Résidence EHPAD LMNP. Classique. Book Commercial. Gallia II. Cannes (06) Cannes (06) La plate-forme dédiée à l investissement immobilier

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1 Résidence EHPAD LMNP Classique Book Commercial Gallia II Cannes (06) Cannes (06) La plate-forme dédiée à l investissement immobilier

2 La résidence Un actif immobilier particulièrement rare dans l une des villes les plus connues au monde Illustration non contractuelle Un emplacement de choix à 700 m de la Croisette. Au sein du quartier prisé de Montfleury, mêlant habitations et infrastructures sportives comprenant une piscine et 7 terrains de tennis le tout harmonieusement intégré dans un jardin public de m² invitant à la promenade et à la détente. Une résidence de standing parfaitement intégrée au sein d un projet d envergure regroupant également bâtiments d habitation ainsi qu un jardin public paysager. Cannes Rue de Turckheim Boulevard de Strasbourg CANNES Résidence EHPAD Gallia II Cannes (06) 200 m

3 Une résidence de standing aux espaces conviviaux 90 chambres réparties sur 4 étages offrant tout le confort nécessaire au bien-être des résidents. Des espaces de vie conviviaux : salle d animations, salons, patio, tisanerie, restaurant, terrasses et jardin japonais intérieur Des services adaptés : salon de coiffure, ergothérapeute, kinésithérapeute, psychologue, salon réminiscence, salle de bain bien-être et cuisine thérapeutique Illustration non contractuelle La résidence dispose également d un spa, ainsi que d un vaste espace de vie - au dernier étage - se prolongeant sur l extérieur par une grande terrasse protégée agrémentée d une pergola. Une surveillance médicale et paramédicale assurée de façon permanente dans l établissement, par des médecins et des infirmiers. Illustration non contractuelle Illustrations non contractuelles Illustration non contractuelle

4 Le gestionnaire Descriptif Taille (en nb de résidences) Nom : ORPEA Date de création : 1989 Chiffre d affaires 2014 : 1,949 milliard d Résultat net 2014 : 16 M 20 ans 15 ans 26 ans 10 ans 0 ans Expérience / Ancienneté 0 % -5 % +5 % 7 %* Groupe privé indépendant, ORPEA s impose comme l un des leaders européens de la prise en charge de la dépendance avec 690 établissements, soit plus de lits et collaborateurs. Aujourd hui, la progression du groupe confirme la pertinence de sa stratégie de développement, sur un secteur à la pérennité évidente. ORPEA, à la capitalisation boursière de plus de 4 milliards d euros*, enregistre un chiffre d affaires d 1,9 milliard d euros en 2014, soit une hausse de 21 % par rapport à l année précédente. * décembre % +10 % Performance financière 2014 *Résultat net / chiffre d affaires 0 % 60 % 85 % 90 % 0 % 120 % Taux de croissance du nombre de lits sur les 5 dernières années *Entre 2010 et 2015 Pourquoi ce gestionnaire? Une expérience de plus de 25 ans dans la prise en charge globale de la dépendance. Le leader européen du secteur avec 690 résidences en exploitation. Une capacité financière avérée, avec un chiffre d affaires et un résultat net en constante augmentation. Une ambitieuse stratégie de développement, notamment à l international.

5 Implantations des résidences Belgique 61 établissements lits soit 10,6 % Allemagne 156 établissements lits soit 2,6 % France 54 établissements 2 74 lits soit 48,2 % République Tchèque établissements 00 lits soit 0,4 % Autriche 52 établissements 96 lits soit 5,8 % Espagne Italie 22 établissements 15 établissements 468 lits soit 5,1 % Suisse 5 lits soit 2,8 % 27 établissements lits soit 4 % Stratégie du groupe Le groupe poursuit par ailleurs sa stratégie basée sur l accélération de son développement international avec l acquisition en 2014 de Senevita, gestionnaire de maisons de retraite en Suisse, et de Silver Care, opérateur allemand de maisons de retraite ainsi que l ouverture d un établissement en Chine en Des lieux de vie alliant confort hôtelier, convivialité et soins de qualité

6 La situation géographique Cannes : ville prestigieuse Une renommée internationale Joyau de la Méditerranée, Cannes est l une des villes les plus prestigieuses au monde. Idéalement desservie par de nombreux moyens routiers et autoroutiers, la ville dispose également d un important port de plaisance. Rayonnement culturel, charme et élégance Reconnue capitale mondiale du 7 ème art pour son festival du film, elle déroule son célèbre tapis rouge prêt à accueillir les stars du cinéma. Elégante, elle abrite sur sa Croisette ornée de hauts palmiers, de fastueux palaces et de nombreuses boutiques de luxe. Ce boulevard offre un panorama exceptionnel sur la baie de Cannes et les îles de Lérins où sont amarrés les plus beaux yachts du monde. Une ville prisée Avec habitants, elle se classe ème ville du département des Alpes-Maritimes en termes de population. Prisée, Cannes attire de nombreux seniors : 5 % de sa population a plus de 60 ans. Cannes habitants Une importante population de seniors Mondialement connue pour son festival du film Un cadre de vie dynamique et prestigieux Répartition de la population de Cannes 75 et + : 17 % ans : 18 % 0-29 ans : 29 % 0-59 ans : 6 %

7 Les Alpes-Maritimes, générosité méditerranéenne Les Alpes-Maritimes, la Côte d Azur et son arrière-pays possèdent des trésors touristiques réputés dans le monde entier, palette de paysages et de cultures provençales. Plus d 1 million d habitants 11 millions de touristes chaque année 68 millions de nuitées enregistrées Des stations balnéaires de renommée internationale 5 milliards d euros de dépenses touristiques (hors transport et investissements) Une offre touristique diversifiée Accès Un département côtier au panorama hors du commun Accès routier Accès ferré Accès avion Nice : km Monaco : 55 km Saint-Tropez : 75 km Marseille : 160 km Montpellier : 00 km Lyon : 450 km Nice : 25 min Monaco : 50 min Toulon : 1h10 Marseille : 2h00 Paris : 5h10 Aéroport international de Nice Côte d Azur (0 min) Aéroport de Cannes- Mandelieu (15 min) Trois grands domaines skiables : Auron, Isola 2000 et Valberg Frontière italienne à 65 km Italie Mer ou montagne : de nombreuses activités été comme hiver Montpellier CANNES Nice Marseille 50 km

8 Descriptif Produit Calendrier Obtention de Permis Permis purgé Actabilité prévisionnelle Livraison prévisionnelle 5 OCTOBRE 2011 ACTABLE En exploitation Fiscalité Eligibilité du support (1) : LMP / LMNP classique Amortissement possible : OUI NON Caractéristiques générales 10 K 00 K 400 K 528 K % Mobilier inclus 4 4,2 % % Hors mobilier* 4,25 % 5 % 22 m² 0 m² 40 m² 200 k 600 K 2 % 6 % 10 m² 505 m² m² Enveloppe d investissement HT mobilier inclus Rendement HT/HT * rendement moyen arrondi au dixième le plus proche. Surfaces en m 2 Typologie : chambres simples et suites Total résidence 84 Individuel Semi-collectif VEFA (Vente en l État Futur d Achèvement) VIR (Vente d Immeuble à Rénover) Collectif Achevée Nombre de lots Type d habitat Type de construction (1) Dans le respect des conditions d obtentions relatives à l investisseur.

9 Bail Durée du bail (2) : Type de Bail (2) : 11 ans et 9 mois Meublé Renouvellement par tacite reconduction (2) : NON OUI Loyer Engagement du loyer par bail du gestionnaire (2) : NON OUI Règlement des loyers (2) : Trimestriel Indexation des loyers (2) : Augmentations annuelles autorisées du coût d hébergement des personnes âgées publiées chaque année par le Ministère de l Economie et des Finances, plafonnées à 2,5 % par an à la hausse et à 0 % à la baisse (2) Application de l indexation de révision des loyers (2) : Tous les ans Montants des loyers annuels HT perçus par l investisseur Tableau des charges (2) () Catégorie Désignation Investisseur Gestionnaire Entretien Assurance Travaux Entretien des lieux, du mobilier et des éléments d équipement Renouvelement du mobilier équipant les chambres tous les 9 ans Assurance incendie, explosion, dégât des eaux, risques locatifs, pertes de loyers Assurance de la copropriété Gros travaux (cf. Article 606 du code civil) et mise en conformité Menus travaux et petits travaux d embellissement Charges de copropriété non récupérables (frais de syndic,...) et frais de gestion Divers Taxe sur les ordures ménagères (estimation : à partir de 158 ) Impôts fonciers (estimation de la taxe foncière : à partir de 420 ) (2) Selon les modalités décrites dans le bail commercial. En cas de défaillance du gestionnaire et d aléas du marché, il existe cependant un risque d impayés et, le cas échéant, d ouverture de procédure collective () Ce tableau n inventorie pas de manière exhaustive l ensemble des charges susceptibles de s appliquer lors de l acquisition.

10 Analyse Produit 2,45 Potentiel de valorisation Avec une définition immobilière spécifique, le prix de revient au m² habitable est plus élevé que pour l immobilier traditionnel. Cet actif dispose cependant d une lisibilité exceptionnelle puisqu il attirera des investisseurs, qui bénéficieront alors du même cadre fiscal avantageux. Du fait d une faible sensibilité aux cycles immobiliers, de rendements élevés et d une offre limitée sur le marché secondaire, ce support offre ainsi une grande stabilité associée à une liquidité optimale.,56,5 Dynamisme local 4,6 Proximité des services 4 Facilité de vie 4, Rareté du bien 4,14 Marché et environnement A 700 m de la fameuse Croisette, la résidence affiche un emplacement de choix dans un quartier côté.,51 Scoring Patrimonial Ville prestigieuse, quartier recherché, ensemble de grand standing,... la résidence Gallia est un actif immobilier qui se distingue par son foncier particulièrement qualitatif, son architecture moderne et ses nombreux équipements.,054 Valorisation immobilière Perspectives Actif immobilier particulièrement rare, dans l une des villes les plus connues au monde, la résidence Gallia propose une architecture qui s intègre parfaitement dans son environnement. Avec de nombreux projets, tels le service Palm Express (bus à haut niveau de service), la Cité du cinéma ou la Capitainerie, la ville optimise son attractivité économique et commerciale. 2,84 4 2,9 4,9 Pérennité architecturale Foncier,,5 Pérennité du bien Projets urbains Aménagements intérieurs Performance énergétique Indicateurs non-contractuels - Plus d informations sur le scoring disponibles sur le site

11 Mise à jour : décembre 2015 Groupe privé indépendant, ORPEA s impose comme l un des principaux acteurs français dans la prise en charge de la dépendance. 4,9 Taux d occupation 4,7 Performance financière Gestionnaire 4,7 4,8 Optimisation du nombre de lits par résidence Image 4,7 Avec un bâtiment sur 5 niveaux, regroupant 84 chambres ainsi que de nombreux équipements et services (spa, restaurant, salon de coiffure, jardin japonais intérieur,...), la résidence propose des services en adéquation avec les besoins des seniors dépendants. Ces éléments favorisent la convivialité et le bien-être des résidents, renforçant de fait pérennité et lisibilité pour l exploitation de cette résidence. 4,5 4,66 Pérennité de l exploitation Scoring Exploitation 4,5 ORPEA est le leader européen sur le secteur des résidences médicalisées. Le Groupe bénéficie de plus de 25 ans de savoir-faire et d une capacité financière reconnue, offrant ainsi lisibilité et pérennité à cet investissement.,81 Adéquation du bien Selon l Insee, la croissance de la population en Provence- Alpes-Côte d Azur se concentrerait sur les 60 ans ou plus pour représenter un habitant sur trois en Ce vieillissement marqué constitue dès aujourd hui un enjeu majeur pour les politiques publiques. Rareté du bien En centre-ville, à 700 m de la Croisette, la résidence proposera confort et sérénité et répondra à une demande forte concernant l hébergement de personnes âgées dépendantes. 2,9 4 4,5 4,5 4,4 Vieillissement de la population Services complémentaires Proximité des services Parc de logements disponibles à proximité Indicateurs non-contractuels - Plus d informations sur le scoring disponibles sur le site

12 Un référencement Les principales raisons d investir dans cette résidence : Un actif immobilier particulièrement rare, au sein d un quartier résidentiel côté, à 700 m de la Croisette Une résidence en exploitation synonyme de revenus immédiats Un rendement de 4,2 % HT/HT (1) très performant pour un produit dans le centre de Cannes Une gestion ORPEA, l un des leaders européens de la prise en charge de la dépendance, à la capitalisation de plus de 4 milliards d euros* (1) Rendement incluant le mobilier soit 4,25 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche). * décembre 2015 Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du Patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de l opération est nécessaire. La législation en vigueur, le marché de l immobilier d investissement et votre situation personnelle et financière étant susceptibles d évolution, les informations présentes sur ce document ne sont données qu à titre purement indicatif. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite. cerenicimo.fr Tél : Les informations, photographies ou visuels figurant dans ce document vous sont communiquées à titre d information et n ont pas valeur contractuelle. Mobilier non contractuel. Crédits photos : Orpea - Fotolia - Robert Palomba - Images de synthèse : Images Créations - décembre 2015 Une exploitation 115, rue de la Santé PARIS Notaire Maître ALEXANDRE rue Rossini PARIS CERENICIMO SAS au capital de RCS NANTES Carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerces - Préfecture de Loire Atlantique n 1089 RCP AIG Police n : Garantie COVEA CAUTION n : avec réception de fonds