VILLE DE PLESSISVILLE

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1 VILLE DE PLESSISVILLE PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES PRÉSENTATION DE : ALAIN DESJARDINS, DIRECTEUR GÉNÉRAL

2 COMMERCES ET SERVICES $ AUTRES $ ÉVALUATIONS IMPOSABLES Valeur de la ville $ INDUSTRIES $ RÉSIDENTIELLES - 76,70 % INSDUSTRIES MANUFACTURIÈRES - 10,5 % RÉSIDENTIELLES $ COMMERCES ET SERVICES - 12,0 % AUTRES - 0,8%

3 BUDGET GLOBAL COMPARATIF Budget 2014 = $ Budget 2015 = $ ÉCART = $ (0,75 %) Revenus : Nouveau rôle d évaluation foncière 2015 à $ Baisse de 7 du 100 d évaluation soit 6 % ( $) Hausse de la taxe sur les matières résiduelles de 2,05 $ par unité Hausse de la péréquation de $ Gel de la taxe d affaires à 5 % Changements importants en 2015 Impact des compressions budgétaires du gouvernement du Québec de $. Perte de revenus. Hausse de la TVQ : Perte de $ Sans les coupures du gouvernement, nous aurions eu un budget des dépenses en baisse pour une 2 e année consécutive

4 PRÉVISION DES DÉPENSES 2014 Dépenses : Dépenses de type «incompressible» : $ Masse salariale : - Hausse de la masse salariale de $ - Création de Tourisme Plessisville $ - Création d un poste d adjointe à la direction générale $ Augmentation de la quote-part à la MRC de L Érable : $ ou 7,4 % Diminution des dépenses non récurrentes (projets) : ± $ Dépenses non récurrentes acceptées (Projet) plus de $ Des investissements de plus de 15,4 millions de dollars Dépenses nettes totales en 2015 : $ vs $ en 2014 ( augm $ ) Budget équilibré en utilisant $ du surplus libre

5 BUDGET 2015 TOTAL DES DÉPENSES Nom des services Budget 2014 Budget 2015 Écart B2014/B2015 Administration générale $ $ $ Sécurité publique $ $ $ Services techniques $ $ $ Hygiène du milieu $ $ $ Santé et Bien-être $ $ $ Urbanisme, développement durable et économique $ $ $ Loisirs et culture $ $ $ Frais financement et amortissement $ $ $ Total $ $ $

6 BUDGET 2015 DÉPENSES INCOMPRESSIBLES Objets Budget 2015 Raisons Masse salariale $ Incluant la part de l employeur Amortissement des immobilisations $ Quotes-parts diverses $ Sûreté du Québec, MRC de L Érable, OMH Fournitures de services publics $ Électricité et gaz Matières résiduelles $ Cueillette, enfouissement et récupération Remboursement de la dette $ Intérêts seulement Matières non-comestibles $ Essence, diesel, huile à chauffage et produits chimiques Autres dépenses $ Téléphone, assurances générales et immatriculations Total $

7 BUDGET 2015 CONCILIATION À DES FINS FISCALES Nom des services Budget 2014 Budget 2015 Écart B2014/B2015 Amortissement des immobilisations $ $ $ Remboursement de la dette $ $ $ Affectation aux activités d investissement $ $ $ Remboursement au fonds de roulement $ $ $ Montant à pourvoir dans le futur $ $ Équilibration budgétaire 0 $ $ $ Total $ $ $ La dette totale de 2014 passe de à M

8 TAUX DE TAXES Taxe foncière 1,20/100 $ 1,13/100 $ Taxes aqueduc/égout 0,50/100 $ 0,50/100 $ (commerces et industries) Taxes aqueduc/égout 305 $/log. 305 $/log. (résidentielle) Matières résiduelles 119,65 $/un. 121,70 $/un. Taxes d affaires 5 % 5 %

9 IMPACT PAR CATÉGORIE EFFET DIMINUTION TAUX TAXE FONCIÈRE À 1,13 $ / 100 $ D'ÉVALUATION ET AUGMENTATION DU TAUX DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE 2,05 $/UNITÉ Catégories Évaluations globales Compte taxes 2014 Compte taxes 2015 Écarts 2015 vs 2014 Matières résid Matières résid ,65 $/un 121,70 $/un Écarts 2015 vs 2014 Écarts globaux 2015 vs 2014 Immeubles unifamiliales $ ,40 $ ,36 $ ( ,04 $) ,45 $ ,10 $ 3 552,65 $ ( ,39 $) Immeubles multifamiliales $ ,80 $ ,52 $ (59 416,28 $) ,40 $ ,20 $ 3 599,80 $ (55 816,48 $) Industries $ ,00 $ ,10 $ (30 118,90 $) 5 982,50 $ 6 085,00 $ 102,50 $ (30 016,40 $) Commerces et services $ ,00 $ ,60 $ (34 833,40 $) ,20 $ ,60 $ 549,40 $ (34 284,00 $) Autres $ ,20 $ ,83 $ (2 379,37 $) 2 273,35 $ 2 312,30 $ 38,95 $ (2 340,42 $)

10 Résidence unifamiliale moyenne sans taxe d aqueduc spéciale Évaluation 2014 Évaluation 2015 Écart d'évaluation Compte de taxes ,20 $/100 $ Compte de taxes ,13 $/100 $ Écart 2014 vs 2015 Écrat en $$$ $ $ 3,48 % 1 940,25 $ 1 903,61 $ -1,89 % (36,64 $) $ $ 6,60 % 2 061,45 $ 2 069,72 $ 0,40 % 8,27 $ $ $ 14,94 % 1 829,85 $ 1 947,68 $ 6,44 % 117,83 $ $ $ 21,15 % 1 826,25 $ 2 025,65 $ 10,92 % 199,40 $

11 Notre dette sous contrôle DETTE TOTALE Baisse de $ AU 31 DÉCEMBRE 2014 Montant estimé $ AU 31 DÉCEMBRE $ AU 31 DÉCEMBRE $ AU 31 DÉCEMBRE $ AU 31 DÉCEMBRE $ - $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Série1

12 15,4 MILLIONS DE PROJETS ET D INVESTISSEMENTS RESPONSABLES Panneau entrée de ville $ Demande PTI Incendie (7 523 $ $) $ Voirie plaque vibrante $ Borne électrique au Carrefour de l Érable ou Royaume Patate $ Projet abris-bus Transport de personnes de la MRC Érable $ Hôtel de ville remplacement du climatiseur $ Hygiène du milieu - spectrophotomètre $ Demande PTI Urbanisme (GPS, qualité et application mobile) $ Bibliothèque municipale - nouveau serveur $ Sentier milieu humide $ Prolongement du sentier Bourbon $ Travaux collecteur Bourbon $ Plans et devis développement parc industriel $ 13 projets $ payé comptant 25 projets totalisant plus de 15,4 millions d investissement Hausse de nos 2 fonds investissement Secteur résidentiel La Samare $ Rénovation aréna $ Renouvellement de la flotte de véhicules TP $ Remplacement des plaques de décanteur $ Stabilisation des berges de la rivière Bourbon $ Prolongement de la rue Dupont $ Rénovation du Carrefour de L Érable $ Remplacement des conduites d'air aux étangs aérées $ Acquisition parc industriel $ Téléphonie IP $ Parc sportif $ Réhabilitation routière $ 8 projets de Règlement d emprunts $ en réserve pour 4 projets importants Réhabilitation des infrastructures routières $ Fonds spécial pour les travaux de l aréna $

13 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 VILLE DE PLESSISVILLE MERCI DE VOTRE COLLABORATION PÉRIODE DE QUESTIONS