VigiPaiement (VP) c'est :

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "VigiPaiement (VP) c'est :"

Transcription

1 Avertissement préalable : Voici une description personnelle au 6/06/09 du logiciel VigiPaiement version des Éditions Prokov qui permet le regroupement des recettes d un cabinet médical (mono ou multi utilisateurs). Elle est destinée aux utilisateurs référencés du logiciel, toute utilisation d une partie ou totalité ne pourra se faire sans l accord de l auteur le Docteur Bernard MULLIE Les copies d écran ont parfois été remaniées afin d être plus facilement intégrées dans le texte. L utilisation d AppleWorks permet l accès aux différentes parties par clic sur les liens bleus. Mes remerciements à Gilles Guillon Expert MédiStory pour son aide à la relecture et ses conseils. Accès au site internet de Prokov Éditions : nb : En cas de besoin un clic sur le point d interrogation visible sur quasiment toutes les fenêtres permet un accès à l aide directement en rapport avec la fenêtre concernée. Accès au Sommaire VigiPaiement (VP) c'est : 1

2 Sommaire Avant tout régler les préférences Les Palettes Le logiciel VigiPaiement Le bordereau de paiement 1) La facturation : Factures Libre, Vitale, Papier, Acte Libre Facture libre Facture vitale Facture papier 2) La réception de paiement a) Paiement direct b) Paiement différé 3) Les remises de Chèques 4) Les rapprochements RSP/FSE automatiques et manuels 5) Le rapprochement bancaire 6) Le bureau d accueil a) Le tableau de bord L onglet Fragments Le menu Actions L onglet Factures L onglet Paiements L onglet Recettes L onglet Payeurs b) Le traceur ExpressVitale 7) Les états Adapter les états Composer un état 8) Les interactions avec EV, MS3 et VC VigiPaiement dans MS3 Réglage des préférences dans MS3 Facturer ou recevoir dans MS3 La Fenêtre des Échanges Le glossaire Liste des abréviations 2

3 Réglage des préférences VP Menu VigiPaiement/Préférences ou Commande virgule - Lecteurs de cartes : paramètres de(s) lecteur(s) Sésam-Vitale - Facturation : Type de facture, mode de paiement par défaut, date de facturation Choisissez votre facture par défaut ou pas de facture La date de facturation pouvant être modifiée, le réglage de retour à la date du jour s effectue ici par glissement du curseur. 3

4 Fichier : ouverture au démarrage En version mono-utilisateur, on ne peut ouvrir qu un seul fichier à la fois. Factures : versions des types de factures disponibles, Acte Libre permet de pouvoir travailler sans EV. (selon les versions Acte Libre et/ou Facture Vitale peuvent ne pas être disponibles). Chèques : Divers réglages pour les chèques reçus. - États : Afficher ou non les séparateurs de milliers 4

5 Les Palettes Les palettes, au nombre de six, sont accessibles par le Menu clé On peut les Afficher ou les Masquer par Commande Option M. Leur position est mémorisée. Elles sont de deux types Codage ou Facturation, les 3 premières concernent uniquement la CCAM, les 3 dernières la facture et les paiements : - Palette CCAM v16 : permet de trouver le code d un acte. On peut faire une recherche par appareil ou en tapant dans le champ quelques mots pour retrouver l acte concerné, le code CCAM est visible en bas, des indications réglementaires sont données parfois - Palette Codes favoris : comme son nom l indique permet de retrouver facilement ses codes usuels avec possibilité de mettre un commentaire dans la partie basse. Un champ permet la 5

6 recherche sur le contenu de l acte ou des commentaires. On les supprime avec la touche Effacement ou Option Effacement ou par clic sur le point à droite au dessus de l ascenseur (peu visible d ailleurs) ou encore par contrôle clic faisant apparaître un menu contextuel : - Palette CCAM prix : permet de calculer le prix des actes de la CCAM avec Modificateurs et/ou actes associés : - Palette Facture : Elle indique les principales indications de la facture sélectionnée Date, montant, etc, ainsi que le statut du paiement Réglée ou Reste dû. On peut l appeler par Commande maj I : 6

7 - Palette Information Éditeur : elle donne des indications sur : la date, le type de facture et les actes, le mode de règlement (Assuré, AMO, AMC), s il s agit de Maladie, AT, etc, le Régime, le Destinataire et l AMC si il s agit d une FV, le Parcours de soins le bouton Imprimer permet l impression AMO ou AMC (un appui long touche option et clic dessus ouvre les dialogues d impression) - Palette Suivi de paiement : Indique le(s) payeurs avec les montants dus et payés, chaque ligne correspondant à un fragment : 7

8 Les Palettes peuvent être isolées, superposées ou liées : Pour les superposer il suffit de prendre une palette par les 4 points de sa barre titre et de la glisser-déposer sur une autre barre, un signe (+) entouré d un rond vert apparaît. S il existe déjà un groupe que vous voulez superposer à une autre palette, presser la touche Option avant de le faire glisser. Une superposition est indiquée par l apparition d un menu local Pour les lier il suffit de prendre une palette par les 4 points de sa barre titre et de la glisser-déposer en haut ou en bas d une autre palette quand apparaît un demi cercle noir et un signe (+) entouré d un rond vert. S il existe déjà un groupe que vous voulez lier à une autre palette, presser la touche Option avant de le faire glisser. Pour délier, faire l opération inverse. Ci-dessous un exemple de palette simple liée entre deux groupes de palettes superposées (un clic sur le triangle a rétracté les palettes) : Mon réglage palette perso comprend 2 groupes de palettes liées : Le premier groupe Facture comporte Facture, Info Éditeur et Suivi des paiement, il est disponible par Commande Maj I : 8

9 Le deuxième groupe CCAM comporte CCAM v16, Codes favoris et CCAM prix, je l appelle par Commande Option M : : 9

10 VigiPaiement Pièce importante, le bordereau de paiement permet de facturer, recevoir ou différer un paiement, définir le payeur, le mode de règlement, etc. Sa barre d outils est paramétrable menu Options (Contrôle-Clic ou Clic droit dans la barre) : Il possède un menu Actions (voir fin du paragraphe 2)a) ) qui permet de Supprimer, Différer ou Déplacer les factures sélectionnées contenues dans le bordereau en cours. 10

11 1) La facturation : Pour Facturer : au menu Suivi on retrouve les 5 types de factures avec leur raccourci-clavier (selon les versions Acte Libre et/ou Facture Vitale peuvent ne pas être disponibles, je ne développerai pas l Acte Libre ni la Facture en dégradé) : Autre possibilité quand un bordereau de paiement est déjà ouvert, cliquer sur une des 5 icônes en haut à droite de la barre d outils (selon les versions Acte Libre et/ou Facture Vitale peuvent ne pas être disponibles) : Facture Libre (FL) : pour l aide à la télétransmission, les expertises, les ventes d immobilisation, etc. 11

12 Facture Vitale (FV) : comprend 4 onglets : ı-> Onglet Facture : c est la facture habituelle d EV ı-> Onglet Carte Vitale : info sur la carte du patient insérée dans le lecteur ı-> Onglet Paramètres : ıı-> Nomenclature c est celle d EV : On peut ajouter ou retirer des actes avec les boutons On indique le montant des majorations nuit, férié et urgence. 12

13 ıı-> Facture avec ses différentes possibilités : L affichage des palettes de réglage permet d améliorer la fabrication des FV. ı-> Onglet Patient : Permet d associer les informations de la Carte Vitale avec celles de VigiPaiement : Facture Papier (FP) : quand le patient n a pas sa CV ou quand vous êtes en visite (ou au retour pour les sédentaires). C est la même présentation. 13

14 NB : Le menu en haut à gauche de la fenêtre permet de modifier le choix de facture, il existe de même des raccourcis au clavier (commande option contrôle V, P ou G) ou par clic sur le logo du bas : Facture Papier Facture Vitale Facture En dégradé On peut imprimer une facture soit par défaut par les paramètres (cf supra), soit lors de sa création en cochant la case Imprimer la facture, soit plus tard par la palette Informations éditeur en cliquant sur le bouton Imprimer. Une fois la facture enregistrée, le volet remonte et on retrouve le bordereau de paiement Je vais maintenant développer un peu la Facture Papier : 14

15 La Date de la facture et des actes (en haut à droite) est modifiable comme pour la FV. Elle est en rouge si ce n est pas la date du jour. Indiquez un bénéficiaire par quelques lettres, une liste vous est proposée, s il est connu sélectionnez son nom sinon les lettres s affichent en rouge et une fenêtre à renseigner s ouvre, il y aura toujours possibilité par la suite de modifier cette fenêtre. On peut aussi remplir la fiche par l onglet Bénéficiaire 15

16 Une fois le nom entré, allez éventuellement dans le sous-menu de droite si par exemple le patient est en ALD, exonéré ou FSV Pour ajouter une ligne d acte : à la souris : cliquez sur ou au clavier : commande + pour NGAP et commande option + pour CCAM Modifiez une ligne éventuellement en sélectionnant chaque champ (Date, Quantité, Acte, etc.). Pour paramétrer un acte composite créez autant de lignes que nécessaire et modifiez les selon vos besoins. Pour supprimer une ligne d acte, sélectionnez la puis cliquez sur ou au clavier Commande - Si vous avez des actes simples ou composites habituels, vous pouvez les mémoriser par le sous-menu Modèle : 16

17 Allez jusque la ligne "enregistrer comme modèle " ou au clavier Commande Option M. Vous nommez votre acte et enregistrez. Des options d enregistrement sont possibles. Si le modèle existe déjà, une alerte s affiche en rouge : Faites de même pour les autres actes que vous utilisez souvent. De même pour définir les tiers-payants, CMU, AT, Maternité ou Accident, utilisez le même menu et sa fonction Régler (ou Commande option R). La palette de réglages de la facture s ouvre si elle ne l est pas. Vous y découvrirez les divers réglages possibles notamment le célèbre Parcours de soins. 17

18 Enregistrez vos réglages fréquents au sous-menu Réglages : Il y a la possibilité de faire plein de choses avec mixage de réglages comme AT, tiers-payant AMO ou CMU, etc. Il est possible de régler l acte sélectionné pour une exigence particulière ou autre, le K>50 n existant plus. Une palette Réglages de l acte apparaît en glissant relâchant sur Régler ou par le clavier Commande Option Maj R. 18

19 On peut enregistrer ses réglages d acte au sous-menu Réglages Quand vous faites un tiers payant vous pouvez indiquer le nom de la caisse AMO, éventuellement de la caisse ou Mutuelle AMC, ceci permettra de suivre plus facilement le paiement : 19

20 Si vous avez créé des Modèles, vous pouvez les utiliser directement en cochant le bouton Modèles de la facture. Tous vos modèles et réglages de facture sont là : Il suffit de les cocher chaque ligne se numérote et on peut par glisser-déposer faire passer une ligne avant une autre : 20

21 Le réglage du modèle en première position s impose aux autres modèles cochés. Un clic sur le bouton Cotation permet de vérifier si besoin : Pour supprimer un modèle de facture il faut le sélectionner puis cliquer sur le triangle à droite de "Modèle de facture" (ou faire Crtl clic) et relâcher sur Supprimer : Pour supprimer un réglage de facture il faut le sélectionner puis cliquer sur le triangle à droite de "Réglage de facture" (ou faire 21

22 Crtl clic) puis cliquer sur Supprimer. Pour exporter un modèle de facture il faut le sélectionner puis cliquer sur le triangle à droite de "Modèle de facture" (ou faire Crtl clic) puis cliquer sur Exporter. On ne peut exporter qu un seul modèle à la fois. De même pour importer un modèle de facture il faut le sélectionner puis cliquer sur le triangle à droite de "Modèle de facture" (ou faire Crtl clic) puis cliquer sur Importer. On peut importer plusieurs modèles en les sélectionnant à l aide des touches maj et/ou commande : 22

23 Vous avez sans doute remarqué parfois un point rouge avant Modèle, il signale une anomalie dans la facture Il s agit d une alerte d action interdite. Si vous ne modifiez pas vous risquez un refus au niveau de la caisse. Un clic dessus ouvre si elle ne l est déjà la palette Informations réglementaires qui vous donne le motif : Le point rouge peut aussi se situer au niveau d une ligne d acte : L alerte peut aussi être orange ou verte indiquant un niveau inférieur d anomalie ou simplement une indication : Voilà donc votre facture faite, cliquez sur Facturer, non sans avoir éventuellement coché Imprimer pour AMO et/ou AMC et mis une FSP et/ou blanche dans l imprimante si besoin. A noter si une case Imprimer est cochée, un appui long touche option et clic sur Facturer ouvre les dialogues d impression. 23

24 2) La réception de paiement : Espèces, Chèques, CB, Différés a) Paiement direct : La facture enregistrée se place dans la liste Paiements & Factures du bordereau de paiement où la rejoignent éventuellement les factures antérieures non soldées du patient. La date est sélectionnée d entrée, le payeur par défaut est le patient. Cochez le mode de règlement si celui habituel ne convient pas. Par la touche tabulation vous arrivez au différents champs renseignables, Libellé, Réglé ce jour, etc. Renseignez le champ Attendre en cas de demande de chèque à déposer plus tard. En cas d espèces, indiquer le type de recette et le compte ; la date de pointage est par défaut celle du jour de la première facture après l ouverture du logiciel, si elle a été effacée, il faudra la taper. 24

25 Si c est un tiers qui payera (maison de retraite, Cie d assurance, Tutelle, ), cliquez sur Tiers et indiquez son intitulé dans le champ tiers. En l absence d indication, la facture ira en impayé. Validez Enregistrer sinon cliquez sur Tout différer les factures se mettent en impayés. Remarque 1 : Si vous fermez le bordereau, une alerte apparaît : ı-> Différer : Passe la facture en différé ı-> Annuler : revient au bordereau ı-> Encaisser : Valide le mode de paiement indiqué. Remarque 2 : Un bordereau ne peut être supprimé que s il ne contient AUCUNE facture. On peut intervenir sur les factures du bordereau par son menu Actions décrit ci-dessous. Le menu Actions Il permet d intervenir sur les factures sélectionnées dans le bordereau en cours, on y accède par la roue dentée ou par Contrôle clic ou clic droit. 25

26 ı-> Supprimer les factures sélectionnées : si vous vous apercevez d une erreur de facture, vous pouvez la supprimer. ı-> Différer les paiements sélectionnés : permet d enlever une ou des factures qui passent en impayées ou différées. ı-> Déplacer la sélection dans un nouveau bordereau : permet de créer un nouveau bordereau contenant la facture sélectionnée. Par exemple en cas de payeurs différents pour plusieurs factures présentes dans un même bordereau. Une fois le bordereau vide de facture, les boutons en bas à droite changent passant de Tout différer à Fermer tandis que Enregistrer devient grisé. Un clic sur Fermer (ou Commande W) supprime le bordereau vide. b) Paiement différé : Impayés et tiers Si un patient vient vous régler, allez menu Suivi->Recevoir un paiement (Commande Maj R) un bordereau de paiement apparaît. Le point d insertion clignote dans le champ Paiements & Factures, tapez les premières lettres du nom du patient, le premier nom 26

27 s inscrit et une liste se dévoile, si vous effacez tout ce que vous avez tapé, toute la liste des impayés se dévoile par ordre alphabétique. Faites une tabulation, la dette du patient s inscrit avec par défaut le montant du jour correspondant, modifiable selon ce que le payeur va vous régler. Un clic sur la flèche à gauche du nom du patient déroule le détail des factures dues. Procédez comme au paragraphe précédent pour le reste. 27

28 Si c est un tiers qui vous paye plusieurs possibilités existent, soit le paiement d une avance (exemple d une maison de retraite, d une clinique), soit le règlement du solde ou du total : - Il s agit du paiement d une avance, allez au menu Suivi->Recevoir une avance d un tiers, complétez les champs puis enregistrez. ATTENTION en cas d erreur le retour en arrière est compliqué. - Il s agit du règlement du solde ou du total, allez au menu Suivi- >Recevoir un paiement d un tiers (Commande R) 28

29 Pour affiner la recherche, vous pouvez utiliser la zone Rechercher en modifiant les items des sous-menus, en tapant une partie de nom de patient, de tiers, de libellé. Une liste de fragments de factures s affiche en fonction de ce que vous avez indiqué. Sélectionnez une ou plusieurs lignes en vous aidant éventuellement des touches Commande et/ou Majuscule puis faites un retour chariot, les lignes sélectionnées passent dans le bordereau du bas. En cas d avances précédentes du Tiers, elles sont soustraites automatiquement du total facturé : Rectifiez éventuellement la date, le libellé, le payeur, le mode de paiement. Enregistrez. 29

30 En cas de virement, il est maintenant en attente d un rapprochement bancaire : Dans le cas d un Règlement par un tiers et que la facture n a pas été faite, vous avez deux solutions : - soit créer une facture papier comme indiqué précédemment. - soit cliquer sur la roue dentée et créer une facture libre : Remplissez la facture puis Enregistrez : Elle s ajoute au bordereau : 30

31 Autre cas pour finir, s il existe une redevance payée au Tiers : cliquez sur la roue dentée et relachez sur Retenir une redevance globale : Une fenêtre s ouvre, entrez le montant de la redevance et validez le bouton Ajouter : La Redevance se soustrait aux factures du bordereau, vous pouvez modifier le libellé, les montants Payé/Retenu, par double clic sur le champ concerné : Pour supprimer une ligne de redevance, faites glisser la ligne hors du cadre ou indiquer 0 dans la case Payé ou Retenu. Pour modifier une ligne de redevance, tapez le montant désiré dans la case Payé (en négatif) ou Retenu (en positif). 31

32 3) Les remises de Chèques En fin de journée (de semaine?), faites votre remise de chèques Menu Suivi->Regrouper les chèques (Commande Maj C) Selon vos préférences (cf.) les chèques seront par défaut en haut ou en bas de la remise : Si vous avez choisi En bas, les chèques mis en attente resteront dans la partie haute s ils ne sont pas arrivés à échéance de dépôt ; le Libellé automatique de la remise indiquera le nombre de chèques Remise de xx chèques : Au cas où un chèque doit être gardé en réserve, faites le glisser dans la liste supérieure ou sélectionnez le puis retour chariot. Il n y a plus qu à vérifier/modifier les chèques, la date, le libellé, éventuellement Imprimer et Enregistrer, la fenêtre se ferme. 32

33 Si vous avez choisi En haut, tous les chèques seront dans la partie haute, ceux mis en attente se différencient par le caractère gras s ils ne sont pas arrivés à échéance : Faites glisser le ou les chèques dans la liste inférieure ou faites sélection puis retour chariot. le Libellé automatique de la remise indiquera Remise de yy chèques, yy variant en fonction du nombre de chèques que vous ajoutez ou retirez de la liste du bas Vérifiez la date, le libellé, éventuellement Imprimer puis enregistrez la fenêtre se ferme. Remarque : avant d imprimer, choisissez d abord votre Mise en Page au Menu Fichier : 33

34 ensuite votre format d impression toujours au Menu Fichier : Vous aurez au préalable créé ou modifié ces formats au même Menu Fichier/Formats d impression en sélectionnant Editer : Cela vous permettra de personnaliser votre remise de chèques. A noter le maintien de la touche Contrôle lors du clic sur le bouton Imprimer, fait apparaître un dialogue d impression : 34

35 4) Les rapprochements RSP/FS : Menu Suivi->Traiter les avis de paiements (Commande Maj A) EV reçoit les RSP et les transmet à VP qui associe les Avis de Paiement aux factures ou fragments de facture et les regroupe par journées comptables. Pour inclure les derniers Avis de Paiement reçus, cliquez sur la roue dentée en haut à droite de la fenêtre qui permet l accès à un menu Actions, sélectionnez Actualiser. Dans la fenêtre du haut, 3 possibilités : ı-> marque bleue = rapprochement OK -> Rien à faire 35

36 ı-> point d exclamation rouge = paiement annoncé différent du paiement attendu -> Vérifiez, éventuellement scindez ou imputez la différence. VP propose en bleu le bouton Scinder si le paiement est supérieur au fragment sinon le bouton Imputer si le fragment est supérieur au paiement. En cas de clic sur le bouton scinder une alerte apparaît : ı-> croix rouge = la facture initiale n a pas été trouvée, il s agit en général d une FP (Feuille Papier) -> recherchez, voire créez via la roue dentée une facture puis associez. Je conseille de traiter les points d exclamation avant les croix rouges. Dans la fenêtre du bas se situent les factures non rapprochées. Aidez-vous de la fonction recherche pour restreindre l intervalle de recherche, le nom du patient, la caisse : 36

37 On sélectionne en bas la facture correspondante, le bouton Associer se noirci, si vous ne trouvez pas votre facture, vérifiez d abord l intervalle de recherche puis créez en une via la roue dentée (FL ou AL) ou le menu Suivi (FV, FP, FD, FL ou AL) : Une fois associé, l Avis de Paiement prend une coche bleue, on peut bien entendu revenir en arrière par le bouton changer : 37

38 Pour plus de commodité, on peut masquer les Avis de Paiement traités en choisissant dans le menu Actions par la roue dentée Masquer les avis traités. On peut supprimer les Avis de Paiement en les sélectionnant puis en choisissant dans le menu Actions par la roue dentée ou par Contrôle clic Supprimer les avis sélectionnés. Bien entendu la suppression des avis de paiements ne supprime ni les factures rapprochés, ni les journées comptables. Le bon rapprochement Avis de paiement/factures permet de pouvoir s y retrouver facilement par la suite quand on fait son rapprochement bancaire. 38

39 5) Le rapprochement bancaire : Menu Suivi->Rapprocher la banque (Commande Maj B) En haut la liste des opérations non rapprochées En bas ce que je nomme un bordereau comptable Rapprocher consiste à faire glisser (ou sélectionner puis faire retour chariot) dans le bordereau comptable la ou les opérations qui constitue(nt) une ligne du relevé bancaire puis cliquer sur le bouton Rapprocher. a) Assurances : Dans la liste des journées comptables, sélectionnez une caisse puis la ou les journée(s) qui correspond(ent) à votre relevé bancaire, faites glisser dans le bordereau, datez et libellez, sélectionnez le compte, la nature, indiquez ou non la date de pointage. 39

40 Si tout est bon, validez Rapprocher En cas de doute, cliquez sur Différer pour vider le bordereau comptable et recommencez si besoin. En cas de Virement sans Avis de paiement voir la façon de faire plus loin dans Remarque 2. Prenons un exemple : le relevé bancaire indique pour la caisse d Armentières un virement de 60 euros le 9/11/05, il concerne la journée comptable du 8/11/05 indiquée par les 6 derniers chiffres (date inversée) : Allons dans la fenêtre de rapprochement bancaire et recherchons la caisse d Armentières, un clic sur son triangle ouvre son contenu, ici une seule journée comptable, celle du 08/11/2005 : On glisse la journée dans le bordereau comptable situé en dessous (ou sélection + touche retour chariot) : 40

41 On modifie si on le désire la date, le Libellé, le compte, la date de pointage, le Type : Il n y a plus qu à Rapprocher, l écriture ira vers VigiCompta : 41

42 Remarque 1 : Si une journée comptable est en caractères gras, cela signifie que des avis de paiements de cette caisse à cette journée n ont pas été rapprochés. Il faut retourner dans la fenêtre des Avis de paiement et faire les rapprochements. Ci-dessous, la journée du 26/05/09 est en gras : Un double clic sur cette ligne ouvre la fenêtre d Avis de Paiement avec uniquement la journée concernée : 42

43 Après rapprochement la journée du 26/05/09 n est plus en gras et le montant correspond normalement au relevé bancaire : Remarque 2 : Certaines caisses ou autres payeurs font des Virements sans Avis de paiement ce qui déroute certains utilisateurs de VP. Deux solutions pour remédier au problème : -soit passer par la fenêtre Recevoir un paiement d un tiers (cf. plus haut), - soit le moyen le plus simple selon moi, utiliser le rapprochement bancaire. Prenons l exemple d un virement ATI pour le patient DEMO d un montant de 20 euros. Dans la fenêtre Rapprochement bancaire cliquez sur le triangle en regard d ATI puis sans avis entre le xx et le yy vous découvrez les factures non payées. Sélectionnez et faites descendre dans le bordereau du bas la ou les facture(s) du virement. Datez, libellez, etc. comme d habitude. NB Quand vous faites une facture prenez la peine d indiquer qu il s agit d un paiement par un tiers et de nommer celui-ci. Remarque 3 : ATTENTION la validation du bouton Rapprocher rend maintenant impossible la modification postérieure du bordereau depuis la version b) c) et d) même principe que a) pour les remises de chèques, les cartes bancaires et les virements. 43

44 6) Le bureau d accueil : Le bureau d accueil de VP propose par sa barre d outils personnalisable (menu Options ou Contrôle clic dans la barre), un historique des messages du logiciel, un tableau de bord et un traceur en relation étroite avec EV. La colonne Situation à gauche peut-être masquée, pratique si on n a qu une situation de paiement. menu Fenêtres->Afficher le bureau a) Le tableau de bord informe sur la facturation, le suivi des paiements (patients et caisses), les payeurs. Triez une colonne en cliquant sur son titre. Triez plusieurs colonnes de gauche à droite. Changez l ordre des colonnes par un simple glisser-déposer. Faites un double-clic sur une ligne pour accéder aux options avancées. La sélection de plusieurs lignes indique, en bas de la fenêtre, le nombre et la somme des éléments sélectionnés : 44

45 Une fonction de recherche est disponible dans la partie haute pour affiner vos besoins, ainsi que la roue dentée offrant plusieurs possibilités selon l onglet choisi : NB Le raccourci Contrôle clic est équivalent à un clic sur la roue dentée (cf. infra) L onglet Fragments : Il permet de voir les différents payeurs d une facture globale ou éclatée en cas de plusieurs payeurs (parts AMO et AMC). On peut vérifier les fragments réglés ou non dans la colonne Réglé le. Par le menu local Montrer il est possible de choisir de voir tous les fragments, ceux impayés ou ceux réglés : 45

46 Par le menu local Présenter on peut choisir l ordre de tri des libellés : Libellé, patient, payeur ; Patient, payeur, libellé ou Payeur, patient, libellé permettant d affiner le tri lors du clic sur le titre de colonne. On peut ainsi par exemple établir une liste d impayés ou règlements globaux, patient ou caisse : Le menu Actions : Quand un ou des fragments sont sélectionnés, un clic sur la roue dentée ou un contrôle clic dans la fenêtre vous donne la possibilité d effectuer des actions en voici la description : 46

47 ı-> Exporter la liste : permet un export en fichier texte ı-> Imprimer la liste ı-> Informations de la facture : appelle la palette Facture ı-> Changer la répartition : permet de modifier les parts non encore réglées AMO/AMC/Patient ainsi que les payeurs. Dans l exemple ci-dessous j ai changé la répartition passant de AMO 14,00 et AMC 10,00 à AMO 10,00, AMC 5,00 et patient 5,00. Il s en suit la création d autant de fragments que de payeurs. ı-> Supprimer la facture : disponible uniquement pour certaines factures comme celles non réglées et les FV non télétransmises. Une alerte évite de faire une erreur irréparable. 47

48 ı-> Payeur : ıı--> Relevé individuel : Visualise un état nominatif avec les factures ou fragments d un payeur, impayés, en attente de rapprochement et réglés. ıı--> Facturer : Si le payeur du fragment est un tiers une FL au nom de ce tiers apparaît, sinon une facture ou pas de facture selon ce que vous avez indiqué dans les préférences. ıı--> Recevoir un paiement : Ouvre un bordereau de paiement patient ou d un tiers selon la nature du payeur. ıı--> Supprimer : permet de supprimer un payeur en transférant ses données dans la fiche d un autre payeur. ıı--> Voir la fiche individuelle : ouvre la fiche du payeur (cf. infra) ı-> Patient : ıı--> Relevé individuel : Visualise les factures ou fragments d un payeur, impayés et réglés par le patient. ıı--> Facturer : Crée une facture ou pas de facture selon ce que vous avez indiqué dans les préférences. 48

49 ıı--> Recevoir un paiement : Ouvre un bordereau paiement. ıı--> Supprimer : permet de supprimer un payeur en transférant ses données dans la fiche d un autre payeur. ıı--> Voir la fiche individuelle : ouvre la fiche payeur (cf. infra) ı-> Voir le paiement : ouvre le bordereau de paiement non modifiable une fois le rapprochement bancaire effectué. L onglet Factures : Il ressemble à l onglet précédent mais concerne l intégralité de la facture, le menu Actions ne contient pas l item Payeur ni la visualisation de paiement (cf. description onglet Fragments). Grâce à la zone recherche, on peut retrouver les factures effectuées à une date précise, une semaine, un mois ou dans un 49

50 intervalle voulu. On peut imprimer ou exporter les listes obtenues L onglet Paiements : La nature du paiement est visualisable par des pictogrammes avec un coin bleu supérieur selon qu il s agit d un paiement par Espèces, Chèques, Virement ou Carte bancaire. Un pictogramme différent indique si la recette est en compta ou non, dans la colonne Recette avec la date éventuelle dans la colonne En compta le. Un double-clic sur une ligne affiche le bordereau correspondant 50

51 pour modifications éventuelles si le rapprochement bancaire n est pas fait. Pour les espèces les modifications sont toujours possibles. Le menu Actions est aussi plus limité (cf. description onglet Fragments). L onglet Recettes : La nature de la recette est visualisable par des pictogrammes avec un coin vert inférieur indiquant s il s agit : d Espèces, de remises de Chèques, de Virements ou de journées de Carte bancaire. 51

52 Un double-clic sur une ligne affiche l écriture correspondante pour modifications éventuelles ou consultation uniquement, en fonction du rapprochement bancaire déjà effectué ou non. Le menu Actions se limite à 3 items (cf. description onglet Fragments). L onglet Payeurs : Il correspond aux listes des payeurs et des débiteurs Un double-clic sur un payeur affiche sa fiche individuelle (patient ou caisse). Un option double-clic sur un payeur tiers ou caisse ouvre un bordereau de paiement d un tiers. Un option double-clic sur un payeur patient ouvre un bordereau de paiement patient. Un Commande double-clic sur un payeur tiers ou caisse ouvre un bordereau avec une facture libre. Un Commande double-clic sur un payeur patient ouvre un bordereau avec une facture choisie par défaut. 52

VigiPaiement. Suppression de dettes parasites. Epurer les dettes dans VP Novembre 2015 P 1 / 25

VigiPaiement. Suppression de dettes parasites. Epurer les dettes dans VP Novembre 2015 P 1 / 25 VigiPaiement Suppression de dettes parasites Pas à pas réalisé par gilles guillon. Novembre 2015 N engage en rien Prokov Editions Merci au correcteur : Dr Bernard Mullie Si questions relatives à ce livret

Plus en détail

GUIDE UTILISATEUR FSE

GUIDE UTILISATEUR FSE GUIDE UTILISATEUR FSE SOMMAIRE Télétransmission... 3 1- Envoi des FSE... 3 2- Liste des règlement et bordereaux d'envoi... 5 3- Gestion des FSE et des Lots... 5 4- Gestion des dossiers en manuel ou FSE

Plus en détail

Manuel de Formation. Apisanté Infirmière. Formation Apisanté Document de Formation. Télévitale Formation Apisanté Infirmier 1 / 20

Manuel de Formation. Apisanté Infirmière. Formation Apisanté Document de Formation. Télévitale Formation Apisanté Infirmier 1 / 20 Manuel de Formation Apisanté Infirmière Télévitale Formation Apisanté Infirmier 1 / 20 Formation Apisanté Document de Formation Sommaire Introduction et rappel des notions...3 Dossier patient, pointage

Plus en détail

Elaboration des feuilles de soins avec le logiciel AFFID VITALE

Elaboration des feuilles de soins avec le logiciel AFFID VITALE Elaboration des feuilles de soins avec le logiciel AFFID VITALE 3 rue des Préaux 91640 VAUGRIGNEUSE Tél : 01 69 94 10 96 10 avenue de Camberwell - 92330 SCEAUX Editeur de logigiels médicaux www.affid.com

Plus en détail

RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL

RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL CIEL Comptabilité - RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL (pour une saisie, sans imputation analytique, sans gestion budgétaire, sans gestion des échéances, sans gestion de la TVA sur encaissements/décaissements)

Plus en détail

HONORAIRES SOMMAIRE. GÉNÉRALITÉS Grande Fenêtre des Honoraires Fenêtre de Saisie Rapide Raccourcis claviers

HONORAIRES SOMMAIRE. GÉNÉRALITÉS Grande Fenêtre des Honoraires Fenêtre de Saisie Rapide Raccourcis claviers HONORAIRES GÉNÉRALITÉS Grande Fenêtre des Honoraires Fenêtre de Saisie Rapide Raccourcis claviers SOMMAIRE PARAMÉTRAGES DE BASES Types d Actes Créer, Modifier, Supprimer un Type d Actes Groupes d Actes

Plus en détail

Pas-à-pas Excel 2000 1 et suivants

Pas-à-pas Excel 2000 1 et suivants Pas-à-pas Excel 2000 1 et suivants Faire un bordereau de remise de chèque Objectif : remplir un document dont les éléments permettent d alimenter deux autres feuilles soit un bordereau de remise de chèque

Plus en détail

Nous allons détailler dans cette documentation les fonctionnalités pour créer un objet colonne.

Nous allons détailler dans cette documentation les fonctionnalités pour créer un objet colonne. Généralités Dans le générateur d états des logiciels Ciel pour Macintosh vous avez la possibilité de créer différents types d éléments (texte, rubrique, liste, graphiques, tableau, etc). Nous allons détailler

Plus en détail

Le Rapprochement Bancaire. Mode d'emploi

Le Rapprochement Bancaire. Mode d'emploi Le Rapprochement Bancaire Mode d'emploi Table des matières TABLE DES MATIÈRES... 2 GÉNÉRALITÉ... 3 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE... 3 ACCÈS AU MODULE DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE... 4 DESCRIPTION

Plus en détail

CIEL GESTION COMMERCIALE

CIEL GESTION COMMERCIALE CIEL GESTION COMMERCIALE Les fonctions applicables aux listes de données (telles que les listes de factures et autres pièces commerciales, de clients, de fournisseurs, d articles, etc.) Ajout et suppression

Plus en détail

APLON FRANCE. Gestion des Stages et des Entreprises. Gestion des Stages et des Entreprises

APLON FRANCE. Gestion des Stages et des Entreprises. Gestion des Stages et des Entreprises APLON FRANCE Gestion des Stages et des Entreprises Gestion des Stages et des Entreprises Sommaire I- Démarrage de l application 1. Démarrage... I-1 2. Paramétrage... I-2 3. Dictionnaires... I-3 4. Libellés

Plus en détail

Trajet d'une recette payée par un tiers (2)

Trajet d'une recette payée par un tiers (2) Trajet d'une recette payée par un tiers (2) niveau : confirmé Nous avons vu dans l'article précédent la saisie d'une recette en mode "tierspayant" dans le dossier-patient. Il est déjà possible d'aller

Plus en détail

Dossier d utilisation

Dossier d utilisation Dossier d utilisation Lancer le logiciel Microsoft WORD. Page 1 Ouvrir Un fichier existant Page 1 Créer (ou Ouvrir) un nouveau document Page 2 Sauvegarder un nouveau fichier Page 2 Enregistrer un document

Plus en détail

Initiation WORD. Module 2 : Les fonctions de base

Initiation WORD. Module 2 : Les fonctions de base Initiation WORD. Module 2 : Les fonctions de base Système d exploitation utilisé : Windows XP Service Pack 2 Créé par Xavier CABANAT Version 1.0 Document créé par Xavier CABANAT Page 1 sur 14 Avant propos.

Plus en détail

Afin d accéder à votre messagerie personnelle, vous devez vous identifier par votre adresse mail et votre mot de passe :

Afin d accéder à votre messagerie personnelle, vous devez vous identifier par votre adresse mail et votre mot de passe : 1 CONNEXION A LA MESSAGERIE ZIMBRA PAR LE WEBMAIL Ecran de connexion à la messagerie Rendez vous dans un premier temps sur la page correspondant à votre espace webmail : http://webmailn.%votrenomdedomaine%

Plus en détail

LE TRAITEMENT DE TEXTE

LE TRAITEMENT DE TEXTE LE TRAITEMENT DE TEXTE A partir de la version 5 de spaiectacle, le traitement de texte est totalement intégré à l application. Au-delà de la simplification quant à la manipulation de ce module, c est également

Plus en détail

Les bordereaux de remises en banque

Les bordereaux de remises en banque Les bordereaux de remises en banque Accessibles À partir de la fenêtre principale de LOGOS_w Menu Gestion- Bordereaux de remises en banque À partir du module de comptabilité Menu Traitements- Bordereaux

Plus en détail

Ruralvet est fourni avec le CD de mise à jour Vétocom (vous pouvez y accéder en cliquant sur le bouton «sur ce CD-ROM» (cf. Figure 1).

Ruralvet est fourni avec le CD de mise à jour Vétocom (vous pouvez y accéder en cliquant sur le bouton «sur ce CD-ROM» (cf. Figure 1). RURALVET SOMMAIRE Sommaire... 1 Présentation... 2 Installation... 2 Démarrer le programme d installation... 2 Déroulement de l installation du programme Ruralvet... 2 Premier démarrage de Ruralvet!...

Plus en détail

FACTURATION. Menu. Fonctionnement. Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation)

FACTURATION. Menu. Fonctionnement. Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation) FACTURATION Menu Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» Fonctionnement 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation) 2 Maintenance des articles 3 Edition des articles 4 Saisie des factures 5 Validation

Plus en détail

COMPTABILITE SAGE LIGNE 30

COMPTABILITE SAGE LIGNE 30 COMPTABILITE SAGE LIGNE 30 Date : 25/09/2006 Auteur : Pascal VIGUIER Réf. : SAGE092006 SOMMAIRE SOMMAIRE... 1 1. MENU FICHIER... 3 1.1 1.2 AUTORISATION D ACCES... 3 A PROPOS DE VOTRE SOCIETE... 4 1.2.1

Plus en détail

4. Créer un compte utilisateur

4. Créer un compte utilisateur 4. Créer un compte utilisateur 1 - Cliquez sur le menu Outils puis sur Compte. 2 - Cliquez sur l onglet «Courrier». 3 - Cliquez sur «Ajouter» puis «Courrier». 4 - Tapez votre nom. 5 - Ecrivez votre mél

Plus en détail

Les journaux, suivi des flux financiers

Les journaux, suivi des flux financiers Fiche 5 LE PORTAIL DES EEDF FLUX FINANCIERS, COMPTES BANCAIRES ET COMPTABILITE Groupes Le portail assiste chaque structure dans la gestion de ses éléments financiers. Il permet de suivre les échanges financiers

Plus en détail

GescoJMB v5. Le Sommaire :... 2 Page d accueil :... 2 Les Références :... 3 Les Textes :... 3 Les Paramètres :... 4 Les Outils :...

GescoJMB v5. Le Sommaire :... 2 Page d accueil :... 2 Les Références :... 3 Les Textes :... 3 Les Paramètres :... 4 Les Outils :... GescoJMB v5 Le Sommaire :............ 2 Page d accueil :............ 2 Les Références :............ 3 Les Textes :............ 3 Les Paramètres :............ 4 Les Outils :............ 5 Les Articles :............

Plus en détail

ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client

ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client ecaisse Assist développement informatique Manuel utilisateur Partie client 1 2 1. ecaisse : Principes de fonctionnement a. Le programme ecaisse est un logiciel qui permet la centralisation de la caisse.

Plus en détail

Guide PME Sm@rt-Cool Version 1.2.0.0

Guide PME Sm@rt-Cool Version 1.2.0.0 Guide PME Sm@rt-Cool Version 1.2.0.0 Décembre 2007 Sage Division Experts-Comptables - 11 rue de Cambrai - 75945 Paris Cedex 19 Siège Social Sage : 10 rue Fructidor - 75834 Paris Cedex 17 SAS au capital

Plus en détail

YAPBA M. Logiciel libre de suivi de vos comptes

YAPBA M. Logiciel libre de suivi de vos comptes YAPBA M Logiciel libre de suivi de vos comptes Premières opérations A l'ouverture la première fois, on obtient cet écran. La première opération va être la création d'un compte. Comme aucun compte n'est

Plus en détail

e)services - Guide de l utilisateur e)carpa

e)services - Guide de l utilisateur e)carpa e)services - Guide de l utilisateur e)carpa 2 Sommaire 1 Introduction 3 2 - Accès au site e)carpa 4 2.1 Identification et authentification 4 2.2 Consultation du site e)carpa 6 2.3 Mode de navigation sur

Plus en détail

COMPTA. Description des Commandes

COMPTA. Description des Commandes PARAM : Vous permet d entrer vos dates d exercices et de sélectionner l endroit où se trouvent vos factures à importer directement. En principe c:\agi3k\logiciel POUR LA FACTURATION ET LES SALAIRES Logiciel

Plus en détail

FICHE PRATIQUE : FACTURES MOUVEMENTS

FICHE PRATIQUE : FACTURES MOUVEMENTS FICHE PRATIQUE : FACTURES MOUVEMENTS Une facture mouvement permet d effectuer des mouvements en rapport avec le compte de campagne d un oléiculteur : Facturer des frais de campagne (trituration de ses

Plus en détail

MODE OPÉRATOIRE : CIEL COMPTA

MODE OPÉRATOIRE : CIEL COMPTA MODE OPÉRATOIRE : CIEL COMPTA Attention ne pas être en mode découverte, donc il faut vérifier avec Divers Menu standard Créer la société : Dossier Nouveau Créer un dossier sur mon ordinateur Ensuite mettre

Plus en détail

COMPTA COOP. Guide d utilisation

COMPTA COOP. Guide d utilisation COMPTA COOP Guide d utilisation Boutons - raccourcis Les boutons sont des raccourcis des menus les plus couramment utilisés. «Quitter» se retrouve dans le menu «Dossier» «Dépense» se retrouve dans le menu

Plus en détail

Guide utilisateur. Version 2014 R1. Stock : Utilisation

Guide utilisateur. Version 2014 R1. Stock : Utilisation Guide utilisateur Version 2014 R1 Stock : Utilisation Page 2 sur 47 Processus de validation Rédigé par Validé par Approuvé par THIBEAU Laurence LE FEVRE Bertrand MOLIERE Corinne 2014/09/25 2014-11-06 2014-11-07

Plus en détail

Microsoft Word barres d outils. Par : Patrick Kenny

Microsoft Word barres d outils. Par : Patrick Kenny Microsoft Word barres d outils Par : Patrick Kenny 17 novembre 2004 Table des matières Mode affichage :... 3 Barre d outils Standard :... 4-5 Barre d outils Mise en forme :... 6-7 Activation de la barre

Plus en détail

Cours 860 Power Point 97/2000 Série 3 - Leçon 1

Cours 860 Power Point 97/2000 Série 3 - Leçon 1 Cours 860 Power Point 97/2000 Série 3 - Leçon 1 APPRENDRE POWER POINT 97/2000 Remy D. 1 Cours 860 Power Point 97/2000 Série 3 - Leçon 1 Série 3 L ANIMATION LA BARRE DE DESSIN 2 Cours 860 Power Point 97/2000

Plus en détail

Manuel d utilisation du logiciel WxT

Manuel d utilisation du logiciel WxT 8, rue de la Féculerie Z.I. les Cailloux 45150 JARGEAU Tél. : 02 38 46 11 65 Fax : 02 38 46 19 35 Manuel d utilisation du logiciel WxT SOMMAIRE Page -2- Personnel L utilisation de WxT nécessite la création

Plus en détail

MANUEL UTILISATEUR VITAL ACT 3S Pour Sages Femmes C.D.C. 1.40 RAM

MANUEL UTILISATEUR VITAL ACT 3S Pour Sages Femmes C.D.C. 1.40 RAM MANUEL UTILISATEUR VITAL ACT est une marque déposée par XIRING XIRING document non contractuel VITAL ACT 3S Pour Sages Femmes C.D.C. 1.40 RAM TABLE DES MATIERES 1. Généralités... 4 1.1. Le clavier...5

Plus en détail

PRÉSENTATION GÉRER LES REQUÊTES

PRÉSENTATION GÉRER LES REQUÊTES Access 2007 PRÉSENTATION Objet du logiciel Démarrer Découvrir l'écran Donner des ordres Menu Office Menu contextuel Ruban Barre d outils Accès rapide Gérer les objets Quitter le logiciel GÉRER LES TABLES

Plus en détail

Les devis. Les devis texte

Les devis. Les devis texte Les devis Les devis texte Les devis Accès aussi par le menu déroulant avec toutes les fonctions, dans le coin haut gauche du dossier patient... Fenêtre appelée à partir de la fiche patient dans le groupe

Plus en détail

WINDOWS XP Gérer ses fichiers

WINDOWS XP Gérer ses fichiers Gérer ses fichiers Chadia Legallois Michel Tellia Rodolphe Patin AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT Ce manuel est distribué au stagiaire ayant suivi une formation au GRÉTA TOURAINE. Ce document n est pas un manuel

Plus en détail

TotEM. Guide d utilisation de l application. Janvier 2012 R001

TotEM. Guide d utilisation de l application. Janvier 2012 R001 TotEM Guide d utilisation de l application Janvier 2012 R001 TotEM Guide d utilisation de l application 1. Introduction 3 2. Les écrans de TotEM 7 3. Charger et visualiser un document 16 4. Le sommaire

Plus en détail

MANUEL DE PRISE EN MAIN LOGICIEL TELEVITALE ORTHOPHONISTES. Agréé SESAM VITALE 1.40 Addendum 2 bis

MANUEL DE PRISE EN MAIN LOGICIEL TELEVITALE ORTHOPHONISTES. Agréé SESAM VITALE 1.40 Addendum 2 bis MANUEL DE PRISE EN MAIN LOGICIEL TELEVITALE ORTHOPHONISTES Agréé SESAM VITALE 1.40 Addendum 2 bis TELEVITALE Le Gamma 95 Avenue des Logissons 13770 VENELLES Tél. 04.42.54.91.91 Fax 04.42.54.91.84 Hot line

Plus en détail

TARIF PERSONNALISÉ Guide de l utilisateur

TARIF PERSONNALISÉ Guide de l utilisateur TARIF PERSONNALISÉ Guide de l utilisateur Tables des matières INSTALLATION Page d accueil...5 UTILISATION GÉNÉRALE Menu Catalogue...5 Recherche... 6 Commande... 8 Devis...12 Edition...13 Menu Conditions...14

Plus en détail

Guide de l interface utilisateur d Optymo

Guide de l interface utilisateur d Optymo Guide de l interface utilisateur d Optymo Notes de lecture : dans ce document, les textes soulignés font référence à des libellés des fenêtres ou aux libellés associés à des boutons d Optymo. Les textes

Plus en détail

ESPACE MULTIMEDIA DU CANTON DE ROCHESERVIERE

ESPACE MULTIMEDIA DU CANTON DE ROCHESERVIERE 1 Environnement Lancement du logiciel : ESPACE MULTIMEDIA DU CANTON DE ROCHESERVIERE Atelier «pour approfondir» Le tableur OpenOffice Calc o Menu Démarrer > Tous les programmes > OpenOffice.org > OpenOffice.org

Plus en détail

MANUEL UTILISATEUR VITAL ACT 3S Pour Auxiliaires Médicaux C.D.C. 1.40 RAM

MANUEL UTILISATEUR VITAL ACT 3S Pour Auxiliaires Médicaux C.D.C. 1.40 RAM MANUEL UTILISATEUR VITAL ACT est une marque déposée par XIRING XIRING document non contractuel VITAL ACT 3S Pour Auxiliaires Médicaux C.D.C. 1.40 RAM TABLE DES MATIERES 1. Généralités... 4 1.1. Le clavier...5

Plus en détail

gcaisse 1.Réglages a. Boutique b. Mots de passe c. Ventes

gcaisse 1.Réglages a. Boutique b. Mots de passe c. Ventes gcaisse 1.Réglages a. Boutique Cette fiche permet de renseigner les informations sur la boutique. Les coordonnées d adresse seront reprises dans l impression d entête des factures, quand vous cliquez sur

Plus en détail

Rapprochement Noemie

Rapprochement Noemie Rapprochement Noemie Généralités À chaque connexion, lors de l envoi des feuilles de soins, des fichiers sont également envoyés par les caisses vers votre poste de travail. Ces fichiers sont de deux types

Plus en détail

GUIDE UTILISATEURS HOROQUARTZ

GUIDE UTILISATEURS HOROQUARTZ GUIDE UTILISATEURS HOROQUARTZ Badgeages : Comment badger sur son poste de travail (Pages 2 à 3). Demandes d'absences : Comment déposer un congé, formation, récup, etc (Pages 4 à 9). Consultation individuelle

Plus en détail

Menu : Permet l accès à l ensemble des fonctions du programme

Menu : Permet l accès à l ensemble des fonctions du programme Dans ce document nous allons voir comment faire une facture. Nous supposons donc que l ensemble des fichiers (clients, animaux, articles ) sont correctement paramétrés. Quelques rappels : Veto_win est

Plus en détail

Comment créer une facture

Comment créer une facture Comment créer une facture Nous sous-entendons que la «société», les véhicules et chauffeurs aient été créés dans le logiciel. Si ce n est pas le cas, veuillez lire le document «Démarrage rapide TéléTaxi».

Plus en détail

Tutoriel D utilisation. Du PGI Open line d EBP

Tutoriel D utilisation. Du PGI Open line d EBP Tutoriel D utilisation Du PGI Open line d EBP Tutoriel d utilisation du PGI EBP Open line - christophe.cessac@ac-orleans-tours.fr LP Les charmilles / Mission TICE Page 1/64 Table des matières Première

Plus en détail

PRISE EN MAIN RAPIDE DU LOGICIEL CLYO SERIES PRO. * Marque déposée. Copyright CLYO SYSTEMS LTD. Page 1 sur 40

PRISE EN MAIN RAPIDE DU LOGICIEL CLYO SERIES PRO. * Marque déposée. Copyright CLYO SYSTEMS LTD. Page 1 sur 40 PRISE EN MAIN RAPIDE DU LOGICIEL CLYO SERIES PRO * Marque déposée. Copyright CLYO SYSTEMS LTD Page 1 sur 40 Sommaire I. COMMENT DEMARRER... 3 1 Saisie d un code utilisateur et d un mot de passe... 4 2

Plus en détail

Collège Lionel-Groulx Service du soutien à l enseignement. PowerPoint 2007. Note de formation

Collège Lionel-Groulx Service du soutien à l enseignement. PowerPoint 2007. Note de formation Collège Lionel-Groulx Service du soutien à l enseignement PowerPoint 2007 Note de formation Johanne Raymond Automne 2009 Table des matières Interface... 1 Éléments de l interface graphique... 2 Bouton

Plus en détail

Apprenez KineQuick en 10 étapes faciles!

Apprenez KineQuick en 10 étapes faciles! Apprenez KineQuick en 10 étapes faciles! Soyez les bienvenus dans le système d aide de KineQuick, logiciel homologué conçu spécialement pour vous. En dix étapes nous vous expliquons l option Quick Input,

Plus en détail

Utiliser Word. Thibault J-Jacques Animateur multimédia au CRDP de l académie de Versailles. Page 1 sur 12

Utiliser Word. Thibault J-Jacques Animateur multimédia au CRDP de l académie de Versailles. Page 1 sur 12 Utiliser Word Les fonctions de base de Word.... 2 Enregistrer le document en cours... 3 Un menu à connaître... 3 Ouvrir/fermer/réduire un document existant... 4 Réparer des erreurs de frappe... 4 Déplacer

Plus en détail

MANUEL UTILISATEUR VITAL ACT 3S Pour Prescripteurs C.D.C. 1.40 RAM

MANUEL UTILISATEUR VITAL ACT 3S Pour Prescripteurs C.D.C. 1.40 RAM MANUEL UTILISATEUR VITAL ACT est une marque déposée par XIRING XIRING document non contractuel VITAL ACT 3S Pour Prescripteurs C.D.C. 1.40 RAM TABLE DES MATIERES 1. GENERALITES... 4 1.1. Le clavier...5

Plus en détail

SOMMAIRE. 1. Connexion à la messagerie Zimbra 4 1.1.Pré-requis 4 1.2.Ecran de connexion à la messagerie 4

SOMMAIRE. 1. Connexion à la messagerie Zimbra 4 1.1.Pré-requis 4 1.2.Ecran de connexion à la messagerie 4 Messagerie Zimbra version 7 Prise en main Nadège HARDY-VIDAL 2 septembre 20 SOMMAIRE. Connexion à la messagerie Zimbra 4..Pré-requis 4.2.Ecran de connexion à la messagerie 4 2. Présentation générale de

Plus en détail

GUIDE D UTILISATION. Utilisation du logiciel & Création de parcours et d exercices

GUIDE D UTILISATION. Utilisation du logiciel & Création de parcours et d exercices GUIDE D UTILISATION OCAD 9 Utilisation du logiciel & Création de parcours et d exercices Rédigé par Stéphane CLEMENT-AGONI Mise à jour 2010 Distribution : Ligue de Bourgogne de C.O et Talant Sport Orientation

Plus en détail

LES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010

LES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010 LES REGLEMENTS AVEC SOCIEL.NET DERNIERE MISE A JOUR : le 14 juin 2010 Guillaume Informatique 10 rue Jean-Pierre Blachier 42150 La Ricamarie Tél. : 04 77 36 20 60 - Fax : 04 77 36 20 69 - Email : info@guillaume-informatique.com

Plus en détail

CLARISWORKS 5. ÉTAPE 1 Créer un document. Lancer l application. (Windows 95 ou 98) Créer un document en utilisant le traitement de texte

CLARISWORKS 5. ÉTAPE 1 Créer un document. Lancer l application. (Windows 95 ou 98) Créer un document en utilisant le traitement de texte ÉTAPE 1 Créer un document Lancer l application Mettre l ordinateur en route. Double cliquer sur l icône ClarisWorks 5 qui se trouve sur le bureau ou cliquer sur Démarrer Programmes ClarisWorks5 Vous arrivez

Plus en détail

les outils de vérification de la comptabilité et la clôture de la comptabilité

les outils de vérification de la comptabilité et la clôture de la comptabilité 22 janvier 2007 les outils de vérification de la comptabilité et la clôture de la comptabilité Vous pouvez, certes, entrer en comptabilité toutes vos recettes et toutes vos dépenses sans faire le moindre

Plus en détail

GUIDE EBP COMPTABILITE CLASSIC OPEN LINE 2012

GUIDE EBP COMPTABILITE CLASSIC OPEN LINE 2012 11, route du Petit Rhin 67000 STRASBOURG Tél : 03.90.41.49.92 Fax : 03.88.60.19.43 Mail : info@sylaxe.com Site Internet : www.sylaxe.com GUIDE EBP COMPTABILITE CLASSIC OPEN LINE 2012 UEPAL SYLAXE - Sarl

Plus en détail

Découvrir l environnement de Microsoft Office WORD 2010

Découvrir l environnement de Microsoft Office WORD 2010 1 Fiche ressource Découvrir l environnement de Microsoft Office WORD 2010 1. Lancer Word 2. Découvrir l interface 3. Utiliser les aides et les info-bulles 4. Modifier les principales options de Word et

Plus en détail

Prise en main du traitement de texte : écrire une lettre

Prise en main du traitement de texte : écrire une lettre 22 janvier 2013 p 1 Prise en main du traitement de texte : écrire une lettre Pour permettre au plus grand nombre de réaliser cet exercice, nous utiliserons le logiciel libre Libre Office. Vous pouvez le

Plus en détail

GUIDE DE PUBLICATION AU BALO

GUIDE DE PUBLICATION AU BALO GUIDE DE PUBLICATION AU BALO Le bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) est une publication éditée par la Direction de l information légale et administrative, dans le cadre de sa mission de contribuer

Plus en détail

La fiche de règlement. Cette fenêtre apparaît lorsque vous cliquez dans la fiche patient sur l'icône "Règlements" représenté par une carte de crédit

La fiche de règlement. Cette fenêtre apparaît lorsque vous cliquez dans la fiche patient sur l'icône Règlements représenté par une carte de crédit La fiche de règlement Cette fenêtre apparaît lorsque vous cliquez dans la fiche patient sur l'icône "Règlements" représenté par une carte de crédit La fiche de règlement Fenêtre appelée à partir de la

Plus en détail

IVMODO. Manuel utilisateur. Pack MODO - Comptabilité. (Version 01.1) IVMODO 0131-01.1 MA Pack MODO - Comptabilite.doc. Copyright 2008 IGA

IVMODO. Manuel utilisateur. Pack MODO - Comptabilité. (Version 01.1) IVMODO 0131-01.1 MA Pack MODO - Comptabilite.doc. Copyright 2008 IGA IVMODO Pack MODO - Comptabilité Manuel utilisateur (Version 01.1) IVMODO 0131-01.1 MA Pack MODO - Comptabilite.doc Service Formation. Tous droits réservés. Le contenu de ce manuel est fourni à titre informatif

Plus en détail

Comment accéder à d Internet Explorer

Comment accéder à d Internet Explorer Comment accéder à d Pour ouvrir l application, vous n avez qu à doublecliquer sur l icône de celle-ci : ou vous pouvez encore allez le chercher par le raccourci dans la barre des tâches : Lorsque l application

Plus en détail

Généralités sur le menu Traitement 557. Ouverture de caisse 558. Déclaration du fond de caisse 560 Vente comptoir 562

Généralités sur le menu Traitement 557. Ouverture de caisse 558. Déclaration du fond de caisse 560 Vente comptoir 562 Généralités sur le menu Traitement 557 Ouverture de caisse 558 Déclaration du fond de caisse 560 Vente comptoir 562 Ecrans de saisie des ventes comptoir 563 Ecran 1 563 Ecran 2 564 Ecran 3 564 Saisie des

Plus en détail

CONNECT Comptabilité - Liste des fonctionnalités TABLE DES MATIERES

CONNECT Comptabilité - Liste des fonctionnalités TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES I - PRESENTATION DU LOGICIEL Page 2 II - UTILISATION DU LOGICIEL A - Démarrage du logiciel Page 3 B Comment saisir les écritures Page 4 C - Les différents menus 1 - Le menu DOSSIERS

Plus en détail

Découverte de l ordinateur. Explorer l ordinateur et gérer ses fichiers

Découverte de l ordinateur. Explorer l ordinateur et gérer ses fichiers Découverte de l ordinateur Explorer l ordinateur et gérer ses fichiers SOMMAIRE I L ORDINATEUR ET L EXPLORATEUR... 3 1.1 : PRESENTATION ET GENERALITES... 3 1.2 : CONNAÎTRE LES PROPRIETES D UN ELEMENT...

Plus en détail

Carte Vitale du patient. Lecteur tri-fentes Pour les futures cartes des complémentaires C.P.S.

Carte Vitale du patient. Lecteur tri-fentes Pour les futures cartes des complémentaires C.P.S. À l ouverture du cabinet, on allume l ordinateur, on place sa CPS dans le lecteur de carte A l ouverture du logiciel, le code confidentiel de la CPS est saisi pour s identifier La CPS est lue et le logiciel

Plus en détail

Le Finder. Le bureau. La barre des menus : Elle est unique et se modifie en fonction de l application qui est au premier plan. Icône de dossier.

Le Finder. Le bureau. La barre des menus : Elle est unique et se modifie en fonction de l application qui est au premier plan. Icône de dossier. Le Finder C est l application (le programme) qui permet de communiquer avec l ordinateur à l aide d une interface graphique (bureau, menus, icônes, fenêtres). Le bureau C est ce qui s affiche sur l écran

Plus en détail

Les factures. Plusieurs accès À partir de la fiche d actes du patient

Les factures. Plusieurs accès À partir de la fiche d actes du patient Les factures Plusieurs accès À partir de la fiche d actes du patient Dans la fiche d actes du patient Dans le sous groupe Traitements Raccourci clavier Touche SHIFT + clic gauche souris Dans la fiche d

Plus en détail

FORMATION EXCEL 2013

FORMATION EXCEL 2013 FORMATION EXCEL 2013 Livret 4 Initiation aux graphiques (I) THIERRY TILLIER Produit et diffusé par coursdinfo.fr Ce support de cours est réservé à un usage personnel. Toute utilisation et diffusion dans

Plus en détail

MANUEL DE PRISE EN MAIN LOGICIEL TELEVITALE PEDICURE PODOLOGUE. Agréé SESAM VITALE 1.40

MANUEL DE PRISE EN MAIN LOGICIEL TELEVITALE PEDICURE PODOLOGUE. Agréé SESAM VITALE 1.40 MANUEL DE PRISE EN MAIN LOGICIEL TELEVITALE PEDICURE PODOLOGUE Agréé SESAM VITALE 1.40 TELEVITALE Le Gamma 95 Avenue des Logissons 13770 VENELLES Tél. 04.42.54.91.91 Fax 04.42.54.91.84 Hot line 04 42 54

Plus en détail

Initiation WORD. Module 9 : Les graphismes.

Initiation WORD. Module 9 : Les graphismes. Initiation WORD. Module 9 : Les graphismes. Système d exploitation utilisé : Windows XP Service Pack 2 Créé par Xavier CABANAT Version 1.0 Document créé par Xavier CABANAT Page 1 sur 14 Avant propos. Tout

Plus en détail

SOMMAIRE. HELPCLIC 03/08/2006 http://www.helpclic.net. I L écran principal Page 4

SOMMAIRE. HELPCLIC 03/08/2006 http://www.helpclic.net. I L écran principal Page 4 SOMMAIRE I L écran principal Page 4 II Les principales barre d outils 2-1 : LA BARRE D OUTILS STANDARD Page 4 2-2 : LA BARRE D OUTILS MISE EN FORME Page 5 2-3 : LA BARRE D OUTILS OBJETS Page 5 III Créer

Plus en détail

Contenu de l atelier. Courrier Androïd

Contenu de l atelier. Courrier Androïd Contenu de l atelier Services de courrier...1 Application Courriel...1 Configuration d un nouveau compte de courriel...1 Modification de la configuration d un compte de courriel...2 Suppression d un compte

Plus en détail

CAISSE. Ce logiciel nécessite une licence pour fonctionner.

CAISSE. Ce logiciel nécessite une licence pour fonctionner. Ce logiciel nécessite une licence pour fonctionner. CAISSE Le logiciel de caisse permet la vente des articles seulement. Elle est utilisable avec un écran tactile, des douchettes code barre, des imprimantes

Plus en détail

Réorganiser... 1470 Actualiser... 1471 Barres d outils... 1472

Réorganiser... 1470 Actualiser... 1471 Barres d outils... 1472 Réorganiser... 1470 Actualiser... 1471 Barres d outils... 1472 Volet Barres d outils Barres d outils... 1473 Volet Raccourcis Barres d outils... 1475 Personnaliser la liste... 1479 Préférences... 1480

Plus en détail

Réaliser une carte de vœux

Réaliser une carte de vœux Réaliser une carte de vœux - 6 janvier 2014 p 1 Réaliser une carte de vœux Un petit tutoriel de saison, qui utilisera les connaissances acquises autour de la gestion de vos photos, et le logiciel libre

Plus en détail

Aller plus loin avec le traitement de texte : mettre en forme un Curriculum Vitae

Aller plus loin avec le traitement de texte : mettre en forme un Curriculum Vitae 29 janvier 2013 p 1 Aller plus loin avec le traitement de texte : mettre en forme un Curriculum Vitae Pour permettre au plus grand nombre de réaliser cet exercice, nous utiliserons le logiciel libre Libre

Plus en détail

Initiation WORD. Module 3 : La mise en forme d un document

Initiation WORD. Module 3 : La mise en forme d un document Initiation WORD. Module 3 : La mise en forme d un document Système d exploitation utilisé : Windows XP Service Pack 2 Créé par Xavier CABANAT Version 1.0 Document créé par Xavier CABANAT Page 1 sur 21

Plus en détail

Initiation WORD. Module 7 : Visualisation et impression d un document.

Initiation WORD. Module 7 : Visualisation et impression d un document. Initiation WORD. Module 7 : Visualisation et impression d un document. Système d exploitation utilisé : Windows XP Service Pack 2 Créé par Xavier CABANAT Version 1.0 Document créé par Xavier CABANAT Page

Plus en détail

MANUEL BOUTIQUE. Version 10.9 FASTMAG page 1. 32 rue d Armaillé 75017 PARIS Tel : 01.55.26.08.00 www.fastmag.fr

MANUEL BOUTIQUE. Version 10.9 FASTMAG page 1. 32 rue d Armaillé 75017 PARIS Tel : 01.55.26.08.00 www.fastmag.fr MANUEL BOUTIQUE Version 10.9 FASTMAG page 1 1. AJOUT DE PRODUIT ET DU MODE DE REGLEMENT... 4 1.1DESCRIPTION DE L ECRAN DE VENTE... 4 1.2 PREAMBULE SUR LES ECRANS TACTILES... 4 1.3 SAISIE ET RECHERCHE D

Plus en détail

Je suis mes comptes avec Excel.

Je suis mes comptes avec Excel. Bureautique Je suis mes comptes pour Excel. Cette fiche de rappel va vous permettre de recréer chez vous, pas à pas, le classeur de compte que nous avons conçu ensemble lors de l atelier «Je suis mes comptes

Plus en détail

Windows 7 - Dossiers et fichiers

Windows 7 - Dossiers et fichiers Windows 7 - Dossiers et fichiers Explorez votre PC : dossiers et fichiers Tous les fichiers nécessaires au fonctionnement de votre ordinateur, qu il s agisse de ceux de Windows, des logiciels installés

Plus en détail

Initiation WORD. Module 4 : La mise en page d un document

Initiation WORD. Module 4 : La mise en page d un document Initiation WORD. Module 4 : La mise en page d un document Système d exploitation utilisé : Windows XP Service Pack 2 Créé par Xavier CABANAT Version 1.0 Document créé par Xavier CABANAT Page 1 sur 13 Avant

Plus en détail

Écriture de journal. (Virement de dépense)

Écriture de journal. (Virement de dépense) Écriture de journal (Virement de dépense) SERVICE DES FINANCES Équipe de formation PeopleSoft version 8.9 Août 2014 TABLES DES MATIERES AVERTISSEMENT... 3 INTRODUCTION... 4 RAISONS JUSTIFIANT LA CRÉATION

Plus en détail

Dessiner avec GIMP - Introduction des calques

Dessiner avec GIMP - Introduction des calques Dessiner avec GIMP - Introduction des calques Comme nous l avons signalé précédemment, GIMP comme PS sont des logiciels d infographie, nous allons donc créer notre première image. Ouvrir une feuille et

Plus en détail

Les alertes dans MédiStory 3

Les alertes dans MédiStory 3 Les alertes dans MédiStory 3 Pas à pas réalisé par gilles guillon. déc 2003 MAJ octobre 2009 N engage en rien Prokov Editions Si questions relatives à ce livret : courriel : pasapas@laposte.net Pas à pas

Plus en détail

POWERGES. La gestion des devis

POWERGES. La gestion des devis 1. Préparation et configuration générale du programme des DEVIS Avant toute chose, il est nécessaire de configurer l environnement que vous voudriez utiliser. Pour ce faire, il faut rentrer dans le menu

Plus en détail

MESSAGERIE INTERNE. Paramétrages

MESSAGERIE INTERNE. Paramétrages MESSAGERIE INTERNE Paramétrages Maintenance des Employés : La première étape est de créer autant d employé dans le logiciel que nécessaire afin d avoir une messagerie par code employé. Allez dans le menu

Plus en détail

Leçon N 2E Utilisation d un traitement de texte (2 ème partie)

Leçon N 2E Utilisation d un traitement de texte (2 ème partie) Leçon N 2E Utilisation d un traitement de texte (2 ème partie) Nous allons travailler sur la MISE EN FORME d un document. 1 Mise en forme des caractères Les logiciels Word et Writer regroupent les commandes

Plus en détail

TUTORIEL D UTILISATION DE L APPLICATION STOT-NC

TUTORIEL D UTILISATION DE L APPLICATION STOT-NC Sommaire Présentation générale... 2 Accessibilité... 3 TUTORIEL D UTILISATION DE L APPLICATION STOT-NC Accès «interface cartographique»... 3 Connexion... 3 Fonctionnalités disponibles... 3 Accès «Saisie

Plus en détail

Guide d utilisation de l application Atlantis

Guide d utilisation de l application Atlantis Guide d utilisation de l application Atlantis Sommaire : - Saisir une journée, page 3 - Cartographie, page 5 - Rapports, page 8 - Carnet de suivi, page 9 - Veille sanitaire, page 10 - Rappel, page 12 Page

Plus en détail

Cegid - Business Suite Comptabilité

Cegid - Business Suite Comptabilité cterrier.com 1 26/09/2009 Cegid - Business Suite Comptabilité Auteur : C. Terrier ; mailto:webmaster@cterrier.com ; http://www.cterrier.com Utilisation : Reproduction libre pour des formateurs dans un

Plus en détail

VigiCompta, l A.G.A. VigiCompta, l AGA et Vous janvier 2013 p 1 / 32

VigiCompta, l A.G.A. VigiCompta, l AGA et Vous janvier 2013 p 1 / 32 VigiCompta, l A.G.A. Pas à pas réalisé par gilles guillon. Janvier 2013 N engage en rien Prokov Editions Si questions relatives à ce livret : courriel : pasapas@laposte.net VigiCompta, l AGA et Vous janvier

Plus en détail

3.5 INTERROGATION DES COMPTES

3.5 INTERROGATION DES COMPTES 3.5 INTERROGATION DES COMPTES Interrogation et lettrage pour les comptes généraux Interrogation tiers pour les clients et fournisseurs. Sur ces deux menus, possibilité de lettrer automatiquement ou manuellement

Plus en détail