Neuilly-sur-Seine, le 12 novembre 2007
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- Sandrine Bourget
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1 Neuilly-sur-Seine, le 12 novembre 2007 o Au 30 septembre 2007, revenus en hausse de 19 %, à 8,2 milliards contre 6,9 milliards pour les neuf premiers mois de 2006, reflétant l intégration des activités nouvelles provenant d Alcatel-Lucent, dans les domaines de l espace et de la sécurité, ainsi qu une progression organique de près de + 6 %, à change constant, pour les revenus des activités du périmètre «historique». Les commandes enregistrées sur cette période atteignent 7,6 milliards contre 6,7 milliards l année précédente, soit une augmentation totale de 13%. o Au 3 ème trimestre 2007, progression de + 23% pour les revenus, dont + 5% dans le périmètre historique, et de + 22% pour les commandes entrées en carnet. Périmètre des activités - Après la mise en oeuvre, au premier semestre 2007, des opérations stratégiques majeures engagées en 2006 et portant sur l acquisition des activités Transport & Sécurité et Espace d Alcatel-Lucent et sur la cession, à DCNS, des activités navales de surface en France, la principale modification intervenue dans le périmètre des activités depuis le 30 juin dernier concerne la déconsolidation des activités de propulsion exercées par les sociétés Protac et Bayern Chemie. Ces sociétés, jusqu alors détenues à parité par Thales et EADS, ont été acquises au cours de l été par le groupe missilier européen MBDA. Consolidées jusqu au 30 juin 2007 par intégration proportionnelle, ces sociétés avaient contribué aux revenus consolidés 2006 de Thales à hauteur de 19 M, dont 6 M au troisième trimestre. Par ailleurs, le groupe d investissement Apax Partners a acquis en octobre 2007 la société Faceo, dont Thales et Cegelec étaient les co-actionnaires à parité. Cette société européenne de Facility Management a réalisé un chiffre d affaires total de 349 M en Intégrée par Thales au prorata de sa participation, jusqu au 30 septembre 2007, elle sera déconsolidée sur l ensemble du dernier trimestre de l exercice. Selon les termes de la transaction, sa valeur d entreprise a été évaluée à 230 M pour 100% de la société, ce qui devrait se traduire dans les états financiers 2007 du groupe Thales par la comptabilisation d une plus-value avant impôt supérieure à 100 M. 1/8
2 ACTIVITE AU 30 SEPTEMBRE 2007 Revenus consolidés au 30 septembre 2007 Sur les neuf premiers mois de l exercice 2007, les revenus consolidés se sont établis à M, contre M au 30 septembre 2006, soit une progression totale de 19,0% et de 5,8% hors effets périmètre et taux de change. Revenus des 9 premiers mois totale Variation organique Aerospace ,6 % + 3,6 % Défense ,6 % + 4,6 % Sécurité ,9 % +10,8 % Autres & activités cédées ns ns Revenus consolidés ,0% + 5,8 % Les fluctuations de taux de change ont eu un impact négatif, de 85 M ; les variations du périmètre de consolidation correspondent à une entrée nette de revenus de M, dont M proviennent des activités acquises à Alcatel-Lucent au premier semestre 2007, M de la déconsolidation des activités navales cédées à DCNS en mars 2007 et M de la déconsolidation, depuis fin juin 2006, des activités d équipements de navigation par GPS. Dans le domaine Aéronautique/Espace, l intégration des activités spatiales, consolidées depuis le 1 er avril 2007, se traduit par une augmentation des revenus de 37%, par rapport aux neuf premiers mois de Deuxième composante du domaine, la division Aéronautique affiche une augmentation de ses ventes sur la période de 3,6% à taux de change constant, grâce à la progression toujours soutenue des activités civiles (+ 17%) tirée par le dynamisme du multimédia de bord et le bon rythme de progression des ventes à Airbus. En revanche, la division enregistre la baisse attendue de ses ventes auprès des clients militaires (-9%), en particulier dans les avions de combat, que ne compense pas la croissance des activités de surveillance et reconnaissance (ISTAR) et hélicoptères. Signalons également que les ventes des activités spatiales sont en hausse de 8% sur la même période. Dans le domaine Défense, qui regroupe les activités des divisions Systèmes Aériens, Systèmes Terre & Interarmées et Naval, les revenus sont supérieurs de 4,6% à ceux des neuf premiers mois de 2006, avec une certaine disparité des rythmes de progression selon 2/8
3 les activités, largement corrélée au phasage des facturations enregistrées sur les différents contrats en cours. On relève ainsi une croissance des ventes proche de 10% dans le naval, reflétant le bon renouvellement du carnet de commandes dans ce secteur, une augmentation de près de 5% dans les activités de systèmes aériens, avec une progression importante des livraisons dans l activité de contrôle du trafic aérien. L évolution des ventes au cours des neuf premiers mois a été plus modeste dans les activités Systèmes Terre & Interarmées (+ 2%), compte tenu de la chronologie de réalisation des contrats en facturation. Les revenus du domaine Sécurité, qui regroupe les anciennes divisions Sécurité et Services ainsi que les activités Transport et Sécurité apportées par Alcatel-Lucent, sont en forte augmentation (+ 55%) compte tenu de cet apport mais aussi grâce au dynamisme du périmètre historique, en hausse de 11% à taux de change constants. Les progressions les plus soutenues concernent les systèmes de sécurité pour sites sensibles et l énergie, la sécurité informatique ( E-security ) ainsi que les activités transport historiques. Les ventes de simulateurs de vol sont globalement stables, tandis que les ventes de composants s inscrivent en progression, notamment sur le marché spatial. On notera que, comparé à leur montant des neuf premiers mois de 2006, les revenus des activités Transport et sécurité provenant d Alcatel Lucent sont en hausse de 11%. Revenus consolidés selon leur destination au 30 septembre 2007 Revenus des 9 premiers mois France % Royaume-Uni % Autres pays d Europe % Total Europe % Asie et Pacifique % Amérique du Nord % Proche et Moyen Orient % Reste du Monde % Total International % Revenus consolidés au 30 septembre % La forte progression des ventes réalisées dans les Autres pays d Europe découle principalement de l intégration des activités apportées par Alcatel-Lucent. En particulier, l activité de signalisation ferroviaire dispose d une présence industrielle et commerciale importante dans cette zone, notamment en Allemagne, en Espagne et au Portugal. 3/8
4 L augmentation des revenus au Royaume Uni trouve sa source dans le domaine Défense (systèmes d armes). On observe également une croissance soutenue des revenus à destination du Proche et Moyen Orient, qui concerne principalement les domaines Défense (communications) et Sécurité (réseaux de communication). Prises de commandes au 30 septembre 2007 Au 30 septembre 2007, les nouvelles commandes entrées en carnet se sont élevées à M, contre M un an auparavant, soit une hausse de 13%. Hors effet de change, les commandes du périmètre historique sont en légère baisse, de - 3%. On notera qu au 30 septembre, comme au 30 juin 2007, le carnet n inclut qu une seule commande de plus de 100 M (contrat de 168 M pour des systèmes d armes destinés à un pays du Moyen-Orient). A titre de comparaison, au 30 septembre 2006 (comme au 30 juin de la même année), le montant cumulé des six commandes supérieures à 100 M atteignait 906 M. Hors ces éléments, le socle des prises de commandes inférieures à 100 M continue à connaître une bonne progression organique, de 8% sur 9 mois. Prises de commandes des 9 premiers mois totale Variation organique Aerospace % + 6 % Défense % - 4 % Sécurité % -10 % Autres & activités cédées ns ns Commandes consolidées au 30 septembre % - 3 % L augmentation des prises de commandes dans le domaine Aéronautique/Espace (+ 51%) provient naturellement de l intégration nouvelle des activités Spatiales acquises à Alcatel- Lucent, mais aussi de la croissance de 6% des commandes enregistrées par la division Aéronautique. Dans cette division, on retrouve les tendances observées en termes de revenus, à savoir une progression substantielle dans les activités civiles (+20%) - avec notamment un bon niveau de commandes dans les activités de multimédia de bord, en avionique pour avions régionaux et dans les systèmes électriques - qui compense le trend globalement baissier sur les marchés militaires, avec toutefois des disparités notables d un segment à l autre et, en particulier, une hausse dans les systèmes ISTAR. 4/8
5 Dans le domaine Défense, les commandes s inscrivent en retrait de 4% par rapport à leur montant au 30 septembre 2006, qui incluait trois contrats supérieurs à 100 M, d une valeur cumulée de 481 M, contre une seule commande de cette catégorie au 30 septembre 2007, pour un montant de 168 M. Les évolutions sont différenciées selon les activités ; en particulier on observe une légère diminution dans les Systèmes Terre et Interarmées (-3%), un recul plus marqué dans les activités Navales (-15%) et une progression de 4% dans les Systèmes aériens, grâce aux activités de systèmes d armes et aux commandes de centres de contrôle du trafic aérien. L augmentation des prises de commandes dans le domaine Sécurité (+ 30%) est entièrement attribuable à l intégration des activités Transport et Sécurité provenant d Alcatel- Lucent. Les commandes du périmètre historique fléchissent de 10% par rapport au montant entré en carnet au 30 septembre 2006, qui intégrait, pour près de 300 M, deux contrats importants, dans les systèmes de sécurité et les systèmes de transport urbain. La plupart des autres segments du domaine enregistrent des commandes en hausse, notamment dans la sécurité informatique et les services aux entreprises. 5/8
6 EVOLUTION DE L ACTIVITE AU TROISIEME TRIMESTRE 2007 Revenus consolidés Les revenus consolidés du troisième trimestre ont atteint M, contre M au troisième trimestre 2006, soit une hausse totale de 23,3%. A taux de change constant, les revenus des activités du périmètre historique sont en augmentation de 5,0%, d un troisième trimestre à l autre. Les fluctuations de taux de change ont eu un impact négatif de 34 M ; les variations du périmètre de consolidation correspondent à une entrée nette de revenus de 427 M, dont M proviennent des activités acquises à Alcatel-Lucent et - 77 M de la déconsolidation des activités navales cédées à DCNS. Revenus du 3 ème trimestre totale Variation organique Aerospace ,7 % - 2,7 % Défense ,6 % + 1,5 % Sécurité ,7 % + 21,9% Autres & activités cédées ns ns Revenus consolidés ,3% + 5,0 % Il est rappelé que, pour Thales, les variations de revenus ou de commandes sur un seul trimestre ne doivent pas être extrapolées et peuvent différer sensiblement des caractéristiques d une tendance de long terme. Cette remarque s applique d autant plus à chacun des domaines, pris séparément. Aéronautique/Espace : Avec l intégration des activités spatiales acquises en avril dernier, les revenus du troisième trimestre 2007 sont supérieurs de près de 47% à ceux du troisième trimestre Les ventes de la division Aéronautique sont en diminution de - 2,7% à taux de change constant, la progression toujours soutenue de l aéronautique commerciale (+16%) ne compensant pas totalement la diminution des facturations aux clients militaires. Signalons que les ventes de la division Espace sont en hausse de 14% par rapport au troisième trimestre Défense : Les revenus sont légèrement supérieurs à ceux du troisième trimestre 2006 (+ 1,5%), avec des variations assez différentiées d un segment à l autre reflétant essentiellement, comme indiqué précédemment, les calendriers de facturations des contrats 6/8
7 en cours d exécution. On observe ainsi une progression sensible des facturations du segment naval, enregistrée principalement par les filiales britanniques et néerlandaises ; et une légère diminution des ventes comptabilisées par les divisions Systèmes aériens et Systèmes Terre et interarmées. Sécurité : la forte augmentation des revenus par rapport au troisième trimestre 2006 (+70%) combine l impact des activités nouvellement consolidées et une progression de plus de 20% des ventes du périmètre historique. Cette évolution très favorable se retrouve dans pratiquement tous les segments du domaine. On notera que les activités provenant d Alcatel- Lucent ont enregistré une hausse de leurs revenus trimestriels de 8% par rapport à la même période de Prises de commandes au 3 ème trimestre 2007 Au troisième trimestre 2007, les nouvelles commandes entrées en carnet se sont élevées à M, contre M au troisième trimestre 2006, soit une hausse de 22%. Hors effet de change, les activités du périmètre historique enregistrent des commandes en légère baisse, de - 3%. Ces montants ne comprennent aucune commande supérieure à 100 M. En particulier, l entrée en carnet du contrat de satellites de communication Yahsat signé en août (dont 400 M destinés à Thales) n est prévue qu au cours du quatrième trimestre. Commandes du 3ème trimestre totale Variation organique Aerospace % - 10 % Défense % + 4 % Sécurité % - 12 % Autres & activités cédées ns ns Prises de commandes consolidées % - 3 % Aéronautique/Espace (+ 55%) : Le retrait des commandes de 10% enregistré dans la division Aéronautique résulte exclusivement de la baisse des entrées en carnet dans le secteur défense, alors qu on observe une progression de 4% dans le secteur civil, avec notamment un bon niveau dans les activités de multimédia de bord et la stabilisation des commandes en avionique commerciale. Dans le secteur militaire, les prises de commandes du trimestre sont en diminution par rapport au troisième trimestre 2006, dans la plupart des segments, hormis dans les activités de support-clients. Par ailleurs, le montant des commandes de l activité spatiale ressort en baisse d un troisième trimestre à l autre. 7/8
8 Défense : les commandes du domaine s accroissent de 4% à périmètre constant (c est à dire hors les activités cédées à DCNS), avec des évolutions favorables dans les trois divisions qui le composent, et des rythmes de respectivement + 9% dans les Systèmes aériens, + 3% dans la division Naval et + 2% dans les Systèmes Terre et interarmées. Sécurité : La hausse de 36% des prises de commandes est entièrement attribuable à la consolidation des activités nouvelles. Dans le périmètre historique, elles fléchissent de 13%, la baisse enregistrée dans les activités de simulation pour l aéronautique civile et dans les systèmes de sécurité n étant pas compensée par l augmentation des commandes dans les autres segments. Signalons que dans l activité de signalisation ferroviaire, les prises de commandes sont en forte progression par rapport au troisième trimestre 2006 (+ 37%), avec l entrée en carnet de plusieurs contrats significatifs, en particulier en Europe et en Extrême Orient. EVOLUTION RECENTE ET PERSPECTIVES POUR L EXERCICE 2007 Les derniers mois ont été marqués par un nouvel affaiblissement du dollar. Thales rappelle cependant les perspectives indiquées en mars, puis confirmées en juillet 2007, pour l exercice en cours : des revenus consolidés supérieurs à 12 Mds, liés à la fois aux variations de périmètre et à une nouvelle progression de la croissance organique, dans le droit fil de la tendance enregistrée au cours des 9 premiers mois de l'année; une poursuite de la progression de la marge opérationnelle courante, avec, comme déjà indiqué, l'objectif d être au moins à 7,5 % des revenus (1) ; le retour à un niveau plus " normatif " des charges de restructuration, qui devraient s inscrire dans une fourchette comprise entre un demi et trois-quarts de points de revenus. Contact Presse Markus Leutert Thales Corporate Communications Tel : markus.leutert@thalesgroup.com (1) avant impact comptable du " purchase accounting " 8/8
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