Centre Hospitalier de Rouffach mch Broggini - Analyse de Gestion

Transcription

1 Centre Hospitalier de Rouffach

2 Présentation du CH de Rouffach Le service AG & DIM L analyse de Gestion au CH Les outils d aide à la décision Le dialogue de gestion

3 Présentation du CH de Rouffach Établissement public départemental de santé Centre de ressources et de soins pour plus de haut-rhinois

4 Présentation du CH de Rouffach 756 lits et places (dont 551 en psychiatrie) Psychiatrie adultes et enfants et adolescents 7 budgets de fonctionnement : 84 Millions dont 70 M pour la psychiatrie Dépenses d investissement : entre 7 et 10 M par an 1270 personnels non médicaux (en équivalent temps plein) 70 médecins et pharmaciens, dont 42 psychiatres Pôle personnes âgées Pôle médico-social

5 Présentation du CH de Rouffach 6 secteurs de psychiatrie adultes rattachés au CH Population desservie : habitants Secteurs rattachés au CH Rouffach G02, G03, G04, G05,G08, G 09 Secteur rattaché au CH Colmar G01 File active de près de patients Secteur rattaché au Roggenberg Altkirch G10 Secteurs rattachés au CH Mulhouse G06, G07

6 Présentation du CH de Rouffach 1 secteur de psychiatrie de l enfant et de l adolescent rattaché au CH Secteur nord rattaché au CH Colmar I 01 Population desservie : enfants 0-16 ans File active moyenne : enfants vus au moins une fois dans l année Secteur centre rattaché au CH Rouffach I 02 Secteur sud rattaché au CH Mulhouse I 03

7 Présentation du CH de Rouffach Depuis le 1er janvier 2007 Réforme de la gouvernance hospitalière, et réorganisation en pôles d activité : 3 pôles de psychiatrie pour adultes Pôle 2/3 le pôle 2/3, regroupe les secteurs 2 et 3 le pôle 4/5 (Lauch-Thur-Doller), regroupe les secteurs 4 et 5 le pôle 8/9, regroupe les secteurs 8 et 9 Pôle 4/5 Pôle 8/9 1 pôle «Psychiatrie de l enfant et de l adolescent»

8 Le service AG & DIM Créé en 2010 Il regroupe l Analyse de Gestion et le Département d Information Médicale dans un même lieu Il est composé d un effectif de 4 personnes (2 pour AG et 2 pour Dim) L Analyse de Gestion est en charge (entre autres) : de toutes les études et analyses (de coût, d activité, parangonnage, ) du suivi du fichier structure de la mise en place d un système d information décisionnel du suivi des enquêtes de l établissement

9 L analyse de gestion au CH Le contexte des études pour la psychiatrie Adultes Un pôle = 2 secteurs Dans chaque pôle : Prise en charge à temps complet (4 unités accueil ou admission + 1 unité de psychiatrie de l âge avancé) Prise en charge à temps partiel (hôpitaux de jour et jusqu en 2012 Cattp) Prise en charge ambulatoire classique (cmp, vad, etc et à compter de 2013 Cattp) Prise en charge ambulatoire spécifique comme la Cump, les Ucsa, les urgences psychiatriques, etc.

10 L analyse de gestion au CH Le contexte des études pour la psychiatrie Adultes Homogénéité des pôles une seule et même activité un nombre de lits occupés comparable (médiane entre 106 et 120) une population desservie similaire en nombre (entre et hab) une activité temps complet comparable (de à journées) une file active totale équivalente (entre et patients) etc

11 Les outils d aide à la décision Ces études constituent de véritables outils d aide à la décision car cette homogénéité permet une comparaison des pôles sur des ratios communs et partagés comme par exemple : Pour le temps complet : Coût par journée d hospitalisation Coût par lit occupé Coût par séjour

12 Les outils d aide à la décision Pour le temps partiel : Coût par venue en HJ en Cattp (jusqu en 2012) Coût par place autorisée en HJ Coût par patient de la file active en HJ Cattp (jusqu en 2012) Pour l ambulatoire : Coût par acte Coût par entretien Coût par acte médical ou infirmier

13 Les outils d aide à la décision Pour le temps partiel et l ambulatoire regroupé dans une même structure extra-hospitalier : Comparaison par structure de l activité et des moyens affectés Elaboration de Crea par structures (coût complet des dépenses et valorisation des recettes sur la base des coûts du parangonnage des RTC) Pour l ensemble des pôles, tout type de prise en charge confondu : Coût direct par habitant Coût complet par habitant

14 Les outils d aide à la décision Ces études sont basées sur la méthodologie du retraitement comptable Icare Elles vont permettre de : comparer les pôles sur des ratios communs et partagés pointer les différences et les expliquer mettre en adéquation les ressources en regard du niveau d activité décider de l ouverture, l extension ou la fermeture de certaines structures.

15 Les outils d aide à la décision Quelques exemples chiffrés de coût pour le temps complet en psychiatrie adulte Coût par journée Coût par lit occupé Coût par séjour Exemple chiffré de coût par pôle Coût direct par habitant

16 Les outils d aide à la décision Cependant toutes ces études sont mises à jour annuellement Pour un suivi plus pertinent et plus réactif, un portail d accès aux indicateurs baptisé Im@@g (Information médicale associée à l analyse de gestion) a été mis en place Il s agit d un tableau de bord destiné aux directeurs et à leurs attachés, accessible via leur navigateur (Firefox)

17 Les outils d aide à la décision Il va leur permettre d accéder en direct aux indicateurs clés dans les domaines suivants : Activité Ressources humaines Dépenses médicales et autres dépenses Les données sont cumulées depuis le mois de janvier de l année jusqu'au mois M-1 et comparée à la même période de l année précédente Démonstration

18 PÔLES POLE 2/ POLE LTD (4/5) POLE 8/9 Période sélectionnée : De janvier 2012 à décembre 2012 comparée avec l'année précédente à la même période POLE PEA im@@g Tableau de bord mensuel Le dialogue de gestion Activité Activité temps complet Activité temps partiel Activité ambulatoire - Nombre d'actes en ambulatoire - Répartition des actes par catégorie de lieux Dépenses Dépenses de personnel Dépenses médicales - Produits pharmaceutiques - Petites fournitures et prestations Crédits délégués & Crédits RIMP Détail des prestations médicales Ressources Humaines ETP rémunérés - Personnel médical - Personnel non médical Absentéisme - Etablissement - Pôle Absence par motif d'absence Autres indicateurs Laboratoire - Evolution du nombre de B produits - Répartition des B produits Gestion des risques Produits pharmaceutiques - Consommation - Top 10 Mise à jour des données : 18/01/2013 Centre hospitalier de Rouffach - AG&DIM - agdim@ch-rouffach.fr Page 1/8 Les contrats de pôles ont été élaborés depuis la mise en place des pôles. Ces contrats fixent des objectifs et font référence à toute une gamme d indicateurs. Pour un suivi de ces indicateurs, un portail d accès aux indicateurs baptisé Im@@g (Information médicale associée à l analyse de gestion) a été mis en place Il s agit d un tableau de bord destiné aux praticiens hospitaliers chefs de pôle et à leur cadre supérieur de santé accessible via leur navigateur (Firefox)

19 PÔLES POLE 2/ POLE LTD (4/5) POLE 8/9 Période sélectionnée : De janvier 2012 à décembre 2012 comparée avec l'année précédente à la même période POLE PEA im@@g Tableau de bord mensuel Le dialogue de gestion Activité Activité temps complet Activité temps partiel Activité ambulatoire - Nombre d'actes en ambulatoire - Répartition des actes par catégorie de lieux Dépenses Dépenses de personnel Dépenses médicales - Produits pharmaceutiques - Petites fournitures et prestations Crédits délégués & Crédits RIMP Détail des prestations médicales Ressources Humaines ETP rémunérés - Personnel médical - Personnel non médical Absentéisme - Etablissement - Pôle Absence par motif d'absence Autres indicateurs Laboratoire - Evolution du nombre de B produits - Répartition des B produits Gestion des risques Produits pharmaceutiques - Consommation - Top 10 Mise à jour des données : 18/01/2013 Centre hospitalier de Rouffach - AG&DIM - agdim@ch-rouffach.fr Page 1/8 Il va leur permettre d accéder en direct aux indicateurs clés dans les domaines suivants : Activité Ressources humaines en etp - Absentéisme Dépenses de personnel Dépenses médicales (produit pharmaceutiques et autres fournitures) Crédits délégués Top 10 des consos de produits pharma Consommation des B du laboratoire Les indicateurs sont calculés sur une période à sélectionner et sont toujours comparés à la même période de l année précédente Démonstration

20 Le dialogue de gestion Depuis le portail ils auront également accès aux indicateurs Ipaqss (Indicateurs pour l'amélioration de la Qualité et de la Sécurité des Soins) pour les items suivants Tenue du dossier patient Délai d envoi du courrier d hospitalisation Dépistage des troubles nutritionnels

21 Des questions? Merci pour votre attention