Keyrus - All rights reserved. ERIC COHEN Président -Directeur Général RÉSULTATS Présentation analystes. JOHANN TEMIM Directeur Financier

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1 Keyrus - All rights reserved RÉSULTATS 2013 Présentation analystes ERIC COHEN Président -Directeur Général JOHANN TEMIM Directeur Financier 1

2 Synthèse de l activité Activités Grands Comptes Consolidation de nos positions et structuration de nos offres intégrant nos savoir-faire en Management Consulting Transformation Digitale Data Intelligence afin d accroitre notre différenciation. Poursuite de notre trajectoire stratégique, qui nous permet de connaitre une progression supérieure au marché Activités Mid Market Une année de faible croissance dans une conjoncture difficile avec néanmoins une très bonne activité service et une bonne tenue de la rentabilité Keyrus Groupe Deux segments d activité qui contribuent à la croissance du groupe, qui ont chacun une stratégie claire et focalisée sur son exécution 2

3 Synthèse de l activité Un chiffre d affaires de 158,9M en progression organique de 4,6% Un ROC et un ROP du même ordre qu en 2012, respectivement à 4,6 M et 4,4 M Une trésorerie nette des découverts en hausse de 1,2 M à 16,6 M au Un endettement financier net maitrisé : une hausse limitée de 0,9 M qui montre que le Groupe a su améliorer son BFR (avant effet du décalage de paiement des créances de CIR) malgré une croissance des activités Des activités Grands Comptes bien positionnées grâce à la complémentarité des activités Conseil et Intégration, ce qui nous permet d améliorer notre proposition de valeur avec une approche «Solutions» intégrant nos différentes expertises métiers et technologiques : Business Intelligence, Big Data/Analytics, Digital Marketing/ Commerce cross canal Des activités Mid-Market qui démontrent une bonne résistance dans une conjoncture difficile Une année 2014 qui s annonce plus favorable mais pour laquelle nous demeurons vigilants 3

4 Synthèse de l activité Ventilation du chiffre d affaires 2013 Par segment de marché Par zone géographique Par secteur d activité Industries 32,3% (31,2 %) Grands Comptes 72,8% (71,7%) Mid Market 27,2% (28,3%) France 68,2% (67,0%) Europe 17,9% (17,9%) Autres 13,9% (15,1%) Banque Assurance 17,1% (18,4% ) Télécommunication 9,5% (7,4%) Services - Distribution 21,5% (15,2%) Secteur Public 10,5% (14,4%) Utilities 7,7% (12,0 %) Transport 1,4% (1,4 %) Entre parenthèses: Données au 31/12/2012 4

5 Synthèse de l activité Évolution des effectifs sur 1 an * > Grands Comptes collaborateurs 1443 > Mid-Market -10 collaborateurs ,7% 1032 Grands Comptes ,8% Mid Market * Au 31 décembre de l année 5

6 Evolution du chiffre d affaires annuel Croissance (2013 vs. 2012) 153,3 M 158,9 M Grands comptes + 5,1% + 3,6%* + 5,1% + 5,6% Mid Market -0,3% + 2,0% * 4,6% à périmètre et taux de change constants À périmètre et taux de change constants 6

7 Évolution du Résultat Opérationnel Courant Évolution du Résultat Net 4,5 M 4,6 M 1,8 M 1,7 M * 2,2 M * 2,0 M 1,0 M + 4,1% 0,7 M - 5,1%

8 Evolution de la dette nette Evolution de la trésorerie 16,6 M 14,5 M 15,4 M 15,4 M

9 Compte de résultat (en M ) Déc.2013 Déc.2012 Chiffre d affaires 158,9 153,3 Résultat Opérationnel Courant 4,6 4,5 Eléments non récurrents (0,3) (0,2) Résultat Opérationnel 4,4 4,2 Résultat Financier (1,1) (1,3) Impôt (1,7) (1,2) Résultat Net (part du Groupe) 1,7 1,8 9

10 Résultat Opérationnel par secteur (en M ) Grands Comptes Mid Market Groupe Chiffre d affaires 115,7 43,2 158,9 Résultat Opérationnel Courant 2,6 2,0 4,6 Eléments non récurrents (0,6) 0,3 (0,3) Résultat Opérationnel 2,0 2,4 4,4 10

11 Résultat Opérationnel par secteur (en M ) GC 2013 GC 2012 MM 2013 MM 2012 Chiffre d affaires 115,7 109,9 43,2 43,4 Résultat Opérationnel Courant 2,6 2,5 2,0 2,0 Eléments non récurrents (0,6) (0,2) 0,3 (0,1) Résultat Opérationnel 2,0 2,3 2,4 1,9 11

12 Bilan ACTIF (en M ) Déc Déc PASSIF (en M ) Déc Déc Actifs non courants 69,5 64,9 Capitaux propres 34,4 34,6 Actif courant 66,8 64,9 Passif à L.T. 23,7 26,2 Trésorerie 16,6 15,4 Passif courant 94,8 84,5 Total 152,9 145,2 Total 152,9 145,2 12

13 Tableau des flux de trésorerie (en M ) Trésorerie (à l ouverture) Au 31/12/13 15,4 Au 31/12/12 15,0 Flux générés par l activité 1,9 (4,1) Opérations d investissement (1,2) (3,0) Opérations de financement 0,8 7,6 Impact des variations de change (0,3) (0,1) Trésorerie (à la clôture) 16,6 15,4 13

14 155, rue Anatole France Levallois-Perret cedex Tél : +33 (0) Fax : +33 (0)

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