RÉSULTATS SEMESTRIELS LYON & PARIS 23 septembre 2015

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1 RÉSULTATS SEMESTRIELS 2015 LYON & PARIS 23 septembre

2 AST GROUPE AUJOURD'HUI 3 ème constructeur de maisons individuelles en France* 1 er réseau franchises maisons à ossature bois en France (NATILIA) 22 ans de savoir-faire et d'expertise en Maison individuelle Offre multimarques centrée sur le service Réseaux et Services Ossature et Charpentes (Système constructif industriel) Maisons Individuelles Promotion & Lotissement * Etude Plimsoll Septembre

3 FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE 1 ER EFFETS POSITIFS VISIBLES DE CAP 200 Un plan de Marketing Digital offensif Promotion : nouvelle stratégie de développement Progression des Ventes + 14,5 % Nette amélioration des résultats au S POBI : Retour à l'équilibre confirmé NATILIA : Augmentation des candidatures > 37 agences prévues fin

4 AST : DES VENTES QUI SURPERFORMENT LE MARCHÉ Ventes nettes AST Groupe % - 14 % Réseaux et Services % 356 Promotion & Lotissement Maisons individuelles S nettes S estimées 4

5 PROMOTION : VERS UN NOUVEAU MODÈLE Nouvelle stratégie de développement Structure plus flexible Développement du canal «défiscalisation» Portefeuille d'opérations redessiné Redéfinition des critères de sélection Opérations abandonnées sur le S (risque de commercialisation) Ouvertures d opérations à meilleure valeur ajoutée Optimisation du mix-produit (30 % collectif - 70 % Maisons individuelles) Visibilité sur le Web en forte progression Une mutation stratégique pour un modèle plus efficient 5

6 PROMOTION : VERS UN NOUVEAU MODÈLE LANCEMENT DU NOUVEAU SITE AST GROUPE EN MAI 2015 visites Contacts % de trafic mensuel en 3 mois juin-15 juil.-15 août % de contacts mensuels en 3 mois* *passerelles incluses 6

7 UNE PUISSANCE DIGITALE AFFIRMÉE Refonte achevée des sites du Groupe Navigation optimisée Référencement renforcé Visibilité accrue Campagnes internet hautement qualifiées 6 types de campagnes par agence et par marque Ciblage sur-mesure des internautes Géolocalisation, affinitaire, critères CSP Des outils de Webmarketing de pointe pour une vitrine digitale Premium 7

8 UNE VISIBILITÉ ACCRUE EN MAISON INDIVIDUELLE Visites Contacts + 46 % % juin juin juin juin-15 Forte progression du nombre de prospects vecteur de croissance des ventes futures 8

9 CHIFFRES SEMESTRIELS

10 UNE BAISSE PROGRAMMÉE DE L'ACTIVITÉ Chiffre d'affaires En M Répartition en % du CA 3% 6% 4% 8% 58,4 50,3 40% S S % 38% 50% S S Maisons individuelles Réseaux et Services Promotion & Lotissement Ossatures & charpentes 10

11 CHIFFRES CLÉS En Milliers Résultat opérationnel Résultat net PG Trésorerie Endettement net Gearing 6,4 % Gearing 33 %

12 RESULTATS SEMESTRIELS 2015 En milliers d'euros 30 juin juin 2014 CHIFFRE D'AFFAIRES Achats consommés Charges de personnel Charges externes Impôts et taxes Dotations aux amortissements et provisions Autres produits et charges opérationnels courants RESULTAT OPERATIONNEL RESULTAT FINANCIER Charge d'impôt sur résultat Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence RESULTAT NET Part du Groupe Part des minoritaires

13 RÉSULTATS PAR ACTIVITÉ En milliers d'euros Maisons individuelles Promotion & Lotissements Réseaux & Services Ossatures & Charpentes (Système constructif industriel) TOTAL S S S S S S S S S S Chiffre d'affaires Résultat opérationnel

14 FOCUS : MAISONS INDIVIDUELLES En million d'euros 0,9 1-1,7 0,5 0,5 0,3 1-0,5 RO S Volume Marge Production stockée Charges externes Charges de personnel Dotations aux provisions et autres charges RO S

15 FOCUS : PROMOTION & LOTISSEMENTS En million d'euros 0,3-0,9-0,1 1 0,1-0,5-0,3 0,2 RO S Volume Marge Production stockée Charges externes Charges de personnel Dotations aux provisions et autres charges RO S

16 FOCUS : OSSATURE & CHARPENTES En million d'euros - 0,9-0,1 0,6 0,2 RO S Volume Dotations aux provisions et autres charges RO S En K 30/06/ /06/2014 Variation % Chiffre d affaires social ,5 % Chiffre d affaires consolidé ,8 % 16

17 SITUATION FINANCIÈRE En milliers d'euros 30/06/ /12/2014 ACTIFS NON COURANT Stocks et en-cours Clients Autres créances Disponibilités ACTIF COURANT TOTAL ACTIF En milliers d'euros 30/06/ /12/2014 CAPITAUX PROPRES Provisions Dettes financières Dettes fournisseurs et autres dettes Passifs d'impôts TOTAL PASSIF BFR 17,3 M Endettement Net 8,6 M Gearing 33 % 17

18 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE En millions d'euros Trésorerie nette à l ouverture 15,4 1,8 Flux d'activité - 4,0 M - 5,3-0,5-0,2 Flux de financement - 0,8 M - 0,1 Trésorerie nette à la clôture 10,4 Flux d'investissement - 2,3-2,4 4-0,2 M TR ouverture MBA Var BFR Impôts versés Immo corpo Rembt. Emprunts Dividendes Emprunts Intérêts fin. Versés TR clôture 18

19 PORTEFEUILLE COMMERCIAL SOLIDE Au 30 juin En millions d'euros S ,3 M 104,8 M 51,5 M 45,4 M Contrats signés et chantiers en cours CA restant à facturer 59,4 M Maisons individuelles Lots en cours de commercialisation Promotion et Lotissements 19

20 SYNTHÈSE DES RÉSULTATS Baisse des charges d exploitation Forte amélioration des résultats au 1 er semestre Structure financière solide Portefeuille commercial fiabilisé Une nouvelle dynamique de croissance rentable 20

21 CAP 200 UNE NOUVELLE DIMENSION 21

22 DES DRIVERS SOLIDES Une population qui ne cesse d'augmenter Un besoin de logements sur les 15 prochaines années Des taux qui restent bas + 0,6 % en moy par an* logements / an** 2,55 % en moy. / 20 ans*** Accession orientée vers le neuf Normes et consommation des logements Une part importante de primo-accédants Environ 70 % du marché des acquéreurs Sources : * INSEE Moyenne sur 15 ans (entre 2000 et 2015). ** Commissariat Général au développement durable n 135 Août 2012 Besoin sur les 15 prochaines années. *** Guide du crédit au 16 septembre

23 UN PLAN AMBITIEUX BIEN ENGAGÉ Sécuriser les ventes brutes Renforcer nos parts de marché Redéfinir le mix produit Promotion Initier de nouveaux leviers de croissance pour POBI Améliorer les performances opérationnelles 23

24 CONFORTER NOS POSITIONS EN MAISONS INDIVIDUELLES 6 marques de Maisons individuelles Renforcement de l offre offres proposées en continu Augmentation du nombre de modèles de maisons et optimisation des plans Dynamiser les ventes 3 opérations commerciales nationales par marque par an Développement d outils commerciaux (CRM et SKETCHUP) Poursuite de la stratégie de WebMarketing Réduction des délais de validation des ventes Nouveaux process de suivi des ventes Gestion administrative de dossiers de financement Objectif : augmentation des parts de marché 24

25 POBI : UN OUTIL DE POINTE AU SERVICE DE LA CROISSANCE Montée en puissance des nouvelles activités Constructeur de Maisons Individuelles : 25 ventes depuis septembre 2014 Nouvelles agences Bourges (sept. 2015), Orléans (janv. 2016) Menuiserie : menuiseries livrées Lancement de l Offre WEB «Auto-constructeur» (fév. 2015) Relais de croissance pour l'avenir Auto-construction déjà 6 MOB livrées Finaliste d un appel d offre en logement social (20 M sur 5 ans) R&D en collectif bois Bertim : projet européen sur la rénovation (253 K de financement pour POBI) Vers une diversification de l'usine et une transformation en centre de profits dès 2015/

26 POBI : UN OUTIL DE POINTE AU SERVICE DE LA CROISSANCE Nouveau site POBI : 18 février ,70 % de pages vues 142 contacts depuis février 2015 Un temps moyen passé sur le site x 2 Visites + 63 % clics sur le bouton voir le numéro 2014 (fev-sept) 2015 (fev-sept) 26

27 RENFORCER NOS POSITIONS NATILIA 32 agences Natilia 28 franchisés 5 Prochaines ouvertures : Corse La Roche sur Yon Caen Bourges Lille 3 agents commerciaux : Lyon Cholet Marseille Nouveaux vecteurs de recrutement Salon «Forum Franchise» Lyon Octobre 2015 Sourcing ciblé Un maillage du territoire avec 60 agences d'ici

28 DÉPLOYER L'OFFRE RÉSEAU VILLAS CLUB 5 agences villas club Dont 3 licences de marques 1 ouverture prochaine: Marseille (Plan de Campagne) 16 agents commerciaux Capter de nouveaux candidats Visibilité accentuée (nouveau site web) Sourcing profils expérimentés Sourcing du foncier Développer la synergie foncier/réseau Objectif 2018 : 15 agences et 50 agents commerciaux 28

29 UN NOUVEL ÉLAN, POUR UN GROUPE Plus VISIBLE Plus INNOVANT Plus EFFICIENT Plus PERFORMANT VERS UN CHANGEMENT DE DIMENSION 29

30 OBJECTIFS CONFIRMÉS Des résultats en forte progression avec un chiffre d'affaires en léger retrait (+/- 5%) Une croissance mixte organique/externe pour un chiffre d'affaires cible de 200 M Une rentabilité opérationnelle supérieure à 7 % 30

31 Merci de votre attention 31

32

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