2013 Semestre 1 RAPPORT SEMESTRIEL. Suivi technique de la mise en œuvre du Plan National d Investissement Agricole (PNIA)

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1 2013 Semestre 1 RAPPORT SEMESTRIEL Suivi technique de la mise en œuvre du Plan National d Investissement Agricole (PNIA) Groupe Technique DSE Septembre 2013

2 Avec l appui technique et financier du volet VAIM / PAIOSA DSE / MINAGRIE rapport de suivi évaluation du PNIA semestre 1/2013 Page 2/20

3 Sommaire Acronymes Présentation du PNIA Plan de financement Matrice des indicateurs Contenu du présent rapport Limitations Indicateurs du Programme Indicateurs du Programme Indicateurs du Programme Indicateurs du Programme Conclusions...16 Annexe 1 : Cadre de référence du S/E PNIA...17 Annexe 2 : Niveau de renseignement des indicateurs...19 DSE / MINAGRIE rapport de suivi évaluation du PNIA semestre 1/2013 Page 3/20

4 Acronymes BD : BDOPA : BNDE : CNDAPA : CSLPII : DEPP : DGE : DGMAVA : : DSE : DSIA : EC : ENAB : Ha : IMF : IPC: ISTEEBU : Base de données Base de données des organisations professionnelles Agricoles (de la DGMAVA) Banque Nationale pour le Développement Economique Centre National de Développement de l'aquaculture et de la Pêche Artisanale Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté Département des Eaux, Pêche et Pisciculture Direction Générale de l'elevage Direction Générale de la Mobilisation pour l'autopromotion et la Vulgarisation Agricoles Direction Provinciale de l'agriculture et de l'elevage Direction du Suivi Evaluation Direction des Statistiques et Information Agricole Equivalents Céréales Enquête Nationale Agricole du Burundi Hectare Institut de Microfinances Integrated Food Security Phase Classification Institut de Statistique et d Etudes Economiques du Burundi MINAGRIE : Ministère de l'agriculture et de l'elevage MoFBu : N/D : OHP : PAIOSA : PAM : PDDAA : PNIA : SAN : Millions de Francs Burundais Non Disponible Office de l'huile de Palme Projet d'appui Institutionnel et Opérationnel du Secteur Agricole Programme Alimentaire Mondial Programme Détaillé de Développement de l Agriculture en Afrique Plan National d Investissement Agricole Stratégie Agricole Nationale DSE / MINAGRIE rapport de suivi évaluation du PNIA semestre 1/2013 Page 4/20

5 1. Présentation du PNIA Compte tenu d une faiblesse observée dans la visibilité des interventions opérées dans le secteur agricole, il a été convenu de mettre en place un Plan National d Investissement Agricole (PNIA) cohérent, priorisé et opérationnel capable de répondre à l impératif de maîtrise de la gestion et de la coordination du secteur agricole. Le PNIA est donc le cadre stratégique de priorisation et de planification des investissements dans le secteur agricole. Il a été élaboré spécifiquement pour opérationnaliser la Stratégie Agricole Nationale (SAN) et le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLPII). Il est en phase avec les engagements pris par le Gouvernement dans le cadre du Programme Détaillé de Développement de l Agriculture en Afrique (PDDAA). Sa présentation succincte est la suivante : Objectifs Programmes Durée Financement Bénéficiaires Bénéficiaires directs Responsables MINAGRIE Assurer la sécurité alimentaire pour tous, augmenter les revenus des ménages, procurer des devises, fournir la matière pour le secteur industriel et créer des emplois dans le secteur de la transformation et des services connexes à l agriculture Quatre programmes ont été définis, correspondant chacun à un objectif spécifique 1. Accroissement durable de la production et de la sécurité alimentaire 2. Professionnalisation des producteurs et promotion de l innovation 3. Développement des filières et de l agro-business 4. Renforcement des institutions publiques Concerne les investissements dans le secteur agricole pour 6 années, de 2012 à 2017 Besoins estimés : MoFBu Ressources confirmées + promesses au 31/07/2013 : +/ MoFBu L ensemble de la population du Burundi bénéficiera plus ou moins directement du PNIA puisque le développement du secteur agricole est primordial pour le développement des autres secteurs. i) tous les ruraux concernés dans les activités agricoles avec une implication particulière des petits producteurs pauvres qui seront ciblés en priorité, ii) les producteurs agricoles (petits et grands) organisés à travers les filières appuyées par le PNIA, iii) tous les acteurs et opérateurs impliqués dans le développement des filières à tous les niveaux de la chaîne de valeur (transformation, commercialisation, etc.), iv) les consommateurs burundais qui bénéficieront de meilleures conditions d offre des produits agricoles bruts et transformés soit en termes de disponibilité, de prix et de qualité, v) les sans-emplois qui vont pouvoir trouver une source de revenus grâce aux nouvelles activités générées en dehors de la production agricole. Cellule PNIA : Pierre-Claver Ntibakivayo mufozi2009@yahoo.fr DSE : Elias Ngendabanyikwa ngendelias@yahoo.fr Les quatre programmes du PNIA sont eux-mêmes subdivisés en 15 sous-programmes :

6 P1. Accroissement durable de la production et de la sécurité alimentaire P2. Professionnalisation des producteurs et promotion de l innovation P3. Développement des filières et de l agri business P4. Renforcement des institutions publiques 1. Protection du capital productif 2. Aménagement et réhabilitation des périmètres irrigués 3. Intensification des productions agricoles 4. Développement de la pêche et aquaculture 6. Organisation des producteurs et renforcement de leurs capacités 7. Développement des services de proximité et de l innovation 8. Financement rural 9. Recherche / Développement 10. Filières d exportation 11. Filières vivrières et animales 12. Infrastructures rurales 13. Réforme du MINAGRIE 14. Amélioration du cadre et des conditions de travail 15. Appui à la mise en œuvre du PNIA 5. Sécurité alimentaire, nutrition et gestion de la vulnérabilité 2. Plan de financement Le PNIA intègre les financements qui s étalent sur une période de six ans, de 2012 à Chaque année, la DSE est chargée d établir le bilan de l exécution financière de l année précédente. Cette analyse a été réalisée pour l année 2012, en considérant les différentes agences d exécution et les différents bailleurs. Pour rappel, une synthèse de l exécution financière 2012, ventilée par programme et sous-programme du PNIA est présentée dans le tableau ci-dessous. Programmes et Sousprogrammes du PNIA Budget prévu 2012 (Mo Fbu) Exécution 2012 (Mo Fbu) Taux d'exécution (%) SP SP SP SP SP Programme SP SP SP SP Programme SP SP SP Programme SP SP DSE / MINAGRIE rapport de suivi évaluation du PNIA semestre 1/2013 Page 6/20

7 Programmes et Sousprogrammes du PNIA Budget prévu 2012 (Mo Fbu) Exécution 2012 (Mo Fbu) Taux d'exécution (%) SP Programme Total général Source : données DEP et rapport du bilan d exécution financière 2012 des projets du secteur agricole, Groupe Technique DSE, Juillet 2013 Le tableau indique que le programme 2 (P2) affiche un taux d exécution plus élevé comparé aux autres programmes du PNIA. Il est suivi respectivement par P1, P4 et P3. 3. Matrice des indicateurs Indicators Matrix La matrice des indicateurs est un tableau de synthèse présentant l ensemble des indicateurs et leur correspondance par rapport à l objectif global, aux objectifs spécifiques et aux résultats du cadre logique du PNIA. Indicators matrix is a synthetic table with all indicators and Ces indicateurs étaient au nombre de 87 dans la version initiale du PNIA. Cependant, pour s assurer d une meilleur pertinence et d une meilleure mesurabilité, ces indicateurs ont été révisés et réduits au nombre de 51. Les indicateurs d impact sont au nombre de 3 et mesurent l atteinte de l objectif global. Les indicateurs d effet sont au nombre de 11 et mesurent l atteinte des objectifs spécifiques. Les indicateurs de produit au nombre de 37 et mesurent l atteinte des résultats liés à chaque sous-programme. La matrice des indicateurs est donc utilisée par les cadres ayant le suivi-évaluation en leur attribution au Ministère pour suivre et évaluer les programmes du PNIA. La matrice détaillée est présentée en annexe 1 du présent rapport. 4. Contenu du présent rapport Ce rapport présente la situation des indicateurs pour le 1 er semestre de l année Il se limite donc aux indicateurs dont la périodicité est semestrielle, soit une vingtaine d indicateurs. Sources d information Les informations sont fournies par plusieurs entités : la majorité des données collectées proviennent de l Enquête Nationale Agricole du Burundi (ENAB) réalisée conjointement par la DSIA et l ISTEEBU, ou sont fournies par le service Suivi-Evaluation des. D autres données sont collectées auprès d institutions comme : PAM, IMF, BNDE, PAIOSA, la DEPP, l OHP et la DGMAVA (pour la BDOPA). Collecte des données La collecte des données varie selon que l on doit mener une enquête agricole formelle ou si c est un travail de routine de l entité source de données. De la sorte, la collecte est confiée aux comme sources de données figurant dans leurs rapports de travail et à l ISTEEBU pour les données issues des enquêtes. D autres données proviennent d autres acteurs économiques dont les banques et institutions de micro finance. Dans le futur, et suite au renforcement et à la stabilisation du système statistique de la DSE / MINAGRIE rapport de suivi évaluation du PNIA semestre 1/2013 Page 7/20

8 DSIA, cette dernière prendra toute la relève. La collecte se fait à l aide des fiches élaborées à cette fin par l équipe technique de la DSE. Le canevas des rapports trimestriels sera modifié dans le but d y intégrer les données PNIA qui n y figuraient pas. Les données semestrielles de 2013 ont été collectées par les responsables du S/E des, le DSIA/ISTEEBU. Traitement et analyse Les données ont été consolidées au niveau national par l équipe de la DSE dans la base de données du suivi-évaluation. Les données ont été exploitées de manière à présenter dans un tableau de bord : les valeurs de référence, les valeurs cibles, les valeurs mesurées (état au 30 juin 2013), ainsi que le niveau de progression et d atteinte des résultats. Les taux de réalisation physique et les taux d'atteinte des résultats attendus sont des indicateurs mesurables d'aide décisionnelle appelés «Indicateurs Clés de Performance» (Key Performance Indicators en anglais - KPI), qui caractérisent l avancement des réalisations par rapport à l objectif fixé. Les tableaux de synthèse présentés ci-dessous permettent de visualiser les taux d atteinte des cibles (les KPI) grâce à un jeu d icones facilement interprétables : Atteint Partiellement atteint Au moins 50 % de l objectif fixé pour l année est atteint à l issue du 1 er semestre. Indique une progression normale vers l atteinte de l objectif fixé en fin d année Entre 25 et 50 % de l objectif fixé pour l année est atteint à l issue du 1 er semestre. Indique une progression insuffisante vers l atteinte de l objectif fixé en fin d année, mais il est sans doute toujours possible d atteindre la cible si des mesures appropriées sont prises à temps ND Faiblement ou non atteint Moins de 25 % de l objectif fixé pour l année est atteint à l issue du 1 er semestre. Indique une forte probabilité de ne pas pouvoir atteindre l objectif fixé en fin d année (pour cause de facteurs internes ou externes à déterminer) Indique que l indicateur n a pas pu être mesuré, ou qu une valeur cible n a pas été fixée L analyse / interprétation des indicateurs n a été réalisée que de manière sommaire, en partie parce que la DSE ne dispose pas des éléments techniques permettant d expliquer les valeurs prises par les indicateurs. D autre part, signalons qu une interface de consultation en réseau et/ou en ligne des données est en cours de développement. Dans le rapport ci-dessous, les indicateurs sont présentés programme par programme. Les mesures d effet ou d impact (pour les indicateurs liés aux objectifs spécifiques ou globaux) ne sont pas pertinentes au niveau d un rapport semestriel. 5. Limitations La première limitation a trait aux sources d information elles-mêmes. Elles sont variées et parfois insuffisamment coopératives. Certains partenaires sont encore peu habitués à la culture et au partage de l information. En conséquence, l information demande beaucoup de temps à être compilée et reste souvent incomplète (voir annexe 2). DSE / MINAGRIE rapport de suivi évaluation du PNIA semestre 1/2013 Page 8/20

9 La deuxième limitation se rapporte aux outils, procédures et méthodes de collecte des données qui sont peu maîtrisés par les sources d information, particulièrement les services des, malgré les efforts qui ont été fournis par l équipe de la DSE à travers l organisation de plusieurs ateliers. D autre part, il faut souligner des moyens de déplacement très limités pour le contrôler la fiabilité des données fournies par les moniteurs agricoles. Enfin, le personnel de la DSE n a pas encore les capacités nécessaires pour le traitement et l analyse des données collectées. D autre part, étant donné le manque évident de statistiques agricoles, et d informations en général, beaucoup de données de référence font défaut et rendent les analyses difficiles. Certaines cibles n ont pas été fixées ou restent très imprécises. Il appartient aux différents services concernés par le PNIA de les réviser. Les cellules PNIA, Génie Rural et devront être mieux associées à l avenir pour permettre une meilleure interprétation des données, et faire ainsi de ces tables d indicateurs de véritables outils de pilotage de la mise en œuvre du PNIA. DSE / MINAGRIE rapport de suivi évaluation du PNIA semestre 1/2013 Page 9/20

10 6. Indicateurs du Programme 1 Tableau de synthèse de l état des indicateurs du programme 1 (sous-programmes 1 à 5) Indicateur Description et mode de calcul Unité Valeur baseline cibles 2017 cibles 2013 Valeur Sem1/2013 Source / Commentaires Objectif spécifique 1 : Accroissement durable de la production et de la sécurité alimentaire (Programme 1) 05 - Déficit entre besoins - disponibles en produits clés de la SA Bilan alimentaire mesurant l'écart entre les disponibilités (production + importations + aide alimentaire + contributions diverses) et les besoins de la population burundaise. Les produits clés de la SA englobent les principales céréales, légumineuses, tubercules et racines, bananes et plantains. millier tonnes EC N/D Référence = ENAB 2012 OK Attendre ENAB campagne SP1 Le capital productif est protégé 06 - Proportion de parcelles avec dispositif anti-érosif Proportion des parcelles faisant l'objet de protection anti-érosive : courbes de niveau, plantation d'herbes fixatrices, terrasses radicales % 23,7 50,0 29,0 24,1 ENAB 07 - Superficie des bassins versants aménagés Nombre d'ha de bassins versants qui seront aménagés conformément à la stratégie nationale BV (ouvrages de LAE végétalisés et plantation d'arbres agro-forestiers), durant la période du PNIA ha a - Nombres d'ouvrages hydrauliques mis en place : barrages Nombre de grands barrages mis en place durant la période du PNIA nombre (1) 1 barrage en cours de construction (Kajeke) 08b - Nombres d'ouvrages hydrauliques mis en place : retenues collinaires Nombre de retenues collinaires mises en place durant la période du PNIA nombre SP2 Des périmètres irrigués sont aménagés/réhabilités

11 Indicateur Description et mode de calcul Unité 09 - Superficie de périmètres irrigués (plaine de l'imbo, du Moso et du Bugesera) aménagés et réhabilités 10 - Superficie de marais de moyenne et haute altitude aménagés et réhabilités Superficies totales irriguées dans les plaines de l'imbo et du Moso et dans le Bugesera après leur aménagement (nouveaux périmètres) et/ou réhabilitation, pendant la période du PNIA Superficies totales de marais de moyenne (1.200 à m) et haute altitude (> m) qui seront aménagées et/ou réhabilitées pendant la période du PNIA Valeur baseline cibles 2017 cibles 2013 ha ha Valeur Sem1/ Source / Commentaires SP3 Les productions agricoles (végétales et animales) sont intensifiées 11 - Proportion de ménages utilisant les techniques améliorées (fertilisants, compostières, semences améliorées, mécanisation agricole) Proportion de ménages ayant utilisé, dans au moins une de leur parcelle au cours de l'année culturale, les techniques améliorées suivantes : 1. Semences et plants améliorés % 12, Produits phytosanitaires % 8, N/D 6,3 ENAB / ISTEEBU Données non fournies 3. Engrais chimique - organique % 30, ,4 4. Compostière % N/D ,6 5. Labour attelé - labour motorisé % N/D 3 1 0, Nombre de vaches distribuées (1ère mise à disposition) aux ménages (système de la chaine de solidarité communautaire) Nombre de vaches distribuées dans le cadre des systèmes rotatifs et de chaine de solidarité communautaire têtes DSE / MINAGRIE rapport de suivi évaluation du PNIA semestre 1/2013 Page 11/20

12 Indicateur Description et mode de calcul Unité 13 - Nombre de veaux redistribués aux ménages suite au fonctionnement de la chaine de solidarité communautaire) Nombre de veaux nés des vaches distribuées et eux-mêmes distribués dans le cadre des systèmes rotatifs et de chaine de solidarité communautaire Valeur baseline cibles 2017 cibles 2013 têtes Valeur Sem1/ Source / Commentaires SP4 La pêche et la pisciculture sont développées 14 - Nombre d'infrastructures piscicoles mises en place Nombre d'infrastructures piscicoles construites durant lapériose du PNIA. Les infrastructures considérées sont : étangs aux normes, stations, unités de production d'aliments, de conservation (chaines de froid), de transformation, nombre N/D Cible non fixée SP5 La sécurité alimentaire est assurée et les risques de vulnérabilité bien gérés 17 - Proportion de ménages en situation de difficultés alimentaires touchés par des programmes d'assistance Proportion de ménages, parmi ceux jugés en situation d'insécurité alimentaire, ayant bénéficié des programmes d'aide alimentaire ciblés : distributions générales (GFD) et/ou food for work (FFW) % N/D 100 N/D N/D PAM Données non fournies Dans les conditions normales, les valeurs des indicateurs du premier semestre devraient être la moitié de celles de l année Or, les données figurant dans le tableau ci-dessus montrent que sur le total de 16 indicateurs, 4 indicateurs ont été exécutés à plus de 50 %, 9 indicateurs ont été exécutés à moins de 25 % et enfin les valeurs de 3 indicateurs ne sont pas disponibles. La cause principale de cette situation pourrait être la période correspondant au premier semestre qui coïncide avec un temps mort à cause du retard de décaissement des budgets observé généralement au début de l année et provoquant la lenteur dans la mise en œuvre de certaines activités du PNIA. Pour l indicateur 14, la cible pour 2017 est inférieure à la valeur du premier semestre 2013 (105 contre 2087). L explication donnée par les fournisseurs de l information face à cette situation est que CNDAPA a construit plusieurs étangs piscicoles que prévu pour les distribuer aux rapatriés et ex combattants sous l impulsion du gouvernement. DSE / MINAGRIE rapport de suivi évaluation du PNIA semestre 1/2013 Page 12/20

13 7. Indicateurs du Programme 2 Tableau de synthèse de l état des indicateurs du programme 2 (sous-programmes 6 à 9) Indicateur Description et mode de calcul Unité Valeur baseline cibles 2017 cibles 2013 Valeur Sem1/2013 Source / Commentaires Objectif spécifique 2 : Professionnalisation des producteurs et promotion de l innovation (Programme 2) SP6 Les producteurs sont organisés et leurs capacités renforcées 21 - Proportion de ménages membres d'une OP Proportion de ménages dont au moins un membre indique faire partie d'une OP % 17, ,4 11,5 ENAB 22 - Proportion de marais et périmètres aménagés organisés et gérés par des AUM Proportion de marais et périmètres aménagés qui sont gérés par des Associations des Usagers des Marais % N/D ,5 SP7 Les services de proximité sont développés et les innovations sont introduites à travers les OP 24 - Nombre d agriculteurs (trices) formés dans les CEP et adoptant les nouvelles techniques Nombre d'agriculteurs (trices) ayant été encadrés dans au moins une activité "champs écoles paysans" et ayant mis en application dans son exploitation les pratiques enseignées nombre SP8 Le financement rural est assuré 25 - Volume de crédits octroyés Montant total des fonds utilisés dans le secteur agricole sous forme de crédit / micro-crédit, accordé par les institutions bancaires ou de micro-finance reconnues. Mo FBu N/D N/D N/D N/D Banques, IMF, projets Données non fournies 26 - Nombre de bénéficiaires des crédits de campagne (octroyés à travers des organisations de producteurs) Nombre de personnes ayant bénéficié d'un crédit de campagne (organisées en OP et dont les garanties sont fournies au niveau de l'association) nombre N/D N/D N/D Banques, IMF, projets Données non fournies Les données figurant dans le tableau ci-dessus montrent que sur le total de 5 indicateurs, 1 indicateur a été exécuté à plus de 50%, 2 indicateurs ont été exécutés à moins de 25 % et enfin les valeurs de 2 indicateurs ne sont pas disponibles. DSE / MINAGRIE rapport de suivi évaluation du PNIA semestre 1/2013 Page 13/20

14 8. Indicateurs du Programme 3 Tableau de synthèse de l état des indicateurs du programme 3 (sous-programmes 10 à 12) Indicateur Description et mode de calcul Unité Valeur baseline cibles 2017 cibles 2013 Valeur 2013 Source / Commentaires Objectif spécifique 3 : Développement des filières et de l Agri -business (Programme 3) SP11 Les filières vivrières et animales sont développées 36 - Superficies de nouvelles palmeraies mises en place Superficies totales de palmeraie aménagées et mises en exploitation pendant la période du PNIA ha : Provinces manquantes OHP : données non disponibles Le programme 3 est le seul programme qui dispose d un seul indicateur avec une seule donnée semestrielle dont le taux d exécution est largement inférieur à 50% (8,9%). Cependant, la donnée est peu fiable puisque l OHP qui dispose d un budget important pour la mise en place des nouvelles palmeraies n a pas pu être visité. Le document de rapport du premier semestre 2013 qui a été consulté ne contient pas la donnée de l indicateur recherché. DSE / MINAGRIE rapport de suivi évaluation du PNIA semestre 1/2013 Page 14/20

15 9. Indicateurs du Programme 4 Tableau de synthèse de l état des indicateurs du programme 4 (sous-programmes 13 à 15) Indicateur Description et mode de calcul Unité Valeur baseline cibles 2017 cibles 2013 Valeur 2013 Source / Commentaires Objectif spécifique 4 : Renforcement des institutions publiques - Amélioration du cadre institutionnel (Programme 4) SP13 Des réformes institutionnelles sont mises en place 44 - Proportion de formations prévues dans le plan de formation et réalisées Proportion des formations prévues dans le plan de formation du Ministère et effectivement réalisées pendant la durée du PNIA % N/A N/D Pas de plan de formation actuellement SP15 Appui à la mise en œuvre du PNIA 49 - Taux d'exécution des initiatives IRR Moyenne des taux de réalisation physique annuel des différentes Initiatives à Résultats Rapides (IRR) programmées dans le secteur agricole (dans le cadre de la Méthode par Résultats Rapides). Proportion de rapports et documents attendus effectivement produits par les services du Ministère dans le cadre de la mise en œuvre du PNIA Parmi les rapports et documents attendus figurent : - rapports trimestriels et annuels des DG - rapports trimestriels et annuels des - rapports semestriels de suivi technique et financier - rapports saisonniers de l'enquête agricole - bulletins statistiques et informations agricoles - BD PNIA et autres actualisées - rapport CDMT et fiches PIP correctement remplies... % N/D ,0 Provinces manquantes + données aberrantes 50 - Proportion de rapports MINAGRIE attendus effectivement produits % N/D DSE (centres de responsabilité) Evaluations non conduites Les données figurant dans le tableau ci-dessus montrent que sur le total de 3 indicateurs,1 indicateur a été exécuté à plus de 50%,1 indicateur a été exécuté à hauteur comprise entre 25 et 50 %, et enfin la valeur d un indicateur est non applicable car il n y a pas eu de plan de formation. DSE / MINAGRIE rapport de suivi évaluation du PNIA semestre 1/2013 Page 15/20

16 10. Conclusions Les résultats du rapport technique semestriel 2013 et ceux de l exercice 2012 constituent un miroir qui permet à l équipe en charge du suivi de la mise en œuvre du PNIA de se faire une idée sur l état d avancement et d atteinte des objectifs fixés. A ce stade, le dispositif de suivi-évaluation n est pas encore pleinement opérationnel, et cet exercice de bilan devait servir d essai pour l équipe DSE. Malgré les efforts fournis dont un deuxième atelier de formation à l endroit des cadres des en charge de la collecte des données et la sensibilisation des institutions détentrices de données, nous constatons qu il persiste encore des problèmes dans la collecte des informations sur l état de mise en œuvre du PNIA. D un côté, certains partenaires présentent une certaine réticence dans la livraison des données demandées, de l autre, les informations fournies sont d une fiabilité douteuse eu-égard à leur prospection peu rassurante. Ainsi, si l on s en tient aux quelques renseignements obtenus, à leur caractère aléatoire et au rythme du déroulement du travail de collecte de ces données, l équipe DSE est dubitative quant à l atteinte des résultats projetés. Pour tout ce qui précède, l équipe DSE compte multiplier les séances d explication et de sensibilisation des responsables susvisés, en vue de les amener à comprendre la pertinence des données recherchées, pour leur engagement total dans la réussite de l évaluation du PNIA. Sur base de cet exercice, les améliorations suivantes seront apportées aux rapports à venir : Les cellules PNIA, Génie Rural et seront plus impliquées à l avenir pour permettre une meilleure interprétation des données, et faire ainsi de ces tables d indicateurs de véritables outils de pilotage de la mise en œuvre du PNIA. Pour les rapports annuels, les valeurs prises par les indicateurs pour l année en cours d étude + les valeurs cumulées depuis le début de la mise en œuvre du PNIA (début 2012) seront présentées. Dans la mesure du possible, chaque indicateur fera l objet d un commentaire spécifique. Le suivi-évaluation du PNIA ne peut pas reposer uniquement sur ces 51 indicateurs. Les plans de travail annuels du MINAGRIE (du secrétariat permanent et des différentes directions générales) devront mentionner une liste de produits / livrables attendus au cours de l année, et dont la réalisation devrait être suivie en termes de respect des délais, quantités et qualité.

17 Annexe 1 : Cadre de référence du S/E PNIA Cadre logique : Objectifs - résultats activités Objectif global : Assurer la sécurité alimentaire pour tous, augmenter les revenus des ménages,procurer des devises,fournir la matière pour le secteur industriel et créer des emplois dans le secteur de la transformation et des services connexes à l agriculture Objectif spécifique 1 : Accroissement durable de la production et de la sécurité alimentaire (Programme 1) N Indicateurs : Impact - Effet - Produit révisés* 1 Taux d'insécurité alimentaire 2 PIB du secteur agricole 3 Part du secteur agricole dans le PIB national 4 Taux d'augmentation de la production agricole et animale 5 Déficit entre besoins - disponibles en produits clés de la SA SP1 Le capital productif est protégé 6 Proportion de parcelles avec dispositif anti-érosif 7 Superficie de bassins versants aménagées 8 Nombres d'ouvrages hydrauliques mis en place SP2 Des périmètres irrigués sont aménagés/réhabilités 9 Superficie de périmètres irrigués (plaine de l'imbo, du Moso et du Bugesera) aménagés et réhabilités 10 Superficie de marais de moyenne et haute altitude aménagés et réhabilités SP3 Les productions agricoles (végétales et animales) sont intensifiées 11 Proportion de ménages utilisant les techniques améliorées (fertilisants, compostières, semences améliorées, mécanisation agricole) 12 Nombre de vaches distribuées (1ère mise à disposition) aux ménages (système de la chaine de solidarité communautaire) 13 Nombre de veaux redistribués aux ménages suite au fonctionnement de la chaine de solidarité communautaire) SP4 La pêche et la pisciculture sont développées 14 Nombre d'infrastructures piscicoles mises en place (étangs, stations, post récolte) 15 Taux d'augmentation annuel du tonnage des captures SP5 La sécurité alimentaire est assurée et les risques de vulnérabilité bien gérés 16 Taux de réduction du volume de l'aide alimentaire (nécessaire) 17 Proportion de ménages en situation de difficultés alimentaires touchés par des programmes d'assistance Objectif spécifique 2 : Professionnalisation des producteurs et promotion de 18 Nombre d organisations faîtières fonctionnelles dans les filières l innovation (Programme 2) 19 Nombre d'op professionnelles recensées par domaine 20 Taux de satisfaction des utilisateurs de la recherche SP6 Les producteurs sont organisés et leurs 21 Proportion de ménages membres d'une OP capacités renforcées 22 Proportion de marais et périmètres aménagés organisés et gérés par des AUM SP7 Les services de proximité sont 23 Nombre de boutiques d'intrants créées, encore DSE / MINAGRIE rapport de suivi évaluation du PNIA semestre 1/2013 Page 17/20

18 Cadre logique : Objectifs - résultats activités développés et les innovations sont introduites à travers les OP N Indicateurs : Impact - Effet - Produit révisés* opérationnelles (après un certain temps) 24 Nombre d agriculteurs (trices) formés dans les CEP et adoptant les nouvelles techniques SP8 Le financement rural est assuré 25 Volume de crédits octroyés 26 Nombre de bénéficiaires des crédits de campagne (octroyés à travers des organisations de producteurs) SP9 La recherche /développement est efficace Objectif spécifique 3 : Développement des filières et de l Agri -business (Programme 3) SP10 Les filières d exportation sont développées SP11 Les filières vivrières et animales sont développées SP12 Les infrastructures rurales sont développées Objectif spécifique 4 : Renforcement des institutions publiques - Amélioration du cadre institutionnel (Programme 4) SP13 Des réformes institutionnelles sont mises en place SP14 Amélioration du cadre et des conditions de travail 27 Montant alloué à la recherche 28 Nombre d'innovations technologiques diffusées / variétés améliorées / adoptées 29 Nombre de filières organisées et fonctionnelles 30 Taux d'augmentation annuel de la production des filières d'exportation 31 Taux d'augmentation des recettes d'exportation 32 Taux d'augmentation des superficies des cultures d'exportation 33 Capacité d'usinage du thé 34 Taux d augmentation d utilisation des intrants agricoles 35 Taux de diminution des importations alimentaires 36 Superficies de nouvelles palmeraies mises en place 37 Nombre moyen d'animaux par ménages 38 Taux d accroissement de la capacité de stockage et de conservation 39 Longueur de pistes réhabilitées et/ou créées 40 Nombre de marchés ruraux construits 41 Degré d efficacité du MINAGRIE 42 Niveau de fonctionnement des cadres de concertation 43 Taux d'exécution budgétaire 44 Proportion de formations prévues dans le plan de formation et réalisées 45 Proportion de renforcées et fonctionnelles 46 Taux de satisfaction des bénéficiaires des mécanismes de contractualisation 47 Taux d équipement des services centraux et déconcentrés du MINAGRIE SP15 Appui à la mise en œuvre du PNIA 48 Fonctionnalité du sous-groupe de mise en œuvre du PNIA 49 Taux d'exécution des initiatives IRR 50 Proportion de rapports MINAGRIE attendus effectivement produits 51 Part du budget alloué au MINAGRIE * : les indicateurs à périodicité semestrielle sont indiqués en gras DSE / MINAGRIE rapport de suivi évaluation du PNIA semestre 1/2013 Page 18/20

19 Annexe 2 : Niveau de renseignement des indicateurs Indicateurs concernés Source de l information Etat des renseignements 05 - Déficit entre besoins - disponibles en produits clés de la SA 06 - Proportion de parcelles avec dispositif anti-érosif 07 - Superficie des bassins versants aménagés 08a - Nombres d'ouvrages hydrauliques mis en place : barrages 08b - Nombres d'ouvrages hydrauliques mis en place : retenues collinaires 09 - Superficie de périmètres irrigués (plaine de l'imbo, du Moso et du Bugesera ) aménagés et réhabilités 10 - Superficie de marais de moyenne et haute altitude aménagés et réhabilités 11 - Proportion de ménages utilisant les techniques améliorées (fertilisants, compostières, semences améliorées, mécanisation agricole) 12 - Nombre de vaches distribuées (1ère mise à disposition) aux ménages (système de la chaine de solidarité communautaire) 13 - Nombre de veaux redistribués aux ménages suite au fonctionnement de la chaine de solidarité communautaire) 14 - Nombre d'infrastructures piscicoles mises en place ENAB (DSIA ISTEEBU) ENAB (DSIA ISTEEBU) ENAB (DSIA ISTEEBU) DEPP Non disponible En attente de l ENAB campagne Collectées totalement dans les délais Données fournies, mais certaines les ont livrées avec retard. Données fournies à temps mais l indicateur «proportion des ménages utilisant les semences et plants améliorés» n est pas livré comme souhaité dans ENAB Données fournies, mais certaines les ont livrées avec retard Fournies mais avec beaucoup de retard 17 - Proportion de ménages en situation de difficultés PAM Données non fournies malgré les nombreux s envoyés DSE / MINAGRIE rapport de suivi évaluation du PNIA semestre 1/2013 Page 19/20

20 alimentaires touchés par des programmes d'assistance 21-Proportion de ménages membre d une OP 22- proportion de marais et périmètres aménagés et organisés et gérés par les AUM 24- Nombre d agriculteurs (trices) formés dans les CEP et adoptant les nouvelles techniques 25 volume de crédits octroyés 26 Nombre de bénéficiaires des crédits de campagne (octroyés à travers des organisations des producteurs) 36 superficie de nouvelles palmeraies mises en place ENAB Banques et IMF Banques et IMF, OHP Données fournies à temps et correctement Données fournies, mais Certaines les ont livrées avec retard Données fournies dans les délais Données fournies dans la forme non souhaitée Données fournies par les OHP non visité car se trouve en dehors de Bujumbura DSE / MINAGRIE rapport de suivi évaluation du PNIA semestre 1/2013 Page 20/20