Assemblée Générale Ordinaire du 11 avril 2012 RAPPORT FINANCIER
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- Julie Alain
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1 Assemblée Générale Ordinaire du 11 avril 2012 Association des diplômés d AgroParisTech et des écoles qui l ont précédé RAPPORT FINANCIER Comptes de l'exercice 2011 Proposition de budget 2012 Association AgroParisTech Alumni - 5 quai Voltaire Paris
2 RAPPORT FINANCIER Comptes de l exercice 2011 et projet de budget 2012 Nous allons successivement présenter à votre examen la réalisation du budget 2011 puis vous soumettre le projet de budget COMPTES DE L EXERCICE 2011 Cette présentation des comptes se fera en comparant les chiffres du projet de budget que vous avez approuvé au cours de notre Assemblée Générale Constitutive de décembre 2010, avec les résultats effectivement enregistrés. A Produit d exploitation (Tableau 1) Projet budget 2011 Réalisé 2011 Cotisations Produits divers(annuaire AIGREF, CNP, mise à disposition de salles, dons) PROD. D'EXPLOITATION Tableau 1 : Produits d'exploitation 2011 L examen de ce tableau fait apparaître un montant des recettes d exploitation inférieur de 7% aux recettes attendues. Cette situation résulte essentiellement d un montant des cotisations inférieur aux recettes escomptées, et cela en raison d une diminution à hauteur de 504 du nombre de cotisants (-13%). Il faut également relever le produit des ventes de 58 annuaires de l AIGREF qui a permis d atténuer la diminution des recettes attendues des cotisations auquel s ajoute le produit de la prestation de services versé par la CNP. S ajoutent à ces produits les recettes provenant de la générosité de nos camarades, du produit de la mise à disposition de quelques salles du Quai Voltaire et d un paiement non justifié à l ex-aigref et qui n a pas fait l objet d une manière définitive d une demande de remboursement. B Charges d exploitation (Tableau 2) Les charges d exploitation sont présentées par grande masse dans le tableau 2. Projet budget 2011 Réalisé 2011 Services aux adhérents Communication interne * Communication Ecole Communication externe Dépenses courantes de fonctionnement Frais de gouvernance Salaires et traitements Impôts et taxes CHRG. D'EXPLOITATION Tableau 2 : Charges d'exploitation 2011 Le montant de la communication interne comprend la totalité des frais de première installation de la nouvelle association AgroParisTech Alumni. Ces frais d installation d AgroParisTech Alumni s élèvent à , dont au titre de l agence de communication, au titre du transfert des données informatiques de la base 1
3 AIGREF vers la nouvelle base AgroParisTech Alumni et pour le dépôt de nos marques, logo, cartes de visite, signature. S agissant de la communication externe, dont le montant s élève à , il s explique par l engagement de notre nouvelle structure dans les principaux réseaux d appartenance, à savoir : 2000 au titre de l adhésion à ParisTech Alumni; 2000 au titre de l adhésion à Manageurs.com ; 5000 pour couvrir les frais du colloque AgroXENA et 1020 au titre de la couverture des frais de personnel (étudiants d AgroParisTech) pour la manifestation AgroTerroirs Ces dépenses nous permettent d asseoir la notoriété de notre nouvelle association dans sa première année d existence. En ce qui concerne les frais de personnel, il faut noter que l augmentation constatée résulte pour l essentiel de l augmentation du salaire de notre déléguée générale à la suite de l élargissement de ses fonctions suite au changement structurel de notre association. Impôts et taxes : La différence constatée entre le projet et sa réalisation résulte de l omission dans le projet de budget qui vous a été présenté en décembre 2010, de la taxe sur les salaires (5600 ), de la charge employeur au titre de la formation professionnelle continue (1700 ) et de la taxe sur les ordures ménagères (1500 ). Le montant des charges d exploitation y compris les impôts et taxes effectivement réalisées, s élève à , soit par rapport au projet de budget 2011, un dépassement de C Produits financiers (Tableau 3) Projet budget 2011 Réalisé 2011 Dividendes SA MIA, SCI des IAA et SCI MIA et intérêts de placement PRODUITS FINANCIERS PRODUIT NET Tableau 3 : Résultat financier 2011 Les produits financiers s élèvent à , dont au titre des dividendes versés par la Société de Gestion de la Maison des Ingénieurs Agronomes. 2
4 D - Compte de résultat 2011 Après prise en compte des données ci-dessus rappelées, le compte de résultats se présente de la façon suivante : Projet budget 2011 Réalisé 2011 Cotisations Produits divers (annuaire AIGREF, CNP, mise à disposition de salles, dons) PROD. D'EXPLOITATION Services aux adhérents Communication interne Communication Ecole Communication externe Dépenses courantes de fonctionnement Frais de gouvernance Impôts et taxes Salaires et traitements CHRG. D'EXPLOITATION Résultat d'exploitation Dividendes SA MIA, SCI des IAA et SCI MIA et intérêts de placement PRODUITS FINANCIERS PRODUIT NET CHRG. EXCEPTIONNELLES -140 RESULTAT NET dont charges d'installation APTA selon décomposition : Agence de communication + Vœux Dépôt marques Migration base de données AIGREF Ce tableau fait apparaître un résultat net négatif de , chiffre largement imputable à hauteur de 90% aux charges d installation de la nouvelle association AgroParisTech Alumni, charges intégralement financées sur le compte de résultat du premier exercice. En conclusion, malgré les écarts explicités poste par poste et qui tiennent à l existence de ce premier exercice budgétaire, le résultat qui vous est présenté est sensiblement conforme aux prévisions votées lors de l Assemblée Générale Constitutive d AgroParisTech Alumni et cela après déduction des frais exceptionnels de première installation. Les trésoriers notent que grâce à une gestion rigoureuse des frais ordinaires de fonctionnement, et malgré la baisse sensible des recettes de cotisation, il nous est possible de vous présenter un résultat satisfaisant qui mérite à la fois votre confiance et votre approbation. * * 3
5 2- PROJET DE BUDGET 2012 Le projet de budget 2012 qui vous est présenté s est voulu résolument optimiste, en faisant l hypothèse que le nombre de cotisants qui a été de 3494 se redresserait pour atteindre le chiffre de 3745, à savoir une augmentation de 7% (251 cotisants supplémentaires). Cette estimation parait raisonnable à la lumière du taux de cotisations enregistré depuis le début de l année Réalisé 2011 Budget 2012 (proposition) Cotisations Autres produits PRODUITS D'EXPLOITATION Services aux adhérents Communication interne Communication Ecole Communication externe Dépenses courantes de fonctionnement Frais de gouvernance Frais de personnel, dont charges sociales Impôts et taxes CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION PRODUITS FINANCIERS RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT Fondation AgroParisTech (charges exceptionnelles) RESULTAT EXCEPTIONNEL RESULTAT NET Ce projet s articule de la manière suivante : A Produits d exploitation Au titre des cotisations, la recette attendue sur la base d une cotisation moyenne de 89,4 et d un nombre de cotisants de 3745, est de Le montant des dons et de produits divers élevé à conduirait à un produit d exploitation de
6 B Charges d exploitation Les charges d exploitation prévisionnelles s élèvent à , soit par rapport au réalisé 2011, une diminution de 1%. Cette estimation résulte d une diminution de notre contribution à UniAgro par adhérent (53 +7 au titre du Service Emploi et Carrières). Quatre observations sur les charges prévisionnelles : Stabilité des dépenses de communication interne après déduction des dépenses exceptionnelles d installation de 2011, et des dépenses de communication au regard des étudiants de l Ecole. Augmentation des dépenses de communication externe qui traduisent notre volonté d accroitre notre notoriété par le développement de l ensemble de nos manifestations (Mardis du Quai Voltaire, Colloque à la Cité des Sciences, Lundis de l ENA, adhésions aux réseaux ParisTech Alumni).; Légère diminution des dépenses courantes de fonctionnement (moindre frais d assurance, moindres dépenses imputables aux mailings) ; Augmentation des dépenses de personnel à la suite de la prise en charge à hauteur de 75% et non de 50% du salaire de la déléguée générale. C Produits financiers Le montant des dividendes prévu reste inchangé. Il faut souligner que l importance de ces montants nous permet d envisager un budget courant proche de l équilibre si l on exclut la dépense exceptionnelle de , prévue en 2012 et à prévoir en 2013 conformément à notre décision de participer à hauteur de à la fondation d AgroParisTech et que vient conforter notre prudence dans l estimation à des «autres produits» d exploitation, c est-à-dire des recettes non issues des cotisations. * * En conclusion, le projet de budget 2012 qui vous est présenté, fait apparaître un déficit de largement imputable comme nous venons de le rappeler à notre participation à la création de la Fondation AgroParisTech et à la prudence de nos prévisions en ce qui concerne nos autres recettes d exploitation. Reste posée pour l avenir l évolution du nombre de nos cotisants. Nous manquerions à notre mission si nous n insistions pas sur la nécessité d accroitre la mobilisation de nos camarades à la fois pour conforter nos actions mais aussi parce que l importance du nombre de cotisants est un critère retenu au plan international par Shanghaï dans le classement des grandes écoles et universités. Chaque camarade doit être conscient de sa mission d être le porteur éclairé de notre communication. Nous sommes conscients que le budget qui est présenté à votre approbation est un budget réaliste qui traduit notre volonté de participer à la promotion de nos formations et à la diversité de nos compétences. Assurés de votre bienveillance, nous vous proposons d approuver le budget que j ai eu le plaisir, avec Bernard Courtois, de vous présenter. Bernard Lentz et Bernard Courtois, 11 avril
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