ANNEXE 1 : CADRAGE BUDGETAIRE 2011

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1 RESSOURCES Réalisation 2009 ANNEXE 1 : CADRAGE BUDGETAIRE Projet de budget DEPENSES Réalisation 2009 Collectif Estimation Collectif Estimation Projet de budget 2011 RECETTES FISCALES 1 700, , , ,3 SERVICE DE LA DETTE PUBLIQUE 730,2 932,3 981, ,5 - DGI 949,4 971,0 944,9 661,6 - Intérieure 441,0 477,8 490,2 914,2 dont revenus de pétrole 64,1 90,5 84,4 109,1 dont Remboursement de titres publics 327,0 317,0 310,0 732,6 revenus de gaz 80,0 93,3 87,2 115,0 dont Bons du Trésor 236,1 235,7 642,2 Emprunts obligataires TPCI 66,1 45,5 81,4 - TRESOR 8,8 8,9 7,9 1,5 Remboursement opérateurs pétroliers/petroci 51,5 33,9 46,9 dont impôts sur revenus et salaires 5,6 5,6 5,7 1,2 Remboursemen de la dette BICICI (opération SIR) 14,3 14,3 19,0 - Extérieure 289,2 454,5 491,7 377,3 - DGD (hors PCS, PCC et SGS) 742,2 899,0 882,1 553,2 Échéances dues (FMI, BM, BAD, Club de Paris, Club de Londres ) 174,4 157,0 194,7 323,2 dont DUS 226,4 262,2 227,5 210,3 Échéances réechelonnées, différées 114,8 155,6 154,3 8,0 Échéances restructurables 55,8 55,8 21,8 Annulation de dette 86,1 86,9 24,2 AUTRES RESSOURCES INTERIEURES 92,5 95,3 75,4 43,0 DEPENSES ORDINAIRES 1 381, , , ,9 - Privatisation et ventes d'actifs 2,0 3,0 0,0 0,0 - Personnel (y/c charges patronales) 745,0 814,1 800,4 727,3 - Transfert des entreprises/dette rétrocédée 0,3 0,6 0,4 0,3 - Abonnement 65,9 43,3 43,2 46,3 - Autres recettes non fiscales 76,0 76,7 69,0 32,6 - Autres dépenses ordinaires 570,8 679,2 677,9 645,3 Recettes non fiscales Trésor 59,2 55,5 53,7 24,0 Subventions et transferts 196,3 267,3 262,2 301,3 Revenus du domaine DGI 8,0 8,7 7,9 3,2 dont Subvention aux écoles privées 42,6 51,9 51,0 51,9 Licences de télécommunication 8,8 12,4 7,4 5,4 Subventions aux EPN 12,9 14,3 50,1 - FIMR (fonds café cacao) 14,2 15,0 6,0 10,0 Subvention coton 5,0 7,0 8,0 7,0 - Construction du troisième pont 0,0 Subvention au secteur électricité 47,4 80,8 82,6 87,3 dont Location AGGREKO 17,5 17,5 0,0 AVANCES DE PETROCI 22,4 SIR/ Subvention marge de raffinerie 18,0 17,8 8,2 Autres subventions 101,4 96,8 88,5 96,8 DIVERS AUTRES FINANCEMENTS 396,9 400,0 687,9 804,6 Dépenses de sortie de crise 55,9 63,3 66,7 42,6 - Emprunts sur marchés monetaire et financier 396,9 400,0 687,9 804,6 dont Consultations électorales 16,5 11,0 24,1 15,0 Emprunts obligataires 107,3 60,0 64,8 30,0 Primes de front 26,4 26,4 26,4 8,8 Bons du Trésor 215,6 280,0 586,3 574,6 Autres dépenses de fonctionnement 318,5 348,6 349,0 301,5 Obligations du Trésor 74,0 60,0 36,8 200,0 dont Carburant FDS SIR 7,8 10,2 8,0 5,0 Subvention d'équilibre CGRAE/ Subv fonctionnement 25,5 30,5 30,5 30,3 Dépenses sociales ciblées 9,8 10,7 10,1 10,7 Provisions pour soutien à l'économie 50,0 RESSOURCES EXTERIEURES 362,6 522,9 476,4 964,2 Autres charges de fonctionnement 297,2 300,4 205,5 - Échéances rééchelonnées, différées 114,8 155,6 154,3 8,0 - Échéances restructurables 55,8 55,8 21,8 DEPENSES D'INVESTISSEMENT 365,3 428,1 420,4 340,1 - Annulation de dette 86,0 86,9 24,2 - Trésor 272,0 320,3 314,7 247,8 - Appuis budgétaires 154,5 117,6 73,7 437,3 Dépenses de sortie de crise 59,1 57,0 58,2 32,5 FMI 82,6 52,8 27,4 58,5 dont Rémunération SAGEM 46,3 38,0 28,5 16,0 Banque Mondiale 71,9 64,8 46,3 46,0 PNR/RC & CCI 6,4 10,1 11,0 10,5 Banque Africaine de Développement 68,4 Grands travaux d'investissement 40,0 40,0 40,0 40,0 UEMOA 2,0 Construction du troisième pont 0,0 10,0 3,0 0,0 AFD (France) 262,4 Investissement FIMR (Fonds café cacao) 14,2 15,0 6,0 10,0 - Crédits adossés à l'allocation de DTS 20,1 Programme d'urgence Présidentiel 45,0 Fonds de développement du vivrier 1,3 - FINANCEMENT A RECHERCHER 360,5 Autres investissements 198,3 207,5 119,0 - Financement extérieur 93,3 107,8 105,7 92,3 - Financement extérieur 93,3 107,8 105,7 92,3 Emprunts-projets 53,3 75,0 45,4 67,8 Emprunts-projets 53,3 75,0 45,4 67,8 dont Reconstruction zones CNO 3,0 4,0 dont Reconstruction zones CNO 3,0 4,0 Troisième pont 23,0 Troisième pont 23,0 Dons-projets 26,4 10,6 41,0 18,7 Dons-projets 26,4 10,6 41,0 18,7 Dons-programmes 13,6 22,2 19,3 5,8 Dons-programmes 13,6 22,2 19,3 5,8 dont dépenses de sortie de crise (PAPC, service civique) 22,2 5,8 dont dépenses de sortie de crise (PAPC, service civique) 22,2 5,8 TOTAL RESSOURCES BUDGETAIRES 2 552, , , ,4 TOTAL DEPENSES BUDGETAIRES 2 477, , , ,4 OPERATIONS DE TRESORERIE 944, ,0 OPERATIONS DE TRESORERIE 808, ,0 REDUCTION D'ARRIERES -206,8-62,7 Masse salariale en % du PIB 6,8% 7,2% 7,1% 8,8% GAP (-) ou EXCEDENT (+) 4,6 0,0 31,0 0,0 Masse salariale en % des recettes fiscales 41,5% 41,3% 41,5% 57,5%

2 En milliards de FCFA ANNEXE 2 : EVOLUTION DES RECETTES FISCALES Deuxième Collectif budgétaire Estimation fin décembre Collectif Estimation fin décembre RECETTES FISCALES 1 802, , , , ,3 dont recettes hors DUS 1 536, , , , ,0 DGI 950,8 949,4 971,0 944,9 661,6 Impôts directs 552,3 527,9 581,9 535,6 410,8 Impôts sur bénéfices 296,2 271,3 319,5 274,6 267,8 - BIC hors pétrole 162,0 150,8 179,7 144,2 105,9 - BIC pétrole et gaz 124,0 110,6 128,7 119,9 156,9 dont gaz imputé 70,0 63,7 65,3 60,9 80,5 - Impôt synthétique 3,0 3,1 3,3 2,9 1,3 - Prélèvement AIRSI 7,2 6,8 7,8 7,6 3,6 Impôts sur revenus et salaires (hors FDFP) 179,9 187,4 186,6 196,9 107,5 Pour mémoire : (y/c FDFP) (188,9) (196) (196,4) (206,6) (111,9) - Impôts sur traitement et salaire 159,9 165,2 165,4 173,9 92,3 - Contribution employeur (hors FDFP) 20,0 22,2 21,2 23,0 15,2 Contribution pour la sortie de crise (ex CRN) 21,9 23,4 20,5 16,6 11,3 Impôts fonciers 7,4 7,6 8,0 7,7 2,6 Impôts sur revenus capitaux mobiliers/irc 46,9 38,2 47,3 39,8 21,6 Impôts indirects 367,2 388,0 334,0 357,6 183,6 TVA (hors part secteur électricité) 159,1 154,7 145,4 165,7 69,2 TOB (ex TPS) 27,0 26,1 29,0 28,2 11,3 Taxes sur boissons et tabacs 15,0 15,0 16,0 17,1 8,0 Droits d'enregistrement et de timbre 153,0 179,4 128,3 132,9 82,5 dont enregistrement café cacao 120,6 150,6 94,3 103,6 70,8 Patentes et Licences 8,6 8,2 9,2 8,4 2,5 Accises et autres taxes indirectes (hors revenus du domaine et taxes affectées) 4,5 4,6 6,1 5,3 10,0 Taxe d'extraction pétrole 13,1 17,2 27,1 25,4 32,7 Taxe d'extraction gaz 18,2 16,3 28,0 26,3 34,5 TRESOR 7,3 8,8 8,9 7,9 1,5 Impôts directs 5,0 6,4 6,4 5,8 1,2 Impôts sur revenus et salaires 4,0 5,6 5,6 5,7 1,2 Impôts fonciers (y/c RS 15% Loyer) 1,0 0,8 0,8 0,1 0,0 Impôts indirects 2,3 2,4 2,5 2,1 0,3 RS 10% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Patentes et licences 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Timbres et vignettes 2,3 2,4 2,5 2,1 0,3 Autres indirects 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 DGD 844,9 742,2 899,0 882,1 553,2 Droits et taxes à l'importation 578,8 515,8 636,8 654,6 343,0 Taxes sur produits pétroliers 180,0 179,3 170,0 194,5 63,7 Taxes hors produits pétroliers (hors SGS, PCS et PCC) 398,8 336,5 466,8 460,1 279,3 Taxes à l'exportation 266,1 226,4 262,2 227,5 210, Projet de budget

3 ANNEXE 3 : EVOLUTION DES RECETTES NON FISCALES En milliards de FCFA Deuxième Collectif Réalisation fin décembre Collectif Estimation fin décembre Projet de Budget Recettes non fiscales du Trésor 58,4 53,6 55,5 53,7 24,0 Dividendes PETROCI 35,0 20,0 34,3 34,3 12,0 Dividendes SIR 1,0 0,0 1,0 0,0 Dividendes (SIB, SGBCI.) 7,9 9,0 2,1 3,7 2,0 Prélèvement excédent pétrolier SIR 11,3 Recettes des services 13,0 12,3 18,1 15,7 10,0 Contribution des Entreprises Publiques Autres recettes non fiscales 1,5 1,0 Revenus du domaine 7,2 8,0 8,7 7,9 3,2 Redevance téléphonie cellulaire 16,1 8,8 12,4 7,4 5,4 Produits de la privatisation et vente d'actifs 3,0 2,0 3,0 0,0 0,0 Versements des entreprises 1,0 0,3 0,6 0,4 0,3 FIMR (fonds café cacao) 10,0 14,2 15,0 6,0 10,0 Compensation (Surtaxe d'assainissement SODECI) 0,9 5,6 Financement du troisième pont 0,0 Total Recettes non fiscales du cadrage 96,6 92,5 95,3 75,4 43,0

4 ANNEXE 4 : LES DEPENSES SOCIALES Nature de dépenses Données en millions de FCFA Réalisation Collectif Réalisation Projet de Budget DEPENSES EDUCATION , , , ,5 Courantes , , , ,1 Administration Centrale , , , ,9 Personnel , , , ,9 Abonnement 6 837, , , ,1 Autres Administrations Centrales 7 969, , , ,9 Structures éducatives (hors personnel) , , , ,2 Subventions aux écoles privées , , , ,5 Kits Scolaires 2 495, , , ,0 Bourses , , , ,2 Transferts aux Etablissements Publics Nationaux , , , ,3 Ecoles publiques , , , ,1 Investissement , , , ,4 Administration 0,0 0,0 0,0 0,0 Construction et équipements ( y compris kits pédagogiques et cantines scolaire) , , , ,4 dont prêts extérieurs , , , ,8 DEPENSES SANTE , , , ,4 Courantes , , , ,4 Administration Centrale , , , ,9 Personnel , , , ,1 Abonnement 3 942, , , ,4 Autres Administrations Centrales 4 461, , , ,4 Structures sanitaires (hors personnel) , , , ,5 Niveau primaire et secondaire 7 240, , , ,7 Niveau tertiaire , , , ,3 Niveau quaternaire , , , ,2 Autres 692,4 752,7 603,5 632,2 Investissement , , , ,0 Administration 1 253, ,5 715,4 578,3 Construction et équipements , , , ,7 dont prêts extérieurs 6 433, , ,1 0,0 TOTAL , , , ,9

5 ANNEXE 5 : EVOLUTION DE LA MASSE SALARIALE En milliards de FCFA Collectif budgétaire Estimation fin décembre Collectif budgétaire Estimation fin décembre Projection Gestion par la Solde 465,7 462,7 510,1 510,9 453, fonctionnaires 421,7 419,0 465,0 467,5 414, rémunération du personnel occasionnel 2,8 2,8 3,1 2,5 2, rémunération du pers ss contrat en poste à l'étranger 0,0 0,0 0,2 0, indemnités de transport 3,0 3,0 3,0 3,0 2, indemnités d'utilisation véhicules pers. Agents Etat 1,3 1,3 1,3 1,3 1, cotisations CNPS des agents contractuels et décision. 0,3 0,3 0,3 0,3 0, cotisations retraite des personnels sous statut 32,8 32,5 36,5 35,9 32, frais d'obsèques du personnel 0,3 0,3 0,3 0,4 0, dépenses de personnel non ventillées 3,4 3,4 0,2 0,0 0,0 Solde de la Police 66,9 66,9 69,8 65,4 60, traitement de base police 62,3 62,3 65,0 61,0 56, indemnités d'utilisation véhicules pers. Agents Etat 0,1 0,1 0,1 0,1 0, cotisations retraite police 4,5 4,5 4,7 4,4 4, frais d'obsèques du personnel 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 Solde des militaires 96,2 95,2 106,9 100,9 97, traitement de base des militaires 77,2 76,2 87,1 83,6 71, cotisations retraite des personnels militaires 5,8 5,8 6,5 4,8 4, autres primes et indemnités (dont indem.de correct.) 12,6 12,6 12,7 11,9 10, frais d'obsèques du personnel 0,6 0,6 0,6 0,6 0, dépenses de personnel non ventilées 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 Subventions aux EPN et autres organismes 58,3 58,3 63,3 62,8 57, subventions d'équilibre-personnel 38,8 38,8 42,2 41,7 37, subventions d'équilibre-personnel 16,9 16,9 18,5 18,5 17, subventions d'équilibre-personnel 2,6 2,6 2,7 2,6 2,8 Institutions Nationales 34,0 34,0 34,8 35,5 32, Dépenses de personnel non ventillées 2, Transferts aux Institutions Nationales 34,0 34,0 34,8 35,5 30,4 Rémunération du personnel local des ambassades 13,5 13,5 14,2 13,9 12, rémun. pers. local ambassades et attachés de défense 13,5 13,5 14,2 13,9 12,4 Transferts aux Collectivités Décentralisées-personnel 5,9 5,9 5,9 5,9 4, transferts aux Collectivités Décentralisées-personnel 5,9 5,9 5,9 5,9 4,9 DIVERS 8,6 8,6 9,2 5,1 7, rémunération du personnel sous contrat et décision. 1,3 1,3 1,4 1,1 1, rémunération du personnel occasionnel 0,5 0,5 0,5 0,4 0, autres primes et indemnités (dont indem. de correct.) 4,6 4,6 4,5 2,9 3, cotisations retraite des personnels sous statut 0,5 0,5 0,5 0,0 0, rémunération des assistants techniques 0,3 0,3 0,3 0,3 0, dépenses de personnel non ventilées 1,3 1,3 1,3 0,3 0,6 6131,6134, 6138, 6143, 6149, 6156, ,1 0,1 0,7 0,1 0,6 TOTAL MASSE SALARIALE BUDGET 749,0 745,0 814,1 800,4 727,3 (en % des recettes fiscales (Norme communautaire = 35%) 39,7% 40,9% 41,3% 41,5% 57,5% Pourcentage du PIB 6,9% 6,8% 7,2% 7,1% 8,8%

6 ANNEXE 6 : DEPENSES DE SORTIE DE CRISE 2011 Budget 2010 revisé Projet de budget 2011 DEPENSES Trésor Trésor Finex TOTAL Titre 2 Titre 3 Total Finex TOTAL Effort de paix, Service Civique 40,0 7,2 47,2 21,9 21,9 21,9 Primes de front 26,4 26,4 8,8 8,8 8,8 Suivi Accord Marcoussis 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Programme service civique et reinsertion 3,0 7,2 10,2 2,5 2,5 2,5 Accord IV de Ouagadougou 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 PNRRC & CCI 10,1 10,1 0,0 10,5 10,5 10,5 PNRRC 3,3 3,3 4,0 4,0 4,0 CCI 6,7 6,7 6,5 6,5 6,5 Programme Redéploiement de l'administration 4,0 4,0 0,5 0,5 0,5 Election Identification 55,1 55,1 15,0 20,6 35,6 35,6 Election 12,3 12,3 15,0 1,0 16,0 16,0 CEI/Consultations électorales 11,0 11,0 15,0 15,0 15,0 INS (RLE) 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 Identification 42,8 42,8 0,0 19,6 19,6 19,6 CNSI 1,5 1,5 0,1 0,1 0,1 ONI 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 Projet de reconstitution de l'état civil 0,3 0,3 0,0 0,0 Remunération opérateur technique (SAGEM) 38,0 38,0 16,0 16,0 16,0 Autres 11,2 18,0 29,2 5,2 1,4 6,6 9,8 16,4 Financement partis politiques* 2,1 2,1 0,0 0,0 Reconciliation nationale & gestion des conflits 0,5 0,5 0,0 0,0 Communication 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 Coordination des actions de sortie de crise 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 Cellule Solidarité et actions humanitaires 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 Lutte contre la prolifération et la circulation des armes legères 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 Restructuration et refondation de l'armée 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Programme National de Reconstruction 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 Reconstruction zones CNO 1,0 3,0 4,0 0,5 0,5 4,0 4,5 Assistance Post-Crise 0,1 15,0 15,1 0,1 0,1 5,8 5,9 Projet d'appui multisectorel à la sortie de crise 0,0 0,0 0,0 Unicité de caisse 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Recasement des volontaires Armée Nouvelle (VAN) 3,6 3,6 3,0 3,0 3,0 TOTAL 120,3 25,2 145,5 42,6 32,5 75,1 9,8 84,9 * Les dépenses liées au financement des partis politiques programmées à 2,1 milliards en 2011 ont été reclassées en autres dépenses de fonctionnement

7 ANNEXE 7 : EVOLUTION DES DEPENSES PRO-PAUVRES (toutes sources de financement confondues) Montants en unité Réalisation Budget Réalisation Projet de budget 01 Agriculture et développement rural Administration générale Programme de développement et de promotion de l'agriculture Formation et encadrement Aménagement hydro-agricole Autres investissements en milieu rural (FRAR,FIMR) Ressources Halieutiques et Production Animale Administration générale / formation et encadrement Appui à l'elevage et à la production laitière Pêche et aquaculture Education Administration générale Education préscolaire et enseignement primaire Alphabétisation Sécondaire général, technique et professionnel Enseignement supérieur et recherche scientifique Santé Administration générale santé Système de santé primaire Soins de santé préventive (programme élargie de vaccination) Programme de lutte contre les pathologies et les endemies Santé infantile, maternelle et nutrition VIH/SIDA CHU et Institutions médico-spécialisés Eau et Assinissement Accès à l'eau potable et assainissement Protection de l'environnement et lutte contre la pollution Energie Accès à l'électricité Routes et ouvrages d'art Entretiens pistes rurales Constructions d'ouvrages d'art Autres travaux routiers Affaires Sociales Administration générale Formations destinées aux femmes Orphélinats, pouponnières et centres sociaux Formation au personnel d'appui Prise en charge des indigents, des victimes de guerre et de catastrophes Décentralisation (hors éducation, santé et agriculture) Décentralisation Reconstructions et réhabilitations Reconstruction et réhabilitation Autres domaines de lutte contre la pauvreté Promotion et insertion des jeunes Appui et suivi DSRP Développement du tourisme et de l'artisanat Programme Social d'urgence TOTAL Source: SIGFiP-DGBF

8 ANNEXE 8 : EVOLUTION DES DEPENSES PRIORITAIRES Budget Voté Projet de budget I-Programme de sortie de crise Normalisation de la situation socio-politique et de sortie de crise Programme Service Civique et Réinsertion PNRRC Centre de Commandement Intégré (CCI) Primes de front Redéploiement de l'administration Programme National de Reconstruction Programme Service Civique National Autres actions de normalisation Organisation des élections CEI/Consultations électorales Opération d'identification/sagem CNSI/Programme de Sortie de Crise ONI/Programme de Sortie de Crise Projet de Reconstitution de l'etat Civil INS/Programme de Sortie de Crise Financement des partis politiques* II-Actions de lutte contre la pauvreté Programme social (Education, santé, actions sociales) Education Administration générale Education préscolaire et enseignement primaire Alphabétisation Sécondaire général, technique et professionnel Enseignement supérieur et recherche scientifique Santé Administration générale santé Système de santé primaire Soins de santé préventive (programme élargie de vaccination) Programme de lutte contre les pathologies et les endemies Santé infantile, maternelle et nutrition VIH/SIDA CHU et Institutions médico-spécialisés Affaires Sociales Administration générale Formations destinées aux femmes Orphélinats, pouponnières et centres sociaux Formation au personnel d'appui Prise en charge des indigents, des victimes de guerre et de catastrophes Agriculture et ressources halieutiques Agriculture et développement rural Administration générale Programme de développement et de promotion de l'agriculture Formation et encadrement Aménagement hydro-agricole Autres investissements en milieu rural (FRAR,FIMR) Ressources Halieutiques et Production Animale Administration générale / formation et encadrement Appui à l'elevage et à la production laitière Pêche et aquaculture sur 2

9 ANNEXE 8 : EVOLUTION DES DEPENSES PRIORITAIRES Budget Voté Projet de budget 3-Décentralisation (hors éducation, santé et agriculture) Décentralisation (hors éducation, santé et agriculture) Infrastructures économiques Infrastructures routières Hydraulique et assainissment (hors collectivités) Electrification (hors collectivités) Autres infrastructures Autres domaines de lutte contre la pauvreté Promotion et insertion des jeunes Appui et suivi DSRP Développement du tourisme et de l'artisanat Programme Social d'urgence Protection de l'environnement et lutte contre la pollution III-Autres actions Appui aux forces de défenses et de sécurité Défense Sécurité Autres infrastructures économiques Grands Travaux d'investissements Construction du troisième pont Infrastructures routières Infrastructures portuaires et aéroportuaires Autres Autres actions prioritaires Contrôle des dépenses d'abonnement et du patrimoine Protection civile et environnementale Justice Autres actions TOTAL * Les dépenses liées au financement des partis politiques programmées à 2,1 milliards en 2011 ont été reclassées en autres dépenses de fonctionnement 2 sur 2

10 ANNEXE 9 : DOTATIONS PAR MINISTERES ET INSTITUTIONS Données en unités Trésor Don Emprunt Total 01 REPRESENTATION NATIONALE Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement GRANDE CHANCELLERIE Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel PRIMATURE & SERVICE RATTACHES Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement CONSEIL CONSTITUTIONNEL Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel sur 8

11 ANNEXE 9 : DOTATIONS PAR MINISTERES ET INSTITUTIONS Données en unités Trésor Don Emprunt Total 08 MEDIATURE Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Dette publique Dette publique intérieure Dette publique extérieure Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement MINISTERE DES MINES,DU PETROLE ET DE L'ENERGIE Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement MINISTERE D'ETAT,MINISTERE DE L'INTERIEUR Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement sur 8

12 ANNEXE 9 : DOTATIONS PAR MINISTERES ET INSTITUTIONS Données en unités Trésor Don Emprunt Total 16 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement MINISTERE D'ETAT,MINISTERE DE LA JUSTICE Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement MINISTERE DE L'AGRICULTURE Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement MINISTERE DE LA CONSTRUCTION, DE L'ASSAINISSEMENT ET DE L'URBANISME Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement sur 8

13 ANNEXE 9 : DOTATIONS PAR MINISTERES ET INSTITUTIONS Données en unités Trésor Don Emprunt Total 21 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement MINISTERE DELEGUE A LA DEFENSE AUPRES DU PREMIER MINISTRE Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement MINISTERE DE LA COMMUNICATION Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement sur 8

14 ANNEXE 9 : DOTATIONS PAR MINISTERES ET INSTITUTIONS Données en unités Trésor Don Emprunt Total 28 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENTET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement MINISTERE DU SPORT ET LOISIRS Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement MINISTERE DES EAUX ET FORETS Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement 0 0 Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement sur 8

15 ANNEXE 9 : DOTATIONS PAR MINISTERES ET INSTITUTIONS Données en unités Trésor Don Emprunt Total 35 MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement MINISTERE DU COMMERCE Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement MINISTERE DE L'INDUSTRIE Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement MINISTERE DU TOURISME Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel 0 0 Depenses d'investissement MINISTERE DES TRANSPORTS Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement MINISTERE DE LA FAMILLE, DE LA FEMME ET DE L'ENFANT Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement sur 8

16 ANNEXE 9 : DOTATIONS PAR MINISTERES ET INSTITUTIONS Données en unités Trésor Don Emprunt Total 45 MINISTERE CHARGE DES EX-COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement 0 0 Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel 0 0 Depenses d'investissement COUR SUPREME Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement MINISTERE DES POSTES ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Depenses Ordinaires Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement MINISTERE CHARGE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES PUBLIQUES Depenses Ordinaires Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement 0 60 MINISTERE CHARGE DE L'INTEGRATION AFRICAINE Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement 0 0 Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement 0 64 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET SERVICE CIVIQUE Depenses Ordinaires Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel 0 0 Depenses d'investissement 0 7 sur 8

17 ANNEXE 9 : DOTATIONS PAR MINISTERES ET INSTITUTIONS Données en unités Trésor Don Emprunt Total 65 MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DE LA PROMOTION PME Depenses Ordinaires Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement PARQUET GENERAL Depenses Ordinaires Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement MINISTERE DE LA SALUBRITE URBAINE Depenses Ordinaires Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement MINISTERE DE LA PROMOTION DU LOGEMENT Depenses Ordinaires Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel 0 0 Depenses d'investissement MINISTERE D'ETAT, MINISTERE DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE Depenses Ordinaires Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement TOTAL GENERAL Dette publique Dette publique intérieure Dette publique extérieure Depenses Ordinaires Dépenses d'abonnement Autres Depenses de Fonctionnement Dépenses de Personnel Depenses d'investissement sur 8

18 Annexe 10 : Comparaison des composantes du budget de 2008 à % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 26,0% 25,6% 24,9% 22,7% 11,1% 18,9% 18,2% 14,8% 24,4% 27,3% 32,2% 42,3% 30,7% 28,8% 28,1% 23,8% Dépenses de personnel Dette publique Investissement Fonctionnement

19 Annexe 11 : Evolution comparée des dépenses de fonctionnement et des dépenses d investissement DEPENSES ORDINAIRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20 Annexe 12 : HYPOTHESES DE COUVERTURE DU BESOIN ADDITIONNEL DE FINANCEMENT DU BUDGET Financement à rechercher du cadrage budgétaire 360,5 Observations Appui budgétaire supplémentaire de la Banque Mondiale dans le cadre de la FEC 24,0 50 millions de dollar avec 1$ à 479,15 (WEO) Contrepartie des échéances exigibles du Club de Paris et du club de Londres 239,1 A négocier Club de Paris 212,3 Club de Londres 26,8 Couverture du programme d'urgence présidentiel 15,0 Financement probable de l'ue Appui budgétaire FMI dans le cadre de la FEC 49,2 A la demande de la mission FMI Autres financements à rechercher 33,2