Evolutions du programme MEGA-Gestion

Transcription

1 Version 2010 Révision Base de données : 45 Lors de la gestion d un nouvel article, la gestion des lots est par défaut désactivée. La suppression d un numéro de série / lot fonctionne correctement. La consultation d un tarif affiche les 2 taux de remise. L exportation vers Excel des tarifs spéciaux d une famille de client ou d un client contient tous les champs du tarif. Le libellé Quittance est imprimée à la place de Facture lors de l édition d une facture soldée et le montant payé n est pas déduit du total TTC. Le texte de l unité s affiche dans le corps des documents. Lors de l imputation comptable sur les prestations reçues/payées, les factures en monnaie étrangère sont converties en monnaie de référence avec le cours indiqué dans le paiement. La recherche d un article sur la désignation se fait maintenant sur la condition Contient et non plus sur la condition Commence par. Il n est plus nécessaire de quitter l explorateur SQL suite à une erreur d exécution. Lors du transfert ou de la copie d une pièce commerciale, le tiers sélectionné est vérifié. La recherche multicritères a été ajoutée pour les adresses, clients, fournisseurs, commerciaux, dépôts, centrales et transporteurs. La recherche d un client ou d un fournisseur se fait maintenant sur la condition Contient et non plus sur la condition Commence par. La saisie des lignes de vente au code-barres gère maintenant les 2 taux de remise. Depuis le corps des pièces, les 2 taux de remise peuvent être enregistrés à l aide de la touche [- pavé numérique]. Si l état à imprimer est enregistré dans le dossier Etats du répertoire de la société, celui-ci sera utilisé avant l état par défaut. Cette version est compatible avec une base de données MySQL 5 ou supérieure. Dans les bons d entrée ou de sortie, le prix HT initialisé est le prix d achat de l article si le prix de revient est nul. Il est possible d exécuter du code WLangage à l aide d un script. La liste des modules supplémentaires disponibles dans le menu Outils a été modifiée. Les lignes d une commande client peuvent être triées dans l ordre du code des articles. Il est possible d exécuter en automatique du code WLangage contenu dans un script. La vérification des données intègre le contrôle du stock pour tous les articles. Il est à nouveau possible de saisir un ticket de caisse. La statistique des articles peut être filtrée sur les articles remisés à 100% (offerts). Il est possible d indiquer un numéro de consigne dans la fiche du véhicule. La remise supplémentaire s affiche dans le corps des documents de vente. Version 2009 Révision Base de données : 44 Le journal de TVA n était pas exact lors de la déduction de plusieurs acomptes sur une facture. Le numéro de facture s imprime sur le bulletin de versement BVR. Il est possible de saisir le diviseur dans la fiche article avec 2 décimales. Depuis la liste des articles, il est possible d initialiser le numéro et la date d échéance du lot lors de la création d un document de vente ou d une entrée ou sortie de stock. Les trois premiers emplacements s impriment sur la liste de contrôle des bons de réception. Le stock est maintenant géré correctement lorsque vous utilisez un article assemblé qui contient des articles composés mais non assemblés. L importation des données peut se faire à l aide d un fichier Excel. Dans l impression d une facture client, il est possible d inverser la position de l adresse de livraison avec l adresse de facturation. L impression de la photo des articles est disponible dans tous les documents d achat. Le dépôt peut être sélectionné dans l historique des articles. Version 2009 Révision Base de données : 43 Le logo du programme a été modifié pour correspondre à celui des logiciels MEGA. Gestion des lots pour les articles. Lors de l ajustement du stock, les numéros de série / lots peuvent être enregistrés. Les écritures comptables peuvent être exportées pour Crésus et WinBIZ. Il est possible d importer le plan comptable provenant de MEGA Comptabilité 2009, Crésus et/ou WinBIZ. Dans l historique des articles, une nouvelle colonne affiche la quantité de stock modifiée.

2 Le détail des livraisons et des réceptions n affichait rien avec une base Access. Dans les documents commerciaux, la ville de la société s imprime à la place de la date. Le code à barres de l article est imprimé dans les documents avec les photos. Les rapports de travail peuvent être transférés dans les pièces de vente. Le portefeuille des commandes des clients peut être regroupé par article. Le prix d achat du fournisseur principal s affiche dans la liste des articles et l état du stock. Version 2009 Révision Base de données : 42 Il est possible de définir un texte pour le client dans les différents documents de vente. Le prix de vente HT a été ajouté dans l impression de la liste de contrôle disponible depuis les bons de réception. Dans l article, il est possible de définir un prix de vente en fonction d un multiple. Le prix utilisé dans l inventaire correspond au prix de revient si ce dernier est utilisé pour la calculation des prix de vente. L imputation comptable peut être générée pour MEGA Comptabilité Il est possible d imprimer la liste des cinq tarifs HT des articles. Version 2009 Révision Base de données : 42 Les prix de vente en monnaies étrangères peuvent être modifiés depuis la fiche de l article. L impression de la préparation de commande ne modifie plus l ordre des lignes. Le prix de vente ne s imprime plus dans la préparation de commande. Le transporteur et le poids total ont été ajoutés dans la préparation de commande. Les frais de port peuvent être chaînés si le nombre de paliers ne suffit pas. Les dimensions (L x P x H) ont été ajoutées dans l article et les pièces commerciales. Ces dimensions peuvent être utilisées dans le calcul des frais de port. Les bons de sortie correspondant à un dépôt-vente peuvent être transférés. Vous pourrez indiquer la quantité à facturer, la quantité retournée ainsi que la quantité restante en dépôtvente chez le client. Le code-barre a été ajouté dans les lignes des pièces commerciales. La référence et le nom du fournisseur principal s affichent dans les listes des articles. Un nouveau modèle d étiquette d adresse (Papeteria 70 x 37.1 mm) a été ajouté. L impression des pièces commerciales ne passe plus par le driver de l imprimante qui provoquait de temps en temps des erreurs. Il est possible d importer les bacs disponibles sur l imprimante sélectionnée. Si vous appuyez sur la touche F2 depuis la fiche d un article, la catégorie «En attente» est ajoutée. L appuie sur la touche Shift+F2 supprime cette catégorie. Lorsque vous scannez un code-barre, une fenêtre de sélection s affiche si plusieurs articles correspondent à ce code-barre. Lors d une réception de marchandise, la catégorie «En attente» est supprimée dans la fiche des articles réceptionnés. Il arrivait que l IBAN soit tronqué lors de la génération d un ordre de paiement OPAE. Lors de la copie d un document de vente, il est possible de recalculer les prix de vente dans la pièce de destination. Le cours de la monnaie ne s initialisait pas correctement dans les pièces comptables. Le taux d escompte sur les notes de crédit ne se calculait pas correctement dans le paiement. Il est possible d imprimer un relevé de compte des documents échus uniquement. Le stock n était pas correct lorsque le nombre de pièces livrées ou réceptionnées était supérieur à la quantité commandée. Il est possible de lier l envoi des messages électroniques et des télécopies avec la version 2009 du programme de gestion de la relation client. L envoi des télécopies s effectue par auprès d un prestataire reconnu. Il est possible d ajouter un article depuis les lignes d une pièce commerciale en scannant son code-barre. Vous pouvez modifier la quantité en appuyant sur la touche + du clavier numérique ou le taux de remise en appuyant sur la touche - du clavier numérique. Le code-barre peut être modifié depuis le sélecteur d image pour les articles. Si une archive existe pour une pièce commerciale, un message vous demande quelle est l opération à exécuter. Il est possible de visualiser ou de supprimer l archive. Dans un environnement multi-dépôts avec gestion des déclinaisons, il arrivait qu un article sans déclinaison soit ajouté dans le stock. La saisie des budgets a été complètement redéveloppée et ce fait plus rapidement qu avant.

3 Il est possible de définir des répertoires de substitution pour les images des produits. Les demandes d acompte peuvent être déduites partiellement dans les factures. Le code-barre de l article peut être modifié depuis une ligne d un document commercial. Version 2008 Révision Base de données : 41 Le transporteur peut être saisi dans les BL et les factures de vente. L ordre de transport par transporteur peut être imprimé depuis le menu Impression. Dans le rapport de visite, le système imprime un C si une commande dont l origine est le commercial a été enregistrée et un B est imprimé dans les autres cas. La génération des PDF se fait à l aide de PDFCreator Le programme d installation de cette version est copié dans le répertoire d exécution de la gestion commerciale. Cette version intègre la mise à jour automatique du programme par Internet. L impression de la photo des articles est disponible dans tous les documents de vente. Le commercial est défini comme origine lors de l importation des devis ou des commandes depuis un Pocket PC. Version 2008 Révision Base de données : 41 La photo des produits peut être ajoutée depuis un module externe. Cette option est disponible depuis le menu principal Base/Sélecteur d image pour les articles. Le répertoire contenant l image d un produit peut être substitué. Le fichier des articles contient un champ supplémentaire de recherche qui peut être initialisé lors de l importation. Ce champ est utilisé lors de la recherche multicritères. La marque peut être sélectionnée lors de la sélection d un tarif spécial. Dans les articles du client, il est possible de désactiver le calcul automatique des prix lorsque le prix d achat de l article est modifié. Dans les règlements des fournisseurs, il est possible d imprimer un relevé des paiements. La liste de contrôle d un bon de réception s imprime avec la photo du produit. La prochaine date de réception prévue par le fournisseur s imprime en plus du reliquat dans les bons de livraison par taille. Il est possible de substituer les comptes dans la fiche d un dépôt. Si un compte de substitution existe pour le compte à imputer, celui-ci sera utilisé lors de la création de l écriture comptable. Dans les documents d achat, il est possible d indiquer le montant que vous souhaitez payer. Les images des produits ne sont plus transférer lors de la synchronisation mobile. Lors d une entrée ou une sortie de stock, un tableau contenant les tailles s affiche lorsque vous sélectionnez un produit qui est décliné. Version 2008 Révision Base de données : 40 Les clients bloqués sont affichés dans la couleur de votre choix. Le paramétrage de la couleur se fait dans les options du programme. Les enregistrements annulés sont affichés dans la couleur de votre choix. Le paramétrage de la couleur se fait dans les options du programme. La référence de l article chez le client a été ajoutée lors de l exportation des tarifs. Il est possible de paramétrer la recherche multicritères dans les articles depuis les préférences. La vérification des données et la calculation du stock peuvent être lancées automatiquement. Le montant de la remise est recalculé lors de l enregistrement d une ligne de pièce. L erreur qui apparaissait lors du transfert d une pièce d achat a été corrigée. Il est possible de consulter un tarif depuis la liste des articles ou depuis la liste des clients. La remise dans les prix quantitatifs peut se faire sur le montant. Vous pouvez enregistrer une remise supplémentaire sur les lignes d une pièce de vente. Un document de vente divers peut être transférer en bon de retour. Le répertoire par défaut à utiliser pour insérer une image dans l article peut être paramétré dans les options du programme. Les ordres de fabrication pour les articles sérialisés peuvent être générés depuis la commande. La gestion des ordres de fabrication a été refaite. Il est possible de les modifier et d enregistrer les numéros de série qui sont utilisés dans l OF. La gestion des incidents est maintenant accessible depuis la gestion commerciale. Dans l article, il est possible d indiquer si un certificat de conformité doit être imprimé et vous pouvez indiquer le nom du certificat de conformité a utilisé. Lors de l enregistrement d un BL, un message vous demandera si vous voulez imprimer les certificats de conformité. Une instruction particulière pour l OF peut être enregistrée dans la fiche de l article.

4 Dans la liste des articles, vous pouvez afficher la liste des fichiers joints. Il est possible de joindre tous types de fichiers. A la création d un ordre de fabrication, le numéro de série est généré automatiquement. Si l article est sérialisé, le système génère un OF par pièce. Le commercial et la famille de client peuvent être sélectionnés dans le graphique des familles d article. Le commercial peut être sélectionné dans le graphique des familles de client. L impression de la quantité dans les documents est maintenant correcte. Il arrivait que la quantité s imprime 5e-002 à la place de Le total des pièces a été ajouté dans l historique regroupé des tiers par famille d article. Il est possible d imprimer des étiquettes pour les articles sérialisés depuis la liste des OF. Les factures peuvent être imprimées avec la photo du produit (20 x 20 mm). Un utilitaire pour la fusion automatique des adresses, clients et fournisseurs a été ajouté. Une liste de contrôle des quantités réceptionnées peut être imprimée depuis les bons de réception. La photo et le code-barre des produits sont imprimés. Dans l impression du rapport de visite, la lettre C s imprime dans la colonne de la semaine si le client a passé commande à cette période. Le montant de la remise ne se calculait pas correctement lors de la livraison partielle des commandes contenant des articles déclinés par taille. Version 2007 Révision Base de données : 39 Gestion de la grille des tailles dans les documents d achats. Recodage possible des tailles d un article. L affichage de la date et de l heure de création et de modification d un document ne fonctionnait pas lorsque la base de données utilisée était MySQL. Il était possible de saisir une entrée ou une sortie pour un article décliné sans saisir la taille. Il est possible de recoder les familles d article. Le montant non échu a été ajouté dans l impression de la balance âgée. Il est possible d imprimer un journal des encours depuis les rappels. Ce journal contient le relevé des pièces en cours pour tous les clients affichés dans la liste des rappels. L impression de la préparation d inventaire peut se faire que pour les articles avec un stock actuel différent de zéro. Il n est plus possible de supprimer une NC qui est payée. Le mois de début et de fin peut être sélectionné dans les statistiques comparatives. Lors de l imputation comptable, les frais de rappel payés disposent maintenant d un compte en comptabilité générale spécifique. Lorsqu on modifie un mode de paiement pour un fournisseur, les champs non utilisés pour ce mode sont automatiquement effacés par le programme. Lors de la génération d une facture périodique, la date de valeur est automatiquement initialisée à la date de la facture. Certains libellés dans les préférences n étaient pas sauvegardés. La ventilation analytique est maintenant équilibrée correctement lorsque le montant de la pièce commerciale est modifié. Le changement du filtre dans les factures d achat provoquait une erreur. Le programme utilise la grille de ventilation analytique défini sur le compte générale pour générer les écritures analytiques dans la gestion. Il est maintenant possible de supprimer un centre de virement qui n est plus utilisé. Lors du réapprovisionnement automatique, il est possible de choisir un filtre pour la sélection des articles et des fournisseurs. Les options sélectionnées lors d un transfert de pièce sont mémorisées pour le poste en cours. Lors de la modification du tarif dans une pièce, les montants recalculés n étaient pas arrondis correctement. Un nouveau modèle de devis a été ajouté vous permettant de n imprimer que les totaux du pied. Tous les totaux des lignes ne sont pas imprimés. Lors du transfert d un BL en facture, il est possible de sélectionner une option qui vous permet de recopier l adresse postale figurant sur le BL. Lors du transfert d une commande client en commande fournisseur, certains articles n étaient pas ajoutés malgré que le fournisseur livre le produit correspondant. La liste des tarifs de client s imprime dans la langue du client si tous les clients sélectionnés ont la même langue par défaut. Il est possible de définir un texte de bas-de-page à ajouter dans la NC lorsqu une facture est transférée en NC et qu une compensation est créée.

5 L annulation d une ligne de commande d un article composé n annulait pas les composants. Les mouvements de stock générés étaient faux lors du transfert de lignes de commande en BL avec certaines positions annulées. L impression de la liste des familles de client avec les tarifs spéciaux peut se faire en F/D/A/I. Le programme a été compilé en multi-instance vous permettant de l exécuter plusieurs fois. Le calcul de la marge dans les pièces n était pas correct lorsqu un rabais était enregistré. La modification d une facture créée à l aide du regroupement des bons de livraison générait un nouveau mouvement de stock pour les composants des articles assemblés. La recalculation du reliquat des commandes des clients n était pas correcte pour les articles appartenant à des nomenclatures. Un index multicritères peut être sélectionner pour rechercher rapidement les articles. Le stock peut être recalculé avant de transférer les données vers un Pocket PC. Lors de la livraison globale ou partielle des commandes, il est possible de transférer le montant total des frais de port uniquement lors de la première livraison. Le montant total des reliquats peut être imprimé dans les documents de vente par taille. Lors de la livraison globale ou partielle des commandes, le texte imprimé en haut et au bas du document ne correspondait pas à la langue du client. La génération des livraisons en utilisant le stock disponible ne prenait pas en considération les quantités sélectionnées dans les autres pièces. Le séparateur des milliers a été supprimé dans l impression des pièces par taille. Dans les lignes de vente, le prix ne s efface plus lorsque la quantité est modifiée et qu aucun prix n est défini dans la fiche de l article. Le code de l article s imprime dans les pièces d achat par taille si l option est sélectionnée. Version 2007 Révision Base de données : 39 Lors du transfert d une pièce de vente en facture, le centre de virement défini dans la fiche du client est utilisé comme valeur par défaut dans la facture. Le transfert des commandes contenant des déclinaisons n était pas correct. Les quantités livrées restaient en reliquat dans la commande. Cette erreur se produisait également lors des livraisons globales ou partielles des commandes. Lors de la génération des documents saisis sur le Pocket PC, le prix de l article n était pas correct et le pourcentage de remise n était pas déduit sur la ligne. L impression du journal des tiers (clients ou fournisseurs) provoquait une erreur. Le modèle sélectionné par défaut lors de l impression des notes de crédit ne correspondait pas à celui défini dans les préférences du programme. Si la gestion du colisage est désactivée, le nombre total d articles de la pièce s imprime dans le document à la place du nombre de colis. Lorsqu un article est modifié et que celui-ci est hors stock, tous les mouvements sont effacés. Il n est pas possible d enregistrer un article assemblé dans une pièce d achat. L annulation globale ou partielle des commandes d achats provoquait une erreur. L impression de l historique des commandes peut être réalisée sur les quantités annulées. Un filtre sur les pièces commerciales a été ajouté dans l impression des palmarès. Le dépôt peut être sélectionné dans l impression de la disponibilité du stock. Toutes les colonnes de l historique des articles peuvent être triées en cliquant sur le titre. La référence du document s affiche dans les lignes des règlements clients ou fournisseurs. Si l utilisateur enregistrait un taux d escompte dans le paiement d un client, le montant n était pas enregistré avec la déduction de l escompte sauf si ce dernier était ressaisi. Le tableau de bord peut afficher le graphique cumulé des pièces d achats ou de ventes. Il est possible d exporter vers Excel les tarifs des familles de clients et des clients. Depuis la fiche du client, les tarifs de la famille sont également ajoutés au fichier d exportation. Il est possible de ne pas sélectionner le traitement des poursuites lors de la création des rappels. L imputation comptable des frais de port n était pas correcte. Le montant HT des frais de port ne correspondait pas au montant HT saisi dans les documents commerciaux. Version 2007 Révision Base de données : 39 La génération partielle ou globale des bons de livraison respecte le dépôt sélectionné dans le document de vente. Cette procédure est identique dans les achats. Dans l article du fournisseur, il est possible d insérer une note qui sera ajoutée à la suite du texte de l article dans les documents d achats.

6 Le programme de gestion mobile sur Pocket PC a été entièrement refait et contient les modules suivants : La saisie peut se faire au clavier si votre appareil dispose de ce type de périphérique Gestion des devis, commandes et bons de livraison Gestion des clients Consultation du catalogue des articles et du stock Modification des emplacements Saisie des entrées et sorties de stock Saisie des ordres de fabrication Saisie des articles à réapprovisionner Enregistrement des inventaires avec les emplacements Impression des devis, commandes et BL à l aide d une imprimante Bluetooth Transfert des données par : USB, WiFi ou GPRS La synchronisation avec la gestion mobile a été mise à jour et toutes les options sont accessibles depuis le menu des opérations de la gestion commerciale. Lors du transfert d une pièce de vente, il est possible de sélectionner la copie du champ notre référence. Si cette option n est pas sélectionnée, le nom de l utilisateur qui a ouvert la session est automatiquement initialisé. Il est possible d importer des données provenant d un fichier texte dans n importe quelle table de la base de données à l aide d un script. La gestion des utilisateurs a été modifiée et il n est plus nécessaire d exécuter un programme externe pour accéder à l administration de la sécurité. Version 2006 Révision Base de données : 38 Dans les modes de règlements, il est possible de choisir un texte à insérer au bas des factures. La gestion des déclinaisons a été améliorée et les impressions ont été adaptées. Le stock minimum, le stock d alerte et le multiple de réapprovisionnement peuvent être enregistrés par déclinaison et par dépôt. Un fichier contenant le stock a été ajouté, ce qui augmente la vitesse lors de l affichage. Un nouveau module permet d importer des données dans tous les fichiers de l application. La table contenant la numérotation des éléments du programme a été intégrée dans la base de données et le fichier Access n est plus nécessaire. Il est possible de sélectionner le dépôt dans l impression du stock. Lors de la création d une pièce de vente ou d achat, le programme vous propose de sélectionner une ou plusieurs catégories si le champ est vide et que des catégories principales ont été définies pour le type de pièce en cours de création. Utilitaires d exportation et d importation de la base de données. Ces utilitaires vous permettent par exemple d exporter une base de données Access et de l importer sous MySQL. Version 2006 Révision Base de données : 37 La provenance par défaut à utiliser pour les articles peut être paramétrée dans les préférences et dans les familles d articles. Le calcul des prix dans les articles du client utilise maintenant l arrondi de la monnaie. Lorsqu on modifie la fiche du fournisseur principal d un article, le prix d achat enregistré pour ce fournisseur est copié dans la fiche de l article et les prix de vente sont recalculés. La monnaie utilisée dans la pièce s affiche dans la fenêtre de saisie des lignes. Dans les achats, le prix unitaire est converti dans la monnaie de la pièce si celle-ci n est pas équivalente à celle indiquée dans la fiche article du fournisseur. Une option pour l ajustement de stock a été ajoutée dans le menu «Stock». Ce module vous permet d enregistrer rapidement les écarts de stock de vos articles et lors de la validation, le programme génèrera automatiquement les entrées et sorties de stock. Il est possible de générer un ajustement de stock depuis l état du stock, depuis une ligne d achat ou une ligne de vente. Lors de la validation du réajustement, le programme générera automatiquement une entrée ou une sortie de stock en fonction de la quantité. Dans le regroupement des bons de livraisons, une option vous permet de ne pas regrouper les factures par commerciaux. Les articles assemblés (hors stock) s affichent quand même dans l état de stock. Lors de la duplication d un article, les rubriques «Taux de remise» et «Diviseur» enregistrées dans la fiche du fournisseur n étaient pas copiées. Le lancement du programme de télémaintenance a été ajouté dans le menu «?».

7 Version 2006 Révision Base de données : 35 Interaction du programme avec la dernière version du logiciel de CRM. Lors de la livraison ou de la réception des commandes depuis une pièce d achat ou de vente, il est possible de saisir la quantité livrée pour un article et le système effectue une répartition de la quantité sur les commandes les plus anciennes. La génération des commandes à livrer ou réceptionner peut se faire depuis des pièces qui existent déjà alors qu auparavant cette option n était disponible qu en création. Lorsque l utilisateur modifie la quantité dans les pièces de vente, le programme demande une confirmation pour appliquer les prix quantitatifs enregistrés dans l article. Après la validation d un règlement d une facture ou d une demande d acompte, le numéro de pièce du règlement généré est affiché à l utilisateur. Dans l impression des factures simples, les montants payés s impriment en négatif. Lorsque l utilisateur modifie la date de livraison dans l entête des commandes, le programme demande si cette modification doit être appliquée à toutes les lignes de la pièce. Si l article existe pour le client, la référence du client est imprimée sur les documents de vente. La saisie du code de l article dans les documents de vente peut se faire sur la référence chez le client. Si l article est trouvé, la référence saisie remplacée par le code de l article. L indicateur des commandes transférées s affiche en orange si la livraison est partielle. Ajout d un nouveau modèle Echéancier dans le portefeuille des commandes. Si la désignation multilingue de l article contient le mot %ADRESSE%, celui-ci sera remplacé par l adresse postale du tiers lors de la sélection de l article dans une ligne de pièce. Cette option est également valable pour les lignes de texte. Lors de la facturation d un bon de livraison avec une adresse différente de l adresse principale du client, l adresse de facturation utilisée est l adresse principale du client sauf si une adresse de facturation a été enregistrée. Lors de la sélection du centre de virement dans les règlements, le cours de la monnaie est initialisé automatiquement par le programme selon la date de la pièce. Les tarifs spéciaux des familles de clients s affichaient lors de la création d un nouveau client. Un ordre de fabrication était à nouveau généré lorsque l utilisateur modifiait une facture qui était générée depuis un bon de livraison, ce qui provoquait un stock erroné. Pour retrouver le stock réel, il suffisait de supprimer l ordre de fabrication généré depuis la facture. Version 2006 Révision Base de données : 34 Dans l impression des relevés de compte, la période sélectionnée correspond à toutes les pièces jusqu à la date du jour et non plus la fin de l année comme cela était le cas. Lors de la lecture des paiements BVR, si l escompte est négatif dans le cas d un versement supérieur au solde de la facture alors la pièce n est plus balancée automatiquement. Le montant des NC en cours a été ajouté dans la liste lors de la création des rappels. Le libellé d une déduction de NC dans un règlement s imprime Compensation alors qu auparavant le libellé était Paiement se qui provoquait des confusions chez les clients. Le texte saisi dans le détail d un règlement s imprime maintenant dans les relevés de compte. L étiquette Adresse du client d une pièce de vente a été renommée Adresse de livraison. La génération des bons de livraison ne se fait que pour les clients qui ne sont pas bloqués. Lors d une génération globale ou partielle des commandes, un message de confirmation est affiché si le client sélectionné est bloqué. L option Tout pointer ne fonctionne que pour les commandes des clients non bloqués. Si une centrale est enregistrée dans un règlement de clients, seules les pièces des tiers liés à la centrale seront affichées. La centrale peut être saisie dans l onglet Tiers de la fiche des clients. Dans le règlement des clients, un taux d escompte à utiliser par défaut lors de la sélection des pièces peut être enregistré. Le montant et le taux d escompte peuvent être saisi dans les postes ouverts des clients. Un lettrage peut être enregistré lors de la sélection d un poste ouvert dans les règlements des clients. Lors de l impression du relevé de compte, le paiement du client sera regroupé si un lettrage a été saisi. Cela permet de n afficher qu une ligne lorsque le client paie plusieurs factures avec la même référence BVR. Si le texte comptable est enregistré dans la pièce, celui-ci sera utilisé lors de l imputation. Une erreur 50 se produisait lors de la recherche d un code journal enregistré en comptabilité. Dans l impression des relevés de compte, un nouveau modèle a été ajouté. Ce modèle vous permet d imprimer un relevé détaillé des pièces de vente ou d achat. Les tarifs spéciaux des clients ou des familles pour les articles, les familles d articles et les codes rabais sont traités avant ceux définis pour tous les articles. Correction de l erreur lors de la modification des emplacements depuis les pièces.

8 Lors du transfert d un document, le champ «Notre référence» est initialisé avec le nom complet de l utilisateur connecté à la base de données. Cette fonction s applique également lors du regroupement des bons de livraison ou des bons de réception. Les notes de crédit apparaissent dans l impression de la balance âgée. Une colonne contenant la taille de l article a été ajoutée dans l historique des tiers. Le prix de l article du client et les prix quantitatifs ne sont recalculés que si au moins un des prix de vente de la fiche article a été modifié. Le calcul du commissionnement des commerciaux sur les encaissements n était pas correct. Version 2006 Révision Base de données : 34 Le total TTC des notes de crédit s imprime en négatif pour faciliter la lecture du document. Le modèle Préparation de commande a été ajouté dans l impression des commandes des clients. La ligne est imprimée si elle correspond à un article et que la quantité n est pas nulle. Il est possible de livrer partiellement ou d annuler des lignes de commande pour les articles avec une déclinaison de taille. L emplacement no 3 ne s enregistrait pas lors de la modification d un article. L emplacement no 3 prenait la valeur enregistrée dans l emplacement no 4. Le code rabais enregistré dans la fiche de l article s affiche à droite du code article dans le détail des lignes d une pièce d achat ou de vente. Dans la saisie d une ligne de vente ou d achat, lorsque l utilisateur appuie sur la touche F2 et que l article n existe pas, le programme ouvre la fenêtre de recherche d un article avant d ouvrir la fiche de l article sélectionné. Dans la saisie d une ligne d achat, lorsque l utilisateur appuie sur la touche F3 et que la référence de l article n existe pas, le programme ouvre la fenêtre de recherche d un article fournisseur avant d ouvrir la fiche de l article fournisseur sélectionné. Lors de l ajout d un fournisseur à un article, celui-ci est automatiquement sélectionné comme le fournisseur principal si aucun fournisseur principal n a été spécifié. L arrondi enregistré dans la fiche de l article est utilisé pour calculer la remise dans les ventes. Lors de la fusion de clients ou de fournisseurs, le programme demande la confirmation de la suppression du(des) client(s) ou du(des) fournisseur(s) fusionné(s). Lors d une livraison partielle des commandes dans les bons de livraison ou les factures, un message s affiche si le client ne désire par de livraison partielle. La taille, la couleur et la matière ont été ajoutées lors de l exportation d un inventaire. Génération des impressions au format PDF à l aide du logiciel PDFmail en plus de PDFCreator. La taille d ouverture des fenêtres MDI peut être précisée dans les options du programme. Il est possible de faxer les pièces commerciales de vente et d achat. Lorsque le fax est envoyé, une entrée du journal est créée dans la gestion de la relation client. Lorsqu un mail est envoyé, une entrée du journal est créée dans la gestion de la relation client. L enregistrement des mouvements des numéros de série des articles peut être désactivé dans l onglet Articles/Stock de la boîte de dialogue des préférences. Lors de la génération des numéros de série, le programme n enregistre que le nombre de numéros de série correspondant à la quantité saisie sur la ligne du document. Lors de l ajout d un tarif spécial à un client, la monnaie par défaut correspond à celle du client. Lorsqu on imprimait une pièce commerciale avec plus d une copie, le nombre de copies sélectionné était conservé pour toutes les autres impressions du programme. La préparation de commande s imprime par ordre du 1 er emplacement défini dans l article. Les options de recherche de la boîte de dialogue appelée par Ctrl+F depuis une table sont sauvées lors de la fermeture de la fenêtre et seront restaurées à la prochaine ouverture. Il est possible de changer d utilisateur en appuyant sur la combinaison de touches Ctrl+U. Depuis l édition de l état du stock, un nouveau modèle a été ajouté permettant d imprimer la liste des articles en rupture de stock. Depuis le détail des pièces ou la saisie d une ligne, il est possible d ouvrir une fenêtre de saisie des emplacements pour l article sélectionné en appuyant sur les touches Ctrl+F2. Les prix indiqués dans la fiche client d un article se recalculent automatiquement lors d une modification de prix dans la fiche de l article correspondant. Un utilitaire a été ajouté pour lancer la recalculation des prix des articles des clients. Version 2005 Révision Base de données : 34 Il est possible de sélectionner l onglet à utiliser par défaut dans la fiche d un article depuis les préférences du logiciel. Cette option est accessible dans l onglet Articles/Stock.

9 Dans la fiche d un article fournisseur, il est possible d indiquer l unité diviseur correspondant au prix d achat. Lors de l ajout de l article dans un document d achat, ce diviseur sera initialisé automatiquement et sera utilisé pour le calcul du prix d achat de l article en fonction de l unité diviseur utilisé dans les ventes. Correction de l erreur SQL lors de la modification d un article avec la recherche positionnée sur la référence du fournisseur. Les tarifs privés peuvent être enregistrés selon le code rabais défini dans la fiche des articles. Les taux de remise enregistrés dans les tarifs privés s additionnent si le prix de vente est à zéro. Le champ de saisie de la remise peut maintenant contenir une valeur négative. Dans la fiche de l article, les rubriques Unité de vente, Remise et Code rabais ont été déplacées dans l onglet Tarifs afin d augmenter la vitesse et le confort de saisie. Le code de l article s affiche maintenant dans les lignes de tous les documents d achat. Lorsqu on duplique un article, il est possible d initialiser le code-barre du nouvel article. Lors de la création d un article fournisseur, la monnaie et la taxe sont initialisées par défaut avec les valeurs enregistrées dans la fiche du fournisseur. Depuis la fiche du client, il est possible de copier les articles sélectionnés vers d autres clients. Dans les lignes de vente, si l article n existe pas et que sa création n est pas confirmée, le curseur de saisie se repositionne dans le code de l article. Lors de la modification d un document commercial, le corps est sélectionné par défaut. Dans l impression des bons d entrée et de sortie de stock, le commentaire enregistré sur la ligne de l article s imprime en dessous de la désignation dans le document. Dans l onglet Fournisseurs de la fiche article, un message d erreur s affichait lorsqu on doublecliquait dans la table des fournisseurs et que celle-ci était vide. Ajout d un utilitaire de vérification des articles utilisés dans les achats. Ce programme modifie l article enregistré dans la pièce si celui-ci ne correspond pas à l article du fournisseur. La recherche d un code postal dans les fenêtres de sélection provoquait une erreur SQL. L exportation des articles depuis l état du stock ne fonctionnait pas, le fichier n était pas créé. L impression de la fiche des articles provoquait une erreur et l application était fermée. Lors du transfert d une facture en note de crédit avec compensation automatique de celle-ci, le programme utilise le premier centre de virement dont l option Compensation est cochée. Lors de l impression des étiquettes depuis la liste des pièces, le choix du type d étiquettes est conservé lors du prochain appel. Cette configuration est spécifique à la session Windows. Lors de l ajout dans les achats d une demande d acompte, d une facture ou d une note de crédit, le choix du type de pièce est conservé lors du prochain appel. Cette configuration est spécifique à la session Windows. Le taux de remise des articles vendus dont la rubrique Prix net sans % est cochée dans la fiche de l article est toujours à zéro, sauf si une valeur est enregistrée spécifiquement pour l article. Dans la liste des articles et dans l état du stock, il est possible d annuler les articles sélectionnés depuis le menu contextuel ou en appuyant sur la touche de fonction F2. Dans les préférences des tiers, il est possible de sélectionner l affichage des notes lors de la création d une nouvelle pièce commerciale. La valeur par défaut du code rabais à utiliser lors de la création d un article peut être paramétrée dans les préférences. Lors de la création d un article, l onglet par défaut est maintenant l onglet Tarifs. Version 2005 Révision Base de données : 33 Dans les documents commerciaux et les entrées/sorties de stock, il est possible d imprimer la pièce en appuyant sur la combinaison de touches Ctrl+P et de la sauvegarder en utilisant Ctrl+W. Les modifications du document en cours sont enregistrées sans confirmation et la fenêtre de saisie de la pièce commerciale est fermée. Dans les demandes d acompte et les factures, il est possible de régler la pièce en appuyant sur la combinaison de touches Ctrl+R. Le document en cours de traitement est sauvegardé et la fenêtre du paiement est automatiquement affichée. Lorsqu on appuie sur le bouton Articles de la barre d icônes, la fenêtre contenant l état du stock est affichée si la licence d utilisation comprend la gestion du stock. Il est possible de définir un taux de remise dans la fiche de l article à utiliser lors d une vente. Si dans la fiche de l article vous avez coché le champ Prix net, la saisie du taux de remise et du montant est inactive dans les lignes de vente. Il est possible de définir un taux de remise dans la fiche de l article d un fournisseur qui sera utilisé lors d un achat auprès de ce même fournisseur. Le rabais, l escompte et le total des règlements s impriment maintenant en négatif dans les documents commerciaux. Cette nouvelle présentation facilite le calcul du total TTC.

10 Si l article n existe pas dans le corps des documents de vente et de stock, le programme vous propose de créer immédiatement le nouvel article. Le code de ce nouvel article est initialisé automatiquement avec la valeur que vous venez d introduire. Si l article ou la référence chez le fournisseur n existe pas dans les documents d achat, le programme vous propose de créer immédiatement le nouvel article ou la nouvelle référence chez le fournisseur. Les informations de l article ou de la référence chez le fournisseur sont initialisées automatiquement avec les valeurs que vous avez introduites dans la ligne d achat. Dans l impression du journal des tiers et des relevés de compte, la date de fin qui est initialisée par défaut correspond maintenant à la date du jour. Les paiements enregistrés sur un centre de compensation ne s impriment pas dans les relevés de compte à l exception des escomptes et des frais de rappel. Un trait de séparation horizontale a été ajouté entre chaque ligne du relevé de compte. Cette option facilite grandement la lecture des documents contenant beaucoup de positions. Ajout du nombre de rappels créés dans la liste des rappels. La balance âgée et les règlements prévus ne prenaient pas en considération le nombre de jours maximal du premier intervalle. L impression d étiquettes peut être exécutée à l aide de la combinaison de touches Ctrl+L. Gestion des emplacements et ajout dans la fiche article de cinq emplacements à choix. Dans l état du stock, la recherche peut se faire sur les emplacements et ceux-ci sont affichés au bas de la fenêtre si la largeur est suffisante. Lors de l impression des factures ou des acomptes, le bulletin de versement ne s imprime qu une seule fois même si le nombre de copie est supérieur à 1. L initialisation du cours pour les monnaies étrangères ne se faisait pas correctement. Le cours proposé était toujours à 1 au lieu de la valeur enregistrée dans les cours des monnaies. Si le code-barre de l article n est pas renseigné, celui-ci est automatiquement initialisé avec le code de l article pour autant que ce code n est pas plus de 13 caractères. Dans les documents commerciaux, le taux du rabais et le taux du rabais supplémentaire s impriment également si la valeur est négative. Dans les documents de vente et d achat, il est possible de saisir un taux d escompte négatif. La branche d activité peut être ajoutée à l adresse en cochant l option dans les préférences. La largeur de la colonne N Pièce a été augmentée dans l impression des historiques. Dans les documents de vente, d achat et de stock, le code-barre peut être utilisé à la place du code de l article. Le système le remplacera par celui de l article si la recherche a aboutie. Dans la fiche de l article, le code de la famille peut être saisi par l utilisateur. Si la gestion du multi-dépôt est activée, toutes les impressions relatives aux documents de vente, d achat ou de stock peuvent être effectuées par dépôt. Dans le menu Opérations, ajout d une option pour la suppression des écritures transitoires. Lors du clic sur le bouton Articles de la barre d icônes, il est possible d afficher l état du stock en cochant l option dans l onglet Articles/Stock des préférences. Le prix de revient dans l inventaire correspond au dernier prix d achat. Si l achat s est fait dans une autre monnaie que celle de référence, le programme calcule le prix dans la monnaie de référence en fonction du cours du jour pour autant que celui-ci ne soit pas inférieur à celui saisi lors de l enregistrement de la facture. Les étiquettes pour les clients peuvent être imprimées directement depuis la liste des articles. Il est possible de paramétrer 9 raccourcis pour l impression des étiquettes des clients. Le taux de taxe dans les documents ne s imprime que si le montant est différent de zéro. La recherche des articles peut se faire sur la référence chez le fournisseur. Lors de la création d un ordre de paiement, une pièce supprimée dans le détail de l ordre peut à nouveau être sélectionnée dans le relevé des postes ouverts. Les articles peuvent être supprimés même si des mouvements existent. Le code de l article dans les pièces commerciales est effacé, mais la ligne est conservée avec la désignation d origine afin que le total du document corresponde à l originale. Depuis la fiche article, la référence du client peut être copié vers une sélection de clients. Les valeurs du stock des articles figurant dans une nomenclature n étaient pas mises à jour lors de mouvements dans les achats ou les ventes. Version 2005 Révision Base de données : 32 Gestion des articles des clients depuis la fiche d un client ou depuis la fiche d un article. Impression de la liste des articles des clients selon deux modèles de présentation. Les champs supplémentaires dans les fiches sont maintenant nommés «Autres champs». Le rapport de visite peut être classé par code postal et ville en plus des choix précédents et un total de rupture et général a été ajouté à l impression.

11 La liste d inventaire et la pièce d inventaire peuvent être imprimées avec le code-barre de l article. Le format du code-barre utilisé est le Code39. Lors de la création d un inventaire, il est possible d initialiser les quantités en stock à zéro. Nouveau module externe pour l impression des étiquettes d articles. Ce module nous permet de créer des formats en fonction des besoins des utilisateurs et des périphériques d impression. Il est possible de copier/coller des tarifs dans/depuis les clients et les familles de clients. L impression du journal des tiers utilise toujours la date de valeur des paiements à déduire sur les factures, notes de crédit ou demandes d acompte. La somme des quantités en stock a été ajoutée dans l impression de la valorisation du stock. Lors de la vérification des données, le programme recalcule la quantité en reliquat dans les lignes des commandes qui n ont pas encore été transférées ou annulées. Le champ «Activité» a été ajouté après la raison sociale dans la présentation d une adresse. Lorsqu on modifie les informations d un virement bancaire, postal ou international depuis l enregistrement d une facture créancier, la saisie du montant n est plus obligatoire. Le montant figurant sur le BVR peut être imprimé avec un espace entre les chiffres. Cette option peut être sélectionnée dans le paramétrage du bulletin de versement. Le code de l affaire a été ajouté dans l impression de l échéancier des clients et fournisseurs. Dans les relevés de compte, la référence de la pièce a été ajoutée sur la ligne du règlement. La table contenant les rappels à générer est maintenant en multi-sélection. Il est possible d établir un budget pour un commercial et de le détailler par client. Les données enregistrées seront utilisées lors de l impression du rapport de visite. Le rapport de visite peut être imprimé avec l avancement présenté sous forme graphique. L adresse du site e-banking a été ajoutée dans la fiche du centre de virement. Lors de la lecture des paiements BVR ou de la génération d un ordre de paiement DTA/OPAE, il est possible de lancer le navigateur internet sur la page d accueil du e-banking. Dans la lecture des paiements BVR, lorsqu on clique sur le bouton d appel du e-banking, le nom du fichier contenant les BVR est copié dans le presse-papiers. Lorsque le système vous propose d enregistrer le fichier sur votre disque, il suffit d appuyer sur la combinaison de touches «Ctrl+V» pour que le nom de celui-ci soit collé dans la boîte de dialogue. Lorsque vous cliquez sur le bouton «E-Banking» après la génération d un ordre de paiement DTA/OPAE, le nom du fichier généré est copié dans le presse-papiers. Lorsque le système vous demande de saisir le nom du fichier à transmettre, appuyez sur la combinaison de touches «Ctrl+V» pour que le nom de celui-ci soit collé dans le champ de saisie. L ordre de saisie des champs dans les lignes des pièces de vente et d achat a été modifié. Lors de la suppression d un bon de livraison, il arrivait quelque fois qu une autre pièce soit supprimée en plus de celle sélectionnée. Cette erreur se produisait lorsque le bon de livraison était lié à un ordre de fabrication qui n avait pas été généré. Correction de l erreur aléatoire de suppression des lignes dans les pièces et les règlements. Version 2005 Révision Base de données : 31 Gestion des actions réalisées dans la fiche des clients et dans celle des commerciaux. Impression du rapport de visite en fonction des actions réalisées. Stabilisation du programme lors de l impression d un document au format PDF. Lors de l ajout d une nouvelle pièce dans un règlement, la sélection se fait sur toutes les pièces en cours dont l échéance est antérieure ou égale à la date du jour. Version 2005 Révision Base de données : 31 Liaison avec le programme de gestion électronique des documents pour les ventes, les achats, le stock et les règlements. Correction de l erreur lors de la suppression d un contact depuis la fiche d une adresse. Il es possible de transférer un document divers en commande, bon de livraison/réception, facture ou note de crédit et ceci autant de fois que vous le souhaitez. Lors de la sélection des pièces dans les règlements, la recherche se fait sur la période et sur le critère de recherche sélectionné. Cette amélioration très pratique vous permet de limiter le nombre de pièces affichées lorsque le relevé de compte en contient un grand nombre. Lors du transfert d un document en facture, demande d acompte ou note de crédit, la date de valeur s initialisait à la date de la pièce d origine alors que maintenant elle est identique à celle du document de transfert. Un nouveau modèle d impression a été ajouté dans les devis : Devis simple non valorisé.

12 Dans les relevés de compte et les postes ouverts des clients et des fournisseurs, le programme utilise maintenant toujours la date de valeur des paiements. Les inventaires peuvent être enregistrés à l aide d un Pocket PC (module optionnel). La fabrication de produits peut être enregistrée à l aide d un Pocket PC (module optionnel). Depuis la fiche d un fournisseur, il est possible d exporter la liste de ses articles. La présentation d un rapport de travail a été modifiée, de nouveaux éléments ont été ajoutés. Ajout d un module pour la recalculation des prix quantitatifs des articles dans le menu Outils. Un champ Code rabais a été ajouté dans la fiche de l article. Cette information n affecte aucune calculation de prix, mais elle s imprime lorsque vous éditez la liste de prix. Dans les règlements, le texte comptable est initialisé automatiquement par le programme si celui-ci n est pas renseigné par l utilisateur. Il est possible de créer des tables d attribution de commerciaux à une sélection d articles. Le code de cette table peut être enregistré dans la fiche du client. Lors de l établissement d un document commercial, le système vérifie que le commercial enregistré dans la pièce est équivalent à celui défini pour l article saisi sur la ligne du document. Si cela n est pas le cas, un message demande à l utilisateur de confirmer la modification du commercial dans la pièce. Dans les lignes de texte, il est possible de saisir un numéro de position si l utilisateur possède le programme de gestion des chantiers. Cette information s imprime dans la pièce commerciale. Lors de l envoi par d un bon de livraison ou d un bon de retour, la liste des modèles d impression n était pas complète. Lors de la mise à jour et de la calculation des tarifs, les articles qui possédaient plus d un fournisseur se calculaient plusieurs fois. Le pourcentage d augmentation dans la mise à jour des tarifs n était pas correct, il fallait saisir 104% pour une augmentation de 4%. Ce problème est maintenant corrigé. Mise à jour de la sélection des modèles pour les demandes d acompte et les factures de vente dans l impression des pièces commerciales. Dans la liste des bons de livraison, l exportation ne fonctionnait pas. La longueur du n de TVA dans les clients et les fournisseurs est maintenant de 30 caractères. Lors de l impression des bons de livraison, les coûts ne s imprimaient toujours en fonction du modèle de document sélectionné. Dans l affichage des postes ouverts depuis un règlement, les documents qui figurent déjà dans l ordre apparaissent aussi dans la table de sélection. Pour les différencier de ceux qui ne sont pas encore sélectionnés, ceux-ci s affichent en rouge. Dans la récapitulation de la TVA, la désignation de la taxe ne s imprimait pas. Le paramétrage de l arrondi pour la calculation des prix a été ajouté dans la fiche de l article. Si aucune valeur n est spécifiée, l arrondi de la monnaie de référence sera utilisé. Depuis les composants d un article, il est possible d importer une nomenclature existante. L enregistrement des numéros de série peut maintenant se faire depuis la ligne d un document. L enregistrement des numéros de série a été ajouté dans les ordres de fabrication. Dans l édition des pièces d achats, la référence de l article chez le fournisseur est maintenant imprimée sur plusieurs lignes si la longueur dépasse la grandeur de la colonne dans l état. Le montant total des rabais et des frais de port pouvait être erroné lors du regroupement de plusieurs bons de livraison sur une même facture. La restructuration de la base de données ne se fait maintenant que si la version de celle-ci est inférieure à celle qui est indiquée dans l application. Le relevé de compte imprime l adresse de facturation du client si celle-ci est renseignée. Version 2005 Révision Base de données : 30 Nouveau programme d installation compatible avec les dernières spécifications de Microsoft. Nouveau programme pour l administration de la sécurité. Nouveau programme de gestion des adresses qui peut être lancé séparément. Nouveau programme de sauvegarde et de restauration des fichiers de données. Nouveau module de gestion des dossiers MEGA. Les dossiers MEGA portent maintenant l extension mdo en remplacement de gst et le répertoire par défaut est C:\Mes dossiers MEGA. L impression des palmarès peut se faire sur la date de valeur des pièces d achat et de vente et les valeurs négatives sont sélectionnées par défaut. Possibilité de fusionner des adresses, des clients ou des fournisseurs avec l élément sélectionné dans la table. Une boîte de message vous demande de confirmer cette opération. La sélection du bulletin de versement depuis les demandes d acomptes ne fonctionnait pas correctement. Le nom des modèles ne s affichait pas dans la boîte de dialogue.

13 Un nouvel outil vous permet de recalculer le solde des acomptes qui n ont pas été déduits dans des factures. Le solde n était pas correct lorsque l acompte avait été payé. L exportation des données ne fonctionnait pas depuis la liste des fournisseurs. Dans les acomptes et les factures comptables, la référence du document est ajoutée automatiquement dans le champ Communication si celui-ci n est pas renseigné et que le mode de paiement correspond à un bulletin de versement vert ou rose. Le répertoire temporaire utilisé par certains traitements est maintenant spécifique à l utilisateur connecté à Windows. Cette modification supprime les erreurs d accès aux fichiers de données lorsqu on travaille dans un environnement TSE. Impression de la liste des acomptes non déduits pour les achats et les ventes. Il est possible de copier un article ou une sélection d articles dans un dépôt. Cette opération permet de ne faire figurer dans l inventaire ou dans la liste du stock que les articles copiés dans le dépôt sélectionné. Lorsque vous ajoutez un article dans une pièce d achat ou de vente, celui-ci est automatiquement copié dans le dépôt de la pièce commerciale. Gestion complète de la réplication de la base de données (module optionnel). Amélioration des performances lors du traitement d un lot d opérations comme le regroupement des bons de livraison ou la facturation périodique. Ajout des options de fusion des adresses, des clients et des fournisseurs dans l administration de la sécurité. Modification du programme d importation des données provenant des versions MS-DOS. Dans la fiche d un article fournisseur, la recherche du fournisseur par son nom ne fonctionnait pas correctement et le nom complet de celui-ci n était pas actualisé. Nouvelle présentation dans les lignes d une pièce commerciale qui permet de n imprimer que le libellé uniquement. Cette présentation correspond à un texte, mais le montant total de la ligne peut être utilisé dans la calculation d un sous-total. Il arrivait que la date du règlement ne s imprime pas dans les pièces commerciales. La saisie d une taille invalide provoquait une erreur lors de l enregistrement d une position dans les bons d entrée et de sortie de stock. La visualisation de l historique des clients, fournisseurs et articles provoquait une erreur SQL. Si une image est enregistrée dans l onglet Identification des coordonnées du dossier, celle-ci s affiche en fond d écran lorsque vous ouvrez la société. Ajout de la gestion des tailles dans l utilitaire de vérification des données. Affichage d une jauge de progression dans la mise à jour et la calculation des tarifs. Il arrivait quelque fois qu une erreur générale se produise lors de l ajout d un contact depuis la fiche d un client ou d un fournisseur. Le dépôt peut être sélectionné lors de l impression du portefeuille des commandes et celle du réapprovisionnement automatique. Impression des bons de livraison non valorisés avec indication du prix de vente unitaire. La sélection d une famille d articles pour la création d un inventaire ne fonctionnait pas. Le transfert d une confirmation de commande en livraison ou facture avec suppression de la pièce d origine générait un mouvement de stock négatif pour les commandes des clients ou des fournisseurs. Lors du transfert d une commande client en commande fournisseur, le texte des articles est modifié dans la langue du fournisseur si celle-ci est différente de celle du client. Lors du regroupement des bons de livraison en facture avec totalisation par article, de temps en temps, certaines lignes s imprimaient plusieurs fois. Suppression de la gestion des tâches. Ce module est maintenant intégré au programme de gestion des adresses qui se lance séparément de la gestion commerciale. Mise à jour des objets pouvant être protégés dans le module d administration de la sécurité. Depuis la liste des véhicules, il est possible d imprimer des étiquettes pour les véhicules sélectionnés ou les clients à qui appartiennent les véhicules sélectionnés (seulement l étiquette des clients en cours sera imprimée). Ajout d un nouveau format d étiquette pour les articles. L étiquette contient le code de l article et le champ personnalisé 1. Le format utilisé est mm x mm (Zweckform L4732 ). Dans les articles et les familles d articles, il est possible de détailler les frais d approche. Correction du taux de marge brut dans l impression de la statistique des ventes et marges. L envoi des documents par peut utiliser le protocole «Simple MAPI». Si cette option est sélectionnée, la messagerie par défaut est ouverte en modification avant l envoi du message. Les tickets enregistrés dans les achats figurent maintenant dans le journal de la TVA. Dans l impression des documents d achat, il arrivait qu une ligne non remisée imprime le taux de remise enregistré sur une ligne précédente. Le total de la ligne et le total TTC du document n étaient cependant pas modifiés. Il est possible d imprimer un bon de livraison (Taille) ou un bon de retour (Taille) non valorisé. La sécurité n était pas active pour certaines options dans la liste des clients et des fournisseurs.

14 Dans l impression du journal des achats, lorsqu on sélectionnait un fournisseur, tous les documents d achat et de vente rattachés à ce même numéro de tiers s imprimaient. Lors de la vérification des données, les mouvements de stock liés à un document qui n existe plus sont automatiquement supprimés. La branche d activité a été ajoutée dans l impression de la liste des adresses. Le solde des demandes d acompte était erroné dans l impression du journal des postes ouverts. Dans l impression de la statistique des ventes et marges, le prix de vente unitaire n était pas calculé correctement lors d une vente en monnaie étrangère. Ajout d un tableau de bord pour tous les documents de vente et d achat. Cette option est appelée depuis le menu Affichage/Tableau de bord. Version 2005 Révision Base de données : 29 Lors de la sélection des pièces dans les règlements des clients et fournisseurs, il est maintenant possible de rechercher sur la référence du document. Importation des anciens filtres qui sont maintenant intégrés dans la base de données. Dans l impression de la liste des quantités en stock, il arrivait que les quantités en commande fussent fausses lorsque le système avait passé des réajustements de stock suite au lancement de la vérification des données. L historique, le graphique et les numéros de série des articles n affichaient pas les informations de l article sélectionné lorsqu ils étaient appelés depuis l état du stock. On peut copier un rapport de travail depuis la liste en cliquant sur le bouton correspondant. La facturation périodique peut utilisée tous les documents de vente pour la génération des factures automatiques. L impression du journal des tiers en utilisant la date de valeur ne prenait pas en compte cette date de valeur dans les factures qui comprenaient une note de crédit en déduction. Les palmarès peuvent être imprimés en utilisant la date de valeur des pièces. La référence du document fournisseur a été ajoutée dans l impression de l avis de débit. Importation des adresses provenant de l annuaire téléphonique Directories CD. Un message d erreur s affichait lorsque le numéro de pièce d un règlement existait déjà et que le système incrémentait ce numéro afin de le rendre unique. Ajout de la référence du document dans les demandes d acompte, factures et notes de crédit des pièces de vente. Il est possible de rechercher la pièce sur ce champ. Nouveau filtre rapide pour les pièces contrôlées utilisable dans les achats et les ventes. Dans l impression des NC non attribuées, le montant utilisé était erroné. La déduction des acomptes ne se faisait pas correctement dans les factures d achats. Ajout de la référence du document dans l impression du grand-livre des règlements. Imputation automatique des écritures transitoires et extourne de celles-ci le jour suivant. Dans l impression des écritures comptables, il est possible de filtrer sur les écritures des clients et celles des fournisseurs ainsi que sur les écritures transitoires. L impression des escomptes et des frais de rappel ne fonctionnait pas correctement. L administration fédérale de la TVA a approuvée le fonctionnement du programme selon le système des contre-prestations reçues (encaissements). Les relevés de compte peuvent être imprimés sur la base des dates de valeur des pièces. Les ordres de fabrication générés automatiquement depuis une pièce étaient incomplets. L impression des relevés de compte peut se faire sans la comptabilisation des frais de rappel des factures impayées. Le numéro de TVA du client a été ajouté dans sa fiche. Ce numéro s imprime dans les documents de vente si l option est sélectionnée dans les préférences des tiers. La référence du compte imprimée sur le bas des documents de vente est maintenant multilignes et peut contenir 30 caractères. L impression était tronquée lorsqu on utilisait une référence IBAN pour les sociétés qui travaillent avec l étranger ou qui font partie de l Europe. L exportation des adresses depuis la liste ne fonctionnait pas. Le total général a été ajouté dans l impression de l historique des tiers. Impression de la statistique des commandes pour les clients, les fournisseurs et les articles. Dans l édition résumée du grand-livre des écritures comptable, le total de la balance est imprimé au bas du document, ce qui facilite le contrôle des écritures non balancées. L impression de la déclaration de cession peut se faire sur les postes ouverts uniquement. Le stock ne se mettait pas à jour lors de l établissement d une note de crédit fournisseur. Dans les bons de livraison et les bons de retour, il est possible de sélectionner une période en cliquant sur le deuxième bouton à droite de la date.

15 Dans les préférences de la comptabilité, il est possible d activer la saisie des écritures analytiques en temps réel. Si cette option est sélectionnée, la fenêtre de la ventilation analytique s affiche après la création d une facture, d un acompte ou d une note de crédit. Les paiements par avance s impriment dans le journal des clients et des fournisseurs. Dans les bulletins de versement rose/vert, une erreur se produisait lorsqu on enregistrait un numéro de clearing pour la banque du bénéficiaire. La suppression d un grand nombre de pièces provoquait une erreur avant la fin de l opération. La liste des poursuites ne prenait pas en compte les demandes d acompte et le numéro de pièce imprimé était erroné et toujours le même. Version 2004 Révision Base de données : 28 Possibilité de travailler avec différentes bases de données Client/Serveur qui vous permettent d augmenter la sécurité et la vitesse d exécution lorsque plusieurs utilisateurs travaillent en même temps dans l application. Les bases de données suivantes sont supportées : Microsoft Access 2000 MySQL 4.x Microsoft Desktop Engine (MSDE) Microsoft SQL Server 2000 Gestion des affaires dans les documents de vente et d achat. Gestion des tailles dans les articles et nouveau modèle d impression pour les pièces. Dans les factures comptables, le montant n est plus calculé lorsque vous ne saisissez que la référence du BVR. Cette référence peut contenir 15, 16 ou 27 chiffres. Impression des documents au format PDF. Nécessite l installation du logiciel PDFCreator qui est livré sur le CD-ROM d installation des logiciels MEGA. Les informations sauvegardées dans la base de registre de Windows utilisent maintenant la racine HKEY_CURRENT_USER en remplacement de HKEY_LOCAL_MACHINE. Lorsqu on travaille sous TSE, l utilisateur n a souvent pas accès à la base de registre de la machine. Nouveaux objets disponibles dans l administration de la sécurité. Les textes de transfert dans les pièces s impriment en gras en utilisant la police sélectionnée dans les préférences pour le document commercial. Lorsqu on ajoute un texte dans les pièces, la police par défaut est celle sélectionnée dans les préférences pour le document en cours de traitement. Dans les pièces comptables, lorsqu on modifie la date de la pièce, la date de valeur est également changée si celle-ci était équivalente à la date avant la modification. Envoi des pièces d achat et de vente par avec le document attaché en PDF. Le paramétrage de la messagerie se fait dans le menu Dossier/Propriétés/Messagerie. Correction de l erreur lors de l impression des fiches articles. L impression des relevés de compte peut s effectuer sur les pièces contrôlées seulement. De même pour les journaux des clients et des fournisseurs. lorsqu on cliquait sur le bouton du mode de paiement dans les pièces comptables, le montant saisi n était pas initialisé dans la fenêtre contenant le détail du mode de paiement, ce qui empêchait l utilisateur d enregistrer les modifications effectuées dans cet écran. Dans les documents de vente, vous pouvez définir quatre niveaux de sous-total. De nouveau type de ligne font leur apparition : Déduction : Applique un taux de déduction sur la ligne précédente Majoration : Applique une majoration sur la ligne précédente Saut de page : Effectue un saut de page lors de l impression Présentation : Défini la présentation à utiliser lors de l impression de la ligne Calculation : Mode de calculation de la ligne, valable pour les devis seulement. Si la ligne contient une calculation, le total de celle-ci ne sera pas pris en compte dans le pied et dans les sous-totaux. Nouveau document divers pour les achats et les ventes. Lors de la création du document, vous avez la possibilité de saisir le libellé qui sera imprimé. Les demandes d acompte ne sont plus créées dans les règlements, mais correspondent maintenant à des pièces commerciales pouvant être imprimées et figurent dans les rappels. Dans les acomptes et les notes de crédit, les frais de port ne sont plus initialisés en automatique. Le centre de virement peut être indiqué dans la fiche du client. Si celui-ci est différent de [aucun], il sera utilisé lors de l établissement d un document commercial. La taille de la référence d un article chez un fournisseur est maintenance de 30 caractères.

16 Dans la fiche article, lorsque vous changer la famille, une boîte de dialogue vous demande la confirmation de l initialisation des informations saisies dans la fiche de la famille. La police utilisée pour l impression de l adresse du tiers dans les documents commerciaux peut être modifiée depuis le menu Dossier/Propriétés/Documents imprimés. Les lignes imprimées dans le relevé de compte sont triées dans l ordre Monnaie/Date/Type de pièce. L ordre utilisé pour le type de pièce est : facture, note de crédit, acompte, règlement, escompte et frais de rappel. Les acomptes et les notes de crédit déduits dans les factures s impriment avant le total brut lorsque le modèle simple a été sélectionné. Les lignes de texte dans les documents commerciaux s impriment maintenant sur toute la largeur de la page. L adresse du tiers est maintenant imprimée pour les Acomptes/Factures/NC comptables. Si une affaire est saisie dans les documents commerciaux, un cartouche contenant les informations de base sera imprimé à la place des éléments habituels. Dans les achats, il est maintenant possible d enregistrer les tickets de caisse afin de récupérer la TVA et effectuer le transfert en comptabilité générale. Les demandes d acompte sont gérées dans la lecture des paiements BVR et les rappels. Lors du traitement des rappels, il est possible d exporter les lignes sélectionnées dans le dossier de l application. Les fichiers des 3 niveaux de rappels se nomment Rappel1.txt, Rappel2.txt et Rappel3.txt. Pour les poursuites, le fichier s appelle Poursuite.txt. Le fichier contient une ligne d entête qui contient le nom des différentes colonnes. Il est maintenant possible de créer les rappels uniquement pour les pièces contrôlées et d appliquer un filtre de sélection. Depuis la liste des contacts d une adresse, il est possible d envoyer cette adresse postale dans le presse-papiers de Windows afin de la récupérer par simple coller dans une autre application. Lorsqu on travaille en multi-dépôts, il est possible d afficher le stock cumulé de tous les dépôts lors de l établissement d un document d achat ou de vente. Dans l impression des documents d achat, on peut afficher le code de l article utilisé en interne dans la société. Cette option se paramètre dans les préférences du programme. Les numéros de téléphone et fax s impriment sur les relevés de compte et les rappels si l option est activée dans les préférences des tiers. L impression du journal des tiers peut s effectuer uniquement sur les pièces contrôlées. Il n y a plus qu un modèle qui correspond au relevé des pièces en cours. Dans l impression de l historique des ventes des clients, ajout des modèles Regroupé par client et famille d article et Regroupé par famille d article et client. Dans l impression de l historique des ventes des articles, ajout des modèles Regroupé par article et famille de client et Regroupé par famille de client et article. Lorsqu on transfert un devis et qu ensuite on supprime le document dans lequel le devis a été transféré, le code de transfert est annulé, cela permet d effectuer à nouveau un transfert. Lorsqu il y a un type de pièce à sélectionner, le choix par défaut s effectue en premier sur les ventes, les achats et les factures et non plus sur les devis et les commandes. Lorsqu on modifie le centre de virement dans les factures et les demandes d acompte des clients, la référence du BVR est effacée et recréée lors de l enregistrement de la pièce. La vitesse d exécution de l enregistrement d une ligne dans les factures de vente a été augmentée lorsqu il n y a pas de code article sélectionné. Impression du grand-livre des règlements contenant tous les pièces réglées des clients, des fournisseurs et des tickets de caisse regroupés par centre de virement. Lors du transfert d une pièce, il est maintenant possible de sélectionner indépendamment la copie du texte de haut et de bas du document. On peut également désactiver l ajout du libellé de la pièce d origine sur la première ligne du document de destination. Lors du transfert d une facture en note de crédit, le programme vous propose de compenser la facture avec la note de crédit nouvellement créée. Dans les ventes, ajout de la gestion des rapports de travail. Si on tape une valeur numérique lors de la recherche par client ou fournisseur dans les pièces, le programme retourne le nom du tiers et affiche les données dans la table. Les bons de livraison et les bons de retour peuvent être imprimés sans faire apparaître le bloc de récapitulation en bas du document. Les graphiques peuvent maintenant être effectués sur les ventes et les achats. La recherche d un poste analytique est active dans la ventilation analytique d un compte. Dans les notes de crédit et les demandes d acompte, l adresse de facturation est maintenant utilisée lors de l établissement d un nouveau document. Les préférences du logiciel sont maintenant contenues dans trois fenêtres indépendantes, ce qui augmente la vitesse de traitement lors de l affichage et de la sauvegarde. Ces fenêtres

17 sont appelées depuis le menu Dossier/Propriétés et portent les noms : Préférences, N et modèles d impression, Documents imprimés. Les informations de la proposition de paiement sont restaurées lors du prochain lancement. La recherche des clients et des fournisseurs s effectue maintenant sur le nom et le prénom. Dans les articles, gestion des gammes d opérations à exécuter pour la production. Les lignes des bons d entrée/sortie s impriment dans le même ordre que celui de l écran. Modification de l impression des pièces simples lorsque la base de calcul est en TTC. Gestion de la différence imposée lors de la vente de véhicules d occasions. Cette option peut être définie dans l écran de saisie des taxes, dans la rubrique Type. L impression des numéros de téléphone et fax dans les bulletins de livraison et les bons de retour se fait maintenant en dessous de l adresse afin que ceux-ci soient visibles dans la fenêtre de l enveloppe. Ceci est pratique lorsqu un transporteur est chargé de livrer la marchandise et que celui-ci doit contacter le client. Le dépôt utilisé lors de l établissement d un devis correspond maintenant au dépôt par défaut. Dans les préférences, il est possible de définir un nombre de jours par défaut à utiliser pour le calcul de la date de validité d un devis. Correction de l erreur Aucune option sélectionnée pour un champ sélecteur/interrupteur qui se produisait quelquefois lors de l impression d une sélection de plusieurs factures avec BVR. Le format d étiquettes Micro Application 60.5 x 29.6 est supporté pour l impression d adresses. Gestion des nomenclatures multi-niveaux dans les articles et les pièces de vente. Version 2003 Révision Base de données : 27 Lors de la sélection d une date dans le calendrier, le programme affichait un message d erreur et se fermait lorsqu on cliquait sur une date vide. Correction de l erreur lors de l impression des pièces commerciales. Cette erreur ne se produisait pas systématiquement et était fonction de la configuration de l ordinateur. Lors de l impression des documents de vente, le n du téléphone mobile s imprime en plus du téléphone si l option est cochée dans le paramétrage des clients. Dans l impression de la valorisation du stock par marque ou famille, la colonne quantité en stock et totalisée lors de la rupture. Correction de l erreur SQL lors du tri sur la marque. Dans l impression de la statistique des clients, il est maintenant possible de sélectionner les pièces de vente qui prennent en compte les factures moins les notes de crédit. Dans l impression de la statistique des fournisseurs, il est maintenant possible de sélectionner les pièces d achat qui prennent en compte les factures moins les notes de crédit. Dans l impression de la statistique des articles, il est maintenant possible de sélectionner les pièces d achat et de vente qui prennent en compte les factures moins les notes de crédit. Il est possible de numéroter manuellement les pièces de vente. Pour cela, il faut activer l option dans les préférences du dossier. Dans les confirmations de commande des clients, vous pouvez saisir le numéro de la commande du client dans le champ Document. Depuis la liste des commandes, il est possible de rechercher une pièce sur cette référence de document. Correction de l erreur W-Langage lors de l impression de l inventaire d un dépôt. Version 2003 Révision Base de données : 27 Correction de l erreur ODBC lors de l impression du journal des postes ouverts fournisseurs avec sélection de la date de valeur comme référence. Dans la fenêtre de login, si vous ne connaissez pas le mot de passe, il suffit d appuyer sur la combinaison de touches Ctrl+Delete lorsque vous êtes en saisie dans le champ vous demandant le mot de passe afin de le supprimer dans la base de données et accéder au programme. Le code de l utilisateur doit être valide pour que cette opération fonctionne. Lors de la lecture du BVR dans les factures comptables, le fournisseur n était pas trouvé lorsque son numéro d adhérent auprès de la banque commençait par zéro. Ce cas se produisait avec des bulletins de versement à payer auprès de la Banque Cantonale Vaudoise. Ajout d un programme d interrogation SQL qui permet d accéder aux bases de données. Lors d un transfert d une commande client vers une commande fournisseur, il est possible de sélectionner un texte à imprimer en haut du document. Le programme remplacera la variable &Client contenu dans le texte par l adresse du client qui a passé la commande. Depuis le traitement des rappels, il est possible d imprimer des relevés de compte pour tous les clients sélectionnés dans la liste des rappels. Cette opération est pratique car elle regroupe sur

18 un même document toutes les pièces en cours pour un client, vous faisant économiser du papier pour les clients ayant plusieurs rappels à envoyer. Correction de l erreur ODBC lors de la modification d un pays. Enregistrement des informations de paiement lors de la création d un acompte fournisseur. Ces données seront utilisées lors de l établissement d un ordre de paiement DTA/OPAE. Correction des totaux de la statistique des ventes et marges qui ne correspondaient pas à la somme des colonnes. Dans l impression de la liste des articles, ajout d une colonne contenant l unité de vente. Ajout de l impression de la liste des articles avec marge. Cette édition peut être lancée depuis l option du menu Impression/Fichiers/Articles. Dans l impression de la liste d inventaire, on peut maintenant sélectionner le dépôt à utiliser pour le calcul des quantités en stock. Lors de la lecture des transactions LSV, aucune facture n était créée si la 1 ère ligne comportait une erreur et les lignes en erreur étaient transférées dans l ordre de paiement avec un montant à zéro. Lorsqu une remise a été définie au niveau du client pour l article correspondant aux frais supplémentaires pour les factures LSV, cette remise n était pas répercutée sur le prix de l article, bien qu elle était indiquée sur la facture. Il est possible de choisir la langue à utiliser pour l impression de la liste de prix des articles. Dans l impression des étiquettes des pièces, l adresse du fournisseur/créancier ne s imprimait pas lorsque la pièce commerciale correspondait à une pièce comptable. Dans la gestion des véhicules, ajout d une date pour le changement de la courroie de distribution. Lorsque l article correspondant à ce changement est facturé, la date dans la fiche du véhicule s initialise automatique à la date de la facture. La date de remplacement de la courroie a été ajoutée dans l impression de la fiche véhicule. Dans l impression du rapport de visite, l abréviation des types de tâches ne s imprimait pas. Les options Dossier/Sécurité/Changer d utilisateur, Dossier/Sécurité/Modifier le mot de passe et Dossier/Sécurité/Verrouiller le dossier étaient sans effet. Lors de la création d un nouvel inventaire pour un dépôt, le stock actuel affiché était erroné. Dans les documents commerciaux, lorsqu on supprimait des positions et que l on en rajoutait de nouvelles, il arrivait que plusieurs lignes identiques soient ajoutées. Version 2003 Révision Base de données : 26 Nouvelle gestion des utilisateurs et programme de configuration commun à toutes les applications MEGA. L ancienne description de la sécurité est recréée automatiquement lorsque vous entrez pour la première fois dans le programme d administration. Nouveau programme de sauvegarde et de restauration. Suppression du caractère astérisque (*) dans l adresse lors de la reprise d une adresse depuis l annuaire téléphonique Telinfo ou Twixtel. Nouvelle licence d utilisation comportant trois gammes de logiciel : Standard, Pro et Expert. Lors de l exportation, les valeurs numériques ne sont plus arrondies. Dans l impression de la statistique des articles valorisée en quantité, un sous-total s imprime lorsque le tri est effectué sur la famille ou la marque. Correction de l affichage du tri et de l erreur ODBC lorsque le tri sélectionné était le client ou le commercial. Dans la statistique des achats et des ventes d articles, ajout d une rupture sur la famille et la marque avec un sous-total et impression du montant total HT à la fin de l édition. Dans la statistique périodique des articles, ajout du total en quantité lorsqu une rupture sur la famille existe. Il est possible de masquer le texte du mode de règlement dans les rappels. Il suffit pour cela de cocher l option correspondante dans la fiche du mode de règlement. Dans l impression de la liste des pièces d achat et de vente, ajout du modèle paysage contenant le détail de tous les montants qui figurent dans le pied du document. Lors de l impression des palmarès, il est maintenant possible de sélectionner les bornes minimum et maximum à utiliser pour le contrôle de la quantité ou du chiffre d affaire. Lorsqu on modifiait un document édité dans une langue autre que celle par défaut, la désignation des nouveaux articles s affichait dans la langue par défaut. Dans le menu des opérations, ajout des options d annulation de la dernière imputation comptable et du dernier transfert en comptabilité. Nouveau module de gestion des tâches pour les clients et les commerciaux. Dans le relevé de compte des fournisseurs, les colonnes Débit/Crédit sont inversées. Lors de la copie d une facture d achat, la référence du BVR n est effacée que si le tiers utilisé pour la copie est différent de l original.

19 Lors de l impression des documents liés aux règlements clients et fournisseurs (avis de débit/crédit, ordre de recouvrement/paiement), les lignes sont imprimées dans l ordre alphabétique des noms de tiers. Ajout d un module de gestion des véhicules pour les garagistes. Depuis la liste des familles de client et d article, il est possible d afficher le graphique pour la famille en cliquant sur le bouton droit de la souris. Dans l impression des palmarès, affichage du nombre de lignes imprimées pour chaque rupture et pour le total général. Dans les palmarès des clients, des fournisseurs et des articles, sélection des pièces de vente et d achat comprenant les factures moins les notes de crédit. Lors d une livraison globale ou partielle des commandes, les lignes transférées sont ajoutées dans le même ordre que celui de la commande. Le mode de règlement spécifié dans la commande est également transféré dans le document de destination. Impression d un total en quantité dans l historique, la statistique et le palmarès des articles. Ajout d une impression de la statistique des ventes avec les marges réalisées. Depuis la commande d un client, il est maintenant possible de transférer les articles dans une commande au fournisseur de votre choix. Seul les articles avec une référence au fournisseur sélectionné sont transférés. Dans les paiements DTA, ajout du type de transaction GT 836 : paiements avec IBAN. Ce mode de paiement est utilisé automatiquement lorsque le numéro de compte du bénéficiaire est supérieur ou égal à 21 positions. Depuis la liste des centres de virement, un bouton vous permet de modifier le paramétrage du bulletin de versement sans ouvrir la fiche du centre de virement correspondant. Depuis la liste des adresses, clients, fournisseurs, commerciaux, banques, dépôts, centrales et transporteurs, un bouton vous permet de copier l adresse dans le presse-papiers de Windows. Saisie assistée pour les champs titre, ville et formule d appel contenus dans les adresses. Dans les textes contenus dans le corps d une pièce commerciale, il est maintenant possible de définir la police, la taille et le style à utiliser lors de l impression. Lorsqu on modifie le tarif d une pièce de vente, un message de confirmation vous demande si vous souhaitez recalculer les lignes de la pièce commerciale en y appliquant le nouveau tarif. Il est possible de paramétrer le numéro de référence BVR pour chaque centre de virement. Lors de l ajout d une pièce à un règlement client ou fournisseur, le choix de la recherche est sauvegardé et est restauré à l ouverture de la fenêtre. Il est possible de rechercher une facture client par le numéro de référence du BVR. Nouveau modèle d impression des commandes aux fournisseurs non valorisées. Augmentation importante de la rapidité d affichage d un article fournisseur lorsque celui est souvent utilisé dans les commandes aux fournisseurs. Amélioration de la vitesse d affichage lors de l établissement d une nouvelle facture. Dans tous les documents d achat, il est possible d ajouter une ligne d article à l aide d un lecteur de code barre comme cela est possible dans les documents de vente. Dans les documents commerciaux, lorsque vous insérez des lignes en activant la saisie au kilomètre, les positions sont ajoutées les unes après les autres et non pas les unes avant les autres comme cela était le cas précédemment. Dans les pièces d achat, l insertion de nouvelles lignes en saisie au kilomètre a été corrigée. Les lignes étaient ajoutées à la fin du document et non pas avant la position courante. Depuis la liste des factures et des notes de crédit, il est possible d afficher la ventilation comptable en appuyant sur F9. Si vous visez la pièce, celle-ci ne pourra plus être modifiée. Il est possible de modifier un document commercial ou un règlement lorsque celui-ci est bloqué en maintenant la touche Alt enfoncée lorsque vous entrez en modification dans la fiche. Depuis la liste des factures, en cliquant sur le bouton droit de la souris, il est possible d effacer tous les rappels de toutes les échéances de la facture. Cette option est également disponible dans les échéances de la pièce. Dans la liste des factures, en cliquant sur le bouton droit de la souris, il est possible de sélectionner une nouvelle option vous permettant d ajouter un nouveau règlement. Cela est pratique et très rapide lorsque vous enregistrez un paiement par facture. Lors de l imputation comptable, il est possible de ne sélectionner que les pièces contrôlées. En lançant l impression depuis la liste des pièces, il arrivait qu un message d erreur Windows s'affiche et le programme était fermé. Cela se produisait si vous aviez une imprimante contenant plus de 64 types de papier différents. Dans les pièces comptables, la date et le numéro d écriture ne s affichaient pas et une erreur était générée lorsqu on cliquait sur le bouton permettant d accéder à l écriture comptable. Lors de l impression d une pièce commerciale dans une autre langue que celle par défaut, les composants d un article ne s imprimaient pas dans la bonne langue.

20 Le pourcentage d escompte s imprime dans les documents commerciaux lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 1% et le libellé ne contient plus le mot arrondi dans ce cas. Depuis la liste des commerciaux, il est possible d afficher le graphique des pièces de vente en cliquant sur le bouton droit de la souris. Version 2002 Révision Base de données : 25 Correction de l erreur lors du transfert d une commande fournisseur en facture. Le programme générait une entrée de stock au lieu d une sortie. Augmentation de la largeur du champ quantité dans l impression des pièces commerciales simples. Suivant l unité utilisée, il arrivait que le champ soit tronqué à gauche ce qui empêchait de visualiser la totalité de la valeur. Dans les factures comptables, il arrivait que la monnaie affiche -1 lorsqu on modifiait le bulletin de versement en cliquant sur le bouton correspondant. Correction de l erreur ODBC lors de la modification d une ligne dans les règlements. L exportation des articles contenus dans un inventaire ne s effectuait pas. Dans l impression de l historique des clients et des fournisseurs, la quantité correspondant à une note de crédit s imprime en négatif. Dans l historique des articles, le prix moyen pondéré est affiché sur la ligne du total. Lors du regroupement des bons de réception en factures, le numéro de compte et la référence de l article n étaient pas initialisés correctement. Dans l impression du portefeuille des commandes, un nouveau modèle a été ajouté permettant d imprimer le portefeuille avec la quantité en stock pour tous les articles figurant dans l édition. Dans l importation des commandes Web, prise en compte de l adresse de livraison. Ajout du bouton Envoyer dans la liste des adresses qui envoie l adresse sélectionnée dans le presse-papiers de Windows. Après le regroupement des livraisons ou des réceptions en facture, le nom du tiers n était pas correct dans la fenêtre d impression des pièces générées. L identifiant de l adresse de livraison d un client n était pas attribué par le programme. Dans le journal de la TVA sur les prestations reçues/payées, la déduction des acomptes figure maintenant dans l édition. Dans les libellés automatique, limitation à 3 caractères de l abréviation. Le programme autorisait jusqu à 5 caractères, mais le texte de libellé n était pas retourné lorsque l abréviation était supérieure à 3 caractères. Il arrivait qu une erreur Windows s affiche lors de l impression d une pièce commerciale si vous aviez une imprimante virtuelle fax ou PDF installée sur votre machine. Dans l impression d une facture BVR A4 avec le bulletin intégré, il arrivait quelque fois que l unité ne s imprime pas pour les lignes n étant pas liées à un article. Ajout du titre (p.ex. Monsieur, Madame, Mademoiselle, etc.) lors de l exportation des clients, des fournisseurs et des commerciaux. Dans le regroupement des bons de livraison en factures, il est possible maintenant de sélectionner le centre de virement à utiliser. L exportation des commerciaux ne s exécutait pas. Dans l inventaire, les lieux de stockage ne s affichaient pas et le filtre n était pas possible sur ce critère de recherche. Reprise d une adresse à nouveau possible depuis l annuaire téléphonique Telinfo. Le transfert d une adresse depuis l annuaire téléphonique ne fonctionnait plus depuis la version du 5/02. Lors de l imputation comptable sur les prestations payées/reçues, il arrivait que l écriture soit déséquilibrée lorsqu une note de crédit figurait dans l ordre de paiement. Il arrivait que la barre d état ne s affiche pas correctement selon le thème du bureau sélectionné dans les propriétés de l affichage. Dans les factures comptables, correction de l erreur lorsque l on clique sur le bouton du mode de paiement et que celui-ci correspond à un virement en monnaie étrangère. Depuis la liste de toutes les pièces commerciales, il est possible d imprimer une étiquette contenant un code barre représentant le numéro de la pièce, la date de la pièce ainsi que l adresse du client ou du fournisseur. Le format de l étiquette est 45.7 x 21.2 mm et correspond à la référence 4736 chez Zweckform. Ajout du format Zweckform 4732 (35.56 x mm) dans l impression des étiquettes des articles comprenant : Le code de l article, la désignation et le prix TTC. Dans le relevé de compte des pièces en cours, lorsqu'une note de crédit était déduite dans une facture, le programme tenait compte des déductions faites dans les factures avec une date supérieure à la date de fin du relevé.