VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS SOMMAIRE

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Élodie Labrie
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1 VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS SOMMAIRE DESCRIPTION : 1.- Immobilisations au fonds d'administration $ $ $ 2.- Immobilisations au fonds de roulement $ $ $ 3.- Achat d'équipements $ $ $ 4.- Achat de machineries $ $ $ 5.- Travaux divers sur immeubles $ $ $ 6.- Finition de rues, bordures, éclairage, pavage $ $ $ 7.- Réfections de rues $ $ $ 8.- Aqueduc et égouts $ $ $ 9.- Projets spéciaux $ $ $ 10.- Honoraires o professionnels o e s $ $ $ TOTAUX : $ $ $ (-) Dépenses assumées par le fonds d'administration $ $ $ (-) Dépenses assumées par le fonds de roulement $ $ $ (-) Réserve pour parcs $ (-) Réserve $ (-) Subventions PIQM $ (-) Soldes disponibles $ TOTAUX À SOUSTRAIRE : NOUVEAUX FINANCEMENTS À LA CHARGE DE LA MUNICIPALITÉ : $ $ $ $ $ $ 1

- Travaux divers sur immeubles 211 300 $ 336 700 $ 336 700 $ 6.- Finition de rues, bordures, éclairage, pavage 80 300 $ 100 000 $ 100 000 $ 7.- Réfections de rues 204 000 $ 204 000 $ 204 000 $ 8.

2 - 1 - IMMOBILISATIONS PAYÉES AU FONDS D ADMINISTRATION FINANCIÈRE 2014 SERVICE INCENDIE Programme petits équipements $ TRAVAUX PUBLICS : Programme pavage $ Programme d'outillage $ Programme des bâtiments $ TOTAL : $ 2

3 773 $ TRAVAUX PUBLICS : Programme pavage 33 006 $ Programme

3 - 2 - IMMOBILISATIONS PAYÉES AU FONDS DE ROULEMENT 2014 COUR MUNICIPALE : Virtualisation du serveur de la cour municipale $ DIRECTION GÉNÉRALE : Photocopieur $ SERVICE INCENDIE : Achat d'habit de combat $ Équipement - centre d'entrainement $ INGÉNIERIE : Véhicule pour technicien à l'ingénierie $ Divers mobiliers de bureau $ TRAVAUX PUBLICS : Gestion de la flotte et de la viabilité hivernale $ Stations météo (3) $ URBANISME : Achat classeur 830 $ Logiciel Jmap $ CORPORATIONS : CTV - Balisage de la rampe de mise à l'eau $ Implantation recyclage dans les parcs et rues du centre-ville $ Camping des chutes - terrain de pétanque et de fer $ SALLE DE SPECTACLE : Tapis gratte-pied $ Équipement divers pour salle de spectacle $ GESTION ARPIDÔME : Achat d'équipements ergonomiques $ INFORMATIQUE : Achat de portables + licences de logiciels (conseil sans papier) $ Fibre optique dans le mail $ Logiciels et matériels pour site de relève $ Mise à jour du système téléphonique $ Programme de remplacement des équipements informatiques $ TOTAL : $ 3

flotte et de la viabilité hivernale 46 319 $ Stations météo (3) 3 734 $ URBANISME : Achat classeur 830 $ Logiciel Jmap 25 295 $ CORPORATIONS : CTV - Balisage de la rampe de mise à l'eau 5 186 $

4 - 3 - ACHAT D'ÉQUIPEMENTS PAR RÈGLEMENTS D'EMPRUNT Achat d'équipements (5 ans) Travaux publics Boite pour camion 6 roues $ Parcs Ajout d'équipements $ Équipements divers $ $ SOUS-TOTAL $ $ $ (+) Frais incidents : 800 $ 948 $ 948 $ TOTAL À LA CHARGE DE LA MUNICIPALITÉ : $ $ $ 4

Équipements divers 47 152 $ 47 152 $ SOUS-TOTAL 40 400 $ 47 152 $ 47 152 $ (+) Frais

5 - 4 - ACHAT DE MACHINERIES PAR RÈGLEMENTS D'EMPRUNT Achat machineries (10 ans) Travaux publics Souffleuse à neige détachable $ Véhicule outil pour Hygiène du milieu - eaux usées $ Incendie Camion-citerne $ Équipements divers $ $ SOUS-TOTAL : $ $ $ (+) Frais incidents : $ $ $ SOUS-TOTAL : $ $ $ (-) Réserve : $ TOTAL RÉSERVE : $ TOTAL À LA CHARGE DE LA MUNICIPALITÉ : $ $ $ 5

235 760 $ SOUS-TOTAL : 368 215 $ 235 760 $ 235 760 $ (+) Frais incidents : 6 185 $ 4 640 $ 4 640 $ SOUS-TOTAL : 374 400 $ 240 400

6 - 5 - TRAVAUX DIVERS SUR IMMEUBLES PAR RÈGLEMENTS D EMPRUNT Travaux divers sur immeubles (10 ans) Club de l'amitié Refaire toiture $ Étang Dolbeau Refaire toiture du bâtiment technique $ Usine Ste-Marie Refaire toiture du bâtiment de prise d'eau brute $ Bibliothèque Dolbeau Ameublement $ Piscine extérieure - secteur Mistassini Rénovation intérieure de la bâtisse - Phase I $ Centre Touristique Vauvert Entrée électrique $ Garage pour rangement des équipements du site $ Maison des jeunes - secteur Dolbeau Réfection du plancher au rez-de-chaussée $ Acquisition et amélioration sur divers immeubles municipaux $ $ SOUS-TOTAL : $ $ $ (+) Frais incidents : $ $ $ TOTAL À LA CHARGE DE LA MUNICIPALITÉ : $ $ $ 6

Phase I 51 015 $ Centre Touristique Vauvert Entrée électrique 20 327 $ Garage pour rangement des équipements du site 27 500 $ Maison des jeunes - secteur Dolbeau Réfection du plancher au

7 - 6 - FINITION DE RUES BORDURES, TROTTOIRS, ÉCLAIRAGE, PAVAGE PAR RÈGLEMENTS D EMPRUNT Finition de rues (20 ans) Finition rue Wilbrod-Lussier $ Finition de rue $ $ SOUS-TOTAL : $ $ $ (+) Frais incidents : $ $ $ TOTAL À LA CHARGE DE LA MUNICIPALITÉ : $ $ $ 7

rue 98 039 $ 98 039 $ SOUS-TOTAL : 78 716 $ 98 039 $ 98 039 $ (+) Frais incidents :

8 Réfection de rues, trottoirs et autres (15 ans) RÉFECTION DE RUES PAR RÈGLEMENTS D' EMPRUNT Programme de bordure $ Remplacement de pavage $ Programme de rechargement $ Resurfaçage majeur $ $ SOUS-TOTAL : $ $ $ (+) Frais incidents : $ $ $ TOTAL À LA CHARGE DE LA MUNICIPALITÉ : $ $ $ 8

Resurfaçage majeur 200 000 $ 200 000 $ SOUS-TOTAL : 200 000 $ 200 000 $ 200 000 $ (+) Frais

9 Aqueduc et égouts (20 ans) AQUEDUC ET ÉGOUTS PAR RÈGLEMENTS D'EMPRUNT Réfection rues des Chutes et Denonville $ Réfection rues des Trappistes, Gagné, Otis et Hébert $ Vanne d'isolement et pompe pour station Châteauguay $ Travaux divers d'aqueduc et égouts $ $ SOUS-TOTAL : $ $ $ (+) Frais incidents : $ $ $ SOUS-TOTAL : $ $ $ (-) Subventions PIQM: $ TOTAL SUBVENTIONS : $ TOTAL À LA CHARGE DE LA MUNICIPALITÉ : $ $ $ 9

égouts 94 304 $ 94 304 $ SOUS-TOTAL : 3 012 007 $ 94 304 $ 94 304 $ (+) Frais incidents : 60 193 $ 1 896 $ 1 896 $ SOUS-TOTAL : 3 072 200 $ 96

10 Projets spéciaux (10 ans) PROJETS SPÉCIAUX PAR RÈGLEMENTS D EMPRUNT Éclairage 8e Avenue $ Stationnement salle de spectacle - phase finale $ Programme pour parcs $ Stationnement Coeurs Vaillant et Maison Leclerc $ Clôturer nouveau terrain (boul. Vézina) $ Divers projets spéciaux $ $ SOUS-TOTAL : $ $ $ (+) Frais incidents : 655 $ $ $ SOUS-TOTAL : $ $ $ (-) Réserve pour parcs: $ (-) Soldes disponibles: $ TOTAL RÉSERVE ET SOLDES DISPONIBLE : $ TOTAL À LA CHARGE DE LA MUNICIPALITÉ : $ $ $ 10

Vézina) 13 892 $ Divers projets spéciaux 931 373 $ 931 373 $ SOUS-TOTAL : 270 527 $ 931 373 $ 931 373 $ (+) Frais incidents : 655 $ 18 627 $ 18 627 $ SOUS-TOTAL :

11 HONORAIRES PROFESSIONNELS PAR RÈGLEMENTS D EMPRUNT Honoraires professionnels (5 ans) Gestion Arpidôme inc. Étude et plan préliminaires - Piscine complexe Dolbeau $ Usine Dolbeau Plans et devis pour installation d'un système à l'ozone $ Usine Mistassini Plans et devis pour installation d'un système à l'ozone $ Honoraires professionnels divers $ $ SOUS-TOTAL : $ $ $ (+) Frais incidents : $ 490 $ 490 $ SOUS-TOTAL : $ $ $ (-) Soldes disponibles: $ TOTAL DES SOLDES DISPONIBLES $ TOTAL À LA CHARGE DE LA MUNICIPALITÉ : $ $ $ 11

Plans et devis pour installation d'un système à l'ozone 153 077 $ Honoraires professionnels divers 24 510 $ 24 510 $ SOUS-TOTAL : 404 013 $ 24 510 $ 24 510 $ (+)

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