BNP Net Entreprises BNP Net Evolution

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "BNP Net Entreprises BNP Net Evolution"

Transcription

1 Banque en ligne / Clients FORTIS BNP Net Entreprises BNP Net Evolution Vos premiers pas dans l'utilisation de votre solution d'électronique bancaire BNP Paribas

2 Cher(e) client, Bienvenue dans votre nouvel environnement BNP Paribas. Une fois l'ensemble de vos avoirs, créances et engagements migrés, dès le transfert du solde de vos comptes Fortis, vous pourrez utiliser votre outil de banque en ligne BNP Paribas. En fonction du produit que vous déteniez chez Fortis, vous avez été équipé de BNP Net Entreprises ou de BNP Net Evolution. Ce document est destiné à vous guider lors de vos premiers pas dans l'utilisation de votre nouvelle solution. Veillez particulièrement à prendre note des informations des rubriques "+ sur votre migration". Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez consulter l'aide en ligne en cliquant sur le symbole sur les pages du site, ou contacter le Centre de Relations Télématiques au * Découvrez dès maintenant votre nouveau site *0.12 EUR TTC/min 2

3 Comment vous connecter? L'ensemble des utilisateurs de votre contrat Fortis Net / Fortis Net Entreprises + ont été dotés d'un identifiant et du mot de passe associé, qui vous ont été adressés par courrier séparés. Si vous étiez utilisateur d'un certificat numérique, ce certificat vous permet également d'accéder à votre outil de banque en ligne BNP Paribas. Sur la page d'accueil (dont l'adresse vous a été communiquée par ailleurs): Votre identification par Identifiant / Mot de passe Sous l'onglet MOT DE PASSE: 1/ Saisissez le numéro d'abonné qui vous a été transmis par courrier (aussi appelé "identifiant", sur 8 chiffres). 2/ Saisissez dans la grille graphique les 6 chiffres du mot de passe qui vous a été transmis par courrier. 3/ Cliquez sur "Connectez-vous". Votre identification par Certificat Electronique Sous l'onglet CERTIFICAT: 1/ Cliquez sur "Connectez-vous" 3

4 2/ Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisissez votre code PIN habituel, puis cliquez sur OK. Vous accédez alors à la partie sécurisée du site. Lors de vos accès ultérieurs, la page d'accueil affichera par défaut l'onglet correspondant au mode d'authentification que vous utilisez. + sur votre migration L'accès à vos comptes sera disponible dès J, date de transfert de vos avoirs créances et engagements détenus par Fortis Banque France vers BNP Paribas. Jusqu à J-1 inclus, vous continuerez à utiliser le site Fortis Net ou Fortis Net Entreprises +. Par la suite, et pour quelques mois, cette solution vous restera accessible en consultation uniquement. Pour des raisons techniques, jusqu'au lundi soir suivant la migration de vos comptes, le solde de ceux-ci apparaîtra "indisponible" en Situation Comptable. Vous pourrez cependant les consulter en Situation Prévisionnelle (cliquez sur "Situation Prévisionnelle" dans le sous-menu de niveau 2 de la rubrique Comptes). Par ailleurs, si votre abonnement Fortis comportait des crédits, des portefeuilles titres, des comptes d'épargne ou DAT, et le suivi de vos effets remis, prenez note que ceux-ci seront disponibles dans le nouveau site dans un délai maximum de 15 jours après votre transfert. Vous rencontrez un problème lors de votre connexion? Contactez notre Centre de Relations Télématiques au (0.22 TTC/min). 4

5 Principes généraux d'utilisation du site Présentation des pages Exemple de la page accédée directement après la connexion : Comptes > Situation comptable Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Fonctions pratiques 5

6 Sur l ensemble des pages du site, vous retrouverez les éléments suivants : Le système de navigation est horizontal et se décompose en 3 niveaux matérialisés ci-dessous par les flèches. Les contenus des niveaux 2 et 3 dépendent de la rubrique sélectionnée dans le menu de niveau supérieur. Les titres de la rubrique et de la page sélectionnée sont rappelés et les rubriques sélectionnées sont affichées en caractère gras noir et précédées de la puce. Les fonctions pratiques vous permettent : - d ajouter la page à vos favoris, - de télécharger ou d exporter les données vers votre poste de travail, - de solliciter une impression de la page, - de personnaliser les éléments de la page en cours, - d accéder à la rubrique d aide en ligne qui vous donne toutes les informations requises sur la page que vous consultez. + sur votre migration A l'écran, l'organisation des menus peut différer de la copie d'écran ci-dessous. Vous ne verrez s'afficher, en niveau 1, que les rubriques correspondant à des services que vous accédiez dans le cadre de votre abonnement Fortis Net / Fortis Net Entreprises +. 6

7 La consultation de vos comptes Le menu Comptes Le menu Comptes est celui sur lequel vous êtes dirigé par défaut après votre identification. Il est également accessible par un clic sur «Comptes» dans le menu de niveau 1. Ce menu vous permet d accéder à l ensemble des services de consultation de vos comptes inscrits (relevé d opérations, évolution des soldes, mouvements prévisionnels). Il vous permet également d accéder à la fonction d export de données vers votre poste de travail. Les modes de consultation de la rubrique Comptes A l intérieur de la rubrique Comptes, deux modes de consultation principaux sont disponibles : Situation comptable et Situation prévisionnelle. Situation Comptable Ce menu vous permet d obtenir les éléments relatifs à la position comptable de vos comptes. Les soldes affichés tiennent compte des dernières opérations comptabilisées par la Banque. Attention, les mouvements prévisionnels (opérations connues mais non encore comptabilisées) ne sont pas pris en compte dans la rubrique Situation Comptable. Référez-vous au menu Situation prévisionnelle pour les consulter. Tenant compte de cette définition, les données accessibles dans ce menu sont : La position de vos différents comptes (relevés de comptes) à la dernière date de comptabilisation en capitaux (par défaut) ; Vos relevés d opérations (détail des opérations accessible compte par compte) en capitaux (par défaut) disponible pour les 30 derniers jours ; L évolution des positions de vos différents comptes (historique des positions des différents comptes sur les 30 derniers jours) en capitaux (par défaut). 7

8 L ensemble de ces données est accessible directement à partir des menus de niveau 3 ou en cliquant sur la position (pour le relevé d opérations) ou le libellé du compte (pour l évolution des soldes). Pour obtenir les mêmes données en valeur, pour chacun des sous-menus, vous pouvez sélectionner le mode en valeur dans les critères de consultation qui figurent en bas de page. Situation prévisionnelle Ce menu vous permet d obtenir les éléments relatifs à la position prévisionnelle de vos comptes. Les soldes affichés tiennent compte des opérations comptabilisées la veille au soir et des mouvements prévisionnels (opérations connues mais non encore comptabilisées). La page «Relevés de comptes» est mise à jour à chaque consultation afin de tenir compte des nouveaux mouvements prévisionnels connus en cours de journée. Tenant compte de cette définition, les données accessibles dans ce menu sont : La position de vos différents comptes (relevés de comptes) à la date de consultation en valeur ; Vos relevés d opérations (détail des opérations accessible compte par compte) en valeur; L évolution des positions de vos différents comptes (historiques des positions des différents comptes sur les 30 derniers jours) en valeur ; Les mouvements prévisionnels en valeur (accessibles compte par compte, comprenant une synthèse des mouvements prévisionnels par type d opérations mais également un accès au détail des opérations figurant en mouvements prévisionnels.). L ensemble de ces données est accessible directement à partir des menus de niveau 3. Il n est pas possible dans ce menu d obtenir l ensemble de ces informations en capitaux. Si vous souhaitez obtenir les données en capitaux, merci de vous reporter à la sous-rubrique Situation Comptable. Téléchargement des données Vous pouvez télécharger les données de vos comptes sur votre poste de travail lorsque l icône s affiche à droite de l écran. En cliquant sur cette icône, vous accédez à un écran vous permettant de télécharger les relevés d opérations des comptes. Commencez par sélectionner le (ou les) compte(s) dont vous souhaitez télécharger les relevés d opérations sur votre poste de travail. Il est important de noter qu un fichier est créé pour chaque 8

9 compte à exporter. Si vous possédez de nombreux comptes dans votre abonnement, le nombre de fichiers à télécharger sera conséquent. Vous choisissez ensuite les caractéristiques de ce que vous souhaitez importer, la période sur laquelle portent les relevés (tout l historique disponible ou une période sélectionnée), la devise (celle de tenue de compte ou une autre devise), le format du compte (RIB ou IBAN). Choisissez ensuite le format des dates et les séparateurs des champs (les différents champs du relevé d opérations, par exemple, la date de l opération et le libellé de l opération seront séparés par une virgule ou un point, etc.). Validez vos choix et visualisez la page récapitulative des fichiers créés en fonction de vos choix. Dans la colonne «Fichier» du tableau est affiché le nom du fichier et son extension : par exemple cpt. Après un clic sur «Télécharger», une première boite de dialogue apparaît sur votre écran. Vous pouvez choisir d ouvrir le fichier ou de le sauvegarder sur votre poste de travail. Dans ce dernier cas, une seconde boite de dialogue apparaît et vous permet de désigner le répertoire dans lequel sera sauvegardé le fichier. Le fichier que vous avez téléchargé a un nom semblable à « cpt». L extension de fichier "cpt" n est pas directement reconnue par le logiciel Microsoft Excel. Pour consulter ce fichier: Lancez Microsoft Excel. Choisissez l'option "Ouvrir" et sélectionner le fichier que vous venez de télécharger. Dans le champ "type de fichier", choisissez "Tous types", puis cliquez sur "Ouvrir". Double-cliquez sur le fichier que vous venez de télécharger. Une boite de dialogue s'ouvre, vous demandant avec quel logiciel doit être ouvert le fichier. Choisissez Microsoft Excel. Le téléchargement des données d un portefeuille titres à partir du menu Situation Comptable se fait selon la même procédure. Vous téléchargez alors un fichier des différentes valeurs détenues avec leur dernière valorisation. + sur votre migration Désormais, les relevés de chacun de vos comptes sont disponibles sur les 30 derniers jours. Aussi, si vous aviez l'habitude de travailler sur une période plus longue dans votre outil Fortis, nous vous conseillons de télécharger les relevés qui vous intéressent a minima tous les 30 jours, afin de conserver une version électronique de ceux-ci. 9

10 La gestion de vos ordres de virements Le menu Virements Le menu Virements vous permet d'accéder (selon vos habilitations): - à la saisie de vos opérations de virements (entre vos comptes ou vers tiers), dans le sous-menu Nouveau Virement, - à la validation de vos virements en attente, dans le sous-menu Virements en attente, - à l'historique A l exception des transferts effectués entre deux comptes inscrits dans votre abonnement BNP Net Entreprises, toutes les autres opérations de paiements (y compris les remises d effets de commerce décrites au chapitre suivant), nécessitent une saisie préalable des tiers dans le module Gestion des Tiers. Attention : si le moyen de signature des ordres que vous utilisez est le mot de passe, l utilisation d un nouveau tiers dans une opération de virement unitaire, une remise de virements, de prélèvements ou d effets est soumis à un délai de sécurité de 4 jours. Autrement dit, il vous faudra anticiper d au moins 4 jours la saisie ou la modification des tiers pour pouvoir les utiliser dans un virement unitaire ou une remise. Les utilisateurs signant leurs ordres exclusivement avec une certificat électronique ne sont pas soumis à cette temporisation des tiers. La gestion de vos comptes de tiers Le sous-menu «Gestion des tiers» vous permet de créer, modifier et supprimer les bénéficiaires de vos ordres de paiements, d insérer les bénéficiaires dans des listes et de gérer ces listes. Pour chaque bénéficiaire, vous saisissez le nom ou la raison sociale, une référence, au moins un numéro de compte et les autres coordonnées. Un module de recherche permet de trouver rapidement un bénéficiaire déjà inscrit. Vous pouvez gérer jusqu à 100 listes de tiers et 1000 bénéficiaires. Dans la rubrique «Gestion des Tiers», vous pouvez : saisir en ligne les informations relatives à vos Tiers, 10

11 enregistrer ces informations pour les utiliser dans la rubrique «Virements», modifier les informations relatives aux Tiers, les classer éventuellement dans des «listes de Tiers.», Le sous-menu «Gestion des Tiers» répond à une double logique pour vous permettre d effectuer vos paiements plus rapidement par la suite : 1. La gestion de TIERS (on s attache aux données d un bénéficiaire) Les actions possibles sont : - la création d un bénéficiaire, - la modification des données relatives à un bénéficiaire, - la suppression d un bénéficiaire, - le rattachement d un bénéficiaire à une ou plusieurs listes de tiers. Ces fonctions sont accessibles via les rubriques «Ajouter un Tiers» et «Rechercher un Tiers» notamment. 2. La gestion de LISTES DE TIERS (on s attache à créer des listes de bénéficiaires ayant des caractéristiques communes, par exemple, des listes de salariés). Les actions possibles sont : - la création de listes de tiers, - la modification de listes de tiers (modification du nom des listes, modification ou suppression de tiers rattachés à une liste, etc.). Ces fonctions sont notamment accessibles dans la rubrique «Gérer vos listes de Tiers». Comment ajouter un nouveau tiers? Après avoir créé au moins une liste, vous pouvez créer vos tiers et les rattacher à une ou plusieurs de vos listes de tiers existantes. Sélectionnez le sous-menu de niveau 3, «Ajouter un Tiers». Vous disposez d un tableau avec plusieurs encadrés vous permettant de saisir les informations principales relatives au nouveau Tiers : Le nom du tiers et un code spécifique que vous devez lui associer, Ses coordonnées bancaires. 11

12 Vous pouvez saisir jusqu à quatre numéros de compte différents pour un même tiers. Si vous souhaitez saisir plus d un numéro de compte pour un tiers, cliquez sur «Ajouter» dans l encadré de saisie des numéros de comptes. Remarque sur le format du numéro de compte de vos tiers : Vous avez le choix entre trois formats de saisie : - le code BIC et l IBAN, - le RIB (sous la forme Code Banque + Code Guichet + Numéro de compte + Clé RIB), - le code BIC et le BBAN. Nous vous rappelons que pour un virement international (virement au débit d un compte en devise, ou au crédit d un compte non tenu en France, ou virement dans une devise autre que l euro), ou pour un virement SEPA, le compte crédité doit être au format Code BIC + IBAN ou BBAN.! Dans le cas où le code BIC dont vous disposez n est que de 8 caractères, complétez sur 11 caractères en saisissant XXX à la suite des 8 premiers caractères. Vous devez nécessairement rattacher le tiers à une ou plusieurs listes de tiers. La partie de la page «Rattacher le Tiers à une liste» vous permet de le faire par sélection d une ou plusieurs listes dans le tableau qui récapitule les listes existantes. Si vous souhaitez que le tiers soit rattaché à toutes les listes affichées dans le tableau, vous devez dans la première colonne, cocher la case de multi sélection. Saisissez ensuite tous les détails que vous souhaitez associer au tiers dans la partie «Identité du Tiers» en bas de la page puis «Valider». + sur votre migration Dès votre 1 ère connexion, vous retrouverez, en rubrique Virements > Gestion des tiers, les listes de tiers préalablement enregistrées dans votre outil Fortis. Le nom de ces listes a été fixé arbitrairement: nous vous conseillons de les personnaliser. Pour ce faire, sélectionnez une liste, puis cliquez sur "Renommer". Veuillez noter que désormais, tous les utilisateurs de votre entreprise ont accès à la rubrique Gestion des tiers, pour visualiser les listes de tiers, ajouter de nouveaux comptes de tiers ou modifier les tiers existants. Si vous souhaitez modifier ce fonctionnement, veuillez contacter votre Chargé d'affaires. 12

13 La saisie de vos virements unitaires Pour accéder au sous-menu de niveau 3 «Virements unitaires», sélectionnez la rubrique Virement>Nouveau Virement. Par défaut, le choix «Virement unitaire» sera pré-sélectionné. Sélectionnez d'abord le type de virement unitaire que vous souhaitez réaliser : - Virement ordinaire - Virement de trésorerie Sélectionnez ensuite le compte à débiter puis le compte à créditer: Compte à débiter : vous choisissez un compte parmi la liste des comptes inscrits dans votre abonnement. Seuls les comptes autorisés pour les virements pourront être sélectionnés au débit. Compte à créditer : vous choisissez un compte soit parmi la liste des comptes inscrits dans l abonnement soit parmi vos listes de tiers. Un virement effectué entre les comptes de votre abonnement n est soumis à aucun plafond de signature (en-dehors du solde disponible sur le compte). Un «virement vers tiers» nécessite obligatoirement d avoir inscrit au préalable le tiers dans ses listes de tiers (fournisseurs, salariés, clients, autres). Saisissez enfin les caractéristiques de votre virement: Caractéristiques du virement unitaire domestique vers tiers Lorsque le compte au débit est tenu en euro, le compte du bénéficiaire est tenu en France métropolitaine et la devis de transfert est l euro, le virement est dit «domestique». Dans ce cas, vous renseignez le montant, la raison sociale du bénéficiaire, le libellé et la date de règlement souhaitée. 13

14 Une fois les champs renseignés, cliquez sur le bouton «Enregistrer». Un Récapitulatif du virement vous est restitué avec une référence bancaire. Caractéristiques du virement SEPA vers tiers Dans le cadre d un virement domestique, vous pouvez choisir d effectuer un virement SEPA. La zone de saisie des champs s actualise. Le champ libellé peut contenir jusqu à 140 caractères de données commerciales. Le champ référence de l opération est véhiculée au bénéficiaire du virement.! : Pour effectuer une virement SEPA, les coordonnées du bénéficiaire doivent être renseignées au format BIC+IBAN. Une fois les champs renseignés, cliquez sur le bouton «Enregistrer». Un Récapitulatif du virement vous est restitué avec une référence bancaire. Remarques : Tout virement effectué dans une devise autre que l euro est un virement «international» donnant lieu à une saisie et une facturation particulière. Si le compte à débiter est tenu dans une devise autre que l euro, la devise de transfert doit être obligatoirement la devise de tenue de ce compte. Le virement sera également considéré comme un virement international. Lorsque le compte à créditer est tenu en dehors de France métropolitaine et hors zone SEPA, le virement est international. Caractéristiques du virement unitaire international Tout virement ne répondant pas au critère du virement domestique/sepa est considéré comme international. 14

15 Dans ce cas le formulaire détaillé suivant s affiche : Les listes déroulantes vous permettent de saisir toutes les mentions nécessaires pour la réalisation d un virement international. Comme pour le virement domestique, l enregistrement du formulaire renvoie vers le Récapitulatif de l ordre. Caractéristiques du virement unitaire de trésorerie Le virement de trésorerie vous permet de réaliser des virements d équilibrage entre vos comptes pour optimiser la gestion des liquidités de votre entreprise. Pour effectuer un virement de trésorerie, avant de sélectionner le compte à débiter et le compte à créditer, sélectionnez le type «Virement de Trésorerie».! Vous pouvez également initier vos virements de trésorerie depuis la page de consultation de vos comptes, depuis le menu Situation prévisionnelle. Le symbole apparaît devant les comptes inscrits au service «Virements de trésorerie». Lorsque vous cliquez sur ce symbole, vous accédez directement à la page de saisie de votre virement de trésorerie, avec présélection du compte à débiter. 15

16 Précisions importantes: Le virement (domestique, SEPA ou international) ne sera exécuté que si le compte au débit présente un solde suffisant le jour de sa date d exécution/de règlement. La date de règlement souhaitée à saisir dans le cadre de virements unitaires domestiques vers tiers est la date à laquelle BNP Paribas effectue le règlement auprès de la banque destinataire des fonds. Cette date est au plus tôt égale au jour ouvré suivant la validation du virement. La date d exécution souhaitée est la date à laquelle vous souhaitez que la banque exécute l opération, elle ne correspond pas à la date à laquelle le bénéficiaire sera crédité. La date d exécution sera au plus tôt le jour ouvré suivant la validation du virement. Aussi pensez à anticiper vos virements! + sur votre migration Vous accéderez à la saisie de virements de trésorerie (unitaires et multiples) uniquement si vous bénéficiiez du service optionnel "Virements +" dans votre outil Fortis. Dans le cas contraire, le choix "virement de trésorerie" ne vous sera pas proposé. D'une manière générale, si l'un des choix décrits dans ce guide ne vous est pas proposé à l'écran, c'est que votre contrat ne vous permet pas d'accéder à la fonctionnalité correspondante. Pour toute demande de modification de votre contrat, contactez votre Chargé d'affaires. Une fois les caractéristiques de votre virement saisies et enregistrées, vous accédez au «Récapitulatif de votre virement». Votre virement est à ce stade également accessible depuis la page des virements en attente. Vous pouvez donc soit la valider immédiatement, soit la valider ultérieurement depuis la page des virements en attente. 16

17 La saisie de vos virements multiples BNP Net Entreprises/Evolution vous permet de saisir en ligne des remises (regroupement de plusieurs opérations de même type). L exécution de la remise ne générera qu une seule ligne au débit ou au crédit du compte émetteur. Une remise peut regrouper jusqu à 98 opérations au maximum. La création des remises de virements est possible depuis le menu principal «Virements», en sélectionnant le menu de niveau 2 «Nouveau virement» puis «Virement multiple». La création d une remise de virements se fait en 2 étapes : une étape de saisie des informations générales de la remise puis une étape de sélection des tiers et des montants. Pour accéder au premier écran de création d une remise, sélectionnez le menu de niveau 3 «Virements multiples». Vous pouvez créer une remise de type Domestique, International, SEPA ou de Trésorerie. Saisie des informations générales de la remise 17

18 Dans cet écran, vous saisissez des informations sur l émetteur de la remise : - Compte émetteur (grâce à liste déroulante) : après le choix, la page se recharge automatiquement et le numéro du compte choisi ainsi que sa domiciliation sont affichés dans le pavé «Remise n». - Raison sociale de l entreprise détentrice du compte émetteur (saisie obligatoire) - Numéro d émetteur BNP Paribas sur 6 caractères (saisie facultative). - Numéro SIRET (à 14 chiffres) de l entreprise détentrice du compte émetteur (saisie facultative). - Type de la remise (les choix proposés dépendent des habilitations de votre contrat). Vous saisissez également les informations générales relatives à la remise : - Date de règlement souhaitée, saisie obligatoire selon le format : JJ/MM/AAAA. - Montant total prévu de la remise (facultatif, il vous permet de limiter les risques d erreur lors de la saisie des opérations à l'étape suivante). Sélection des tiers et des montants à intégrer à la remise a) Choisissez la liste de tiers à partir de laquelle vous souhaitez sélectionner les bénéficiaires de vos virements. L ensemble des tiers de la liste choisie s affiche alors dans le tableau. Si vous choisissez «toutes listes» l ensemble des tiers contenus dans vos listes s affiche. 18

19 b) Saisissez le montant de vos virements. Tout tiers associé à un montant > 0 sera intégré à la remise. Pour ne pas inclure un tiers dans la remise, laissez simplement la colonne «Montant» à blanc. En cliquant sur le symbole, vous accédez aux détails de votre virement. c) Pour terminer la saisie de votre remise et enregistrer vos données, cliquez sur le bouton «Enregistrer». Lorsque vous cliquez sur «Enregistrer», un contrôle de cohérence a lieu entre le montant total des opérations saisies et le montant total prévu. Dans le cas où ces deux montants ne sont pas cohérents (ou si vous n avez pas saisi de «montant total prévu»), un message d avertissement s affiche à l écran : - en cliquant sur «OK», vous validez votre saisie et la remise intègre la liste des remises en attente avec le statut «A Valider», - en cliquant sur «Annuler», la remise intègre la liste des remises en attente avec le statut «A modifier». Caractéristiques d une remise de virements internationale Si vous avez sélectionné le type de remise «international» lors de l étape 1, pour pouvoir sélectionner les tiers et renseigner les montants vous devrez obligatoirement passer par la fenêtre détail en cliquant sur le symbole de votre tableau. Cette fenêtre vous permet de renseigner un certain nombre de champs obligatoires (champs précédés d un *) ainsi que le montant du virement. Cliquez sur le bouton «Valider» pour enregistrer les données saisies. Une fois toutes les données de votre remise saisies et enregistrées, vous accédez au «Récapitulatif de votre remise». Votre remise est à ce stade également accessible depuis la page des virements en attente. Vous pouvez donc soit la valider immédiatement, soit la valider ultérieurement depuis la page des virements en attente. 19

20 La validation de vos ordres de virements L ensemble de vos virements unitaires et remises saisis mais non validés sont présentés en tableau, dans le sous-menu «Virements en attente»; vous pouvez trier vos virements selon différents critères, en cliquant sur les en-têtes de colonnes. Validation d un seul virement ou d une seule remise Pour effectuer la validation d un virement ou d une remise, cliquez sur le numéro de remise/virement unitaire depuis le tableau des virements en attente de validation. Vous accédez alors à une page de récapitulatif de la remise/du virement à valider.! Vous pouvez valider votre remise/ virement unitaire jusqu à la veille de sa date d exécution ou de règlement. Validation multiple (n virements et/ou remises) A partir de la liste des virements en attente, vous pouvez valider simultanément plusieurs virements unitaires et/ou remises de virements en attente de validation, en les sélectionnant dans la colonne "Sel." puis en cliquant sur "Valider". (Vous ne pourrez sélectionner que les ordres que vous êtes autorisés à valider). 20

21 Vous accédez alors au récapitulatif des virements à valider: sur cette page, vous pouvez accéder au détail d'un virement ou d'une remise en cliquant sur son numéro. Pour certains ordres sélectionnés (en fonction de leurs caractéristiques), vous pouvez opter pour un traitement urgent. Vous pouvez également modifier votre sélection en utilisant la fonction "Retirer". Une fois la validation effectuée, vous accédez au Compte-rendu de validation. Vos ordres sont dès lors consultables dans l'historique. L'historique de vos virements Dans l historique, accessible à partir du menu de niveau «Historique», vous pouvez consulter : - les remises et virements validés et dont la date de règlement ou d exécution est postérieure à J-40 j calendaires, - les remises et les virements supprimés ou annulés et dont la date de traitement est postérieure à J-40 j calendaires 21

22 Les résultats de votre validation sont affichés et sont actualisés régulièrement pour un meilleur suivi de vos virements. La copie d'un virement / d'une remise Dans le cas de paiements périodiques avec les mêmes bénéficiaires (par exemple, vos remises de virements de salaires tous les mois), vous pouvez copier et modifier un virement ou une remise en attente de validation ou figurant dans l historique afin de vous en éviter la ressaisie complète. Pour cela, accédez simplement à la page de vos virements en attente (menu de niveau 2 «Virements en attente»), ou à l historique de vos remises (menu de niveau 2 «Historique»), et cliquez sur le bouton (colonne «Copier») en regard de l'ordre que vous souhaitez copier. + sur votre migration Si vous utilisez un certificat pour vous authentifier sur le site, vous avez la possibilité de bénéficier de plafonds de validation personnalisés. Pour connaître le montant des plafonds en place sur votre contrat, accédez au sous-menu "Plafonds de signature". Par ailleurs, BNP Net Entreprises/Evolution vous permet d'opter pour une double signature pour certains types d'ordres que vous définissez, par exemple, dans le cas où vous souhaitez que: - les remises de virements domestiques soient signées obligatoirement par 2 personnes habilitées, - une remise ou un virement unitaire soit signé par une deuxième personne si un 1 er signataire a dépassé son plafond. Lors de votre migration, les plafonds personnalisés en place dans votre outil Fortis n'ont pu être repris automatiquement. Si ce n'est déjà fait, contactez votre Chargé d'affaires si vous souhaitez que les montants des plafonds mis en place par défaut soient modifiés, ou si vous souhaitez bénéficier de la double signature sur certains ordres. 22

23 Les autres fonctionnalités disponibles En fonction des types de comptes inscrits et/ou des options souscrites dans votre abonnement Fortis, vous accéderez dans BNP Net Entreprises / Evolution aux fonctionnalités équivalentes. Ainsi, vous pourrez avoir la possibilité de: - saisir et valider des remises de prélèvements depuis le menu "Prélèvements", - consulter vos encours de crédit et vos cessions de créances dans le menu "Financements", - consulter vos en-cours de portefeuille commercial, consulter la liste de vos relevés de LCR et y répondre, saisir et valider vos remises d effets de commerce depuis le menu "Effets", - consulter vos portefeuilles titres et acheter/vendre des SICAV et FCP de la gamme BNP Paribas dans le menu "Placements". Par ailleurs, l'onglet "Transnet" s'affichera si vous utilisiez une solution de validation sécurisée en ligne de vos fichiers de paiements, oui disposiez d'un service de récupération de fichiers envoyés par la Banque. Un guide à l'utilisation de cet outil de validation des fichiers est disponible par ailleurs. Enfin, le menu "Services" vous permet d'accéder à une gamme de fonctionnalités pratiques, comme: - la commande de chéquiers, - vos oppositions cartes ou chèques, - l'édition de vos RIB, - la consultation du cours des changes et des taux monétaires, - l'assistance (guide complet de BNP Net Entreprises / Evolution disponible dans cette rubrique), - l'espace perso (pour créer des fusions de comptes fictives ou personnaliser le libellé de vos comptes). Besoin d'assistance pour utiliser certaines fonctionnalités du site? Pensez à consulter l'aide en ligne accessible par le bouton sur chaque page. Si votre question reste sans réponse, notre Centre de Relations Télématiques se tient à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 18h au (0.22 TTC/min). 23

Le Service de Télétransmission par Internet des banques du Réseau OCÉOR GUIDE UTILISATEURS. Version V1.0

Le Service de Télétransmission par Internet des banques du Réseau OCÉOR GUIDE UTILISATEURS. Version V1.0 Le Service de Télétransmission par Internet des banques du Réseau OCÉOR GUIDE UTILISATEURS Version V1.0 SOMMAIRE 1 DESCRIPTION DE L'INTERFACE... 2 1.1 Introduction... 2 1.2 Fonctionnalités disponibles...

Plus en détail

GUIDE UTILISATEUR Suivi et Validation de vos Prélèvements Européens S PA et de vos Virements télétransmis

GUIDE UTILISATEUR Suivi et Validation de vos Prélèvements Européens S PA et de vos Virements télétransmis GUIDE UTILISATEUR Suivi et Validation de vos Prélèvements Européens S PA et de vos Virements télétransmis > Sommaire 1 I Introduction 3 2 I Consulter la liste des remises «à valider» 4 3 I Consulter le

Plus en détail

BMCE Direct. Guide d utilisateur Entreprise SOLUTION DE BANQUE A DISTANCE. www.bmcebank.ma. 140 Avenue Hassan II - Casablanca, Maroc

BMCE Direct. Guide d utilisateur Entreprise SOLUTION DE BANQUE A DISTANCE. www.bmcebank.ma. 140 Avenue Hassan II - Casablanca, Maroc BMCE Direct SOLUTION DE BANQUE A DISTANCE Guide d utilisateur Entreprise 080 100 8100 www.bmcebank.ma 140 Avenue Hassan II - Casablanca, Maroc Bienvenue dans BMCE Direct, L e nouveau service Banque à distance

Plus en détail

Services de banque en ligne de la BADR BADRnet/ GUIDE UTILISATEURS

Services de banque en ligne de la BADR BADRnet/ GUIDE UTILISATEURS Services de banque en ligne de la BADR BADRnet/ GUIDE UTILISATEURS Sommaire 1. Présentation du document... 3 2. Présentation de la plateforme BADRnet... 3 3. Accès au service BADRnet... 3 4. Connexion

Plus en détail

Guide Abonné Plate-forme Multi Flux PLATE-FORME MULTI FLUX GUIDE ABONNE V 2.1

Guide Abonné Plate-forme Multi Flux PLATE-FORME MULTI FLUX GUIDE ABONNE V 2.1 PLATE-FORME MULTI FLUX GUIDE ABONNE V 2.1 TABLE DES MATIERES 1 GLOSSAIRE... 1 2 INTRODUCTION... 2 2.1 FONCTIONNALITES DISPONIBLES... 2 2.2 PRE REQUIS... 2 3 ACCES... 3 4 PARAMETRAGE LORS DE LA PREMIERE

Plus en détail

EDIWEB - Guide de démarrage rapide

EDIWEB - Guide de démarrage rapide EDIWEB - Guide de démarrage rapide Vous avez souscrit au service EDI Web Ce guide d utilisation rapide vous indiquera comment : - accéder facilement à votre service - effectuer vos opérations en ligne

Plus en détail

Guide Utilisateur Banque en Ligne Banque de Nouvelle Calédonie

Guide Utilisateur Banque en Ligne Banque de Nouvelle Calédonie Guide Utilisateur Banque en Ligne Banque de Nouvelle Calédonie www.bnc.nc Aide en ligne Pour plus d informations, écrivez à contact@bnc.nc 1 TABLE DES MAT IERES COMMENT ACCEDER A MES COMPTES?... 3 SYNTHESE

Plus en détail

BCInet Guide de l utilisateur (Mise à jour juin 2013)

BCInet Guide de l utilisateur (Mise à jour juin 2013) Ce guide vient décrire les différents services de banque en ligne proposés par la BCI, les modalités d'accès et de fonctionnement de ces services. I) LES DIFFERENTS SERVICES PROPOSES : 1) BCInet Primo.

Plus en détail

Tél. : (241) 74 32 46 / 79 63 88 Fax : (241)74 44 56 E-mail : eqc@bgfi.com. www.bgfi.com

Tél. : (241) 74 32 46 / 79 63 88 Fax : (241)74 44 56 E-mail : eqc@bgfi.com. www.bgfi.com Tél. : (241) 74 32 46 / 79 63 88 Fax : (241)74 44 56 E-mail : eqc@bgfi.com www.bgfi.com 1 Cher client, chère cliente, Bienvenue sur www.bgfionline.com! Pour que vous puissiez accéder à vos comptes à toute

Plus en détail

L essentiel d Elys PC

L essentiel d Elys PC L essentiel d Elys PC HSBC France Société Anonyme au capital de 337 189 135 euros SIREN 775 670 284 RCS Paris Siège social : 103, avenue des Champs-Elysées - 75419 Paris Cedex 08 - Tél. : 01 40 70 70 40

Plus en détail

EDIWEB - Guide de démarage rapide

EDIWEB - Guide de démarage rapide EDIWEB - Guide de démarage rapide Vous avez souscrit au service EDI Web Ce guide d utilisation rapide vous indiquera comment : - accéder facilement à votre service - effectuer vos opérations en ligne (virements,

Plus en détail

GUIDE UTILISATEUR SOGE-NET

GUIDE UTILISATEUR SOGE-NET GUIDE UTILISATEUR SOGE-NET SOMMAIRE 1 - INTRODUCTION... 4 1.1 PRESENTATION... 4 1.2 GLOSSAIRE... 4 2 - ACCEDER AU SERVICE... 5 2.1 ACCES AVEC UN MOT DE PASSE... 5 Première connexion :... 5 A chaque connexion

Plus en détail

Principales conditions tarifaires

Principales conditions tarifaires PROFESSIONNELS Principales conditions tarifaires Applicables au 1 er mai 2015 www.bnpparibas.net/entrepros BNP Paribas vous informe des principales évolutions tarifaires des produits et services pour l

Plus en détail

Guide de l utilisateur

Guide de l utilisateur Guide de l utilisateur BGFIONLINE Votre Banque en ligne Page 1 sur 17 Chère cliente, cher client, Bienvenue sur www.bgfionline.com! Pour que vous puissiez accéder à vos comptes à toute heure, en vacances,

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. POUR ACCEDER A MES COMPTES...p.2. SYNTHESE DE VOS COMPTES... p.3. CONSOLIDATION...p.4. MESSAGES..p.5. ENCOURS CARTES...p.

TABLE DES MATIERES. POUR ACCEDER A MES COMPTES...p.2. SYNTHESE DE VOS COMPTES... p.3. CONSOLIDATION...p.4. MESSAGES..p.5. ENCOURS CARTES...p. 1 GUIDE UTILISATEUR BANQUE EN LIGNE TABLE DES MATIERES POUR ACCEDER A MES COMPTES.....p.2 SYNTHESE DE VOS COMPTES....... p.3 CONSOLIDATION......p.4 MESSAGES..p.5 ENCOURS CARTES.......p.6 VIREMENTS XPF

Plus en détail

Plateforme de banque en ligne d'al Salam Bank Algeria. Al Salam Moubachir /Guide Utilisateurs/

Plateforme de banque en ligne d'al Salam Bank Algeria. Al Salam Moubachir /Guide Utilisateurs/ Plateforme de banque en ligne d'al Salam Bank Algeria Al Salam Moubachir /Guide Utilisateurs/ Sommaire 1 Objet du document... 3 2 Guide Utilisateurs... 3 2.1 L accès au service Al Salam Moubachir... 3

Plus en détail

EQUISIS E-BANKING A. "E-BANKING" VIREMENTS NATIONAUX PARAMETRAGE. Comptes centralisateurs financiers

EQUISIS E-BANKING A. E-BANKING VIREMENTS NATIONAUX PARAMETRAGE. Comptes centralisateurs financiers EQUISIS E-BANKING A. "E-BANKING" VIREMENTS NATIONAUX Cette option vous offre la possibilité, via une interface claire, intuitive et sécurisée, de préparer, valider et exécuter L'ENSEMBLE DE VOS VIREMENTS

Plus en détail

TABLE DES MATIERES 1 PRÉSENTATION...1

TABLE DES MATIERES 1 PRÉSENTATION...1 TABLE DES MATIERES 1 PRÉSENTATION...1 2 PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT...2 2.1 Structure d'une remise bancaire...2 2.2 Démarche à suivre...2 3 CONFIGURATION...3 3.1 Logiciel...3 3.1.1 Type opération PRELEVEMENTS...3

Plus en détail

Débuter avec MULTILINE

Débuter avec MULTILINE Débuter avec MULTILINE MARS 2015 Table des matières Bienvenue dans MultiLine... 2 MultiLine contient de nombreuses possibilités visant à augmenter votre efficacité... 2 Aperçu des fonctionnalités de MultiLine

Plus en détail

E-REMISE : MANUEL D UTILISATION

E-REMISE : MANUEL D UTILISATION E-REMISE : MNUEL D UTILISTION COMMENT LNCER E-REMISE Envoi Réception de fichiers Transférer des fichiers d ordres Récupération des fichiers restitués par la Banque (Relevés, R, etc ) Saisie Enregistrer

Plus en détail

GescoJMB v5. Le Sommaire :... 2 Page d accueil :... 2 Les Références :... 3 Les Textes :... 3 Les Paramètres :... 4 Les Outils :...

GescoJMB v5. Le Sommaire :... 2 Page d accueil :... 2 Les Références :... 3 Les Textes :... 3 Les Paramètres :... 4 Les Outils :... GescoJMB v5 Le Sommaire :............ 2 Page d accueil :............ 2 Les Références :............ 3 Les Textes :............ 3 Les Paramètres :............ 4 Les Outils :............ 5 Les Articles :............

Plus en détail

BMCE Direct SOLUTION DE BANQUE A DISTANCE

BMCE Direct SOLUTION DE BANQUE A DISTANCE BMCE Direct SOLUTION DE BANQUE A DISTANCE Guide d utilisateur 080 100 8100 www.bmcebank.ma 140 Avenue Hassan II - Casablanca, Maroc Bienvenue dans BMCE Direct, votre service de Banque à Distance de BMCE

Plus en détail

1- ACCES AU SERVICE UIBNET

1- ACCES AU SERVICE UIBNET GUIDE UIBNET - ACCES AU SERVICE UIBNET Adresse d accès Pour accéder au service UIBnet, vous disposez de moyens : - Vous connecter directement via l adresse www.uibnet.com.tn - Vous connecter sur le site

Plus en détail

Mon-Expert-en-Gestion est un portail collaboratif 100% Web, constitué de plusieurs modules utiles pour la gestion en ligne de votre entreprise.

Mon-Expert-en-Gestion est un portail collaboratif 100% Web, constitué de plusieurs modules utiles pour la gestion en ligne de votre entreprise. PERT N ION RTGESTION N M E M M E E LA GESTION EN LIGNE DE VOTRE ENTREPRISE MODULE Compta Rapide est un module de Mon-Expert-en-Gestion Mon-Expert-en-Gestion est un portail collaboratif 100% Web, constitué

Plus en détail

supérieure Vous ne connaissez pas le numéro de version de votre application?

supérieure Vous ne connaissez pas le numéro de version de votre application? Mise à jour des taux de TVA dans les applications Compta et Devis- Factures Pratic, Compta et Gestion Commerciale Classic, Pro et PGI Ligne PME OpenLine V6.0.2 et supérieure Cette notice n'est valable

Plus en détail

Guide utilisateur WVIRPREL

Guide utilisateur WVIRPREL Guide utilisateur WVIRPREL Bienvenue dans l aide du logiciel WVIRPREL. Ce logiciel va vous permettre de gérer votre stock de virements et / ou prélèvements via une base de données intégrée dans laquelle

Plus en détail

CAP BOX Note utilisateurs

CAP BOX Note utilisateurs CAP BOX Note utilisateurs Sommaire ESPACE UTILISATEUR... Se connecter pour la ère fois sur son espace CAP BOX... Paramétrage du compte entreprise... Identité de l'entreprise.... Présentation des documents

Plus en détail

PRINCIPALES CONDITIONS TARIFAIRES POUR LES PROFESSIONNELS

PRINCIPALES CONDITIONS TARIFAIRES POUR LES PROFESSIONNELS PRINCIPALES CONDITIONS TARIFAIRES POUR LES PROFESSIONNELS Produits et services TARIFS AU 1 ER JANVIER 2016 815_Encart_PF_tarifs pros2.indd 1 08/10/15 12 Relevés Multi-choix BNP Paribas vous informe des

Plus en détail

Guide du site Bmm en ligne

Guide du site Bmm en ligne Guide du site Bmm en ligne page 1 SOMMAIRE I Accès au service page 3 II Menu Consultation page 4 Comptes page 4 Cartes bleues page 5 RIB page 7 Titres page 7 Assurance vie page 11 III Menu Bourse en ligne

Plus en détail

IVMODO. Manuel utilisateur. Pack MODO - Comptabilité. (Version 01.1) IVMODO 0131-01.1 MA Pack MODO - Comptabilite.doc. Copyright 2008 IGA

IVMODO. Manuel utilisateur. Pack MODO - Comptabilité. (Version 01.1) IVMODO 0131-01.1 MA Pack MODO - Comptabilite.doc. Copyright 2008 IGA IVMODO Pack MODO - Comptabilité Manuel utilisateur (Version 01.1) IVMODO 0131-01.1 MA Pack MODO - Comptabilite.doc Service Formation. Tous droits réservés. Le contenu de ce manuel est fourni à titre informatif

Plus en détail

Logo interactif renvoyant respectivement vers les sites «service-public.fr» et «Minefi.gouv.fr».

Logo interactif renvoyant respectivement vers les sites «service-public.fr» et «Minefi.gouv.fr». 2009 Notice d utilisation : DFT Service informatique Communauté de Communes de le Côte d Albâtre 26/02/2009 A. L écran d accueil : La page d accueil s ouvre sur la liste des comptes de DFT du client :

Plus en détail

Banque Directe. Guide utilisateur. Votre Banque en ligne «Mon nouveau banquier c est moi!» Sécurité. Vision 360. Temps réel. Messagerie sécurisée

Banque Directe. Guide utilisateur. Votre Banque en ligne «Mon nouveau banquier c est moi!» Sécurité. Vision 360. Temps réel. Messagerie sécurisée Banque Directe Votre Banque en ligne «Mon nouveau banquier c est moi!» Sécurité Temps réel Vision 360 Messagerie sécurisée Transactionnel Gestion utilisateurs Guide utilisateur Page 1 Banque Directe est

Plus en détail

Services bancaires par Internet aux entreprises. Guide pratique du service Paiements et virements Version 8.05.22

Services bancaires par Internet aux entreprises. Guide pratique du service Paiements et virements Version 8.05.22 Services bancaires par Internet aux entreprises Guide pratique du service Paiements et virements Version 8.05.22 Table des matières Introduction...3 Besoin d'aide?... 3 Configuration requise... 4 Navigateurs

Plus en détail

e)services - Guide de l utilisateur e)carpa

e)services - Guide de l utilisateur e)carpa e)services - Guide de l utilisateur e)carpa 2 Sommaire 1 Introduction 3 2 - Accès au site e)carpa 4 2.1 Identification et authentification 4 2.2 Consultation du site e)carpa 6 2.3 Mode de navigation sur

Plus en détail

Services bancaires par Internet aux entreprises. Guide pratique pour : Virement électronique de fonds Version 8.05.22

Services bancaires par Internet aux entreprises. Guide pratique pour : Virement électronique de fonds Version 8.05.22 Services bancaires par Internet aux entreprises Guide pratique pour : Virement électronique de fonds Version 8.05.22 Table des matières Introduction...3 Avez-vous besoin d'aide?... 3 Exigences informatiques...

Plus en détail

ALAIN BENSOUSSAN SELAS

ALAIN BENSOUSSAN SELAS OUTIL CIL MANUEL UTILISATEUR 05 06 2015 V.0.1 Sommaire analytique 1. Installation de l application 3 1.1 Présentation technique de l architecture de l application CIL 3 1.2 Procédure d installation de

Plus en détail

Sage 50 Comptabilité (Lancement 2016.1)

Sage 50 Comptabilité (Lancement 2016.1) Sage 50 Comptabilité (Lancement 2016.1) Octobre 2015 Table des matières Sage 50 Comptabilité Édition canadienne (Lancement 2016.1) 1 Nouveautés et améliorations du produit 1 Problèmes résolus 1 Sage 50

Plus en détail

Comptabilité Auxiliaire

Comptabilité Auxiliaire Comptabilité Auxiliaire Introduction Fonctions principales Paramétrages pré requis Fiche cabinet Création des journaux Création des comptes comptables Module de remise en banque Création d'un bordereau

Plus en détail

Guide Utilisateur Transnet

Guide Utilisateur Transnet Guide Utilisateur Transnet > Sommaire 1 I Introduction 3 2 I Les premiers pas sous Transnet 4 2.1 Configuration informatique nécessaire pour accéder à Transnet 4 2.2 Initialisation de Transnet 4 3 I Téléchargement

Plus en détail

Date : juin 2009 AIDE SUR LES CERTIFICATS. Comment sauvegarder et installer son certificat

Date : juin 2009 AIDE SUR LES CERTIFICATS. Comment sauvegarder et installer son certificat Date : juin 2009 AIDE SUR LES CERTIFICATS 1 Transférer mon certificat sur Internet Explorer 3 1.1 Sauvegarde du certificat sur Internet Explorer 3 1.2 Installation du certificat sur Internet Explorer 6

Plus en détail

Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Paiement : Virements bancaires

Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Paiement : Virements bancaires Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Paiement : Virements bancaires Table des matières I. Introduction... 3 II. Présentation générale... 4 III. Installation des valeurs à utiliser par défaut... 5 a. Références

Plus en détail

DovAdis. Objet Rapprochement bancaire Métier Gérance. Siège social SPI 1, rond-point du Flotis Bât IV 31 240 St Jean

DovAdis. Objet Rapprochement bancaire Métier Gérance. Siège social SPI 1, rond-point du Flotis Bât IV 31 240 St Jean DovAdis Objet Rapprochement bancaire Métier Gérance Siège social SPI 1, rond-point du Flotis Bât IV 31 240 St Jean Facturation SPI ZAC du Parkway 5, rue des Tiredous 64 000 Pau Tél. 05 62 27 95 30 Fax.

Plus en détail

Principales conditions tarifaires

Principales conditions tarifaires ENTREPRENEURS ET PROFESSIONNELS LIBÉRAUX Votre Chargé d Affaires se tient à votre disposition pour vous apporter toute information complémentaire. Ou connectez-vous sur www.bnpparibas.net/entrepros BNP

Plus en détail

Modification de l accès et utilisation du service EDI WEB

Modification de l accès et utilisation du service EDI WEB 1 ACCES EDI WEB Votre connexion continuera de se faire par la vitrine du site Crédit Agricole : www.ca aquitaine.fr Cliquez dans l onglet Professionnels ou Agriculteurs ou Entreprises ou Associations Puis

Plus en détail

Tobii Communicator 4. Guide de démarrage

Tobii Communicator 4. Guide de démarrage Tobii Communicator 4 Guide de démarrage BIENVENUE DANS TOBII COMMUNICATOR 4 Tobii Communicator 4 permet aux personnes souffrant de handicaps physiques ou de communication d'utiliser un ordinateur ou un

Plus en détail

Vue d ensemble. Menu Listes

Vue d ensemble. Menu Listes Vue d ensemble Avant de commencer à saisir les pièces commerciales, vous devez passer en revue les différentes listes de votre dossier. Dans la plupart des fiches qui composent le menu LISTES (clients,

Plus en détail

Fiche FOCUS. Les téléprocédures

Fiche FOCUS. Les téléprocédures Fiche FOCUS Les téléprocédures Changer d'adresse électronique ou de mot de passe (identifiants des espaces sans certificat) Dernière mise à jour : avril 2015 Table des matières 1. Présentation...3 1.1.Objet

Plus en détail

Paramétrages généraux... 2

Paramétrages généraux... 2 Sommaire Paramétrages généraux... 2 Préférences Dossier : Comptabilité... 2 Onglet Général... 2 Onglet Ajustement lettrage... 3 Ecart de règlement... 3 Ecart de change... 4 Fichiers de virement fournisseurs...

Plus en détail

LE TRAITEMENT DE TEXTE

LE TRAITEMENT DE TEXTE LE TRAITEMENT DE TEXTE A partir de la version 5 de spaiectacle, le traitement de texte est totalement intégré à l application. Au-delà de la simplification quant à la manipulation de ce module, c est également

Plus en détail

Evolutions du service EDIWEB

Evolutions du service EDIWEB Pour améliorer la qualité de nos services et ainsi mieux satisfaire nos clients, le système d Echanges de Données Informatique du Crédit Agricole évolue et devient le service EDIWEB. Votre identifiant

Plus en détail

B-Web V5. Guide utilisateur simplifié. Guide utilisateur Version 1.0

B-Web V5. Guide utilisateur simplifié. Guide utilisateur Version 1.0 B-Web V5 Guide utilisateur simplifié Guide utilisateur Version 1.0 B-Web V5 Guide utilisateur simplifié Page 2 1 Banque en ligne B-Web V5 GENERALITES Clear2Pay2011. Tous droits réservés. Tous les noms

Plus en détail

FAQ Online Banking. 1. Demander l accès et se connecter à l Online Banking. 2. Online Banking Plus

FAQ Online Banking. 1. Demander l accès et se connecter à l Online Banking. 2. Online Banking Plus FAQ Online Banking 1. Demander l accès et se connecter à l Online Banking 1.1 Comment puis-je demander l accès à l Online Banking? 1.2 Comment puis-je accéder et me connecter à l Online Banking? 1.3 Puis-je

Plus en détail

Fiche FOCUS. Les téléprocédures. Payer un avis de CFE-IFER/TP

Fiche FOCUS. Les téléprocédures. Payer un avis de CFE-IFER/TP Fiche FOCUS Les téléprocédures Payer un avis de CFE-IFER/TP Page 1 sur 41 Les téléprocédures Fiche FOCUS : Payer la CFE-IFER/TP Avril 2015 SOMMAIRE 1 PRÉSENTATION... 3 1.1 OBJET DE LA FICHE...3 1.2 À QUI

Plus en détail

Sage 50 Comptabilité (Lancement 2016.0)

Sage 50 Comptabilité (Lancement 2016.0) Sage 50 Comptabilité (Lancement 2016.0) Octobre 2015 Table des matières Sage 50 Comptabilité Édition canadienne (Lancement 2016.0) 1 Nouveautés et améliorations du produit 1 Améliorations pour Sage Drive

Plus en détail

Guide d intégration. Protection de classeurs Microsoft EXCEL avec CopyMinder. Contact commercial : Tél. : 02 47 35 70 35 Email : com@aplika.

Guide d intégration. Protection de classeurs Microsoft EXCEL avec CopyMinder. Contact commercial : Tél. : 02 47 35 70 35 Email : com@aplika. Guide d intégration Protection de classeurs Microsoft EXCEL avec CopyMinder Contact commercial : Tél. : 02 47 35 70 35 Email : com@aplika.fr Contact Technique : Tél. : 02 47 35 53 36 Email : support@aplika.fr

Plus en détail

Version 3.26. Vecteur Plus. Septembre 2013

Version 3.26. Vecteur Plus. Septembre 2013 MANUEL UTILISATEUR Version 3.26 Vecteur Plus Septembre 2013 20/09/2013 Contact : service.client@vecteurplus.com Page 1 sur 35 SOMMAIRE I. GENERALITES... 3 A. Authentification... 3 B. Organisation des Ecrans...

Plus en détail

1/5 Procédure d accès à l Espace Client Arkoon

1/5 Procédure d accès à l Espace Client Arkoon 1/5 Procédure d accès à l Espace Client Arkoon 2/5 Préambule Cette procédure a pour but de décrire les différentes étapes à suivre afin de pouvoir vous connecter de manière authentifiée et sécurisée (cryptage

Plus en détail

TotEM. Guide d utilisation de l application. Janvier 2012 R001

TotEM. Guide d utilisation de l application. Janvier 2012 R001 TotEM Guide d utilisation de l application Janvier 2012 R001 TotEM Guide d utilisation de l application 1. Introduction 3 2. Les écrans de TotEM 7 3. Charger et visualiser un document 16 4. Le sommaire

Plus en détail

Fiche FOCUS. Les téléprocédures. Payer un avis de CFE-IFER/TP

Fiche FOCUS. Les téléprocédures. Payer un avis de CFE-IFER/TP Fiche FOCUS Les téléprocédures Payer un avis de CFE-IFER/TP Page 1 sur 41 Les téléprocédures Fiche FOCUS : Payer la CFE-IFER/TP Octobre 2014 SOMMAIRE 1 PRÉSENTATION... 3 1.1 OBJET DE LA FICHE...3 1.2 À

Plus en détail

GUIDE UTILISATEUR EDI WEB

GUIDE UTILISATEUR EDI WEB GUIDE UTILISATEUR EDI WEB 1 Sommaire 1 INTRODUCTION... 3 1.1 L OUTIL EDIWEB... 3 1.2 CONFIGURATION DU POSTE INTERNET... 3 2.1 PAGE D ACCUEIL... 5 2.2 DESCRIPTION DES ZONES... 5 2.3.1 Identification erronée...

Plus en détail

Connecteur Zimbra pour Outlook 2007 et 2010 (ZCO) w

Connecteur Zimbra pour Outlook 2007 et 2010 (ZCO) w w Procédure Messagerie Outlook 2007 et 2010 Solutions informatiques Connecteur Zimbra pour Microsoft Outlook 2007 et 2010 (ZCO) 1/46 SOMMAIRE 1 Introduction... 3 2 Compatibilité... 3 2.1 Versions supportées

Plus en détail

BULLETIN DE VERSEMENT

BULLETIN DE VERSEMENT MON ENTREPRISE Tout bulletin incomplet ou erroné ne sera pas pris en compte N client Entreprise BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises * : Raison sociale : Dénomination commerciale : MES COORDONNÉES

Plus en détail

Fiche FOCUS. Les téléprocédures. Modifier les coordonnées de votre espace professionnel

Fiche FOCUS. Les téléprocédures. Modifier les coordonnées de votre espace professionnel Fiche FOCUS Les téléprocédures Modifier les coordonnées de votre espace professionnel Dernière mise à jour : octobre 2015 Table des matières 1. Présentation...3 1.1.Objet de la fiche...3 1.2.A qui s'adresse

Plus en détail

QuadraFACT version 1.99 du 09/07/2015. Saisie de pièces, aménagements

QuadraFACT version 1.99 du 09/07/2015. Saisie de pièces, aménagements QuadraFACT version 1.99 du 09/07/2015 Saisie de pièces, aménagements Modification possible de l'adresse de facturation Il est dorénavant possible de modifier l'adresse de facturation en faisant appel à

Plus en détail

Réalisation d'une enquête avec Ethnos Mode Opératoire

Réalisation d'une enquête avec Ethnos Mode Opératoire Réalisation d'une enquête avec Ethnos Mode Opératoire Lancer l'application. Sélectionner le mode «Classic» en cliquant sur l'onglet correspondant dans le menu d'accueil. 1. Saisie du questionnaire l'écran

Plus en détail

Plateforme d'évaluation professionnelle. Manuel d utilisation de l interface de test d EvaLog

Plateforme d'évaluation professionnelle. Manuel d utilisation de l interface de test d EvaLog Plateforme d'évaluation professionnelle Manuel d utilisation de l interface de test d EvaLog Un produit de la société AlgoWin http://www.algowin.fr Version 1.0.1 du 18/01/2015 Table des matières Présentation

Plus en détail

PORTAIL INTERNET DE LA GESTION PUBLIQUE Guide d'utilisation du Portail Internet de la Gestion Publique

PORTAIL INTERNET DE LA GESTION PUBLIQUE Guide d'utilisation du Portail Internet de la Gestion Publique PORTAIL INTERNET DE LA GESTION PUBLIQUE Guide d'utilisation du Portail Internet de la Gestion Publique Cette documentation s'adresse aux utilisateurs travaillant avec le navigateur Internet Explorer et

Plus en détail

ACCUEIL - P. 5 DEMANDES DE PAIEMENT - P. 8

ACCUEIL - P. 5 DEMANDES DE PAIEMENT - P. 8 ACCUEIL - P. 5 DEMANDES DE PAIEMENT - P. 8 DEMANDES DE VIREMENT - P. 16 MON COMMERCE - P. 21 UTILISATEURS - P. 27 COMPTABILITÉ - P. 30 PRÉSENTATION www.factobox.com A SAVOIR Depuis 2009, plus de 200 clients

Plus en détail

Connecteur Zimbra pour Outlook 2003 (ZCO)

Connecteur Zimbra pour Outlook 2003 (ZCO) Solutions informatiques w Procédure Messagerie Outlook 2003 Connecteur Zimbra pour Microsoft Outlook 2003 (ZCO) 1/49 SOMMAIRE 1 Introduction... 3 2 Compatibilité... 3 2.1 Versions supportées des systèmes

Plus en détail

Manuel utilisateur e-remises

Manuel utilisateur e-remises Manuel utilisateur e-remises Volet Gestion des Mandats et Prélèvements SEPA Version V.3 Présentation générale Sommaire site e-remises Volet Gestion des mandats et prélèvements SEPA Mode opératoire pour

Plus en détail

Guide PME Sm@rt-Cool Version 1.2.0.0

Guide PME Sm@rt-Cool Version 1.2.0.0 Guide PME Sm@rt-Cool Version 1.2.0.0 Décembre 2007 Sage Division Experts-Comptables - 11 rue de Cambrai - 75945 Paris Cedex 19 Siège Social Sage : 10 rue Fructidor - 75834 Paris Cedex 17 SAS au capital

Plus en détail

1.1.1 Systèmes d exploitation et navigateurs pris en charge

1.1.1 Systèmes d exploitation et navigateurs pris en charge CBC- LOCAL Paiements européens provenant d Excel Convertir des fichiers Excel contenant des paiements européens en fichiers de paiement au format XML Manuel d utilisation Sommaire 1. Installation... 3

Plus en détail

Manuel d'utilisation du site Internet badges.adp.fr

Manuel d'utilisation du site Internet badges.adp.fr Manuel d'utilisation du site Internet badges.adp.fr Etape 1 : se connecter au site Internet 1/ Tapez ou recopiez l'adresse suivante https://badges.adp.fr L'écran suivant s'affiche : - 1 - 2/ Cliquez sur

Plus en détail

GUIDE D UTILISATION. e-banking

GUIDE D UTILISATION. e-banking GUIDE D UTILISATION e-banking SOMMAIRE Introduction...3 1. Accès au service e-banking...3 2. Première connexion au site e-banking...3 3. Consultation...6 3.1 Solde des Comptes...6 3.2 Recherche d Opérations...8

Plus en détail

Mon Budget Guide d utilisateur iphone

Mon Budget Guide d utilisateur iphone Mon Budget Guide d utilisateur iphone Sommaire Page Questions fréquentes 3 Comment puis-je télécharger l application? 3 J ai un message d erreur Cet email est associé à un compte différent 3 J ai un message

Plus en détail

MANUEL UTILISATEUR 26/08/2015 Version 3.00

MANUEL UTILISATEUR 26/08/2015 Version 3.00 MANUEL UTILISATEUR 26/08/2015 Version 3.00 Page 1/33 SOMMAIRE 1. VUE D ENSEMBLE DU SYSTÈME... 3 2. IDENTIFICATION ET CONNEXION... 4 3. FONCTIONS D APPLICATION PARTIE LOGEUR... 5 3.1. FONCTION ACCUEIL...5

Plus en détail

Saisie Prélèvement SEPA sur EDI WEB

Saisie Prélèvement SEPA sur EDI WEB ACCES EDI WEB Votre connexion se fait via la vitrine du site Crédit Agricole : www.ca aquitaine.fr Cliquez dans l onglet Professionnels ou Agriculteurs ou Entreprises ou Associations Puis cliquez sur «EDI

Plus en détail

J A V A V.7 51. Remarques :

J A V A V.7 51. Remarques : J A V A V.7 51 Si vous êtes utilisateur des services Transnet ou de validation dématérialisée par certificat offerts par l application BNPNET Entreprises ou l'espace Sécurisé Entreprises, vous pouvez être

Plus en détail

ht t p: // w w w.m e di al o gis.c om E - Ma i l : m ed i a l og i s @ m e di a l o g i s. c om Envoi des SMS

ht t p: // w w w.m e di al o gis.c om E - Ma i l : m ed i a l og i s @ m e di a l o g i s. c om Envoi des SMS Page 1/8 Envoi des SMS La nouvelle fonctionnalité d envoi de SMS va vous permettre d envoyer des SMS directement à partir de Médialogis SQL. Ces SMS peuvent être générés automatiquement lors de la saisie

Plus en détail

Manuel KBC-Online for Business Local

Manuel KBC-Online for Business Local KBC Group Manuel KBC-Online for Business Local Local version 7.0 2014 1. Première étape : installation... 4 1.1 Exigences techniques... 4 1.1.1 Systèmes d exploitation et navigateurs pris en charge...

Plus en détail

1. PRESENTATION. La Messagerie, Elle permet d envoyer des messages, d en recevoir, de les lire et d y répondre.

1. PRESENTATION. La Messagerie, Elle permet d envoyer des messages, d en recevoir, de les lire et d y répondre. 1. PRESENTATION 1.1. LE LOGICIEL MICROSOFT OUTLOOK Le gestionnaire d informations Bureautique Microsoft OUTLOOK 2000 permet de communiquer sur le réseau interne d une entreprise ou via Internet, de gérer

Plus en détail

CONSERVATOIRE DE LORIENT Extranet usagers

CONSERVATOIRE DE LORIENT Extranet usagers I Récupération de l'identifiant Le personnel administratif communique à l'usager son identifiant par email ou par courrier, ainsi que l'adresse de connexion. II Récupération du mot de passe Lors de la

Plus en détail

Présentation de SynFolio

Présentation de SynFolio SynFolio v1.50 - mai 2015 1 sur 18 Présentation de SynFolio SynFolio fournit une vision complète et synthétique de l'évolution de son portefeuille boursier depuis sa création. Après avoir renseigné les

Plus en détail

PLATEFORME SAAS D'ENVOI DE SMS. Guide du débutant UTILISER LA PLATEFORME SMSMODE TUTORIEL

PLATEFORME SAAS D'ENVOI DE SMS. Guide du débutant UTILISER LA PLATEFORME SMSMODE TUTORIEL PLATEFORME SAAS D'ENVOI DE SMS Guide du débutant UTILISER LA PLATEFORME SMSMODE TUTORIEL Sommaire PARTIE PARTIE PARTIE 3 PARTIE 4 PARTIE 5 PARTIE 6 PARTIE 7 CREER UN COMPTE CLIENT SMSMODE CREER SA PREMIERE

Plus en détail

Espace Client Aide au démarrage

Espace Client Aide au démarrage Espace Client Aide au démarrage 1. A propos de l Espace Client... 2 a. Nouvelles fonctionnalités... 2 b. Reprise de vos documents... 2 c. Migration vers l Espace Client... 2 2. Accès à l Espace Client...

Plus en détail

GUIDE D UTILISATEUR DU LOGICIEL PAIEDIRECT

GUIDE D UTILISATEUR DU LOGICIEL PAIEDIRECT GUIDE D UTILISATEUR DU LOGICIEL PAIEDIRECT http://www.paiedirect.com http://www.ipsofts.com email : info@paiedirect.com IPSOFTS-TOGO +228 22 51 77 36 IPSOFTS CANADA +1 514 664 4721 Table des matières I.

Plus en détail

MEDIAplus elearning. version 6.6

MEDIAplus elearning. version 6.6 MEDIAplus elearning version 6.6 L'interface d administration MEDIAplus Sommaire 1. L'interface d administration MEDIAplus... 5 2. Principes de l administration MEDIAplus... 8 2.1. Organisations et administrateurs...

Plus en détail

COMPTA COOP. Guide d utilisation

COMPTA COOP. Guide d utilisation COMPTA COOP Guide d utilisation Boutons - raccourcis Les boutons sont des raccourcis des menus les plus couramment utilisés. «Quitter» se retrouve dans le menu «Dossier» «Dépense» se retrouve dans le menu

Plus en détail

Hotellerie. Guide de l'utilisateur

Hotellerie. Guide de l'utilisateur Hotellerie Guide de l'utilisateur Table des matières Hotellerie... 4 Bienvenue... 5 Demarrage... 6 Sélection de dossier... 7 Fichier exemple... 8 Paramétrage... 9 Général... 10 Création de société... 11

Plus en détail

GUIDE D UTILISATION DU SITE

GUIDE D UTILISATION DU SITE GUIDE D UTILISATION DU SITE Le site www.bibliexpert.com est édité par la société MISLOG, 20, rue de Verdun 27000 EVREUX France Tel : +33(0)2 32 67 80 50 Fax : +33(0)2 32 67 80 89 E-mail : contact@bibliexpert.com

Plus en détail

AUDITsoft SP Central. Manuel de l utilisateur

AUDITsoft SP Central. Manuel de l utilisateur AUDITsoft SP Central Manuel de l utilisateur Table des matières Table des matières... 2 Présentation... 3 Schéma d infrastructure (exemple)... 3 Installation... 4 Installation d AUDITsoft SP Central...

Plus en détail

Intelligence d entreprise Guide de mise en route

Intelligence d entreprise Guide de mise en route Intelligence d entreprise Guide de mise en route 2013 Table des matières Guide de mise en route... 1 Rapports standard de Sage 50 Intelligence d'entreprise... 1 Accès aux rapports de Sage 50 Intelligence

Plus en détail

Manuel d'utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005

Manuel d'utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 Manuel d'utilisation de TURBO Suite Entreprise 2005 Table des matières Généralités... 1 L'interface - les éléments de votre écran... 2 Les fonctions permanentes... 4 Impression... 5 Accueil... 7 Paramétrage

Plus en détail

MEDIAplus_page de garde_v67_mise en page 1 09/12/2010 09:23 Page 2. MEDIAplus elearning. version 6.7

MEDIAplus_page de garde_v67_mise en page 1 09/12/2010 09:23 Page 2. MEDIAplus elearning. version 6.7 MEDIAplus_page de garde_v67_mise en page 1 09/12/2010 09:23 Page 2 MEDIAplus elearning version 6.7 L'interface d administration MEDIAplus Sommaire 1. L'interface d administration MEDIAplus... 5 2. Principes

Plus en détail

Manuel de l'utilisateur Webshop Werner Kuster SA

Manuel de l'utilisateur Webshop Werner Kuster SA Manuel de l'utilisateur Webshop Werner Kuster SA Werner Kuster SA Parkstrasse 6 CH-4402 Frenkendorf Tél 061 906 14 14 Fax 061 906 14 44 www.wernerkuster.ch Élaboré le 19/01/2012 Dernière modification le:

Plus en détail

RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL

RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL CIEL Comptabilité - RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL (pour une saisie, sans imputation analytique, sans gestion budgétaire, sans gestion des échéances, sans gestion de la TVA sur encaissements/décaissements)

Plus en détail

Chapitre III : Gestion des dossiers

Chapitre III : Gestion des dossiers Chapitre III : Gestion des dossiers 1- Recherche des dossiers Pour accéder aux dossiers et faire une recherche ou une création, cliquer sur "Dossiers" sur le portail. La fenêtre qui s'ouvre est une fenêtre

Plus en détail

ANNEXE 8 : Le Mailing

ANNEXE 8 : Le Mailing 430/523 Lancer un mailing Présentation de l écran du mailing Aller dans Communication puis sélectionner «Mailing» Cet écran apparaît 431/523 Définition des zones Choix du type de Mailing 1 Mailing Courrier

Plus en détail

mytnt national mode d'emploi mise à jour : septembre 2014 Votre Service Clients en ligne MA-MK-008-13 * Des hommes, un réseau.

mytnt national mode d'emploi mise à jour : septembre 2014 Votre Service Clients en ligne MA-MK-008-13 * Des hommes, un réseau. mytnt national Votre Service Clients en ligne mode d'emploi mise à jour : septembre 2014 MA-MK-008-13 * * Des hommes, un réseau. introduction mytnt national est un espace dédié et sécurisé, qui vous permet

Plus en détail