communauté tarifaire vaudoise 2 RAPPORT ANNUEL 2007

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1 Rapport annuel 2007

2 Sommaire Introduction 3 A propos de la CTV 4 Le Comité directeur 5 Groupes de travail 6 Extension de la CTV 7 C o m m u n i c a t i o n 8 Recettes et répartition Comptes de fonctionnement Perspectives, défis et opportunités Chiffres-clés 14 2 RAPPORT ANNUEL 2007

3 INTRODUCTION Message du Président Mobilis le bon ticket depuis trois ans déjà, pour aller à la découverte des lignes des 5 entreprises participantes de la (CFF, LEB, MBC, CarPostal et tl). Cet achat tout simple fait partie des gestes quotidiens d une grande partie des habitants des 122 communes concernées. Mobilis le bon ticket pour se rendre au travail, pour faire ses courses, pour ses loisirs, pour tous. Nous ne manquons pas de le rappeler au travers de nos campagnes promotionnelles. Mobilis le bon ticket comme le prouvent les résultats des ventes des titres de transport communautaires et de la fréquentation des lignes qui progressent d année en année. Mobilis le bon ticket pour les habitants des localités qui ont été intégrées à la communauté à la fin de communes, plus de arrêts, le 60% de la population du canton a maintenant un réflexe «communautaire» en matière de transports publics. Mobilis le bon ticket pour le prochain développement de la communauté, planifié pour décembre 2009, vers les pôles importants que sont la Riviera, le Nord-vaudois ou encore l ouest de La Côte. Mobilis le bon ticket pour vous amener à une agréable lecture de ce rapport, reflet de la troisième année d activité de la Communauté tarifaire vaudoise, en exprimant le souhait que vous y trouviez toute l information souhaitée. Michel Pernet, Président RAPPORT ANNUEL

4 a propos de la ctv Morat Yverdon-les-Bains Fribourg 100 Payerne Nyon Gland Longirod Yverdon Yverdon Yverdon Granges (Poste) Molondin Grangesprès-Marnand Epautheyres Orzens Mézery Plan de zones tarifaire Donneloye Démoret Essertines-sur Nonfoux Oppens- Prahins Chanéaz Coumin Villeneuve -Yverdon Croisée Bioley-Magnoux Oppens- 102 Pailly Correvon La Tuilière Vuarrengel Cheiry Surpierre Penthéréaz Vuarrens Rueyres Ogens Thierrens Denezy Bercher Cremin Henniez Vallorbe Yverdon-les-Bains Praratoud Fey St-Cierges Neyruz Villars-le-Comte St-Loup Villars-le-Terroir Boulens Oulens-sur-Lucens Pompaples Eclépens-Gare Moiry Goumoens-la-Ville Sugnens Lucens Peyres-Possens Chapelle-sur-Moudon Bussy-sur Ferreyres La Sarraz Moudon Grésaley 103 Eclagnens Sottens Sur Roche Naz Eclépens Echallens Villars-Mendraz 49 Dommartin Poliez-le-Grand Montaubion- Rossenges Moudon Oulens-sous-Echallens Chardonney Montla-Ville Cuarnens Moulin/Peney Penthalaz Daillens St-Barthélémy Bressonnaz Bettens Hermenches La Coudre Chavannesle-Veyron La Chaux Peney-le-Jorat Assens Bioley-Orjulaz Chalet Coucou L'Isle-Mont-la-Ville Penthaz Bournens Sullens Syens Bottens Poliez-Pittet Villars-Bozon Cossonay-Ville Villars-Tiercelin 38 Cossonay-Gare Boussens Bretigny Rustériaz Senarclens Vucherens Allens Bérallaz Montheron Froideville Etagnières Moulin Vulliens Ecublens- Fribourg Mex Richardaz Chalet- Champ Rue Romont Romont Montricher Les Ripes Grancy Morrens Cugy Marin Croix Carrouge Gollion Villars-Ste-Croix Cheseaux Promasens Pont Ropraz Tuilerie Vufflensla-Ville Chapelle Montricher Romanel-sur-Lausanne Vulliette Ecole Hôtelière Gillarens (Champet) Cottens Croix-Péage Mauraz Vert-Bois Chalet-à-Gobet Corcelles-Jorat Mezières Bussigny Cocagne Closalet Timonet Le Lussex Grand-Mont En Marin Montpreveyres Auboranges Aclens Ballègue Grand Chemin Balances Ferlens Oronla-Ville Crissier Vers-chez-Blanc Pampigny-Sévery 37 Vullierens Petit-Mont Lion d'or Vuibroye Jouxtens-Mézery Epalinges Bussigny Riau-Graubon Châtillens Oron/ Croix Blanche Oron-le Romanel-sur-Morges Cery-Gériatrie Montolieu Bois-Murat Les Cullayes Châtel Mollens Le Manège Colombier Zinguerie Cery- Servion Clochatte Perronnaz Fleur-de-Lys Blécherette 35 Croisettes Pré-d'Yverdon 32 Bremblens Libellules Grand-Vennes Palézieux-Village Berolle Savigny Praz-Séchaud Essertes 14-Avril Prilly- Coudraie Froideville Apples St-Saphorin Echandens Chasseur Bellevaux Vivarium Ravessoud Claie-aux-Moines Palézieux-Gare Echichens-Village Renens-Gare Désert Casard Bourg- Ballens Croset Prilly-Eglise Union-Prilly Prilly- Stade Olympique Echichens-Eglise Chocolatière Pilettes Forel 36 Lonay Centre Casernes Sallaz Foyer Mont-de-Pully Granges Bière Reverolle- En Grassiaz Talliaz Reverolle Denges- Larges Montétan Granges Bossonnens Village Vaux-sur Hôpital Echandens Pièces -Morges Lonay- Beaulieu Echichens Grassiaz Chavannes Attalens Clarmont Monnaz Préverenges Galicien CHUV Pont-de-Chailly Tunnel Bussy-sur- Dengesles-Oches Malley Maraîchère Motty UNIL Chauderon La Chaux Chardonney- Morges Le Marais (Ecublens) EPFL Provence- Château Morges-St-Jean Bel-Air Béthusy Vufflensle-Château Bourdonnette Nord Val-Vert Marcelin Verdeil Bief Préverenges Lausanne-Flon St-François Yens Bière Chigny Taudaz Sur les Belmont Croix-sur-Lutry Moulin Maladière Pully-Nord Gimel Saubraz (La Filature) Prélionne Champagne Lausanne-Gare Faverges 34 Les Emetaux Morges Théâtre de Vidy Montchoisi Pizy La Conversion Jordillon Moreillon St-Oyens Denens La Plantaz Pully-Gare Venoge St-Sulpice Paudex Bossière Pra Forni Essertinessur-Rolle FVE Pra Grana Montherod St-Livres Ch. du Bochet Musée Olympique Grandvaux Lully Riond-Bosson Ouchy Pully-Port Lutry-Gare Signal-de-Bougy Verrière Puidoux- Féchy Aubonne Cimetière Grandvaux Chexbres Puidoux-Village de Morges 97 Rolle Bougy-Villars 28 Rolle (La Pièce) 25 Perroy Montsur-Rolle Féchy- Auberge Lavigny 26 Buchillon Allaman Villarssous-Yens St-Prex (En Pallatex) Etoy Croy-Romainmôtier Lussy St-Prex (Ch. Oiseaux) St-Prex Les Noyers Tolochenaz Chemin de fer, métro, funiculaire Bus Chavornay Lutry-Port Lutry (Corniche) Villette VD Cully Riex Epesses Epesses Rivaz Chexbres-Village St-Saphorin Vevey 101 Ecoteaux Trey-Gare Maracon La Rougère Chesallessur-Oron Bussignysur-Oron La Rogivue Mobilis/tl/ge/mars 2008/normal La Verrerie Bulle La CTV a connu sa troisième année d activité et sa première extension de périmètre. Ce sont 860 kilomètres de réseaux sur 199 communes qui sont à disposition de habitants. A l heure où sont imprimées ces lignes, nous travaillons déjà à une prochaine étape d élargissement du périmètre communautaire. 4 RAPPORT ANNUEL 2007

5 Le comite directeur La CTV est constituée en une société simple comprenant les 5 entreprises partenaires suivantes : Chemins de fer fédéraux suisses SA, à Berne (CFF) Chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher, à Echallens (LEB) CarPostal Suisse SA, représenté par CarPostal Région Ouest, à Yverdon-les-Bains (CarPostal), représentant également les transports urbains de Bussigny (TUB) Transports de la région Morges-Bière-Cossonay, à Morges (MBC) Transports publics de la région lausannoise SA, à Renens (tl), représentant également le Métro Lausanne-Ouchy SA et TSOL, société du Tramway du sud-ouest lausannois SA Une convention a été signée entre la CTV et l Etat de Vaud qui régit notamment les questions financières. Le Comité de Direction de la société simple est constitué de la façon qui suit : MBC michel Pernet, Président jusqu au LEB Ulysse Gachet CarPostal Didier Rey, Président dès le tl Pascal Henchoz CFF John Léchenne Laurent Hochuli dès le Membres avec voix consultative Service de la mobilité du Canton Anne Salina Gianinazzi Office fédéral des transports Jean-Claude Sehmann Secrétaire du Comité directeur Nadia Mettraux-Bermudez, responsable opérationnelle. Le Comité de direction s est réuni 10 fois en 2007 ; les grands thèmes abordés et décisions importantes prises ont été : processus de l opération «carte grise» avalisation de l évolution tarifaire mise en ligne du tarif communautaire recette 2006 (acceptation de la répartition) nouveau système de répartition des recettes (lancement de l étude) acceptation des stratégies partenariats et grands-comptes pré-étude dans le domaine de la billettique électronique acceptation des comptes 2006 semaine de la mobilité 2007 coopération avec Railaway schéma directeur de l extension Nord Vaudois avalisation de la convention pour la mise en place d une Lausanne Transport Card destinée aux touristes renouvellement du mandat à l ETG acceptation de la procédure d annonce des modifications des entreprises de la CTV acceptation des règles d indemnisation en cas de gratuité acceptation du plan marketing Organe de révision La révision des comptes de la CTV a été confiée à la fiduciaire OFISA à Lausanne, pour la période Cette société fiduciaire est active depuis près de 40 ans dans le domaine de la révision comptable. Membre de la Chambre fiduciaire suisse des experts comptables, fiduciaires et fiscaux, OFISA répond également aux exigences de «l Ordonnance fédérale sur les qualifications professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés». RAPPORT ANNUEL

6 Groupes de travail Groupe Marketing Les objectifs du groupe marketing sont de deux types : aspect tarifaire aspect promotionnel Cette année encore le plan marketing poursuit un objectif de sensibilisation du public aux transports publics. Les modifications de notre environnement nous ont poussés à réorienter nos actions pour la période 2008 à L évolution du prix de l essence, le besoin accru en mobilité, la prise de conscience écologique grandissante et surtout les améliorations des offres des entreprises partenaires nous ont conduits à réfléchir à des actions plus performantes et davantage axées sur notre future clientèle. Au cours de l année 2007, le groupe a travaillé principalement sur : augmentation tarifaire de décembre 2007 discussion sur le parking P+R de Vennes tarif vélos coopération avec Railaway plan marketing Groupe Communication Au cours de cette année, le groupe a travaillé principalement sur les sujets suivants : campagne «grand grattage de printemps» (voir page 8) campagne «Ambassadeurs» (voir page 9) enquête de notoriété 2007 définition des actions 2008 actions de communication pour l extension mise à jour de la brochure Tickets et tarifs Groupe Contrôle des données Ce groupe est né de la nécessité de fiabiliser les données voyageurs et voyageurs-kilomètres fournies par les entreprises partenaires et indispensables à la répartition des recettes. Un groupe formé de 4 délégués des entreprises ainsi que d un représentant de l Etat de Vaud ont validé les données, au cours de 2 séances de travail. Des paramètres tels que la cohérence par rapport aux recettes, le trend ou la représentativité ont été testés. In fine, la commission a déclaré la validité des données transmises et formulé des recommandations pour élever le niveau de fiabilité. 6 RAPPORT ANNUEL 2007

7 Extension de la CTV Comité de pilotage (CoPil) de l extension de la CTV Service de la mobilité du Canton Anne Salina Gianinazzi, Présidente CTV Nadia Mettraux-Bermudez, Responsable opérationnelle et cheffe de projet CarPostal Didier Rey VMCV Ulrich Wüger MOB Hans-Jürg Spirgi MBC michel Pernet LEB Ulysse Gachet tl Pascal Henchoz CFF m. John Léchenne M. Laurent Hochuli dès le Office fédéral des transports Jean-Claude Sehmann. Le Comité de pilotage s est réuni 2 fois en 2007 ; les grands thèmes abordés et décisions importantes prises ont été : le feu vert donné à l extension de décembre 2007 définition des règles de communication discussions sur les étapes d extensions ultérieures discussions sur l harmonisation des systèmes de vente lancement et suivi du projet interopérabilité - contrôle des titres de transport Groupe Tarif, assortiment et Systèmes de vente de l extension de la CTV Le groupe a principalement travaillé : à l établissement d un budget de renouvellement des systèmes de vente dans un objectif d harmonisation à l étude des implications financières de l intégration de nouvelles entreprises de transport dans la Communauté à la définition d un périmètre d extension optimum du point de vue des bassins versants en termes de flux de passagers à la formulation de recommandations pour le Comité de Pilotage RAPPORT ANNUEL

8 Communication Introduction Les actions communications de la CTV ont pris de l ampleur au fur et à mesure que notre communauté asseyait sa notoriété. Nos lignes directrices à présent plus précises, notre meilleure connaissance des marchés actuel et à venir nous ont permis de déployer des actions toujours plus efficaces et qui rencontrent un écho grandissant auprès du public. Campagne «Grand grattage de printemps» Notre campagne annuelle de printemps est née de notre désir de remercier notre fidèle clientèle et de lui faire connaître la solution la plus adaptée à sa mobilité. Nous souhaitions une action ludique. C est pourquoi durant quatre jours, avec l arrivée du printemps, des auxiliaires déguisés aux couleurs du printemps, accompagnés de musiciens, ont distribué des cartes à gratter permettant de gagner plus de prix Mobilis, de la carte journalière à l abonnement annuel en passant par des portes-clés aux couleurs de Mobilis. Déployée sous l appellation «Grand grattage de printemps», cette action a rencontré un vif succès auprès de la clientèle. Grattez et gagnez A A A M M M J J J C C C A A A 5x un abonnement personnel annuel, toutes zones, d une valeur de CHF x un abonnement personnel mensuel, toutes zones, d une valeur de CHF x une carte journalière, toutes zones, d une valeur de CHF x un porte-clés mousqueton Mobilis Si vous avez gratté et gagné : Un abonnement annuel ou mensuel ou une carte journalière Mobilis, complétez les rubriques et envoyez votre carte gagnante d ici au 30 avril 2007 à Communauté tarifaire vaudoise, Chemin du Closel 15, 1020 Renens 1. Nom : Prénom : Adresse : NPA/Lieu : Tél.: Date de validité de la carte journalière : /...../ (entre le ) Un porte-clés Mobilis, munissez-vous de votre carte gagnante et rendez-vous dans un point de vente de l une des entreprises partenaires de la Communauté tarifaire vaudoise Grand grattage de printemps 1000 prix Mobilis à gagner tl Rue Haldimand 3 et Saint-François, Lausanne CFF Gares de Bussigny, Lausanne, Morges, Moudon, Palézieux, Pully, Renens LEB Gare de Chauderon, Gare d Echallens CarPostal Région Ouest, Place de la Gare 1, Yverdon-les-Bains MBC Direction MBC, Riond-Bosson 3 et Office du Tourisme, Morges Mobilis est le titre de transport unique valable sur le périmètre de la Communauté tarifaire vaudoise et ses 122 communes. Ainsi vous voyagez librement sur les lignes de bus, train et métro des 5 entreprises partenaires. Le prix de l abonnement ou du billet dépend du nombre de zones parcourues. Plus d information : Offre valable jusqu au 30 avril Offre non cumulable. Les prix ne pourront être convertis en espèces. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. La participation suppose l acceptation de ces règles. Les collaborateurs des entreprises de transport ne sont pas autorisés à participer au concours. 8 RAPPORT ANNUEL 2007

9 Communication Soyez nos ambassadeurs 250 cadeaux parrainage Entre 7 et 9 heures du matin, vous roulez à 20 km/h en moyenne Campagne «Ambassadeurs» A l automne, nous avons mis en place une campagne destinée aux automobilistes pendulaires. Les collaborateurs des entreprises participantes dans le périmètre CTV au nombre de 3000 ont été nos ambassadeurs. Forts de leur connaissance des transports publics, ils ont convaincu près de 500 personnes - amis et famille de tester gratuitement les transports publics pendant une semaine. Dans le souci d atteindre le plus de clients potentiels possibles, notre offre test proposait à choix l abonnement Mobilis ou l abonnement Inter. Tout effort méritant salaire, chacun de nos collègues qui trouvait une personne intéressée participait à un tirage au sort richement doté. Des prix tels que des séjours à Paris, des skis, des machines à café ou des forfaits cinéma ont ravi 250 personnes. Comme pour notre action automobilistes 2006, toutes les personnes ayant testé les transports publics ont reçu un questionnaire les interrogeant sur leur expérience ainsi qu un bon de rabais de 10% à l achat de leur premier abonnement. RAPPORT ANNUEL

10 Communication Les résultats suivants sont issus du questionnaire : Répartition Mobilis / Inter Tout comme en 2006, on constate que les besoins en titre de transport des utilisateurs situés dans le périmètre Mobilis sont d environ deux tiers pour Mobilis et d un tiers pour les abonnements Inter. La proportion des demandes pour les titres de transport Inter diminuera au fur et à mesure que le périmètre Mobilis s élargira. Ce résultat démontre également que le produit abonnement Inter satisfait un besoin significatif des usagers des transports publics. Les actions de communication et promotion mises en œuvre au sein du groupe de travail «Abonnement Inter», géré par les CFF portent leurs fruits. Entre 2006 et 2007, le chiffre d affaires augmentait de 2.4% pour afficher un résultat de CHF alors que dans le même temps, le nombre de titres de transports vendus a évolué de 1.3% pour se situer à RAPPORT ANNUEL 2007

11 Communication Comment jugez-vous les transports publics que vous avez utilisés? Le graphique indique en pourcent le degré de satisfaction des «testeurs». On constate que les prestations fournies sont bien jugées. En particulier la proximité du transport public recueille un excellent score. A l inverse, les fréquences, même si elles sont jugées bonnesou très bonnes à plus de 40%, peuvent être améliorées. Pensez-vous à l avenir utiliser les transports publics pour vos déplacements? Les «testeurs» semblent en majorité convaincus de l utilité des transports publics pour leurs déplacements pendulaires ou ponctuels. RAPPORT ANNUEL

12 recettes et répartition 2007 Introduction Notre système de répartition des recettes reste identique à celui des années précédentes. Les recettes sont réparties au sein des différentes zones tarifaires grâce à l identification des zones de validité des titres de transports vendus. Les recettes zonales sont ensuite réparties parmi les opérateurs proposant un service dans la zone. Pour cette étape, ce sont les données voyageurs et voyageurs-kilomètres qui servent de clé de répartition. Afin de répercuter fidèlement la consommation des prestations fournies et en particulier les différences de consommation entre les systèmes urbains et régionaux qui se côtoient dans certaines zones, une pondération 40/60 est appliquée aux données voyageurs / voyageurs-kilomètres. A noter que les résultats 2007 figurant dans ce rapport tiennent compte de l élargissement de notre périmètre au 9 décembre. Répartition du chiffre d affaires 2007 Le chiffre d affaires des différentes entreprises partenaires de la CTV est représenté graphiquement ci-dessous. Il est à relever que ces résultats ne comprennent pas les recettes directes des entreprises ni les recettes des titres de transport du service direct ayant une destination hors de la CTV. 12 RAPPORT ANNUEL 2007

13 Comptes de fonctionnement 2007 Répartition No Description budget Dépenses effectives Canton VD Entreprises 1 Communication et promotion Frais de fonctionnement Total Perspectives, défis et opportunités 2008 Si l année 2008 ne sera pas une année de mises en œuvre majeures pour la CTV, elle permettra de travailler à nos futurs projets d extension, de poursuivre nos travaux d identité communautaire et de développer nos partenariats privilèges pour notre fidèle clientèle. Ces prochaines années pour nos entreprises participantes et dès le second semestre 2008 pour les tl, l offre se densifie considérablement. La CTV profite évidemment de ce levier pour développer son plan marketing et affiner sa communication autour de ses produits Mobilis. RAPPORT ANNUEL

14 chiffres-clés avec extension Chiffre d affaires TTC 2005* 2006* 2007* TOTAL Kilomètres de réseau Nombre de communes desservies Nombre de zones tarifaires Total kilomètres voyageurs ** 201 millions 213 millions 219 millions Total voyageurs transportés 109 millions 112 millions 117 millions Distance moyenne par voyageur 1.84 km 1.90 km 1.87 km Type de titre de transport Nombre 2005 Nombre 2006 Nombre 2007 Billets individuels Abonnements junior Abonnements adulte Abonnements au porteur Autres Total * Y compris transitoires et hors recettes directes. ** Il s agit de la distance parcourue lors d un trajet par un voyageur dans les véhicules (un ou plusieurs) de transport public. Le kilomètre voyageur est une mesure de la consommation qui est indépendante de la structure du réseau et du nombre d entreprises, contrairement au nombre de voyageurs. En effet, le voyageur est compté chaque fois qu il monte dans un véhicule. De ce fait, les modifications de réseau notamment celles qui imposent ou suppriment un transbordement provoquent une variation du nombre de voyageurs sans que la consommation réelle n ait changé. 14 RAPPORT ANNUEL 2007

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