CHIFFRES CLÉS DU BILAN SOCIAL Groupe Caisse des Dépôts

Transcription

1 CHIFFRES CLÉS DU BILAN SOCIAL 2017 Groupe Caisse des Dépôts

2 Effectif Emploi Effectif total du Groupe salariés au 31/12/2017 en France Effectif total (France) Evolution 2017/ 2016 Caisse des Dépôts (EP) ,8 % Entités rattachées ,4 % CNP Assurances et filiales ,8 % Informatique CDC et CNP-TI ,0 % CDC Habitat ,7 % Icade et filiales ,3 % Egis et filiales ,2 % Compagnie des Alpes ,4 % Bpifrance ,5 % Total hors Transdev ,5 % Transdev ,4 % Total Groupe CMIC ,0 % Répartition des effectifs par activité (en %) Transports, ingénierie et conseil 2 Investisseur d'intérêt général Logement et immobilier Tourisme et loisirs Assurances 25 Financement des entreprises Technologies numériques Environnement Autres Principales évolutions de l effectif du Groupe L effectif total du Groupe (hors Transdev) au 31 décembre 2017 s élève à salariés contre en 2016, soit une hausse de 2,5 %. En incluant Transdev, l effectif total s élève à salariés. Bpifrance Assurance Export (240 collaborateurs), intégre le périmètre social Groupe, ce qui explique principalement l augmentation de 14 % des effectifs du pôle Bpifrance. 93 % de l effectif total est en CDI et 7 % en CDD. Parmi ces CDD, 47 % sont en contrats d apprentissage ou autres contrats d aide à l insertion. Remarque : Les données relatives à Transdev sont présentées en annexe du bilan social pour l année 2017 et ne sont pas intégrées dans les tableaux suivants. Les analyses par comparaison entre 2016 et 2017, les commentaires et les chiffres clés sont donc hors Transdev. 2

3 Emploi 57 % de femmes 54 % de cadres 49 % de femmes cadres Effectif par catégorie et genre Le groupe Caisse des Dépôts compte 57 % de femmes (idem en 2016). Il dénombre 54 % de cadres (53 % en 2016). Parmi les cadres, 51 % sont des hommes et 49 % sont des femmes. Parmi les non-cadres, 33 % sont des hommes et 67 % sont des femmes. Répartition de l effectif total par genre Répartition de l effectif total par catégorie Hommes Femmes Cadres Non cadres 56,5 % 56,7 % 56,9 % 52,7 % 53,2 % 54,4 % 43,5 % 43,3 % 43,1 % 47,3 % 46,8 % 45,6 % Contrats d aide à l insertion (CDD) Le nombre de contrats d aide à l insertion en CDD augmente de 3 % par rapport à Les contrats de professionnalisation et d apprentissage représentent 92 % des contrats d aide à l insertion (87 % en 2016). En 2017, 828 stagiaires écoles contre 806 en 2016, 202 jeunes en contrats de professionnalisation contre 189 en 2016 et 348 apprentis contre 157 en 2016 ont été recrutés. 3

4 Emploi Âge et ancienneté Âge moyen : 44,6 ans Ancienneté moyenne : 13,5 ans Pyramide des âges L âge moyen dans le Groupe est de 44,6 ans (44,8 en 2016). L âge moyen par pôle est compris entre 41,7 ans pour Bpifrance et 46,4 ans pour la Caisse des Dépôts et entités. 12 % des effectifs du Groupe ont moins de 30 ans (11 % en 2016) et 23 % ont 55 ans et plus (24 % en 2016). Pyramide des anciennetés L ancienneté moyenne dans le Groupe est de 13,5 ans (13,9 ans en 2016). L ancienneté moyenne par pôle est comprise entre 10 ans pour la Compagnie des Alpes et CDC Habitat et 16,4 ans pour la Caisse des Dépôts et entités. 11 % des effectifs ont moins d un an d ancienneté (9 % en 2016) et 12 % ont une ancienneté de 30 ans et plus (13 % en 2016). 65 ans et plus à 64 ans à 59 ans à 54 ans à 49 ans à 44 ans à 39 ans à 34 ans à 29 ans moins de 25 ans ans et plus 25 à 29 ans 20 à 24 ans 15 à 19 ans 10 à 14 ans 5 à 9 ans 1 à 4 ans moins d 1 an Bénéficiaires de l obligation d emploi (BOE) / Handicap Le taux légal d emploi atteint 6,7 % pour l ensemble du Groupe en 2017 (6,6 % en 2016). Le nombre de bénéficiaires de l obligation d emploi (BOE) est en progression sur les trois dernières années : + 3,6 % entre 2015 et 2016 et + 7,1 % entre 2016 et Le nombre de BOE augmente dans tous les pôles. Près de 53 % des entités font une déclaration annuelle obligatoire d emploi des travailleurs handicapés et assimilés. Les autres entités, ayant moins de 20 salariés, ne sont pas assujetties. 4 Taux d emploi de 6,7 %

5 Emploi Flux de personnels Entrées (hors gains marchés) Sorties (hors cessions) Ratio de remplacement Caisse des Dépôts et entités % CNP Assurances et filiales % Informatique CDC et CNP-TI % CDC Habitat % Icade et filiales % Egis et filiales % Compagnie des Alpes % Bpifrance % Total % Taux de recrutement 17,2 % Taux de turnover 14,9 % Sur le total des entrées, 45 % concernent des recrutements de collaborateurs de moins de 30 ans et 6 % de 55 ans et plus. Le taux de recrutement CDI-CDD est en hause sur pratiquement tous les pôles. Les trois plus importants motifs de sorties sont : > les fins de CDD qui représentent 47 % de l ensemble des sorties, > les départs à la retraite qui en représentent 19 %, > les démissions qui en représentent 15 %. Taux recrutement = nb total recrutements (CDI-CDD) / eff. moyen mensuel Taux turnover = nb total sorties (hors cessions) / eff. moyen mensuel. Ratio de remplacement = nb total entrées / nb total sorties. Absentéisme Le taux d absentéisme du Groupe est de 6,8 %, tous motifs confondus (idem en 2016). Le taux d absentéisme pour maladie est de 3,9 % (4,0 % en 2016). Le nombre total de jours d absence rapporté à l effectif moyen mensuel s établit à 14,6 jours par an et par personne (14,5 jours en 2016). La part des jours absence pour congé maternité/paternité ou adoption augmente de 0,9 point. Celle des accidents du travail et trajet diminue de 0,2 point. Taux d absentéisme 6,8 % Répartition du nombre de jours d absence par type 10,0 % 15,7 % 10,4 % 13,8% 9,6 % 14,7% 5,5 % 8,7 % 6,0 % 10,6 % 5,8 % 12,2 % Absences diverses Congés maternité / Paternité ou d adoption Accidents du travail et du trajet 60,1 % 59,2 % 57,6 % ALD / CLM / CLD / Invalidité Maladie

6 Rémunérations et charges accessoires Rémunérations moyennes annuelles brutes La rémunération moyenne annuelle brute du Groupe s élève à ( e en 2016). La rémunération moyenne annuelle brute Répartition des effectifs 1 par tranche de rémunération 30% 25% 20% 15% 26,8% 26,9% 22,9% 21,2% 16,9% 14,4% % 5% 6,3% 5,8% 10,0% 10,1% 6,6% 6,7% 4,6% 4,4% 7,6% 8,9% 0% < à De à De à De à De à De à De à > à Effectifs CDI à temps plein, présents toute l année. Intéressement et participation versés en 2017 au titre de 2016 Le montant moyen de l intéressement passe de à en Le nombre de bénéficiaires est en très légère baisse : en 2016 contre en Parmi le pôle «Caisse des Dépôts et entités», 10 entités sur 25 bénéficient d un dispositif d intéressement. Le montant moyen de la participation passe de en 2016 à en Le nombre de bénéficiaires est en hausse : en 2016 à en pôles sur 8 ont versé une participation en

7 Formation 78 % de l effectif a bénéficié d une formation Formation continue La proportion de salariés ayant suivi une formation dans l année augmente de 3 points (75 % en 2016 contre 78 % en 2017). Le nombre total de stagiaires a augmenté de 17 % par rapport à 2016 (pour une augmentation des effectifs Groupe de 2,5 %). De même, le nombre de jours de formation a augmenté de près de 10 %. Le nombe de salariés n ayant suivi aucune formation est en baisse pour la deuxième année consécutive ( 8 % entre et 7 % entre ). Répartition du nombre de jours de formation par type d action 0,2 % 3 % Formation promotionnelle 41,6 % Adaptation au poste de travail / maintien dans l emploi 55,3 % Développement des compétences Bilans de compétence Stagiaire : salarié ayant suivi un stage de formation. Un salarié qui a suivi 3 stages de nature différente représente 3 stagiaires. Formation promotionnelle : préparation aux concours et examens de la fonction publique. 7

8 Temps de travail Autres conditions de travail Le nombre de salariés à temps partiel passe de 11,9 % à 11,3 % en ,2 % relèvent d un temps de travail au forfait (32,7 % en 2016). 5,7 % des collaborateurs du Groupe sont en télétravail contre 3,5 % en Temps partiel : 11,3 % Télétravail : 5,7 % Relations professionnelles Bilan des accords ou relevés de décisions établis sur l année 133 accords ou relevés de décisions établis dans l ensemble des entités (135 en 2016) : 81 % par négociation (79 % en 2016) et 19 % sont des décisions unilatérales de l employeur (21 % en 2016). Les principaux thèmes de négociations sociales sont : - les rémunérations (47 %), - l organisation, les conditions de travail, la santé et la sécurité (26 %). Répartition par thème des accords conclus 6,0 % 8,3 % 26,3 % 11,3 % 1,5 % 46,6 % Rémunérations Formation professionnelle Organisation, conditions de travail et sécurité Diversité Dialogue social Autres thématiques Accords Groupe signés en 2017 Deux avenants à l accord relatif à l organisation sociale du Groupe ont été signé le 14 décembre 2017 : Avenant n 4 portant sur la parité du bureau du CMIC, Avenant n 5 sur un dispositif transitoire de représentation syndicale au niveau du Groupe. 8 Direction des ressources humaines DHGP43 - Département Gestion administrative et données sociales 17 avenue Pierre Mendès France Paris cedex 13 Édition : Direction des ressources humaines - Imprimerie Caisse des Dépôts - Novembre 2018