Maîtriser ses coûts: c est possible?

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3 Maîtriser ses coûts: c est possible? En une quinzaine d années, les BRA, Buzzy Ratios de l Arseg sont devenus une des principales références, sinon la référence, en matière de benchmark des coûts d exploitation de l environnement de travail des entreprises englobant toutes les charges relevant de l immobilier, des équipements et des services nécessaires au collectif de travail pour déployer son activité de manière sûre, performante et durable! Une base d indicateurs permettant de se comparer et de mieux maîtriser ses coûts dont nous découvrirons les principaux résultats 2014.

4 Intervenants François Berthier Directeur Environnement de Travail, Technip France Responsable Pôle Prospective de l Arseg Franck Douau Responsable département Achats & Environnement de Travail, Groupe AGRICA Olivier Gicquel des Touches Chargé de mission et gestion de projets - Pôle Prospective, Arseg

5 PRESENTATION DES Buzzy Ratios 2014 Les indicateurs de l environnement de travail Résultats Exercice 2013

6 DEFINITION ET OBJECTIFS DE LA DEMARCHE BUZZY RATIOS Olivier Gicquel des Touches

7 Objectifs de la démarche Vous BENCHMARKER pour susciter les bonnes questions Bénéficier de ratios pour PILOTER et OPTIMISER vos activités COMMUNIQUER auprès de votre Direction Générale Elaborer son PLAN D ACTION STRATEGIQUE et suivre sa réalisation dans le temps

8 Process résultats positionnés 1 Dernier trimestre 2014 : sur votre appel de cotisation 2015 : souscrivez à la formule de cotisation Réseau&Benchmark 2 Ou téléchargez et remplissez le bon de commande BRA 2015 sur arseg.asso.fr 3 Février-mai : saisie en ligne sur la plateforme BRA 4 Juin-septembre : Traitement des données : intégration et traitement 5 1 ère quinzaine octobre : Analyse des résultats et élaboration du rapport annuel 6 2 ème quinzaine octobre : Envoi des résultats positionnés

9 Process résultats non positionnés Intégral 1 Ou téléchargez et remplissez le bon de commande BRA 2014 sur arseg.asso.fr 2 Choisir le rapport vous intéressant : Immobilier & services Services, Equipements & Gestion

10 Notre plateforme de saisie : exemple

11 Notre plateforme de saisie : exemple

12 Notre plateforme de saisie : exemple

13 Les résultats : Rapport positionné

14 QUESTIONS Quelques mots sur l évolution de l outil de saisie en ligne? Comment entrer dans la démarche : est-ce que l Arseg nous accompagne? Comment veillez-vous à l équilibre du panel et à sa représentativité?

15 Présentation de L étude Buzzy Ratios 2014

16 Surface couverte par l étude Nombre de postes de travail installés Surface de bureaux postes m²

17 Surface couverte par l étude Nombre de postes de travail installés Surface de bureaux (en millions de m²)

18 Typologie des répondants (1/3) Répartition des établissements par situation géographique Répartition des établissements hors Ile de France

19 Typologie des répondants (2/3) Répartition des établissements au niveau national par statut

20 Typologie des répondants (3/3) Répartition des établissements au niveau national par postes installés

21 LES CHIFFRES CLES DE L ETUDE 2014 (exercice 2013) François Berthier Franck Douau Olivier Gicquel des Touches

22 Le coût d un poste de travail (en HT/pti) Coût moyen d un poste de travail en France ou 954 /m hors voyages hors voyages hors bureautique Source : Analyse : ARSEG, Buzzy Ratios 2014 Note : le calcul du coût global comprend l intégralité des coûts du poste de travail calculés pour l exercice budgétaire 2013

23 Répartition du coût global (en HT/pti) /pti dont fiscalité 13% ou 954 /m 2

24 Coût global du PTI BRA 2014 : /pti

25 Ratios immobilier

26 Les ratios d occupation Surface d un poste de travail (SUBL) : 18,7 m² Evolution 2013/2009 : - 18,7 % Taux d occupation des postes de travail : 89 % Taux de postes partagés : 12 % Nb de places de parking par PTI : Taux de surface utile exploitable :

27 Ratios d exploitation du bâtiment

28 Ratios d exploitation du bâtiment Coût de la sécurité/sûreté en /m2 BRA 2014 = 29 /m2 Evolution 2013/2009 : + 38 % Coût du kwh électrique en /m2 BRA 2014 = 18 /m2 Evolution 2013/2009 : + 20 % Consommation électrique par m2 BRA 2014 = 193 kwh Evolution 2013/2009 : - 7,6 % Coût du poste propreté/déchets en /m2 BRA 2014 = 20 /m2 Evolution 2013/2009 : + 19 %

29 Total coûts liés au bâtiment 566 /m 2 Soit 55 % du coût global de l ET

30 Les ratios fournitures de services Coût des fournitures de services par poste de travail ou 75 /m % Evolution 2013/ % - 17 % - 23 % - 28 % + 28 %

31 Les ratios fournitures de moyens et d équipements - 10 % + 40 % - 15 % - 49 % - 31 % - 43 % - 33 % Evolution 2013/2010

32 Récapitulatif Coût total des charges liées au bâtiment /pti Coût total des services, moyens et équipements /pti 566 /m2 370 /m2 Soit 55 % du total des budgets ET Soit 43 % du total des budgets ET

33 Site web Arseg : Liens utiles

34 Trophées de l ARSEG & 27 NOVEMBRE 2014 Cannes Workplace Meetings c est : un salon meetings haut de gamme des rendez-vous d affaires pré-organisés, ciblés et ultra-qualifiés entre Top Décideurs et Exposants des déjeuners d affaires pré-organisés entre Top Décideurs et Exposants Des conférences plénières de haut niveau 1 soirée de gala exclusivement entre exposants et Top Décideurs 2 jours de benchmarking, matchmaking, networking LIEU : PALAIS DES FESTIVALS Cannes

35 Trophées de l ARSEG 2013 LUNDI 8 DECEMBRE H00 Les Trophées de l ARSEG 2014 : la grande soirée des professionnels de l environnement de travail qui récompensera les meilleurs projets, équipes, managers et fournisseurs de l'année en relation avec l'environnement de Travail. 5 catégories : Meilleur projet immobilier / Meilleur projet collaboratif transverse / Partenariat innovant / Meilleur projet RSE / Le fournisseur le plus innovant Clôture de candidature: 3 novembre 2014 LIEU : THEATRE MOGADOR 25 Rue de Mogador, Paris

36 Clubs et conférences ARSEG Club développement durable: 30 octobre

37 Formations ARSEG L'Arseg lance ses 2èmes sessions de formations de l'environnement de Travail 15 & 16 octobre 2014 «Stratégie immobilière d'entreprise: piloter et mener à bien votre projet» 15 & 16 octobre 2014 «Construire et optimiser le budget des Services Généraux pour piloter l activité» 19 & 20 novembre 2014 «Manager de l environnement de travail: Maîtriser les aspects de sécurité au travail de votre fonction» Site:

38 MERCI DE VOTRE ATTENTION Intervention Richard Galland Visite du club Confair

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