un outil global d appréciation de la performance basé sur la comparaison des coûts réels aux coûts standards Principe : appliquer la structure de coûts de l ENC à l activité réelle et comparer aux coûts réels Avantage : un outil permettant de repérer les surcoûts et/ou les surconsommations Inconvénient : un outil peu utilisable pour le pilotage en temps réel en raison d un décalage de 2 années dans les comparaisons

18 TABLEAU COUT CASE-MIX Tous séjours Médecine Chirurgie Obstétrique Nombre de séjours et séances Personnel médical Personnel Soignant Personnel autre Laboratoire Amortissement location Entretien Maintenance TOTAL

19 TABLEAU COUT CASE-MIX Tous séjours Médecine Chirurgie Obstétrique B/P de laboratoire B B B B par séjour 709 B/séj 651 B/séj B/séj 315 B/séj

20 TABLEAU COUT CASE-MIX Digestif Orthopédie traumatologie Traumatismes multiples ou complexes graves Rhumatologie Personnel médical Personnel soignant Personnel autre Laboratoire Amortissement location Entretien maintenance TOTAL

21 TABLEAU COUT CASE-MIX Digestif Orthopédie traumatologie Traumatismes Multiples ou Complexes Graves Rhumatologie B/P de laboratoire B B B B B Par séjour 709 B/séj 872 B/séj 473 B/séj B/séj 798 B/séj

22 TABLEAU COUT CASE-MIX Part de l'écart par Base ENC Ecart poste / écart total en euros en % en % Hôpital Total laboratoires Labo Personnel Labo autres dépenses ,10 9% ,88 7% ,30 2%

23 TABLEAUX DE BORD Principe : suivi mensuel des consommations par service (ou pôle), par type (B, BHN), et des productions par laboratoire Intérêts : pilotage en temps réel et contractualisation avec les pôles Limite : fiabilité du recueil de l information

24 TABLEAUX DE BORD 8600 Pôle A marge sur sur coûts directs réalisée à fin fin de de période (1) (1) dispo dispo uniquement uniquement après après la la valo valo T2A T2A (10 (10 M+2) M+2) Tableau de bord Mise Mise à à jour jour :: 10/01/ /01/2011 en cumul à fin Novembre 2010 Détérioration en en points -3,5 marge marge réalisée réalisée à à fin fin Novembre Novembre Commentaires : points d'évolution : : : Les Les dépenses dépenses ne ne diminuent diminuent pas -4,97 pas autant autant recettes // charges directes que que les les recettes. recettes. 29% marge marge réalisée réalisée à à fin fin Novembre Novembre % marge marge réalisée réalisée à à fin fin : : 30% points d'évolution hors hors charges de de personnel :: recettes // charges directes -5,57 Les Les dépenses dépenses ne ne diminuent diminuent pas pas autant autant que que les les recettes. recettes. objectif objectif pole pole N / / N-1 N-1 hors hors personnel personnel évolution évolution variation variation N vs vs N // N-1 N-1 :: N-1 N-1 en en valeur valeur Total des recettes à fin fin novembre ,55% 2,55% -0,24% -0,24% (a+b+c) Total des charges directes à fin fin novembre ,54% 5,54% 4,96% 4,96% poids poids dans dans les les charges charges directes directes variation variation variation variation N vs vs N vs vs N-1 N-1 N-1 N-1 en en valeur valeur CHARGES DE DE PERSONNEL % 87% 4,9% 4,9% DEPENSES MEDICALES et et AUTRES % 10% 4,0% 4,0% ACTES DE DE BIOLOGIE consommés, hors EFS [selon règles du du contrat] % 3% 12,2% 12,2%

25 TABLEAUX DE BORD c ACTES DE BIOLOGIE consommés, hors EFS [selon règles du contrat] B / BEX / P BHN / PHN cout estimé selon PU à : évolution N / N-1 évolution N / N-1 pôle : buse : nombre nombre 0,085 en % en valeur 8600 contrat coeff B+BEX coeff BHN ,4% contrat coeff P coeff PHN ,3% total coeff conso au CONTRAT hors contrat coeff B+BEX coeff BHN ,3% hors contrat coeff P coeff PHN ,3% total coeff conso hors CONTRAT

26 TABLEAUX DE BORD libellé uf Total LABO PHARMACO LABO PARASITO IMMUNO ALLERGO LABO REPRODUCT FOETOPATHOLOGIE PATHO OSSEUSE HISTOPAT CYTOPA BIOCH AUTOM METABOL HORMONO LABO BACTERIO CYTOGENETIQUE LABO EFS LABO VIROLOGIE NEUROB NEUROPAT LAB HEMAT SCOM BIOCH MOLECULAI PLATBIO MOLECUL TUMOROTHEQUE

27 TABLEAUX DE BORD Suivi des objectifs 2010 de Biologie 20% 18% 17% 15% 15% 14% 10% 5% 0% 2% 12% 11% 11% 6% 10% 8% 3% 2% 2% 7% 1% 2% 8% 8% 0% 0% 11% 10% 8% 8% 8% 7% objectif réalisé OCT réalisé NOV -5% -2% -3% -4% -4% -7% -10% -8%

28 CONCLUSION Différents outils médico-économiques existent Ils ont tous leur intérêt et leurs limites Il faut croiser les informations et choisir ses outils en fonction des problématiques internes