MANUEL QUALITE. Dédié au secteur géophysique, médical, (référentiel ISO 9001 v2008)
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- Hervé Métivier
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1 MANUEL QUALITE SPECIALISTE DANS L USINAGE DE L INCONEL, DU TITANE, DE L ALUMINIUM DE PIECES MECANIQUES DE HAUTE PRECISION EN PETITE, MOYENNE ET GRANDE SERIE Dédié au secteur géophysique, médical, (référentiel ISO 9001 v2008) Dédié au secteur aéronautique, spatial et de défense ( référentiel EN9100 v2009) 1
2 MANUEL QUALITE OBJET : La volonté de la Direction étant de s insérer dans un processus d amélioration continue, le présent Manuel Qualité décrit la mise en place d un système de,management de la qualité afin de garantir la maîtrise des processus de l entreprise ( de leurs interactions) et la prise en compte des exigences clients pour les satisfaire. DOMAINE D APPLICATION : La politique décrite dans ce manuel couvre la totalité des activités de l entreprise et s applique à l ensemble du personnel. Références normatives : ISO 9001:2008 & EN 9100 : 2009 EXCLUSION : - Conception et développement - Service après-vente ( sauf b) SOMMAIRE Présentation de la Société page 3-4 Responsabilité de la Direction page 5 Management des Ressources page 6 à 8 Système de Management de la Qualité page 9 à 23 L activité de MGHP est exclusivement limitée à la fabrication de produits à partir de plans et définitions clients. Référence du manuel _indf Rédacteur: MARTIN Caroline Fonction : Responsable Qualité Date : 17/01/2014 Visa : Vérificateur: MARTIN Caroline Fonction : Responsable Qualité Date : 17/01/2014 Visa : Direction: MARTIN Francis Date : 17/01/2014 Visa : 2
3 PRESENTATION DE LA SOCIETE FICHE D IDENTITE Raison sociale : Mécanique Forme juridique : SAS Capital social : N Siret : N TVA : FR Code NAF / APE : 2562B Générale de Haute Précision 5, Chemin de NOVITAL ZI La Pointe LESPINASSE Tél. : Fax : mghp@m-g-h-p.com HISTORIQUE 1979 Création de l entreprise individuelle Ets MARTIN par MR MARTIN Francis 1981 Changement de statut ( SARL), création de la Sté Mécanique Générale de Précision Frontonaise 1992 Déménagement et nouvelle dénomination MGHP Locaux de 750 m Certification ISO 9001 v2000 ( non reconduite ) 2006 Déménagement Nouveaux locaux de 2500 m Obtention de la certification NF EN Renouvellement de la certification NF EN
4 PRESENTATION DE LA SOCIETE ACTIVITE MGHP fabrique à partir de plans, modèles fournis ou fichiers 3 D des pièces complexes usinées dans diverses matières telles que le titane, l aluminium, le bronze, l acier, l inox, le plastique Spécialisée dans l usinage de précision (tournage et fraisage) l entreprise fait également appel à la sous-traitance pour des prestations telles que le traitement de surface afin de satisfaire nos clients en livrant un produit fini. PRINCIPAUX CLIENTS Sous-traitant de premier rang de l aéronautique Société de recherche pétrolière Secteur médical, défense 4
5 RESPONSABILITE DE LA DIRECTION PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE QUALITE PRINCIPE : mobiliser l ensemble des ressources de l entreprise pour obtenir, de manière efficace et durable, la satisfaction de nos Clients. OBJECTIFS : Fournir un produit conforme à leurs besoins et exigences. Prendre en compte leurs éventuelles réclamations. Dans cette vision, la politique qualité nécessite une attitude : De prévention par la maîtrise des processus. De mesure : indicateurs, bilans, audit interne D Amélioration Continue : Plans d Amélioration, Actions Correctives et Préventives. ENGAGEMENT DE LA DIRECTION L'entière satisfaction du client constitue pour notre société, l'objectif essentiel. Il convient de comprendre ses besoins présents et futurs et de s'efforcer d'aller au devant de ses attentes. Ainsi, c est en conformité avec les exigences règlementaires et légales que l'entreprise et ses fournisseurs doivent collaborer à la mise en œuvre de la politique qualité décrite dans le manuel afin d'améliorer continuellement leur niveau de performance. Je m'engage personnellement à apporter tout mon appui ainsi que les ressources humaines et matérielles nécessaires à cette politique, à mener des revues de direction et diffuser les objectifs qualité résultant de celles-ci. Je nomme la responsable qualité Mme MARTIN Caroline comme représentant de la direction pour développer, mettre en œuvre, entretenir, améliorer et vérifier les processus du système qualité, sensibiliser le personnel aux exigences du client, développer l'esprit qualité, animer le système qualité de l'entreprise et rendre compte de son fonctionnement. Je lui laisse l indépendance organisationnelle ainsi que le libre accès à la direction pour résoudre tous problèmes relatifs au management de la qualité. Je demande à l'ensemble du personnel de s'impliquer dans la démarche qualité afin d'assurer la réussite de la politique engagée. Mr MARTIN Francis Président Directeur Général Le 17/01/2014 5
6 MANAGEMENT DES RESSOURCES RESSOURCES HUMAINES ORGANIGRAMME REPARTITION FRANCIS MARTIN Président Production Etude et méthode CAROLINE MARTIN Responsable Qualité Qualité Administratif GABRIELLA MARTIN Responsable Comptabilité Agent Administratif CAROLINE MARTIN Responsable Commercial Achats sous-traitance FRANCIS MARTIN Responsable production AGENTS TECHNIQUES DE PRODUCTION TOURNAGE - FRAISAGE 6
7 MANAGEMENT DES RESSOURCES GESTION DES RESSOURCES HUMAINES Le management des ressources humaines MGHP a pour objectif de veiller au développement des compétences de chacun et de l entreprise en général. Pour ce faire des actions de recrutement et de formation sont mises en place afin de générer une synergie. S T R A T E G I E M G H P Objectif GESTION But : assurer l adéquation entre la stratégie de MGHP et la gestion des Ressources humaines DES RESSOURCES HUMAINES Rechercher les compétences nécessaires à l entreprise Réaliser l'évaluation des compétences Donner de nouvelles connaissances ou renforcer les compétences des salariés en adéquation avec les besoins de l entreprise Adapter les salariés aux évolutions des métiers Action Recruter Déterminer les polyvalences Planifier la formation et s assurer de l acquisition des compétences 7
8 MANAGEMENT DES RESSOURCES INFRASTRUCTURE ET ENVIRONNEMENT Production Nos moyens industriels nous permettent de réaliser tous types de pièces complexes en petite ou moyenne série grâce à un parc machine robotisé. Équipés de machines conventionnelles et à commande numérique MAZAK, nous usinons sur du 3 à 5 axes. Contrôle Au-delà des outils de mesure conventionnel,nous disposons de 2 tridimensionnelles dont une située au cœur de l atelier 8
9 OBJET ET DOMAINE D APPLICATION ISO 9001v Système de management de la qualité : Fabrication en petite moyenne et grande série de pièces usinées dans le titane, l aluminium, l acier, l inox, le bronze, le plastique pour les secteurs géophysique, médical, automobile NF EN 9100v Système de management de la qualité : Fabrication en petite moyenne et grande série de pièces usinées dans l inconel, le titane, l aluminium, l acier, l inox, le bronze, le plastique pour les secteurs aéronautique, spatial et de défense. Exclusions : Conception et développement Support après vente (sauf b traité en non qualité et écoute client) L activité de MGHP est exclusivement limitée à la fabrication de produits à partir de plans et définitions clients. Ce manuel est le lien entre les différentes parties intéressées quant à l aptitude de notre Système Management Qualité à fournir des produits qui satisfont aux exigences des clients et aux exigences réglementaires applicables. DESCRIPTION DU (SMQ) Pour assurer la mise en œuvre et la maîtrise de son SMQ, MGHP s appuie sur les axes suivants : La définition d une «Cartographie des Processus», pour identifier les processus applicables à MGHP, leurs séquences et interactions. La description de chaque processus à travers des procédures détaillées intégrant l ensemble des exigences des référentiels ISO9001 et NF EN Les procédures sont issues d une réflexion réunissant les pilotes de processus et les acteurs concernés. Le «pilote» a pour rôle de surveiller le processus dont il a la charge dans le cadre d objectifs cohérents avec la politique qualité, et doit au regard d indicateurs établis et suivis, proposer des actions d amélioration. TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES PROCEDURES OBLIGATOIRES de la norme Procédure MGHP Maîtrise des documents MGHP_PRO_016_ Maîtriser la documentation et les enregistrements Maîtrise des enregistrements MGHP_PRO_016_ Maîtriser la documentation et les enregistrements Audit interne MGHP_PRO_019_Auditer Maîtrise du produit non conforme 8.3 MGHP_PRO_002_Gérer la non qualité Actions correctives MGHP_PRO_002_Gérer la non qualité 7 Actions préventives MGHP_PRO_002_Gérer la non qualité 8 9
10 CARTOGRAPHIE GENERALE ET INTERACTION DES PROCESSUS CLIENT Processus stratégique Indicateurs Fabriquer Non-conformité Non-conformité Action curative Plan Action PAQ Manager la qualité Besoins Plan Action PAQ Moyens à disposition Gestion de projet Gestion des risques Indicateurs Matière et prestation ss-traitance Stratégie Objectifs Stratégie Objectifs Planifier Bordereau de livraison Sous-traitance Ordre de fabrication Acheter interne Écoute client Réclamation Vendre Besoin matière Audit Écoute client Processus de réalisation Client satisfait Livraison Exigences légales et règlementaires Informations techniques Exigences client Commande Chiffrage Prospection Appel d offre Prospect Manager les ressources Processus de support 10
11 CARTOGRAPHIE DU PROCESSUS : PILOTER Besoin Manager les Ressources MANAGER LES PROJETS Manager les Ressources Besoin en ressource Tous les processus CLIENT Fonctionnement pcs indicateur Satisfaction réclamations client SURVEILLER REVOIR Politique et objectifs qualité Compte rendu de la Revue de Direction LE SMQ DEPLOYER LE SMQ Communication interne Marché industriel Tous les processus PERSONNEL Etat du marché Risques éventuels MANAGER LES RISQUES Risques à minimiser Action préventive Manager la Qualité 11
12 12
13 CARTOGRAPHIE DU PROCESSUS : VENDRE Stratégie commerciale Prise de contact avec de nouveaux clients PROSPECTER Contact positif Nouveau produit REALISER UN DEVIS CLIENT Chiffrage validé par le client Accusé de réception commande Produit récurrent Fabriquer Bordereau de livraison Info client sur avancement de la commande ADMINISTRER LES VENTES Facture Ordre de fabrication Ordonnancement Liste à livrer Besoin matière 1ère Besoin en ressource matérielle CLIENT Envoi de l offre commerciale Fabriquer Acheter Manager les Ressources Objectifs Indicateur 13
14 14
15 CARTOGRAPHIE DU PROCESSUS : ACHETER CLIENT Fournisseur imposé Liste des fournisseurs approuvés Vendre Fabriquer Résultat des prestations réalisées non conforme FNC Fournisseur Manager la Qualité Ordre de Fabrication S APPROVISIONNER EN MATIERE 1ERE COMPOSANT Phase sous traitance Objectifs Contrôle conforme Libération vers production Envoi des pièces à l expédition Fabriquer Livrer SOUS-TRAITER Matière / composants Indicateurs GERER LES FOURNISSEURS GERER LES STOCKS Exigences MGHP / Consultation / Commande FOURNISSEUR 15
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17 CARTOGRAPHIE DU PROCESSUS : FABRIQUER - LIVRER Dossier 1er Article Nouveau produit Vendre Dossier de production Programme CN Outillage OF Produit connu Manager la qualité Manager les Ressources Action curative / retour client Manager la Qualité Sous-traitance PRODUIRE Moyens de mesure étalonnés Acheter Produit + documents Produit conforme Excédent de production Produit en stock GERER LES STOCKS Manager les Ressources Besoin en ressources matérielles Produit non conforme Matière / sous-traitance contrôlées Acheter Client REALISER L INDUSTRIALISATION Client EXPEDIER BL Vendre Sortie de stock Objectifs Indicateur 17
18 18
19 CARTOGRAPHIE DU PROCESSUS : MANAGER LA QUALITE Fonctionnement des processus AUDITER Rapport d audit MENER PAQ Tous les processus Risque à traiter Action préventive LES Fabriquer ACTIONS Non-conformité interne D AMELIORATION GERER Action corrective Non-conformité fournisseur Acheter CLIENT LA NON QUALITE Réclamation client Action curative Fabriquer CLIENT Normes, spécifications,plans etc. MAITRISER LA DOCUMENTATION Tous les processus Objectifs Modèles de documents, enregistrements, dossiers de fabrications Ensemble des documents tracés Maîtrise des enregistrements et archivage Indicateur Tous les processus 19
20 20
21 CARTOGRAPHIE DU PROCESSUS : MANAGER LES RESSOURCES Attestations formations FORMER Compte rendu Revue de Direction Tous les processus GERER LE PERSONNEL Besoins Processus de réalisation et de supports Tableau de compétences Besoins en ressources habilitations RECRUTER Nouvelles embauches Fabriquer: Besoins - Production - Dvpt 1er article Besoin important nécessitant l ouverture d un projet DETERMINER LE BESOIN EN R-M Besoins Vendre : Besoins MGHP Commande -Traitement commande FOURNIR LES RESSOURCES MATERIELLES Retour appel d offre Fournisseur Ressources à vérifier / entretenir Fabriquer Objectifs Fournisseur Appel d offre + exigences Besoins -Etude de prix VERIFIER ET ENTRETENIR LES R-M Ressources disponibles Fabriquer Ressources disponibles Indicateur 21
22 22
23 REVUE DE DIRECTION Dans le cadre de sa politique qualité, la Direction a le souci de vérifier régulièrement que le SMQ mis en place est approprié et efficace. Pour cela, une revue du système qualité est réalisée tous les ans, après l audit complet du système afin de s assurer qu il réponde à la fois aux exigences de la norme EN 9100 et aux objectifs de la politique qualité. GESTION DOCUMENTAIRE Dans le cadre du système qualité, la structure documentaire fait l objet d une procédure MGHP_PRO_016 GESTION DU MANUEL MANAGEMENT QUALITE Les différentes versions du MQ sont gérées informatiquement, depuis leur rédaction jusqu à leur archivage. Le dernier indice en vigueur est donc disponible pour l ensemble personnel. Il est également consultable sur le site : GESTION DE LA CONFIGURATION La gestion de la configuration permet d assurer la maîtrise des évolutions des caractéristiques fonctionnelles et physiques des produits. Ceci se traduit par la maîtrise des enregistrements, notamment par l archivage des documents se rapportant à la commande : Fiche suiveuse, Rapport de contrôle, Certificat de conformité matière dans le cas ou MGHP fournit la matière, Certificat de conformité des prestations réalisées par un fournisseur. La gestion de la configuration est détaillée dans la procédure MGHP_PRO_
24 Ind F Historique des évolutions Version Date Nature de la modification Réalisé par : A 9/02/2009 Création C. MARTIN B 23/03/2009 Titre du document + chp 4.1 Domaine d application C. MARTIN C 23/02/2011 Évolution vers EN9100 : version 2009 C. MARTIN D 10/01/2012 Évolution vers EN9100 : version 2009 Nouvelle présentation des processus F. GIOAN E 24/05/2013 Mise à jour C. MARTIN F 17/01/2014 Mise à jour / Ajout du tableau de correspondance des procédures obligatoires C. MARTIN 24
25 Accès à M.G.H.P. M.G.H.P est située au nord de TOULOUSE : M.G.H.P Z.I. la pointe 5 chemin de Novital LESPINNASSE à 3 min de la sortie n 11 de l A62 à 15 min de l aéroport Toulouse Blagnac Coordonnées GPS : Latitude : Longitude : Contacts : Production, informations techniques, devis : Responsable : Mr Francis MARTIN mghp@m-g-h-p.com Logistique / gestion commandes : Interlocuteur : Mme Caroline MARTIN adv@m-g-h-p.com Qualité système / produit : Interlocuteur : Mme Caroline MARTIN qualite@m-g-h-p.com DIRECTION : Mr Francis MARTIN Mme Gabriella MARTIN Tel: (0) Fax: (0)
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