Une année réussie. Résultats Annuels Réunion 26 mars 2004

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1 Une année réussie

2 Sommaire 1. Les Faits Marquants 2. Forte Progression des Résultats 3. Une Structure Financière Solide 4. CEGID et la Bourse 5. Des Perspectives Favorables 6. Calendrier Relations Investisseurs 7. Questions-Réponses

3 Les Faits Marquants Dans un contexte déprimé CEGID améliore ses performances financières +5% +4% +3% +2% +1% +0% -1% -2% PIB 2003 : + 0.2% Investissements 2003 : 1,7% +1,4% +1,2% +1,0% +0,8% +0,6% +0,4% +0,2% +0,0% -0,2% -0,4% Chiffre d affaires Résultat d exploitation Résultat net part du groupe 130,1 M 11,2 M 7,3 M + 6,1 % (x par 2 vs 2002) (x par 3 vs 2002) -3% -0,6% Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Investissements PIB Source : Insee Concensus Economics 2004 CIC Securities

4 Les Faits Marquants Cegid renforce sa position incontournable sur le marché des progiciels de gestion Chiffre d affaires PCL et des TPE : + 10 % Chiffre d affaires Entreprises : + 4,3% Ventes des progiciels de la nouvelle gamme PGI : Comptabilité : + 22 % Gestion Commerciale : + 21 % Paie/RH : + 34 % Montée en puissance du secteur «Ventes Indirectes» : 93 contrats de distribution signés au 31/12/2003 Premières signatures en Espagne et en Italie Nombre de nouveaux clients : (dont «acquisitions»)

5 Les Faits Marquants Poursuite d une politique de croissance externe réussie Acquisitions contributives dès la première année QUADRATUS : PCL et PME (intégration à compter du 1er mars 2003) DATA BRETAGNE, TECHNILOG et NSI : PCL et PME (intégration à compter du 1er juin 2003) LOGAM et ALP : Reporting et Offre Groupe (intégration à compter du 1er octobre 2003) Une contribution de 15,6 M sur le chiffre d affaires et de 1,8 M sur le résultat d exploitation

6 Sommaire 1. Les Faits Marquants 2. Forte Progression des Résultats 3. Une Structure Financière Solide 4. CEGID et la Bourse 5. Des Perspectives Favorables 6. Calendrier Relations Investisseurs 7. Questions-Réponses

7 Forte Progression des Résultats Une maîtrise des coûts fixes de CEGID SA Evolution des effectifs moyens à périmètre constant Evolution du ratio frais généraux sur le chiffre d affaires En M 20% % % % CA Taux de Frais généraux

8 Forte Progression des Résultats Une évolution favorable du Mix-Produit qui se traduit par une progression du taux de marge brute consolidée % 75% 77% 77%

9 Forte Progression des Résultats Maîtrise des coûts fixes et amélioration du taux de marge brute Abaissement du point mort mensuel d exploitation consolidé qui devrait se situer pour l année 2004 à un niveau de l ordre de 10 M à périmètre courant Compte tenu d un taux de marge brute proche de 80 %, 1 M de chiffre d affaires au dessus du point mort se traduit par environ 0,8 M de résultat d exploitation

10 Forte Progression des Résultats Compte de résultat consolidé 2003 (M ) 2002 (M ) Variation (%) Chiffre d Affaires 130,1 122,6 6,1% Marge Brute 103,8 94,1 10,3% Excédent brut d exploitation 26,4 21,2 24,5% Résultat d Exploitation 11,2 5,3 111,3% Résultat Financier -1,1-1,5 26,7% Résultat Exceptionnel 2,2 0,3 633,3% Résultat Net (avant EA) 7,7 2,5 208,0% Résultat Net (Part du Groupe) 7,3 2,2 231,8%

11 Forte Progression des Résultats Evolution de la rentabilité (chiffres consolidés) Rentabilité d exploitation Rentabilité Nette Globale Rentabilité nette part du groupe 8,6% 6,1% 5,6% 4,3% ,1% ,8%

12 Sommaire 1. Les Faits Marquants 2. Forte Progression des Résultats 3. Une Structure Financière Solide 4. CEGID et la Bourse 5. Des Perspectives Favorables 6. Calendrier Relations Investisseurs 7. Questions-Réponses

13 Une Structure Financière Solide Amélioration des cash-flows ANNEE 2003 (M ) Autofinancement des investissements ANNEE 2002 (M ) Cash flow d exploitation 28,3 Investissements industriels nets 33,4 Cash flow d exploitation 26,6 Investissements industriels nets 15,0 Dividendes 3,5 Utilisation Trésorerie 7,1 Réduction fonds propres 4,1 Réduction Crédits MT 3,6 crédits MT 1,5 Dividendes 3,5 dont amélioration du BFR Trésorerie 0,4 de 6,1 M en 2003 TOTAL 36,9 TOTAL 36,9 et 7,7 M en 2002 TOTAL 26,6 TOTAL 26,6 Faits marquants Résultats Structure financière La Bourse Perspectives Questions-Réponses

14 Une Structure Financière Solide Bilan Consolidé Fonctionnel au 31/12/03 (en M ) Actif Immobilisé 90,1 Fonds Propres 64,6 Capitaux permanents : 105,0 Océane 30,0 Actif Circulant 45,7 Trésorerie 18,0 Dettes Fin. 4,3 Provisions 6,1 Passif Exigible 48,8 Gearing : 35 % Total Actif : 153,8 Total Passif : 153, 8 Faits marquants Résultats Structure financière La Bourse Perspectives Questions-Réponses

15 Emission d OBSAR Mars 2004 (Obligations à Bons de Souscription d Actions Remboursables) Montant levé : Opération finalisée avec succès en moins d un mois (exercice de la clause d extension) 5 banques participantes : Société Générale, Chef de File / Teneur de Livre Crédit Lyonnais, Chef de File Associé Une Structure Financière Solide Renforcement des moyens financiers Obligations Nombre d OBSAR émises : Prix d émission : 22 Taux d intérêt : Euribor 20 bps Échéance : 3 mars 2009 Code cotation : ISIN FR BSAR 1 BSAR par Obligation Parité d exercice : 1 action par BSAR Prix d exercice : 28,44 Période d exercice : 3 mars 2004 / 3 mars 2009 Code cotation : ISIN FR Faits marquants Résultats Structure financière La Bourse Perspectives Questions-Réponses

16 Sommaire 1. Les Faits Marquants 2. Forte Progression des Résultats 3. Une Structure Financière Solide 4. CEGID et la Bourse 5. Des Perspectives Favorables 6. Calendrier Relations Investisseurs 7. Questions-Réponses

17 CEGID et la Bourse Répartition du capital Situation au 15 mars 2004 Nombre d actions % capital % droits de vote ICMI + Fondateur ,90 42,96 CEGID Contrat de liquidité (quote-part) ,23 -- ULYSSE/TOCQUEVILLE DIVIDENDE (1) ,13 3,97 PUBLIC ,74 53,07 TOTAL (2) ,00 100,00 (1) La société TOCQUEVILLE FINANCE a informé la société CEGID le 12 janvier 2004 du franchissement du seuil de 5 % du capital (2) Le nombre d actions tient compte de la division par quatre de la valeur nominale décidée par l Assemblée Générale Extraordinaire en date du 9 décembre 2003.

18 CEGID et la Bourse Evolution du cours de bourse Premier Marché Continu A MIDCAC SBF IT CAC IT CAC 50 - Code ISIN : FR Reuters : CEGI.PA Bloomberg : CGD FP Cours de l action Cegid déc janv févr fev mars avr mai juin juil juil 03 août sept oct oct03 nov déc janv févr mars Cegid SBF 250 Informatique ITCAC Source

19 CEGID et la Bourse Evolution des volumes échangés Volume d échanges en actions Janvier 2000 / Décembre 2003 Nombre de titres échangés et % de flottant : / 82% (*) 2002 : / 52% (*) 2003 : / 62% (*) (*) Le nominal de l action a été divisé par 4 en date du 23 décembre janv-00 janv-01 janv-02 janv-03 janv-00 déc-00 déc-01 déc-02 déc-03 Premier Marché Continu A MIDCAC SBF IT CAC IT CAC 50 - Code ISIN : FR Reuters : CEGI.PA Bloomberg : CGD FP

20 CEGID et la Bourse Dividendes Distribués Une politique dynamique de distribution Montant distribué en M ,73 0,38 Dividende net par action en (retraité de la division par 4 intervenue en 2003) 6,10 5,10 5,27 5,37 5,37 4,57 4,35 1,11 1,14 0,95 0,99 0,95 0,95 1,01 3,15 0,50 3,62 3,42 0,58 0, Dividendes bruts (avoir fiscal à 50% inclus) distribués par CEGID depuis sa création : 96 M, soit 19 par action -0

21 CEGID et la Bourse Dividende proposé : + 39 % Dividende proposé à l Assemblée Générale du 4 juin 2004 Rendement Net / Tendances Dividende par action 0,80 Avoir Fiscal (50 %) 0,40 Dividende brut 1,20 Rendement brut par action sur la base du cours au 31/12/03 (17,30 ) 6,9 % Sociétés du Premier Marché CEGID ,67 % 2,1 % ,28 % 2,8 % ,30 % 3,0 % ,47 % 5,5 % ,30 % 4,6 %

22 Sommaire 1. Les Faits Marquants 2. Forte Progression des Résultats 3. Une Structure Financière Solide 4. CEGID et la Bourse 5. Des Perspectives Favorables 6. Calendrier Relations Investisseurs 7. Questions-Réponses

23 Des Perspectives favorables : Vers un rebond de la croissance économique et de l investissement informatique Croissances comparées Logiciels & Services, PIB et Investissements des Entreprises Prévisions Insee 2004 (France) PIB : + 1,7 % Investissements : + 2,3 %

24 Des perspectives favorables Le Secteur Informatique 73 % des dirigeants de PME déclarent vouloir faire évoluer leur système d information dans les deux ans à venir Enquête Ernst & Young avril 2003 Echantillon : 200 dirigeants de PME CA compris entre 15 et 150 M Les tendances laissent entrevoir un fort potentiel de croissance sur le marché du Mid-Market pour les années à venir Les dépenses logiciels et services en ERP sur le segment des entreprises de moins de 2000 salariés, devraient connaître un taux de croissance annuel moyen de 13,5 % sur la période , soit près de 4,5 points de plus que la moyenne du marché ERP Communiqué de Presse Pierre Audoin Consultants octobre 2003

25 Des perspectives favorables Une solution globale et complète adaptée aux attentes de l entreprise moyenne Une démarche globale Un seul interlocuteur pour le client Une gamme de progiciels déclinable par «METIERS» «DOMAINES FONCTIONNELS» - Experts-Comptables - Mode - CHR -BTP - Retail - Services - Négoce - Industrie -Propreté - Comptabilité - Gestion Commerciale - Paie/GRH - GRC - Immobilisations - ETAFI - Consolidation - Reporting - Téléprocédures Qui intègre la «BUSINESS INTELLIGENCE» Pilotage d entreprise avec OPEN Executive et Convergence Faits marquants Résultats Structure financière La Bourse Perspectives Questions-Réponses

26 Des perspectives favorables Un positionnement diversifié par secteur et taille d entreprise Répartition du chiffre d affaires par cibles de clients Répartition du chiffre d affaires par taille d entreprise Un positionnement fort sur le Middle-Market GLOBAL ENTREPRISES 23,0 % 15,7 % 63,2 % 21,1% 36,8% % 41,9% 14,2% 22,8% 69,7 % 7,3 % 78,8 % 5,5 % Entreprises PCL Autres Entreprises Industrie BTP/CHR/TRS/Retail Mode Très Petites Entreprises Petites et Moyennes Entreprises Moyennes et Grandes Entreprises

27 Des perspectives favorables Des Cibles de Clients Diversifiées PME/ME Secteurs Verticaux Offre groupe avec ETAFI et la BI PCL TPE/PMI

28 Des perspectives favorables Une approche commerciale adaptée Un réseau de proximité Facteur clé de réussite sur le Middle-Market 36 agences CEGID Direct Agences PCL Agences Entreprises Agences Mode Agences CHR Agences GE Agences BTP/TRS Nouvelles Implantations IDF Distributeurs : 22 Partenaires CBI : 12 Ouest et Sud-Ouest Distributeurs : 17 Partenaires CBI : 4 Un réseau de distribution indirecte pour accélérer la diffusion de la gamme générique et BI Belgique : 1 65 Distributeurs PGI 28 Partenaires CBI Nord et Est Distributeurs : 7 Partenaires CBI : 4 Centre et Sud-Est Distributeurs : 19 Partenaires CBI : 6 Italie : 1 Une Présence internationale l accompagnement de nos clients 2 filiales : Etats-Unis et Espagne - Accord de distribution en Italie Nombre de sites installés hors métropole : 1200

29 Des perspectives favorables Un chiffre d affaires récurrent élevé Portefeuille contrats Assistance & Maintenance (en M ) % ,8 40,6 46,6 35,8 % du chiffre d affaires consolidé 30 Fin 12/01 Fin 12/02 Fin 12/03 Faits marquants Résultats Structure financière La Bourse Perspectives Questions-Réponses

30 Des perspectives favorables L innovation technologique Un partenariat technologique avec Microsoft Microsoft et CEGID renforcent leur partenariat autour du «Microsoft Business Framework» (MBF), la future plateforme technologique de Microsoft pour les applications de gestion CEGID est le premier éditeur français à devenir membre du «MBF Technology Adopter Program» avec l éditeur hollandais Scala Anticiper les évolutions technologiques majeures des années à venir Conserver l avance technologique sur les concurrents

31 Des perspectives favorables Les Normes IFRS L offre CEGID en support aux projets de migration vers les nouvelles normes Collecte / transformation / disponibilité (informations sectorielles, stocks ) IAS14/IAS2 Qualification des flux à la source IAS14 Immobilisations IAS16/36/38 Stocks IAS2 États Financiers, Gestion et rédaction des Annexes IAS1 Tableaux des flux IAS7 Business Intelligence ERP CEGID PGI ETAFI Conso PGI Une formidable opportunité pour CEGID!

32 Des perspectives favorables Les atouts de Cegid Base installée de plus de clients ERP CEGID PGI : une gamme de produits mature Réseau commercial de proximité Structure financière renforcée Progression du taux de marge brute et fort levier de l évolution du chiffre d affaires sur la croissance des résultats Un positionnement unique «Grâce à cette démarche alliant souplesse, fiabilité et adaptabilité, renforcée par 20 années de services auprès des experts comptables et des entreprises, CEGID est devenue la première société française spécialisée dans les progiciels à destination des PME et se positionne comme un acteur incontournable de ce marché, avec de solides atouts pour consolider dans l avenir son partenariat avec ces entreprises.» Source : Etude Pierre Audoin Consultants Septembre 2003

33 Sommaire 1. Les Faits Marquants 2. Forte Progression des Résultats 3. Une Structure Financière Solide 4. CEGID et la Bourse 5. Des Perspectives Favorables 6. Calendrier Relations Investisseurs 7. Questions-Réponses

34 Calendrier 2004 Chiffre d affaires T jeudi 29 avril 2004 Assemblée Générale vendredi 4 juin 2004 Paiement Dividende lundi 7 juin 2004 Chiffre d affaires T mercredi 21 juillet 2004 Résultats semestriels 2004 Réunion SFAF vendredi 24 septembre 2004 Chiffre d affaires T jeudi 21 octobre 2004 Chiffre d affaires T mercredi 19 janvier 2005

35 Relations Investisseurs SITE WEB ADRESSE MAIL COMMUNIQUES de PRESSE

36 Sommaire 1. Les Faits Marquants 2. Forte Progression des Résultats 3. Une Structure Financière Solide 4. CEGID et la Bourse 5. Des Perspectives Favorables 6. Calendrier Relations Investisseurs 7. Questions - Réponses

37 Merci de votre attention Résultats Annuels Réunion d Information 26 mars 2004

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