Présentation du Groupe Aperam et des comptes statutaires pour la période financière du 1er au 25 janvier 2011
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- Raymonde Martel
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1 Présentation du Groupe Aperam et des comptes statutaires pour la période financière du 1er au 25 janvier 2011 Assemblée Générale 12 juillet 2011 Aperam 1
2 Déclarations prospectives Ce document peut contenir de l information et des déclarations prospectives concernant Aperam et ses filiales. Ces déclarations incluent des projections et estimations financières et leurs hypothèses sous-jacentes, ainsi que des déclarations concernant les plans, objectifs et attentes concernant les opérations, produits et services futurs, ainsi que des déclarations concernant la performance future d Aperam. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par les verbes «croire», «attendre», «anticiper», «viser» or d autres expressions similaires. Même si la direction d Aperam croit que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les détenteurs de titres Aperam sont avertis que les déclarations prospectives sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes, dont la plupart sont difficilement prévisibles et ne sont généralement pas contrôlables par Aperam, et qui pourraient avoir pour conséquence que les résultats et développements réels soient matériellement différents et adverses par rapport à ce qui avait été prévu dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent les risques et incertitudes mentionnés ou identifiés dans les documents déposés ou à déposer auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financer à Luxembourg. Aperam n a pas l intention de mettre publiquement à jour ses déclarations prospectives, que ce soit suite à une nouvelle information, des évènements futurs, ou pour toute autre raison. Aperam 2
3 Agenda Santé & Sécurité Présentation du réseau industriel et des segments Des atouts uniques Le plan Leadership Journey Performance Comptes statutaires pour la période financière du 1 er au 25 janvier 2011 Aperam 3
4 Assemblée Générale 12 juillet 2011 Santé & Sécurité Aperam 4
5 Santé & Sécurité Performance Initiatives clés: Taux de fréquence* Une première journée santé & sécurité réussie en date du 28 avril 2011 Adhésion FTS4Good Cadre pour des actions envers les communautés Plan d action afin de former tous les dirigeants aux mesures FPS («Fatality Prevention Standard») et HIRA («Hazard Identification Risk Assessment») Amélioration de la performance santé & sécurité suite à des initiatives après la détérioration de 2010 * Standard IISI: accidents entraînant une perte de temps de travail pour 'heures de travail ; sur la base de notre propre personnel et des sous-traitants Aperam 5
6 Assemblée Générale 12 juillet 2011 Présentation du réseau industriel et des segments Aperam 6
7 Présentation du réseau industriel et des segments Unités de production Châtelet Genk Gueugnon Isbergues Timóteo Imphy Emplacement/ installations - Aciérie et laminage à chaud - Belgique Emplacement/ installations - Aciérie et laminage - Belgique Emplacement/ installations - Laminage à froid - France Emplacement/ installations - Laminage à froid - France Emplacement/ installations - Aciérie et lignes de finition - Brésil Emplacement/ installations - Aciérie et lignes de finition - France Capacité: - Brames : 1000 kt - Laminage à chaud : 3400 kt Capacité: - Brames: 1100 kt - Finition: 740 kt mm large; 316 et duplex Capacité: - Finition: 400 kt - Spécialisation en Bright Annealing (BA) et stabilized ferritics Capacité: - Finition: 350 kt - LC2i: ligne intégrée Capacité: - Aciérie: 900kt - 320kt laminé à froid & 60kt laminé à chaud annealed et pickled - Laminage à froid Silicon : 60kt GO et 120kt of NGO Capacité: - Four électr.: 60 kt - 1 VIM, 1 VAR, Rotary Coulée Continue pour produits longs - Laminage à chaud pour fils : ~40 kt - 6 Laminoirs à froid Unités de production en Europe & Amérique du Sud Aperam 7
8 Présentation du réseau industriel et des segments Segments Aciers inox. & électriques Services & Solutions Alliages & aciers spéciaux Chiffre d affaires 2010 ( USDm) (a ) Chiffre d affaires 2010 ( USDm) (a ) Chiffre d affaires 2010 ( USDm) (a ) 529 % Chiffre d affaires Groupe (a) 61% % Chiffre d affaires Groupe (a) 32% % Chiffre d affaires (a) 7% EBITDA 2010 ( USDm) (a ) 289 EBITDA 2010 ( USDm) (a ) 83 EBITDA 2010 ( USDm) (a ) 42 % EBITDA Groupe (a) 70% % EBITDA Groupe (a) 20% % EBITDA Groupe (a) 10% Segments Austénitiques Ferritiques, Duplex, Martensitiques Coupage Filage Divers alliages nickel pour des - applications à haute valeur GO & NGO Tubes Investissements stratégiques en biomasse et en amont EBITDA de USD 410 million en 2010 (a) Pré consolidation et autres Aperam 8
9 Assemblée Générale 12 juillet 2011 Des atouts uniques Aperam 9
10 Des atouts uniques Ce qui rend Aperam unique Des tendances de croissance à long terme sur des marchés établis, soutenues par la demande des pays émergents Les marchés émergents représentent environ 30% du chiffre d affaires global d Aperam Un réseau de distribution global intégré et à proximité des clients La division «Services & Solutions» fournit un circuit de distribution global exclusif L accent sur les services, le partenariat et la satisfaction du client afin de saisir des opportunités de croissance Des capacités pointues en R&D Développement et innovation continus en matière de produit (aciers ferritiques, GO/NGO de grande qualité, alliages nickel, duplex,...) Centres de Recherche & Développement en France et au Brésil Une culture de l amélioration continue Programme d amélioration continue assurant un bon rapport coût-efficacité avec l accent mis sur la santé et la sécurité La capacité de produire de l inox et des aciers spéciaux à partir du charbon de bois bon marché L intégration unique en amont, dans le secteur forestier, fournit des avantages en matière de coût, de même qu un accès à une source d énergie durable Une situation financière solide à long terme et une gestion efficace du fonds de roulement et du risque Excellent profil de rendement et faible volatilité Excellent taux d adéquation des liquidités Recours actif aux instruments de la gestion du risque pour gérer en particulier le risque lié au nickel Une stratégie pour exploiter et renforcer des atouts uniques Aperam 10
11 Assemblée Générale 12 juillet 2011 Le plan Leadership Journey Aperam 11
12 Le plan Leadership Journey Les défis du marché Surcapacité mondiale, brames aciers inoxydables* (en millions de tonnes) Taux d utilisation global, brames aciers inoxydables* Chine Reste du monde Malgré une demande en hausse, la surcapacité structurelle demeure un défi Source: CRU Aperam 12
13 Le plan Leadership Journey Faire face aux défis et saisir des opportunités Coûts variables USD100m Expansion des forêts et développement de la biomasse Doublement de la production de biomasse (charbon de bois) permettant l intégration complète en amont au Brésil Connexion au gaze naturel au Brésil, amélioration du rendement et de la qualité Coûts fixes USD100m Potentiel revenus additionnels USD50m Reconfiguration de l aval en Europe et réduction des coûts fixes Suspension du laminoir à froid d Isbergues Investissement en productivité à Gueugnon dans un projet de laminage à chaud Autres initiatives comprenant l optimisation d actifs tubulaires en Amérique du Sud, amélioration de la base de coûts fixes a Brésil, réduction de frais généraux grâce à une simplification organisationnelle Potentiel additionnel grâce à des activités supplémentaires à partir d actifs existants Croissance en biomasse (charbon de bois), investissement à Imphy, développement du segment Services & Solutions, nouveaux produits Objectif de USD 250 millions durant les deux prochaines années USD 33 millions de gains cumulés à la fin du premier trimestre 2011 Aperam 13
14 Assemblée Générale 12 juillet 2011 Performance Aperam 14
15 Performance Chiffres clés trimestriels EBITDA (en millions de USD) Fonds propres et dette nette (en million de USD) /12/ /12/10 Pro forma 31/03/2011 Dette nette Fonds propres Dette nette de USD 864 millions à la fin du premier trimestre 2011 représentant un «gearing» de 22% Aperam 15
16 Assemblée Générale 12 juillet 2011 Comptes statutaires pour la période financière du 1er au 25 janvier 2011 Aperam 16
17 Comptes statutaires Aperam S.A. * Bilan Actifs au 25 janvier 2011 (en milliers de dollars U.S.) Commentaires clés : Les évolutions s expliquent principalement par le transfert d actifs résultant du spin off des activités aciers inoxydables d ArcelorMittal en date du 25 janvier 2011 au sein d Aperam S.A. Augmentation des parts dans des entreprises liées correspond à 100% des actions Aperam Luxco pour une valeur de USD millions Créances octroyées par ArcelorMittal à des entités Aperam pour un montant de USD millions à la date de transfert * Note : Luxembourg GAAP Aperam 17
18 Comptes statutaires Aperam S.A. * Bilan Passifs au 25 janvier 2011 (en milliers de dollars U.S.) Commentaires clés: Augmentation des capitaux propres approuvée par l assemblée extraordinaire du 25 janvier 2011 Nouvelles actions Aperam émises en proportion des actions ArcelorMittal S.A. détenues par les actionnaires d ArcelorMittal S.A. Autres dettes comprennent USD 900 millions envers ArcelorMittal suite au spin off des activités aciers inoxydables en date du 25 janvier 2011 au sein d Aperam S.A. * Note : Luxembourg GAAP Aperam 18
19 Comptes statutaires Aperam S.A. * Compte de profits et pertes pour la période du 1 er janvier au 25 janvier 2011 (en milliers de dollars U.S.) Commentaires clés : Perte sur la période principalement due à : frais (USD 0,298 millions) et pertes de change (USD 0,119 millions) * Note : Luxembourg GAAP Aperam 19
20 Comptes statutaires Aperam S.A. * Affectation du résultat de la période du 1 er au 25 janvier 2011 (en dollars U.S.) * Note: Luxembourg GAAP ** La société ne disposant pas d actions propres au 25 janvier 2011, le montant de de réserve pour actions propres sera transféré en autres réserves à partir de la prochaine période financière. P.M. le dividende relatif à la période sera inclus dans le dividende relatif au reste de l année à la prochaine affectation du résultat. Aperam 20
21 Assemblée Générale 12 juillet 2011 Séance QuestionsRéponses Aperam 21
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