Bolton Ouest :23:06

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1 Revenus Taxes sur la valeur foncière Taxes générales Taxe foncière générale Taxes foncières ,44 $ ,00 $ (1 614,44 $) -0,19 Total Taxe foncière générale ,44 $ ,00 $ (1 614,44 $) -0,19 Total Taxes générales ,44 $ ,00 $ (1 614,44 $) -0,19 Total Taxes sur la valeur foncière ,44 $ ,00 $ (1 614,44 $) -0,19 Taxes sur une autre base Taxes, compensations et tarification Services municipaux Matières résiduelles Taxes ordures-revenus ,91 $ ,00 $ 106,09 $ 0,09 Total Matières résiduelles ,91 $ ,00 $ 106,09 $ 0,09 Total Services municipaux ,91 $ ,00 $ 106,09 $ 0,09 Service de la dette REVENU DU RÈGLEMENT # ,10 $ ,00 $ 699,90 $ 3,86 Total Service de la dette ,10 $ ,00 $ 699,90 $ 3,86 Total Taxes, compensations et tarification ,01 $ ,00 $ 805,99 $ 0,57 Total Taxes sur une autre base ,01 $ ,00 $ 805,99 $ 0,57 Usager: philippe Page 1 sur 15

2 Compensations tenant lieu de taxes Gouvernement du Québec et ses entreprises Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement Taxes sur la valeur foncière PMT tenant lieu taxes - Autoroute 73,00 $ 73,00 $ 100, PMTtenant lieu taxes-imm.santé,education 68,00 $ (68,00 $) 0,00 Total Taxes sur la valeur foncière 68,00 $ 73,00 $ 5,00 $ 6,85 Total Immeubles et établissements d'entreprises du 68,00 $ 73,00 $ 5,00 $ 6,85 gouvernement Autres immeubles Taxes sur la valeur foncière Écoles 8,00 $ 16,00 $ 8,00 $ 50,00 Total Taxes sur la valeur foncière 8,00 $ 16,00 $ 8,00 $ 50,00 Total Autres immeubles 8,00 $ 16,00 $ 8,00 $ 50,00 Total Gouvernement du Québec et ses entreprises 76,00 $ 89,00 $ 13,00 $ 14,61 Total Compensations tenant lieu de taxes 76,00 $ 89,00 $ 13,00 $ 14,61 Transferts Transfert relatifs à des ententes de partage de frais et autres transferts Transport Réseau routier - Voirie municipale Entretien du réseau routier ,00 $ ,00 $ 100,00 Total Réseau routier - Voirie municipale 0,00 $ ,00 $ ,00 $ 100,00 Réseau routier - Autres Subvention voie ferree 3 089,16 $ 3 327,00 $ 237,84 $ 7,15 Usager: philippe Page 2 sur 15

3 Transferts Transfert relatifs à des ententes de partage de frais et autres transferts Transport Réseau routier - Autres Total Réseau routier - Autres 3 089,16 $ 3 327,00 $ 237,84 $ 7,15 Total Transport 3 089,16 $ ,00 $ ,84 $ 97,53 Hygiène du milieu Matières résiduelles - Déchet domestique Subvention Fond vert 4 000,00 $ 4 000,00 $ 100,00 Total Matières résiduelles - Déchet domestique 0,00 $ 4 000,00 $ 4 000,00 $ 100,00 Matières résiduelles - Matières recyclables - Collect sélective - Collect et transport subvention Recyc-Québec ,00 $ ,00 $ 100,00 Total Matières résiduelles - Matières recyclables - 0,00 $ ,00 $ ,00 $ 100,00 Collect sélective - Collect et transport Protection de l'environnement Qualite de l'eau 2 250,00 $ (2 250,00 $) 0,00 Total Protection de l'environnement 2 250,00 $ 0,00 $ (2 250,00 $) 0,00 Total Hygiène du milieu 2 250,00 $ ,00 $ ,00 $ 90,63 Total Transfert relatifs à des ententes de partage de frais et 5 339,16 $ ,00 $ ,84 $ 96,42 autres transferts Transferts de droit Compensation provenant de la taxe de vente du Québec remboursement de la TVQ ,00 $ (88 564,00 $) 0,00 Usager: philippe Page 3 sur 15

4 Transferts Transferts de droit Compensation provenant de la taxe de vente du Québec Total Compensation provenant de la taxe de vente du ,00 $ 0,00 $ (88 564,00 $) 0,00 Québec Total Transferts de droit ,00 $ 0,00 $ (88 564,00 $) 0,00 Total Transferts ,16 $ ,00 $ ,84 $ 37,00 Services rendus Services rendus aux organismes municipaux Transport Réseau routier - Autres Services d'autres municipalités 4 074,29 $ 4 100,00 $ 25,71 $ 0,63 Total Réseau routier - Autres 4 074,29 $ 4 100,00 $ 25,71 $ 0,63 Total Transport 4 074,29 $ 4 100,00 $ 25,71 $ 0,63 Total Services rendus aux organismes municipaux 4 074,29 $ 4 100,00 $ 25,71 $ 0,63 Autres services rendus Administration générale photocopies 200,00 $ 200,00 $ 100, matières brutes non-comestibles-sacs de calcium 36,00 $ 300,00 $ 264,00 $ 88,00 Total Administration générale 36,00 $ 500,00 $ 464,00 $ 92,80 Sécurité publique fausse alarme incendie 5 546,27 $ 4 000,00 $ (1 546,27 $) -38,66 Total Sécurité publique 5 546,27 $ 4 000,00 $ (1 546,27 $) -38,66 Usager: philippe Page 4 sur 15

5 Services rendus Autres services rendus Aménagement, urbanisme et développement minor derogation fee 1 050,00 $ (1 050,00 $) 0,00 Total Aménagement, urbanisme et développement 1 050,00 $ 0,00 $ (1 050,00 $) 0,00 Total Autres services rendus 6 632,27 $ 4 500,00 $ (2 132,27 $) -47,38 Total Services rendus ,56 $ 8 600,00 $ (2 106,56 $) -24,49 Imposition de droits Licences et permis Permis de construction 2 144,00 $ 5 000,00 $ 2 856,00 $ 57, licences de chiens 2 880,00 $ 2 700,00 $ (180,00 $) -6,67 Total Licences et permis 5 024,00 $ 7 700,00 $ 2 676,00 $ 34,75 Droits de mutation immobilière Droits de mutations ,68 $ ,00 $ (22 033,68 $) -55,08 Total Droits de mutation immobilière ,68 $ ,00 $ (22 033,68 $) -55,08 Droits sur les carrières et sablières compensation revenu gravière ,00 $ ,00 $ ,00 $ 41,43 Total Droits sur les carrières et sablières ,00 $ ,00 $ ,00 $ 41,43 Autres ajustements pour ,02 $ (0,02 $) 0,00 Total Autres 0,02 $ 0,00 $ (0,02 $) 0,00 Usager: philippe Page 5 sur 15

6 Imposition de droits Total Imposition de droits ,70 $ ,00 $ 2 187,30 $ 2,19 Amendes et pénalités amendes et penaltés 242,72 $ 200,00 $ (42,72 $) -21,36 Total Amendes et pénalités 242,72 $ 200,00 $ (42,72 $) -21,36 Intérêts Banques et autres institutions Intérêts sur placements 1 987,18 $ 8 000,00 $ 6 012,82 $ 75,16 Total Banques et autres institutions 1 987,18 $ 8 000,00 $ 6 012,82 $ 75,16 Arriérés de taxes intérêts sur arrérages 6 868,29 $ 4 000,00 $ (2 868,29 $) -71,71 Total Arriérés de taxes 6 868,29 $ 4 000,00 $ (2 868,29 $) -71,71 Autres Autres revenus 1 421,95 $ (1 421,95 $) 0,00 Total Autres 1 421,95 $ 0,00 $ (1 421,95 $) 0,00 Total Intérêts ,42 $ ,00 $ 1 722,58 $ 14,35 Total des Revenus ,01 $ ,00 $ ,99 $ 4,51 Charges Administration générale Conseil Rémunération de base ,00 $ ,00 $ 100, Allocations de dépenses 9 704,00 $ 9 704,00 $ 100,00 Usager: philippe Page 6 sur 15

7 Administration générale Conseil Cotisations au fonds de santé élu 759,47 $ 403,00 $ (356,47 $) -88, RQAP-élu 139,39 $ 76,00 $ (63,39 $) -83, Frais de déplacement du personnel 67,05 $ 400,00 $ 332,95 $ 83, Recherche et développement 3 000,00 $ 3 000,00 $ 100, Quote-part MRC mayor 3 276,00 $ 3 276,00 $ 0,00 $ 0,00 Total Conseil 4 241,91 $ ,00 $ ,09 $ 88,30 Application de la loi Honoraires - Services juridiques ,37 $ ,00 $ ,63 $ 76,49 Total Application de la loi ,37 $ ,00 $ ,63 $ 76,49 Gestion financière et administrative Salaire régulier - DG ,32 $ ,00 $ ,68 $ 51, RRQ-EMPLOYEUR DG 1 798,35 $ 2 428,00 $ 629,65 $ 25, Assurance-emploi - DG Employeur 622,02 $ 1 300,00 $ 677,98 $ 52, FSS- employeur DG 1 578,53 $ 2 350,00 $ 771,47 $ 32, CSST employeur DG 540,48 $ 1 250,00 $ 709,52 $ 56, Cotisations à la CSST - employeur DG 508,18 $ (508,18 $) 0, RQAP-employeurDG 292,96 $ 450,00 $ 157,04 $ 34, Avantages sociaux divers -DG Employeur 320,48 $ 180,00 $ (140,48 $) -78, Frais de déplacement du personnel - DG 559,59 $ 400,00 $ (159,59 $) -39, Frais de poste et de transport - Poste 2 117,53 $ 3 500,00 $ 1 382,47 $ 39, Dépenses de communication - Téléphone 2 035,88 $ 6 000,00 $ 3 964,12 $ 66, Honoraires - Comptabilité et vérification ,79 $ ,00 $ 888,21 $ 8, Honoraires - informatique (Infotech - web) ,44 $ ,00 $ 1 199,56 $ 10, Assurances municipale 4,36 $ 5 500,00 $ 5 495,64 $ 99,92 Usager: philippe Page 7 sur 15

8 Administration générale Gestion financière et administrative ADMQ 422,10 $ 500,00 $ 77,90 $ 15, Fournitures de bureau, imprimés et livres 1 397,50 $ 7 000,00 $ 5 602,50 $ 80, Électricité 1 849,22 $ 2 000,00 $ 150,78 $ 7, Frais de banque 183,99 $ 450,00 $ 266,01 $ 59, Quote-part MRC administration ,00 $ ,00 $ 0,00 $ 0, Salaire régulier-asst. Admin ,72 $ ,00 $ ,28 $ 50, RRQ-Lyne H. - Employeur 951,09 $ 1 408,00 $ 456,91 $ 32, Assurance-emploi -L.H. employeur 339,44 $ 592,00 $ 252,56 $ 42, FSS- Lyne H. Employeur 897,97 $ 750,00 $ (147,97 $) -19, CSST-employeur L.H. 425,82 $ 450,00 $ 24,18 $ 5, RQAP-employeur LH 160,17 $ 220,00 $ 59,83 $ 27, Avantages sociaux divers - LH employeur 937,80 $ 250,00 $ (687,80 $) -275,12 Total Gestion financière et administrative ,73 $ ,00 $ ,27 $ 40,44 Greffe Salaire régulier - election 58,56 $ (58,56 $) 0, Dép. de publicité et d'information - publications 1 053,74 $ 4 500,00 $ 3 446,26 $ 76,58 Total Greffe 1 112,30 $ 4 500,00 $ 3 387,70 $ 75,28 Évaluation Quote-part MRC evaluation ,00 $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 Total Évaluation ,00 $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 Gestion du personnel Gestion du personnel 2 500,00 $ 2 500,00 $ 100,00 Usager: philippe Page 8 sur 15

9 Administration générale Gestion du personnel Total Gestion du personnel 0,00 $ 2 500,00 $ 2 500,00 $ 100,00 Autres Enlèvement de la neige - Hôtel de ville 1 208,70 $ 1 340,00 $ 131,30 $ 9, Services de formation 1 924,38 $ 2 500,00 $ 575,62 $ 23, Autres services - Nettoyage et tonte du gazon 125,00 $ 850,00 $ 725,00 $ 85, LOCATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION 494,14 $ 2 000,00 $ 1 505,86 $ 75, Autres biens non durables - dog tag 350,00 $ 350,00 $ 100, Contribution -Donation 487,88 $ 2 500,00 $ 2 012,12 $ 80, subvention aux particuliers et aux entreprises 100,00 $ (100,00 $) 0, Autres 1 975,95 $ 3 000,00 $ 1 024,05 $ 34,14 Total Autres 6 316,05 $ ,00 $ 6 223,95 $ 49,63 Total Administration générale ,36 $ ,00 $ ,64 $ 49,69 Sécurité publique Police Police ,00 $ ,00 $ ,00 $ 50,08 Total Police ,00 $ ,00 $ ,00 $ 50,08 Sécurité incendie Incendie ,00 $ ,00 $ 100, Enlèvement neige - Bornes seches 1 000,00 $ 1 825,00 $ 825,00 $ 45, Quote-part MRC Incendie 1 515,00 $ 1 515,00 $ 0,00 $ 0,00 Total Sécurité incendie 2 515,00 $ ,00 $ ,00 $ 97,57 Usager: philippe Page 9 sur 15

10 Sécurité publique Sécurité civile Civil protection ,00 $ ,00 $ 100, Quote-part Sécurité publique 1 112,00 $ 1 112,00 $ 0,00 $ 0,00 Total Sécurité civile 1 112,00 $ ,00 $ ,00 $ 97,30 Total Sécurité publique ,00 $ ,00 $ ,00 $ 70,21 Transport Réseau routier Voirie municipale Salaire régulier Road inspector ,65 $ ,00 $ ,35 $ 48, RRQ - Employeur Road inspector 1 425,27 $ 1 950,00 $ 524,73 $ 26, Assurance-emploi - Road inspector Employeur 575,09 $ 817,00 $ 241,91 $ 29, FSS - Employeur Road inspector 1 228,33 $ 1 700,00 $ 471,67 $ 27, CSST employeur Road inspector 203,29 $ 900,00 $ 696,71 $ 77, Cotisations à la CSST - employeur Asst. Inspector 411,74 $ (411,74 $) 0, RQAP-Employeur Road inspector 232,71 $ 301,00 $ 68,29 $ 22, Avantages sociaux divers - Road inspector Emp ,88 $ 270,00 $ (752,88 $) -278, Frais de déplacement du personnel 1 330,65 $ 3 000,00 $ 1 669,35 $ 55, technical services - chemins de fer 772,29 $ 3 240,00 $ 2 467,71 $ 76, Entretien et réparation - Infrastructure ,20 $ ,00 $ ,80 $ 65, Gravel tax ,00 $ ,00 $ 100, Pierre 7 442,34 $ ,00 $ ,66 $ 75, CALCIUM Matières fabriquées non comestibles ,00 $ ,00 $ 100, Achats de biens - Infrastructures 23,00 $ (23,00 $) 0, RRQ-employeur LA 197,25 $ 401,00 $ 203,75 $ 50, Assurance-emploi - Employés 25,64 $ (25,64 $) 0, RQAP-employeur LA 39,91 $ 70,00 $ 30,09 $ 42,99 Usager: philippe Page 10 sur 15

11 Bolton Ouest :23:07 Transport Réseau routier Voirie municipale PONTS-Entretien et réparation - Infrastructure ,05 $ ,00 $ ,95 $ 55, Salaire régulier-grader operator 3 597,00 $ 8 000,00 $ 4 403,00 $ 55, Assurance-emploi - LA employeur 77,04 $ 160,00 $ 82,96 $ 51, FSS-employeur LA 216,48 $ 400,00 $ 183,52 $ 45, cotisations à la CSST-grader operator 99,80 $ 200,00 $ 100,20 $ 50, GRADING-Entretien et réparation - Infrastructure ,06 $ ,00 $ ,94 $ 74,72 Total Voirie municipale ,67 $ ,00 $ ,33 $ 74,00 Enlèvement de la neige Enlèvement de la neige ,40 $ ,00 $ ,60 $ 23,73 Total Enlèvement de la neige ,40 $ ,00 $ ,60 $ 23,73 Total Réseau routier ,07 $ ,00 $ ,93 $ 55,00 Transport collectif Transport en commun Quote-part MRC Transport adapte 2 778,00 $ 2 778,00 $ 0,00 $ 0,00 Total Transport en commun 2 778,00 $ 2 778,00 $ 0,00 $ 0,00 Total Transport collectif 2 778,00 $ 2 778,00 $ 0,00 $ 0,00 Total Transport ,07 $ ,00 $ ,93 $ 54,70 Usager: philippe Page 11 sur 15

12 Bolton Ouest :23:07 Hygiène du milieu Eau et égout Approvisionnement et traitement de l'eau potable Services scientifiques (analyse eau) 6 891,08 $ 5 000,00 $ (1 891,08 $) -37, Quote-part MRC Gestion de l'eau 5 951,00 $ 5 951,00 $ 0,00 $ 0,00 Total Approvisionnement et traitement de l'eau potable ,08 $ ,00 $ (1 891,08 $) -17,27 Total Eau et égout ,08 $ ,00 $ (1 891,08 $) -17,27 Matières résiduelles Déchets domestiques Collecte et transport Quote-part MRC Matières résiduelles ,00 $ ,00 $ 0,00 $ 0, Matières résiduelles ,21 $ ,00 $ ,79 $ 49,03 Total Collecte et transport ,21 $ ,00 $ ,79 $ 43,84 Total Déchets domestiques ,21 $ ,00 $ ,79 $ 43,84 Total Matières résiduelles ,21 $ ,00 $ ,79 $ 43,84 Total Hygiène du milieu ,29 $ ,00 $ ,71 $ 38,84 Aménagement, urbanisme et développement Aménagement, urbanisme et zonage Salaire régulier - Municip Inspect ,04 $ ,00 $ ,96 $ 50, RRQ - Employeur GL 1 389,00 $ 2 042,00 $ 653,00 $ 31, Assurance-emploi - GL Employeur 491,49 $ 855,00 $ 363,51 $ 42, FSS - Employeur GL 1 474,67 $ 1 085,00 $ (389,67 $) -35, Cotisations à la CSST -employeur Mun. Insp. 597,79 $ 540,00 $ (57,79 $) -10,70 Usager: philippe Page 12 sur 15

13 Bolton Ouest :23:07 Aménagement, urbanisme et développement Aménagement, urbanisme et zonage RQAP-Employeur GL 230,25 $ 315,00 $ 84,75 $ 26, Avantages sociaux divers - GL employeur 633,00 $ 170,00 $ (463,00 $) -272, Frais de déplacement du personnel 735,30 $ 1 100,00 $ 364,70 $ 33, publicité dérogation mineure 1 383,06 $ (1 383,06 $) 0, COMBEQ 400,00 $ 400,00 $ 100, Autres services 1 817,25 $ 3 500,00 $ 1 682,75 $ 48, Quote-part MRC Aménagement 4 754,00 $ 4 754,00 $ 0,00 $ 0,00 Total Aménagement, urbanisme et zonage ,85 $ ,00 $ ,15 $ 39,56 Promotion et développement économique Industries et commerces Qiuote-part MRC CLD ,00 $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 Total Industries et commerces ,00 $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 Total Promotion et développement économique ,00 $ ,00 $ 0,00 $ 0,00 Total Aménagement, urbanisme et développement ,85 $ ,00 $ ,15 $ 25,61 Loisirs et culture Activités récréatives Centres communautaires Quote-part - Loisirs Waterloo/TBL 4 900,00 $ 4 900,00 $ 100, Dépenses divers loisirs 1 178,29 $ 3 000,00 $ 1 821,71 $ 60, Quote-part Loisirs Lac-Brome 2 000,00 $ 2 000,00 $ 100,00 Total Centres communautaires 1 178,29 $ 9 900,00 $ 8 721,71 $ 88,10 Usager: philippe Page 13 sur 15

14 Bolton Ouest :23:07 Loisirs et culture Activités récréatives Total Activités récréatives 1 178,29 $ 9 900,00 $ 8 721,71 $ 88,10 Total Loisirs et culture 1 178,29 $ 9 900,00 $ 8 721,71 $ 88,10 Frais de financement Dette à long terme Intérêts intérêt sur la dette à long terme 3 369,93 $ 7 440,00 $ 4 070,07 $ 54,71 Total Intérêts 3 369,93 $ 7 440,00 $ 4 070,07 $ 54,71 Total Dette à long terme 3 369,93 $ 7 440,00 $ 4 070,07 $ 54,71 Total Frais de financement 3 369,93 $ 7 440,00 $ 4 070,07 $ 54,71 Total des Charges ,79 $ ,00 $ ,21 $ 54,38 Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à ,22 $ ( ,00 $) ( ,22 $) 538,04 des fins fiscales Conciliation à des fins fiscales Financement Remboursement de la dette à long terme remboursement de capital (10 700,00 $) (10 700,00 $) 100,00 Total Remboursement de la dette à long terme 0,00 $ (10 700,00 $) (10 700,00 $) 100,00 Total Financement 0,00 $ (10 700,00 $) (10 700,00 $) 100,00 Usager: philippe Page 14 sur 15

15 Bolton Ouest :23:07 Affectations Activités d'investissement investissement (498,66 $) (20 000,00 $) (19 501,34 $) 97,51 Total Activités d'investissement (498,66 $) (20 000,00 $) (19 501,34 $) 97,51 Excédent (déficit) accumulé Excédent de fonctionnement affecté exécedent de fonctionnement affecté ,00 $ ,00 $ 100,00 Total Excédent de fonctionnement affecté 0,00 $ ,00 $ ,00 $ 100,00 Total Excédent (déficit) accumulé 0,00 $ ,00 $ ,00 $ 100,00 Total Affectations (498,66 $) ,00 $ ,66 $ 100,36 Total des Conciliation à des fins fiscales (498,66 $) ,00 $ ,66 $ 100,39 Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales ,56 $ 0,00 $ ( ,56 $) 0,00 Usager: philippe Page 15 sur 15

BUDGET 2010 POSTE BUDGÉTAIRE PRÉVISION 2010 REVENUS

BUDGET 2010 POSTE BUDGÉTAIRE PRÉVISION 2010 REVENUS BUDGET REVENUS Taxes sur la valeur foncière 568 514.00 $ Tarification services municipaux 216 736.00 $ Tenant lieu de taxes 67 910.00 $ Revenus de sources locales 44 325.00 $ Transferts des conditionnels

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