PARKINGS EN OUVRAGE RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE ANNEE 2014

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1 Pôle Services Urbains CCSPL RM / VILLE du 01/12/2015 N 1 PARKINGS EN OUVRAGE RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE ANNEE 2014 PREAMBULE Les délégations de service public des parcs en ouvrage s inscrivent dans le cadre d une politique générale du stationnement à Reims. La Ville de Reims dispose en centre-ville de places publiques situées dans les cinq parcs en ouvrage : Cathédrale, Erlon, Buirette, Gambetta et Hôtel de Ville 1. CARACTERISTIQUES DES CONTRATS Un contrat est spécifique à chaque parc de stationnement. Ces cinq contrats sont : Concession pour les parkings : Erlon (échéance 2041) Buirette (échéance 2044) Affermage pour les parkings : Cathédrale (échéance 2023) Gambetta (échéance 2024) Hôtel de Ville (échéance 2016). La société Champagne Parc Auto est une Société d Economie Mixte, dont les principaux actionnaires sont la Ville de Reims (68,5%) et la Caisse des Dépôts et Consignation (18%). Cinq représentants de la Ville de Reims siègent au Conseil d Administration et la Présidence est assurée par Madame Valérie BEAUVAIS. CPA compte 23 salariés : 5 cadres, 7 agents de maîtrise et 11 employés. Les tarifs des parcs sont fixés par délibération du Conseil Municipal. 2. FAITS MARQUANTS DE L EXERCICE Le fait majeur de cette année 2014 est l instauration de la gratuité inconditionnelle de la première heure dans tous les parcs à partir du 10 octobre. Le résultat comptable de l'exercice 2014 de la SAEM Champagne Parc Auto s'élève à en baisse par rapport à l'exercice 2013 ( ).

2 Le chiffre d'affaires d exploitation de Champagne Parc Auto est de Sur l ensemble de l année 2014, il est en baisse de 5 % par rapport à A fin septembre, le chiffre d affaires était légèrement inférieur à celui constaté à fin septembre 2013 ( ). Avec la mise en œuvre de la gratuité de la 1 ère heure, les recettes horaires ont en moyenne baissé d un quart sur les trois derniers mois de l année, entrainant la baisse du chiffre d affaires de l ensemble des parcs. Cette baisse est inférieure aux prévisions puisqu en parallèle, une hausse de la fréquentation a été constatée. Ces recettes se répartissent en : 65 % du stationnement horaire 29 % des abonnements 3 % des partenariats avec les commerçants et les hôteliers 3 % des recettes diverses La fréquentation atteint clients horaires avec une baisse de 1,1 % de janvier à septembre ( sorties) et une hausse de 8,3 % ( sorties) après la mise en place de la gratuité inconditionnelle de la première heure. L objectif de la mise en place de la gratuité est de retrouver, et même de dépasser, les chiffres enregistrés en abonnés disposent d un contrat dans les parcs. 3. EXPLOITATION DU SERVICE Pour 2014, les charges s élèvent à Elles sont en augmentation de par rapport aux charges de l exercice Evolutions notables : Dotations aux amortissements et provisions ( ) : actualisation du plan de provisions pour renouvellement (cette charge trouve une contrepartie en produits). Entretiens et réparations ( ) : dépenses supplémentaires sur le poste réfection des peintures. Autres services extérieurs ( ) : honoraires pour la réalisation des audits (audit de la société, audit managérial et enquête satisfaction) et le recrutement du directeur. Personnel ( ) : mouvements de personnel, absences non remplacées, poste de directeur vacant jusqu à octobre 2014 et démission de l assistante de direction. Les autres charges sont en baisse par rapport à l exercice Pour 2014 les produits s élèvent à ; ils sont en augmentation de par rapport aux produits de l exercice précédent.

3 Evolutions notables : Reprises de provisions ( ) : actualisation du plan de provisions pour renouvellement (ce produit trouve une contrepartie en charge). Recettes horaires ( ) : baisse du chiffre d affaires en raison de la mise en place de la gratuité de la 1ère heure. Produits exceptionnels ( ) : en 2013, plusieurs produits exceptionnels avaient été enregistrés (changement de méthode sur le traitement des immobilisations, remboursement d indemnités de fin de carrière, remboursement d honoraires). Produits financiers ( ) : baisse des taux servis sur les placements financiers. 4. ANALYSE PATRIMONIALE La structure financière de Champagne Parc Auto lui permet d assumer les investissements nécessaires à l amélioration du patrimoine confié et d assurer les risques d exploitation propres à son activité. Champagne Parc Auto est en mesure de mobiliser ses ressources rapidement pour se positionner sur les nouveaux projets et, ainsi, accompagner la collectivité dans la mise en œuvre de sa politique de mobilité. La capacité d investissement de Champagne Parc Auto est totale, car la société ne possède pas d emprunt à moyen et long termes. 5. QUALITE DU SERVICE Champagne Parc Auto participe à la mise en œuvre de la politique du stationnement à Reims au profit des clients, tout en veillant à sa viabilité économique et à la qualité du service. Les parkings sont ouverts du lundi au samedi de 7h à 1h, 6 jours sur 7, sauf Erlon qui est ouvert 7j/7, 24h/24. Les parcs sont ouverts en fonction des activités commerciales ou évènementielles. Qualité et dynamisme du service proposé en exploitation Pour assurer la surveillance et la sécurité des clients, les salariés de la société sont physiquement présents ou mobilisables 24h/24 et 365 jours par an. A l aide de la Gestion Technique Centralisée (GTC) et avec au minimum deux agents présents la nuit, CPA assure une surveillance permanente et efficace des cinq parcs en ouvrage. Triplement certifiée CPA a été certifiée ISO 9001 Qualité, pour la première fois en 2009 et a réussi à conserver cette certification à chaque renouvellement. CPA a, en 2013, obtenu la certification ISO Environnement et OHSAS Santé et Sécurité au Travail.

4 C est à ce jour la seule entreprise triplement certifiée dans l activité d exploitation de parc de stationnement. Le renouvellement des trois certifications vient d être obtenu. Enquête de mesure de la satisfaction client Champagne Parc Auto, conformément à ses engagements, a fait réaliser une enquête de mesure de la satisfaction client. Cette enquête s est déroulée, en face à face, sur un échantillon de 300 clients ayant fourni une réponse qualifiée et, par téléphone, sur un panel d abonnés qui ont qualifié 71 questionnaires. Cette enquête a eu lieu au mois de novembre Des questionnaires spécifiques, «horaire» ou «abonné» ont été proposés. Les questions ont été classées en cinq familles : Sentiment de sécurité Facilité d accès Relation avec le client Entretien du parc de stationnement Tarification et moyens de paiement Les notes obtenues sont de : Sentiment de sécurité : Facilité d accès : Relation avec le client : Entretien du parc de stationnement Tarification et moyens de paiement 93 % de satisfaction 76 % de satisfaction 94 % de satisfaction 90 % de satisfaction 79 % de satisfaction Soit un taux de satisfaction global de 85 %. Les notes obtenues, item par item, ont servi à déterminer le plan d action et d amélioration EQUILIBRE ECONOMIQUE DU SERVICE Données générales et financières sur l exploitation des parkings en ouvrage délégués par la Ville de Reims à Champagne Parc Auto Source : Rapports d activité 2014 Nb places publiques Cathédrale Erlon Buirette Gambetta Hôtel de Ville Type de contrat Affermage Concession Concession Affermage Affermage Fin de contrat Août 2016

5 Nombre de sorties horaires Nombre de contrats d abonnement Rotation par place et par jour 1,58 2,36 3,34 0,5 1,45 Durée moyenne de stationnement 1h37 1h43 1h37 0h57 1h59 Recettes horaires Recettes abonnements Dépenses annuelles Résultat Redevance versée Subvention reçue

6 7. SYNTHESE ET PISTES D AMELIORATION Le résultat 2014 est légèrement positif malgré une baisse sensible du chiffre d affaires. La mise en place de la gratuité de la première heure a relancé, très sensiblement, la fréquentation des parcs et a mis fin à une baisse récurrente du nombre de clients «horaires». Un plan d actions a été mis en place afin d optimiser la disponibilité des parcs, notamment lors des périodes de forte affluence. En 2014, Champagne Parc Auto a poursuivi sa politique d investissements de manière à assurer, à la fois, le maintien en condition optimale des installations confiées, mais aussi d améliorer la qualité du service offert à ses clients. Les principaux investissements réalisés en 2014 sont : La réfection des peintures et revêtements de sols sur 1 niveau à Erlon La réfection des peintures et revêtements de sols sur 1 niveau à Buirette L installation de bornes de rechargement pour les véhicules électriques au Parc Auto Cathédrale La réalisation de la deuxième tranche de travaux d amélioration du désenfumage à Erlon. La baisse du chiffre d affaires a été compensée par la baisse des charges de la société permettant aussi d étudier en concertation avec la collectivité, la mise en place de nouveaux produits, services ou horaires permettant de relancer la fréquentation.