COMPTE DE RESULTAT DETAILLE vendredi 10 avril 2015 EDITION PROVISOIRE FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES
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- Grégoire Dubé
- il y a 8 ans
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1 Vente de Marchandise Production Vendue Prdts documents Produits documents divers Prdts objets artisanaux Cession objets artisanaux Cessions timbres Produits tee shirt Vente Tee Shirt Cessions denrées alimentaires Prdts ventes séjours extér. CESSIONS DIVERSES Cessions diverses Cessions diverses Photocopies tirages Recettes publicitaires Prestation technique Prestations éducatives Prestations éducatives Accueil gestion libre/pc Accueil gestion libre Pension complète Demi pension Inscriptions stages Inscri Centres Vacances FOL Inscrip actions culturelles Inscrip actions sportives Prestation de service CAF ALSH Inscription action sportive Inscriptions CLSH Inscriptions voyages adultes Aide aux Familles CAF ALSH Inscriptions voyages enfants Prdts des séjours Produit des séjours CEL Produit des séjours Produits Spectacles Loc Matériel audio-visuel Location matériels Location Matériels Location matériel Location bureau Location appartement Location Salle BDJ Mise à disposition personnel Frs Administratif Inscription Hébergement-Repas AG Repas cantine Rembt frais déplacement Rembt frais de transport Rembt frais de transport Reboursement APAC Remboursements divers Remboursements divers Remboursements divers R.R.R. Accordés Production Immobilisée 13,00 Page 1 0,14-13,00-100, ,80 20, ,00 16,43-65,20-4,24 375,50 287,00 3,07-287,00-100,00 5,35 375,50 184,42 2,63 375,60 4,01-191,18-50,90 548,00 7,81 553,00 5,91-5,00-0, ,00 15, ,00-100, ,18 50, ,22 32,02 542,96 18,13 59,08 0,84 59,08 700,00 7,48-700,00-100,00 423,90 6,04 829,10 8,86-405,20-48,87 415,73 5,92 662,55 7,08-246,82-37,25 Total 7 016,61 100, ,47 100, ,86-25, ,95 0,12 558,26 0,06 802,69 143,78 900,00 0,08 968,22 0,10-68,22-7, ,00 0, ,88 1, ,88-77,64 920,00 0,09-920,00-100, ,00 1, ,80 0, ,20 238, ,73 2, ,00 2, ,73 20, ,00 0,13 150,00 0, ,00 883, ,00 4, ,00 7, ,00-22, ,50 4, ,00 4, ,50 11, ,94 3, ,94-100, ,74 14, ,14 8, ,60 77, ,41 7, ,94 4, ,47 94, ,00 0, ,00-100, ,51 1, ,31 1,37 982,20 7, ,00 1, ,00-100, ,86 4, ,92 5, ,06-3,25 144,00 0, ,80 0, ,80-89, ,10 0, ,05 0,59 107,05 1, ,40 1, ,60 1, ,80 22, ,86 21, ,17 23, ,69 4, ,00 1, ,00 1, ,00 41, ,81 5, ,81-100,00 527,00 0,05 330,00 0,03 197,00 59, ,79 0, ,52 0, ,27 11, ,81 0, ,00 0,14-17,19-1,25 975,00 0,09 520,00 0,05 455,00 87,50 233,50 0,02-233,50-100, ,10 0,72 544,38 0, , , ,00 0, ,00 0,31 550,00 18, ,00 0, ,50 0,23-183,50-8, ,08 11, ,93 1, ,15 871,81 38,10 99,06 0,01-60,96-61,54 503,50 0,05 468,00 0,05 35,50 7, ,95 4, ,59 5, ,64-4, ,20 0, ,39 0,50-529,19-10,65 365,00 0,04-365,00-100, ,30 2, ,24 1, ,06 22, ,49 0, ,06 0,25-51,57-2, ,11 10, ,17 11, ,94 1, ,28 1, ,57 2, ,29-38,70 868,20 0,08 868,20 556,37 0, ,25 0,11-535,88-49,06 Total ,34 100, ,00 100, ,34 12,72
2 Produc. Immobil Corpo. BDJ Subventions d'exploitation Subvnetion Conseil Général Subvention Conseil Régional Subventions DDJS Subvention DDJS Subvention CNDS Subvention Mairies Subvention Mairies USEP Subventioon Mairie Subvention DRAC Subvention CNASEA Subventions UNIFORMATION Subventions ANPE - CIE Subvention ONILAIT Subventions EN Perso Détaché Subventions EN Perso Détaché Subventions EN Perso MAD Autres suvbentions Reprise sur amortissements et provisions Autres produits Repr. Prov. Risques et Charges Trans. charges rembt assurance Trans. charges URSSAF Trans. charges formation Avantages en nature - Repas Inscriptions, engagements Collecte Tombola DONS INDIVIDUELS Collecte QEP Cotis. licences adultes Cotis. licences enfants Cotis. cartes adh adultes Cotis. cartes adh enfants Cot Ass Abnt revues Globales APAC VISA - SACEM Quote part subvention d'invest Subv virées au Compte de Résul Contributions Nales USEP Subv virées au Compte de Résul Subv virées au Compte de Résul Contributions Nles UFOLEP Partenariats Achats de marchandises Total Produits exploitations Page ,55 100, ,98 100, ,43-48,91 Total 3 477,55 100, ,98 100, ,43-48, ,35 3, ,00 2, ,65-16, ,65 0, ,00 4, ,35-87, ,00 3, ,00-100, ,74 0, ,24 0,48 798,50 43,34 105,06 0,03 937,59 0,24-832,53-88, ,00 2, ,00-100, ,00 21, ,00 16, ,00 4,62 425,00 0,14 500,00 0,13-75,00-15, ,50 1, ,50 1,58-500,00-8, ,00 2, ,00-100, ,00 4, ,00 7, ,00-50, ,00 0, ,00-100, ,00 4, ,00 3,65 500,00 3, ,00 1, ,00 1, ,00-33, ,48 4, ,18 0, ,30 349,16 896, ,00 0, ,00 0,26 0,23-896,00-100,00 934,25 0,31 689,29 0,18 244,96 35, ,00 13, ,78 8, ,22 32, ,60 11, ,38 8,68 686,22 2, ,30 10, ,30-100, ,30 2, ,80 2,20-134,50-1, ,31 2, ,20 7, ,89-69, ,54 7, ,54-100, ,62 23, ,62 6, ,00 204, ,00 1, ,00 0, ,00 41,34 Total ,86 100, ,42 100, ,56-21, ,33 9, , ,72 11,94 444,33 2, ,39 319, ,57 15, ,17 61, ,60-81, ,73 46, ,76 27, ,97 20, ,00 16, ,10 9,01 685,90 34,98 Total ,35 100, ,36 100, ,01-28,32 793,00 0,64-793,00-100, ,40 9, ,10 5,82-647,70-8,93 500,00 0,71 500, ,00 2, ,00 1,49-277,00-14, ,00 8, ,00-100,00 23,94 0, ,19 15, ,25-99, ,71 11, ,32 6,08 217,39 2, ,31 7, ,01 1, ,30 178, ,00 9, ,00 9, ,00-48, ,64 34, ,66 23, ,02-17,64 120,00 0,17 150,00 0,12-30,00-20, ,50 3, ,40 6, ,90-74, ,76 11, ,71 4, ,05 49, ,07 3, ,07-100, ,63 3, ,44 2,17-232,81-8, ,70 7, ,08 4, ,38-17, , ,00 4, ,33-100,00 1, ,00-100,00 Total ,59 100, ,31 100, ,72-43, , ,54
3 Achats matériel Ligue Achats stages Achat séjours extérieurs Documents div. pour cession Denrées alim. pour cession Achats objets artisanaux Achats divers pour cession Achat de matières premières et autres appro Achats FUEL GAZ Autres achats et charges externes Prestations Educatives Prest. Educ. CVL Prestations CVL BDJ Prest. Educ. Culturelle Prest. Sportives USEP Prest. Sportives UFOLEP Hbgt repas voyages adultes Hbgt - repas Stages Hébergement - repas Hébergement - repas Hbgt repas voyages enfants Hbgt, repas extér. au centre Hébergement repas Hbgt Repas CV Enfants Hbgt repas CV adultes Prest div voyages adultes Prest div voyages enfants PARTICIP FRAIS GENERAUX Achats lots Tombola Electricité ELECTRICITE Electricité EAU Eau Eau Achats denrées alimentaires Denrées alimentaires Achat denrées alimentaires Achats Denrées alimentaires Achat Denrées alimentaires Petit équipement hbgt restau Produits d'entretien Produits d'entretien Produits d'entretien Fournitures administratives Fournitures administratives Fournitures administratives Page ,20 28, ,70 17,08-310,50-18,82 203, ,00 26, ,00-100,00 4,32 203,00 416,65 8, ,39 12,01-743,74-64, ,79 52, ,91 41, ,12-38,85 265,00 5,64 212,00 2,19 53,00 25,00 6,00 0,13 6,00 Total 4 696,64 100, ,00 100, ,36-51, ,32 100, ,04 87,72 879,28 4, ,66 12, ,66-100,00 Total ,32 100, ,70 100, ,38-7, ,25 0, ,81 0,72 195,44 4, ,58 2, ,21 0, ,37 168,79 77,00 0, ,00 0, ,00-95, ,37 13, ,15 7, ,22 84,70 770,00 212, ,90 0,03-212,00-100,00 2, ,90-100,00 0,12 770, ,00 1, ,00-100, ,29 1, ,05 4, ,76-58, ,00 0, ,00-100, ,72 2, ,32 2, ,40 16, ,49 0, ,62 0,26-328,13-19, ,50 3, ,50-100, ,80 3, ,89 3, ,91 10,07 340, ,80 0, ,80-100,00 0,05 340, ,00 0,22 605,00 0,09 852,00 140, ,00 12, ,00 16, ,00-29,28 882,37 0, ,06 0,16-155,69-15, ,98 0, ,55 0, ,57-74, ,40 0, ,71 0,42-74,31-2, ,55 1, ,30 1,32 53,25 0,62 242,16 0,04 242,16 265,83 0,04 307,64 0,05-41,81-13, ,04 0, ,49 0,38 829,55 32,94 378,64 0,06-378,64-100,00 583,71 0, ,12 0,18-607,41-50, ,73 0, ,73-100,00 752,39 0,12 776,61 0,12-24,22-3, ,24 13, ,67 12, ,57 5,77 283,79 0,04 251,11 0,04 32,68 13,01 23,31 23,31 679,01 0,10 49,54 0,01 629, , ,80 0, ,55 0,26-542,75-31,71 113,18 0,02 193,07 0,03-79,89-41,38 4,99-4,99-100,00 629,50 0, ,56 0, ,06-81,34 107,54 0,02 785,93 0,12-678,39-86, ,24 0,18 985,92 0,15 163,32 16, ,52 0, ,17 0,20-267,65-20,15 5,76-5,76-100,00 582,01 0,09 71,58 0,01 510,43 713,09 35,35 0,01 35, ,18 0, ,97 1,05-666,79-9, ,02 0, ,84 0, ,82-42,70 14,85 77,01 31,12 180,69 0,01-62,16-80,72 0,03-149,57-82,78
4 Fournitures administratives Fournitures informatiques Fournitures informatiques Carburants Carburants Produits Pharmaceutiques Produits pharmaceutiques Récompenses Matériel Act. sportive Matériel Act. sportives Matériel activité éducative Matériel Act. Educative Matériel Act. éducatives Travaux conception document Locations centres siège Location Centre Locations véhicules Locations véhicules Locations mat. audiovisuel LOCATION MATERIEL Location matériel sportif Locations matériel divers Locations autres matériels Entretien Réparations locaux Entre. Répa. locaux CVL Entre. Répa. locaux Entre. rép. mat. mob. Entre. rép. mat. mob. Entr. rép. mat. audio. Entre rép. mat. éducatif Entr. rép. mat. éducatif Entre. répa. mat. transport Entr rép. mat. transport Contrat maintenance machines Assurances multirisques Assurances multirisques Assurances multirisques Assurances véhicules Assurances véhicules Assurances véhicules Pertes d'exploitation Autres assurances Autres Assurances Autres Assurances Documentation générale Abonnements Documentations techniques Documentation pédagogique Blanchissage Blanchissage Frais réunion statutaire Dptal Frais réunion statutaire Nale Frs formations permanents Personnel EN MAD HONORAIRES COMM. COMPTES Page 4 394,93 0,06 62,34 0,01 332,59 533,51 295,29 0,05 838,09 0,13-542,80-64,77 139,30 0,02 243,49 0,04-104,19-42, ,63 0, ,89 0,70-637,26-13, ,72 1, ,70 0, ,02 28,27 298,14 0,05 263,77 0,04 34,37 13,03 225,44 0,03 75,96 0,01 149,48 196,79 934, , ,30 0,14-934,72-100,00 0, ,59-100,00 0, ,30-100,00 882,98 0, ,12 0,16-190,14-17, ,27 0, ,75 0,50 246,52 7,44 973,13 0,15 327,51 0,05 645,62 197, ,22 0, ,01 0,62-168,79-4,13 295,20 0,05 295,20 860,70 0,13-860,70-100,00 267,95 0,04 152,15 0,02 115,80 76,11 866,50 0,13 704,51 0,11 161,99 22,99 200,00 0,03 200, ,60 0, ,85 0,51-192,25-5, ,64 6, ,96 6,23 283,68 0,69 250,00 200,00 0,04-250,00-100,00 0,03-200,00-100, ,20 0, ,93 0,26 469,27 27, , ,50 0, ,50-100,00 0, ,50-100,00 699,31 0,11 758,11 0,12-58,80-7,76 487,82 0,07-487,82-100,00 697,40 0,11 825,84 0,13-128,44-15,55 367,16 0,06-367,16-100, ,75 0, ,27 0,16 492,48 46,19 218,40 0,03 218, ,66 0, ,95 0,27-237,29-13,15 102,04 400,00 0,02-102,04-100,00 0,06-400,00-100,00 363,95 0,06 12,90 351, , ,84 0, ,36 0, ,48 35, ,44 1, ,57 0, ,87 96, ,00 1, ,13 1, ,87 24, ,93 0, ,57 0,38 199,36 8,09 909,68 0,14 922,13 0,14-12,45-1, ,79 0, ,70 0,39 217,09 8, ,71 0, ,80 0,43 29,91 1,05 15,23 15, ,20 0, ,62 0,41-73,42-2,75 439,26 0,07 402,66 0,06 36,60 9,09 600,10 0,09 686,60 0,10-86,50-12,60 108,26 0,02 133,86 0,02-25,60-19, ,90 0, ,92 0,19 115,98 9,26 38,00 0,01 38, ,73 0, ,55 0,19 284,18 22,69 14,90-14,90-100, ,87 0, ,20 0,33-500,33-23,40 37,01 0,01 37, ,02 0, ,23 0,48-691,21-21,88 396,00 0,06 928,00 0,14-532,00-57,33 301,90 0, ,57 0, ,67-83, ,40 0, ,17 0, ,77-34, ,62 11, ,62 3, ,00 204, ,00 0,30 83,70 0, , ,91
5 Publicité annonces inser. Publicité foire exposition Publicité catalogues imprimés Dons, pourboires Transport /prestation service Transport sur ventes de séjour Transp. voyage séjour enfants Transport activités Transport activité culturelle Transport activités Transport activités Déplac personnel occasionnel Deplac personnel occasionnel Déplac personnel occasionnel Déplacements pers. permanent Frais de missions Frais de missions Frais de mission Frais de mission CONVOYAGES CVL FRAIS CONVOYAGES Frais de réceptions Frais de réception Frs postaux Frs postaux Frs de téléphone Frs Téléphone Frais de banque Cotisations mvt extérieurs Frs encaissement Ch ANCV Impôts, taxes et versements assimilés Taxes sur les salaires Taxe sur les salaires Détachés Taxes /Salaires BAFA Taxes /salaires Culture Taxes /salaires CVL Taxes /salaires CVL BDJ Taxes /salaires UFOLEP Cotisations UNIFORMATION Taxes Foncières Taxes foncières Taxes d'habitaion Impôts vignette, Carte grise Redevance télévision Salaires et traitements Sal brut pers. admn. SALAIRES PERSO ADMN BDJ Sal Brut Formateur Sal Brut personnel animation Sal brut Pers. anim. CVL Sal Brut Anim BDJ Sal brut pers. anim. Sal brut pers. serv. Sal brut pers. serv. CVL Sal Brut pers serv BDJ Sal brut pers. serv. Sal brut pers. Détachés Page 5 761,75 0, ,00 0,25-909,25-54,41 160,00 0,02-160,00-100,00 684,02 0, ,97 0,18-506,95-42,57 30,00-30,00-100, ,05 0,73 592,50 0, ,55 701, ,35 4, ,52 3,90 793,83 3, ,25 0, ,57 0,74 614,68 12,73 120,00 0,02-120,00-100, ,43 2, ,24 0, ,19 690, , ,89 221,56 90,60 2, ,41-100,00 0, ,89-100,00 0,03-221,56-100,00 0,01-90,60-100,00 400,00 0, ,00 0,15-600,00-60, ,18 1, ,06 1,46-331,88-3, ,75 0, ,06 0, ,69 130,28 22,40 844,27 0,13-821,87-97, ,32 0,17 221,80 0,03 861,52 388,42 85,07 182,30 73,75 0,01-85,07-100,00 0,03-182,30-100,00 0,01-73,75-100, ,20 0, ,89 0, ,69-41,72 190,56 0,03-190,56-100, ,92 1, ,46 0,98 421,46 6,58 5,00 29,07-24,07-82, ,02 1, ,74 1,32 954,28 11,00 691,90 0,11 760,28 0,12-68,38-8,99 302,95 0,05 168,22 0,03 134,73 80, ,90 0, ,20 0,31-326,30-16,08 69,75 0,01 58,80 0,01 10,95 18,62 Total ,23 100, ,54 100, ,31-1, ,51 6, ,34 9, ,83-55, ,66 14, ,95 14, ,29-29,15 204,71 0,47-204,71-100,00 906,00 2,90 708,91 1,62 197,09 27, ,30 6, ,80 9, ,50-48, ,53 28, ,86 29, ,33-30,09 186,43 0,43-186,43-100, ,00 32, ,00 22,62 255,00 2,58 974,71 2,23-974,71-100,00 516,00 1,65 512,00 1,17 4,00 0, ,00 2, ,00-100, ,77 6, ,76 4,62-142,99-7,07 133,00 0,43 131,00 0,30 2,00 1,53 Total ,77 100, ,47 100, ,70-28, ,12 16, ,24 18, ,12-12, ,48 3, ,00 3,52 519,48 2, ,87 1, ,87-100, ,95 1, ,34 1,39-100,39-1, ,94 13, ,68 11, ,26 20, ,19 28, ,17 24, ,02 17, ,22 0, ,22-100, ,91 0, ,84 0,46 689,07 27, ,82 1, ,44 2, ,62-26, ,34 16, ,55 17, ,21-2, ,15 0, ,15-100, ,32 17, ,20 17, ,12 2,82 Total ,07 100, ,70 100, ,37 1,76
6 Charges sociales Cotisations URSSAF Cotisations URSSAF Détachés Cotisations URSSAF BAFA Cotisations URSSAF Culture Cotisations URSSAF CVL Cotisation URSSAF BDJ Cotisations URSSAF CPM Prévoyance Cotisations Prévoy Détachés COTISATION PREVOYANCE Cotisations Prévoyance CPM Prévoyance Cotisations Pension Civ Détach Cotisation CPM BDJ Détachés Cotisation ASSEDIC Culture Cotisation ASSEDIC BDJ Verst aux autres oeuv sociales Médecine du Travail Médecine du travail Médecine du Travail Dotations d'exploitation Autres charges Indemnités Rupture Conventionn Dot immobilisation corporelle Dot immboilisation corporelle Dot aux Prov. Risq. Char. Expl Droits d'auteurs SACEM Inscriptions, engagements Pertes sur créances exer antér Subventions versées aux assoc Cotis licences Adultes Cotis licences enfants Cotisations cartes adh adultes Cotisations cartes adh enfants Cotisations Ass Abnt revues Globales APAC Cot Régionale URFOL Cotisations CRUSEP Autres intérêts et produits assimilés Produits financiers Total Charges exploitations Résultat d'exploitation Total Produits Financiers Page ,59 2, ,33 3, ,74-21, ,83 10, ,28 10,78 534,55 2,85 941,94 0,54-941,94-100, ,37 1, ,92 1, ,45 89, ,11 4, ,34 3, ,77 51, ,78 8, ,11 7, ,67 22,19 906,51 0,52-906,51-100,00 823,02 0,45 729,45 0,42 93,57 12,83 675,63 0,37 950,02 0,55-274,39-28,88 909,65 0,50 751,23 0,43 158,42 21, ,93 1, ,55 1,13 168,38 8,53 56,55 0,03-56,55-100, ,85 1, ,72 2,14-570,87-15, ,35 37, ,05 38, ,30 2,61 181,08 0,10-181,08-100, ,61 0, ,73 0,67 288,88 24, ,30 4, ,40 3, ,90 35, ,15 8, ,81 9,27 208,34 1,29 522,09 0,30-522,09-100, ,90 1, ,47 1,59-615,57-22, ,07 2, ,11 2,30 112,96 2,82 192,78 0,11-192,78-100,00 972,65 0,53 778,52 0,45 194,13 24, ,16 2, ,54 2, ,62 27, ,65 6, ,44 6,20 652,21 6,04 359,15 0,21-359,15-100, ,90 1, ,00 2, ,10-29, ,79 0, ,20 0,63 211,59 19, ,81 0, ,43 0,93-41,62-2, ,33 159,98 0,09-159,98-100,00 0, ,33 Total ,43 100, ,73 100, ,70 5, ,23 70, ,92 57, ,69-14, ,10 14, ,50 10,63-629,40-8, ,21 14, ,39 32, ,18-68,11 Total ,54 100, ,81 100, ,27-30, ,33 15, ,96 5, ,37 49,77 540,00 1, ,00 18, ,00-96,65 694,00 1, ,20 3, ,20-74, ,00 3, ,00-100,00 213,78 0, ,85 9, ,07-97,23 86,91 0, ,24 11, ,33-99, ,38 4, ,22 2,87-271,84-11,06 468,00 0,98 496,48 0,58-28,48-5, ,00 13, ,39 11, ,39-32, ,97 59, ,85 29, ,12 10, ,00 3, ,50 3, ,50-44,22 439,50 0,51-439,50-100,00 Total ,37 100, ,19 100, ,82-43, , , , , ,95 100, ,14 100, ,19-48,13 Total 1 466,95 100, ,14 100, ,19-48, , ,14
7 Intérêts et charges assimilées Intérêts d'emprunts Intérêts sur découvert bancair Total Charges Financières Résultat financier Produits exceptionnels sur opérations de gestion Prod excep sur op gestion Prod excep sur op gestion Prod excep sur op gestion Total Produits exceptionnels Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charg. excep. sur op gestion Dotations exceptionnelles aux amortissements et pr Dot Amort Except Immob Total Charges exceptionnelles Résultat exceptionnel Résultat de l'exercice Page ,65 100,00 829,66 99, ,99 397,87 2,02 0,24-2,02-100,00 Total 4 130,65 100,00 831,68 100, ,97 396, ,65 831, , ,46 0,02-0,02-100,00 14,40 7, ,81 100, ,41-99,30 189,07 92,92 189,07 Total 203,47 100, ,83 100, ,36-90,06 203, ,83 0,27 100,00 0,27 Total 0,27 100,00 100,00 0,27 171,75 100,00-171,75-100,00 Total 100,00 171,75 100,00-171,75-100,00 0,27 171,75 203, , , ,06
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