Chiffre d affaires et prises de commandes T avril 2014
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- Victor Alain
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1 Chiffre d affaires et prises de commandes T avril 2014
2 2 / Faits marquants Système de gestion du trafic aérien Lorads III opérationnel à Singapour Créationd'unebusiness line intégréede 500 M dédiéeà la cybersécurité Autorisation de la mise en service du drone Watchkeeper Annoncede l'acquisitionde LiveTV April 2014
3 3 / Chiffres clés en M T T (a) variation totale organique Prises de commandes % +13% Chiffre d'affaires % +1% Book-to-bill ratio 0,85 0,77 (a) Dans cette présentation, toutes les données 2013 ont été retraitées suite à l application des normes IFRS 10/11. Croissance des commandes de 10%, soutenue par les marchés émergents Chiffre d affaires stable, conforme aux attentes
4 4 / Principales commandes Commandes > 100 M Sécurité de la ville de Mexico (Mexique) 145 M 408 M +10% 217 M 498 M Equipements de satellite d observation (Europe) M M Autres commandes T T Valeur unitaire > 100 M 10 M < Valeur unitaire < 100 M Valeur unitaire < 10M Signalisation de la ligne Varsovie-Lodz (Pologne) Systèmes navals (Moyen-Orient) Galileo (ESA) Sécurité civile (Moyen-Orient)
5 5 / Forte croissance des commandes dans les marchés émergents Marchés émergents 437 M 24% Asie 17% Moyen- Orient 3% Reste du monde 4% France 20% Marchés émergents 608 M 30% Moyen- Orient 10% Reste du monde 10% France 25% Australie/NZ 9% Amérique du Nord 10% Q Royaume- Asie Uni 10% Q % Autres pays d'europe 25% Australie/NZ 4% Amérique du Nord 8% Autres pays d'europe 25% Royaume- Uni 8% Prises de commandes dans les marchés émergents : +39%
6 6 / Aérospatial : chiffres clés T en M T T variation totale organique Prises de commandes % -10% hors contrat simulation A400M T % +8% Chiffre d'affaires % +7% Commandes en hausse, hors impact contrat exceptionnel simulation A400M au T Croissance du chiffre d affaires
7 7 / Transport : chiffres clés T en M T T variation totale organique Prises de commandes % -15% Chiffre d'affaires % -2% Plusieurs commandes de signalisation en Europe Hausse du chiffre d affaires en signalisation, en retrait dans la billettique
8 8 / Défense & Sécurité : chiffres clés T en M T T variation totale organique Prises de commandes % +54% Chiffre d'affaires % -2% Croissance des commandes soutenue par les marchés émergents (Mexique, Moyen-Orient) Des contrats significatifs en sécurité civile
9 9 / Objectifs 2014 confirmés Prises de commandes Stable, avec une croissance à deux chiffres dans les pays émergents Chiffre d affaires Stable EBIT (a) En hausse de 5 à 7% vs (b) (a) Indicateur non strictement comptable : cf. définition en annexe. (b) Sur la base des taux de change de février 2014.
10 Annexes
11 11 / Calendrier Assemblée générale 14 mai 2014 Paiement du dividende (a) 30 mai 2014 Résultats semestriels juillet 2014 Chiffre d affaires T3 et 9m octobre 2014 (a) Proposé à l Assemblée générale du 14 mai 2014, détachement du dividende le 27 mai 2014.
12 12 / Chiffre d affaires par destination en M T T totale variation organique France % +3% Royaume-Uni % -12% Autres pays d'europe % +11% Europe % +2% Amérique du Nord % -6% Asie 13% Chiffre d'affaires par destination Reste du Moyen-monde Orient 3% 6% France 31% Australie/NZ % +11% Asie % -1% Moyen-Orient % +2% Reste du monde % +18% Marchés émergents % +3% Total % +1% Australie/NZ 6% Amérique du Nord 11% Autres pays européens 18% Royaume- Uni 12%
13 13 / Chiffes clés proforma S IFRS 10/11 en M S proforma IFRS 10/11 (non-audité) S publié Prises de commandes Chiffre d'affaires Marge brute en % du CA 23,3% 23,2% Coûts indirects (979) (1 091) en % du CA 17,1% 16,8% dont R&D (272) (307) en % du CA 4,7% 4,7% dont frais commerciaux (444) (472) en % du CA 7,7% 7,3% dont frais généraux (263) (312) en % du CA 4,6% 4,8% Coûts de restructuration (54) (53) en % du CA 0,9% 0,8% EBIT (a) - ancienne définition 360 en % du CA 5,6% Q/P de résultat net des sociétés mises en équivalence 62 0,0% 0,0% EBIT (a) - nouvelle définition 367 en % du CA 6,4% Free cash flow opérationnel (387) (399) Trésorerie nette
14 14 / Chiffes clés proforma S IFRS 10/11 en M proforma IFRS 10/11 (estimations non-auditées) Prises de commandes Chiffre d'affaires S S EBIT (a) S Aérospatial ,7% Transport ,0% Défense & Sécurité ,7% Autres (22) Total ,4% (a) Indicateur non strictement comptable, cf. définitions en annexe. Nouvelle définition de l EBITincluant la quote-part de résultat net des sociétés en équivalence.
15 15 / Chiffes clés proforma 2013 IFRS 10/11 par secteur en M proforma IFRS 10/11 (estimations non-auditées) Prises de commandes Chiffre d'affaires EBIT (a) 2013 Aérospatial ,9% Transport ,7% Défense & Sécurité ,8% Autres (6) Total ,0% (a) Indicateur non strictement comptable, cf. définitions en annexe. Nouvelle définition de l EBITincluant la quote-part de résultat net des sociétés en équivalence.
16 16 / Structure du capital de Thales décembre 2013 (a) L'Etat détient les actions directement et indirectement, à travers TSA, une société holding détenue à 100% par l'etat.
17 17 / Définition des indicateurs non strictement comptables Cette présentation contient des indicateurs financiers non strictement comptables. Thales considère ces indicateurs financiers non strictement comptables comme pertinents pour suivre les performances opérationnelles et financières du Groupe, car ils permettent d exclure des éléments non opérationnels et non récurrents. Ces définitions propres à Thales peuvent différer d indicateurs ayant la même dénomination chez d autres émetteurs ou analystes. Organique : à périmètre et taux de change constants. Ratio de Book-to-Bill : ratio des commandes sur le chiffre d affaires. EBIT : résultat opérationnel courant hors amortissements des actifs incorporels acquis ("PPA"). A compter des états financiers 2014, l EBIT inclura la quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence. Résultat net ajusté: résultat net hors résultat des cessions, variations de périmètre et autres, hors variations de valeur des instruments dérivés de change, hors impact des liquidations et modifications de régimes de retraite, hors (jusqu en 2012) amortissement des écarts actuariels et impact des obligations de financement minimum en application de l IFRIC 14, nets des effets impôts correspondants. BPA ajusté: ratio du résultat net ajusté(tel que défini ci-dessus) sur le nombre moyen d actions en circulation. Free cash flow opérationnel : cash flow net des activités opérationnelles, diminué des investissements nets d exploitation et hors versements au titre de la réduction des déficits de retraite au Royaume-Uni.
18 Together. Safer. Everywhere. THALES - 45, rue de Villiers Neuilly-sur-Seine Cedex France Cette présentation peut contenir des déclarations de nature prospective. Ces déclarations constituent soit des tendances, soit des objectifs et ne sauraient être considérées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Les résultats effectifs peuvent différer sensiblement des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, tels que notamment décrits dans le Document de Référence de la société, déposé auprès de l'autorité des Marchés Financiers.
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