Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse. Chiffres clés. Hôpitaux de Toulouse

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1 Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse Chiffres clés Hôpitaux de Toulouse

2 Avant-propos Les Hôpitaux de Toulouse, au cœur d une agglomération en pleine expansion avec près de 10 % de croissance démographique durant ces dernières années, représentent un pôle de référence pour le secteur sanitaire en Midi-Pyrénées. à travers ses missions de soins, de prévention, d enseignement et de recherche, ils constituent dans le Grand Sud-Ouest un lieu d expression de la médecine d excellence et proposent l ensemble des disciplines courantes et spécialisées. Le CHU de Toulouse répond à la demande de soins de proximité et de recours ; il est doté de : deux SAU adultes, le SAMU centre 15, un POSU Pédiatrique, et prend en charge les pathologies lourdes : transplantations multi-organes, oncologie médicale, traitement des grands brûlés, prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, maladies rares, etc. Il dispose par ailleurs d un ensemble mère/enfant référent de niveau 3. Par ailleurs, le CHU de Toulouse est à l origine de plus de 20 réseaux de santé ayant pour objectif de favoriser la coordination des professionnels de santé publics et privés afin d assurer la continuité de soins de qualité en Midi-Pyrénées grâce notamment à la télémédecine. Enfin l implication de ses équipes dans l innovation, la recherche scientifique et le progrès thérapeutique, inscrit tout naturellement le CHU dans la dynamique du Cancéropôle interrégional du Grand Sud-Ouest. Le CHU de Toulouse est un partenaire essentiel au sein du tissu sanitaire et économique de Midi-Pyrénées ainsi que pour la mise en œuvre des grandes priorités de santé publique. Tout à la fois issu d une longue tradition humaniste, le CHU de Toulouse est résolument tourné vers l avenir en s engageant dans une phase de restructuration profonde pour les 10 ans à venir. Le programme d investissement qui est mis en œuvre (650 millions d euros) sur 10 ans incluant tout à la fois des constructions nouvelles et le système d information va permettre d offrir aux malades des conditions d accueil modernes et sécurisées et de regrouper, conformément au projet médical, sur les deux grands sites de Purpan et Rangueil les pôles médico-chirurgicaux dans une logique de complémentarité. Les nouveaux équipements permettront de faire face à la croissance démographique et de mieux répondre, grâce aux mutualisations des plateaux techniques et des personnels, à notre triple mission de soins, d enseignement et de recherche. Daniel Moinard Directeur Général des Hôpitaux de Toulouse

3 13 La Gouvernance Hospitalière Dans le cadre de l expérimentation nationale, la mise en œuvre de la Nouvelle Gouvernance Hospitalière s est poursuivie au sein du CHU de Toulouse au cours de l exercice 2005 par la réflexion sur la mise en place d outils de pilotage indispensables au fonctionnement décentralisé des pôles d activité: le TCCM (tableau coût case mix) qui constitue la base comparative nationale à partir de laquelle le pôle va établir son budget prévisionnel et son projet de pôle ; le budget de pôle, véritable outil de pilotage, constitué de 75 % des dépenses directes maîtrisables par le pôle et de la totalité des recettes. C est sur cet ensemble que s applique le principe de fongibilité entre les comptes; le compte de résultat, tableau de bord d une périodicité mensuelle, il retrace l ensemble des recettes et des dépenses du pôle et permet ainsi de mesurer les écarts avec les objectifs contractualisés. Par ailleurs, un travail a été initié par les pôles prestataires afin d arrêter la mesure et la valorisation de leurs prestations, préalable indispensable à la contractualisation interne. LA STRATÉGIE Suite à l élaboration du projet d établissement (délibération du Conseil d Administration du 31 janvier 2005, approbation par courrier de la Tutelle du 14 septembre 2005), la DQES a coordonné l analyse des projets de pôles, projets qui marquent une étape supplémentaire dans la mise en place de la nouvelle gouvernance hospitalière. Après remise par les pôles cliniques et médico-techniques de leur projet incluant les trois dimensions «soins, enseignement et recherche», la procédure retenue a été la suivante : CHIFFRES CLÉS 2005 CHU DE TOULOUSE

4 14 rencontres organisées par la DQES avec les responsables médicaux et administratifs de chaque pôle pour mieux cerner la cohérence des projets avec le projet médical et permettre de dégager, globalement, des axes prioritaires ; constitution d un groupe de travail piloté par le Président de la CME pour analyser les réponses à apporter aux pôles ; présentation des conclusions du groupe de travail et audition des responsables de pôles devant le Conseil Exécutif (séances des 27 janvier 2005, 14 avril 2005 et 19 mai 2005) et également, pour la composante enseignement et recherche, devant les Conseils de Facultés. Une lettre de réponse individuelle a été adressée aux pôles pour fixer les objectifs prioritaires à mettre en œuvre pour les années à venir tant dans le domaine de l activité médicale que de la recherche et de l enseignement. Dans le prolongement, le Directeur Général, le Président de la CME et les Doyens ont nommé les coordonnateurs médicaux de pôles et coordonnateurs adjoints. La DQES a également : assuré le secrétariat des 10 séances du Conseil Exécutif ; coordonné les appels d offres 2005 : notamment ceux de l INCa et l appel d offres lancé, pour la seconde année, sur les maladies rares qui a permis la labellisation du centre de référence pour les maladies rénales rares coordonné par le Pr Chauveau. Un regroupement de sites avec le CHU de Bordeaux a été également retenu pour deux autres centres : le centre référence des maladies rares de la peau (Pr Hovnanian) et le centre de référence du kératocone (Pr Malecaze). Enfin, les services d hématologie (Pr Sie), d hématologie pédiatrique (Dr Robert), de médecine interne (Pr Alaric), sont associés au centre de pathologie plaquettaire coordonné par le CHU de Bordeaux ; suivi des autorisations d activité médicale et d équipements lourds : dossier de renouvellement d activité de réanimation adulte (Purpan et Rangueil) ; dossier de coresponsabilité pour l AMP Clinique ; dossier pour le transfert d activité de détermination des empreintes génétiques à des fins thérapeutiques dans l IFB ; dossier de renouvellement d autorisation de la dialyse pédiatrique ; visite de conformité pour l activité de dialyse adulte à Larrey; visite de conformité pour l activité d accueil et de traitements des urgences (SAU Purpan et Rangueil, POSU pédiatrique, SMUR et SMUR pédiatrique); visite de conformité pour l activité de dialyse pédiatrique. La DQES a coordonné, en liaison avec les équipes médicales concernées, la mise en œuvre du projet de radio-chirurgie stéréotaxique depuis l autorisation jusqu à son ouverture, en avril CHU DE TOULOUSE CHIFFRES CLÉS 2005

5 15 Les 26 Pôles du CHU Les 14 Pôles Cliniques Pôle Anesthésiologie/Réanimation (29) Pôle Cardiovasculaire et Métabolique (13) Pôle Céphalique et Odontologique (30) Pôle Département médico-chirurgical de Pédiatrie (9) Pôle Digestif (19) Pôle Femme-Mère-Couple (10) Pôle Gériatrie (21) Pôle Institut locomoteur (18) Pôle Médecine d Urgences (11) Pôle Neurosciences (31) Pôle Psychiatrie (22) Pôle Spécialités médicales (20) Pôle URO-Néphrologie-Dialyse-Chirurgie Plastique EFP-Chirurgie Générale et Gynécologique (32) Pôle Voies Respiratoires (14) Pôle Budget annexe (8) Les 5 Pôles Médico-techniques Pôle Biologie (17) Pôle Pharmacie (12) Pôle d Imagerie Médicale (15) Centre de Gestion des Blocs Opératoires (16) Santé Société Réadaptation (28) Les 7 pôles logistico-administratifs Pôle Management (25) Pôle Patrimoine, Services Techniques et Maîtrise d Ouvrage (23) Pôle Logistique (5) Pôle Hôtellerie (24) Pôle Clientèle (26) Pôle Administration Technique (7) Pôle des Sites hospitaliers (27) CHIFFRES CLÉS 2005 CHU DE TOULOUSE

6 16 LA CANCÉROLOGIE En 2005, le CHU a poursuivi les actions engagées depuis la publication du plan cancer : Comité de Coordination en Cancérologie, Réunions de consultation Pluridisciplinaires, participation active au réseau ONCO- MIP, partenariat avec la Ligue contre le cancer pour l accompagnement psychologique des patients et leur information L établissement a marqué sa participation officielle au dispositif de dépistage du cancer du sein en installant un équipement permettant d accueillir les femmes de la tranche d âge concernée pour la réalisation d une mammographie, soumise à une seconde lecture organisée par la structure DOC 31. Les équipes de gastro-entérologie ont engagé, pour le dépistage du cancer du colon, une démarche pour sa mise en œuvre sur le département de la Haute Garonne. Le CHU a présenté plusieurs projets lui permettant d obtenir des financements destinés aux actions suivantes : renforcement de la prise en charge des enfants, y compris de la douleur liée à une pathologie cancéreuse, renforcement de la coordination (3C), du dispositif d annonce (projet en hématologie), des équipements de visioconférence pour le fonctionnement des Réunions de concertation Pluridisciplinaires. Le CHU participe enfin à différents projets régionaux: futur pôle clinique à Langlade, tumorothèque régionale, consultations d oncogénétique. LES CONVENTIONS D AVAL Le CHU a développé, depuis 2001, une politique active en matière de coopération dont l objectif est double : offrir aux service de l établissement des solutions d aval pour l accueil des patients une fois prise en charge la phase aiguë nécessitant des soins spécialisés, promouvoir des actions de formation des praticiens issus des autres établissements. Ainsi les orientations du Contrat Pluriannuel d Objectifs et de Moyens précisant que «le CHU, en liaison, avec l ARH, s engage à mener une réflexion sur la recherche de lits d aval», sont reprises dans le projet d établissement qui réaffirme cette volonté de «rechercher des partenariats avec d autres structures de soins, publiques et privées, mais aussi avec la médecine de ville» et rappelle le caractère indispensable d une politique d aval forte, permettant au CHU d assurer sa mission de recours et aux patients, de bénéficier d une prise en charge de proximité. Lors de l approbation du projet d établissement, la Tutelle retient le recours à ces partenariats comme un axe essentiel à développer. CHU DE TOULOUSE CHIFFRES CLÉS 2005

7 17 À l heure actuelle, 19 conventions ont été signées par le CHU avec des établissements susceptibles d offrir des solutions d aval : Cliniques Monié et Lagardelle, Hôpital J. Ducuing, Clinique de Beaupuy, Clinique C. Bernard d Albi, CH Castres Mazamet, (CHIC), CH Lavaur, Centre de Rééducation Fonctionnelle de Saint Blancard, Centre Bouffard Vercelli à Cerbère, maison de convalescence du Val des Cygnes, CH de Saint Girons, Clinique des Pyrénées, CH d Auch, Albi, Montauban, Castres- Mazamet et Rodez, Clinique Saint-Jean du Languedoc, maison de convalescence Mont-Vert. L ORGANISATION L année 2005 a été marquée, principalement par : l organisation de plusieurs transferts de services : La Grave : déplacement des services de personnes âgées de Lasserre, Casselardit : déplacement de deux services de gériatrie et de deux services de psychiatrie, Rangueil : transfert du service de chirurgie générale et gynécologique Pr Hoff et déplacement du service de médecine physique et réadaptation Pr Roques vers de nouveaux locaux ; la préparation de déménagements à réaliser en 2006 : Rangueil : transferts du service de cardiologie Pr Fauvel, vers de nouveaux locaux et Casselardit : déplacement de deux unités de gériatrie ; une étude sur l organisation et le fonctionnement des dépositoires du CHU ; blanchisserie : participation à la préparation de l appel d offres pour l installation, l acquisition et la maintenance des matériels de blanchisserie, l étude de la blanchisserie ; Bâtiment Pierre Paul Riquet Purpan : participation à la commission technique chargée d analyser les différents projets ; l étude des flux du projet cancéropôle ; l organisation du déménagement des laboratoires de l IFB ; l étude d organisation et de fonctionnement du laboratoire de Pharmacocinétique et de Toxicologie clinique participant au Laboratoire de Garde Multidisciplinaire (LGM) ; la préparation et l organisation du LGM de l Hôpital Purpan ; l étude statutaire des postes de praticiens attachés de biologie ; l audit interne qualité sur les alertes en matériovigilance CHIFFRES CLÉS 2005 CHU DE TOULOUSE

8 18 LA GESTION DES RISQUES L année 2005 se caractérise, pour la cellule de gestion des risques du CHU de Toulouse, par : l enregistrement des situations à risque qui met en évidence signalements. Le nombre de signalements se stabilise. En juin 2005 la fiche de signalement est mise en ligne pour permettre une saisie directe par les signalants ainsi que le suivi des fiches de signalement. Les cinq premières causes de signalement concernent : la sécurité des personnes (497), la sécurité des biens (226), le transport des patients (190), les accidents/chutes (168), l Hôtellerie (157). 40 % des signalements le sont par intranet. la participation à un certain nombre d actions, dont : participation au groupe projet et au comité de pilotage sur le document unique ; analyse préliminaire des risques au bloc opératoire ; groupe qualité sécurité des laboratoires ; conformité du CHU en matière d agrément d équipements délivrant des rayonnements ionisants ; mise en place d un fichier des produits toxiques aux laboratoires ; mise en place d un plan de prévention type ; formation risque et sécurité pour les personnels de l IFB. Une formation de suivi sur les outils de la gestion des risques a été organisée avec le CECCQA (25 participants). En terme de communication, le comité gestion des risques, a abordé les questions d actualité concernant les textes réglementaires nouveaux ou sujets en cours. Les activités d expertise sont soutenues par la veille réglementaire, la participation à des groupes de travail internes et la formation. Une formation spécifique de 3 jours à la gestion des risques a été mise en place en 2005 par l unité interne. La cellule gestion des risques est également impliquée dans l accompagnement des groupes d autoévaluation pour la préparation des visites d accréditation. Le comité de gestion des risques s est réuni 4 fois, il participe au Conseil de la Qualité et de l Évaluation des Pratiques Professionnelles. En terme de coordination des vigilances, l année 2005 est marquée par : la participation active de l ensemble des vigilants à l autoévaluation de Purpan ; la participation des vigilants à la formation «gestion des risques» ; le suivi des indicateurs CCREVI. CHU DE TOULOUSE CHIFFRES CLÉS 2005

9 19 L ACCRÉDITATION L année 2005 a constitué une année charnière. En effet, elle a été marquée par la fin du premier cycle des accréditions des établissements du CHU avec la visite de Purpan- Paule de Viguier, en juin 2005, et la préparation de la prochaine visite de certification (deuxième accréditation) programmée au deuxième semestre L accréditation de Purpan- Paule de Viguier, a conduit au premier semestre 2005 à : un suivi de la démarche par le comité de pilotage spécifique aux 2 sites (7 réunions), le bureau qualité chargé du suivi opérationnel (2 réunions), la coordination des référents DQES (7 réunions) ; la finalisation des autoévaluations pour 14 groupes sur les 21 (20 réunions), des synthèses en particulier pour le référentiel OPC (3 réunions) ; l envoi du rapport d autoévaluation (25 avril 05) intégrant les résultats de l évaluation du dossier patient (307 dossiers) ; la mise en place d un suivi des actions d améliorations répertoriées par référentiels et par pôles (405 plans d action), avec une implication des directions fonctionnelles les plus concernées (rencontres spécifiques DQES - CQEPP du 5 avril 05 avec la DIH, la Direction de la clientèle, la DPMOST, la Direction de la logistique) ; à la préparation des rencontres avec les experts-visiteurs par : des réunions d information générale pour l ensemble des personnels y compris les personnels de nuit (32 séances, 360 personnes), l élaboration de supports permettant de compléter cette information (diaporama, posters), la constitution d une base référençant 550 documents répertoriés, selon les références du manuel de la HAS, et mis à disposition des experts-visiteurs, la réalisation d un bilan synthétique sur les sécurités (30 domaines) ; la diffusion d une lettre trait d union (n 55 - mars 2005) consacrée exclusivement à la démarche qualité au CHU avec notamment les différents résultats d accréditation, d un article dans la revue trait d union n 105 (octobre 2005). Le rapport de certification de Purpan/Paule de Viguier a fait l objet d une contestation (13 décembre 2005). Elle a porté sur l attribution d une réserve liée à des thèmes déjà pris en considération par l établissement (sécurité des stockages de produits inflammables à la pharmacie, et élimination de produits toxiques au laboratoire d anapathologie) et sur les modalités de suivi (visite ciblée en novembre 2006). L argumentation développée et les preuves présentées à la HAS ont permis de supprimer cette réserve, et de simplifier les modalités de suivi. Ainsi, pour les réserves non contestés, un rapport de suivi sera produit pour janvier CHIFFRES CLÉS 2005 CHU DE TOULOUSE

10 20 Parallèlement, la préparation du rapport de suivi à remettre en octobre 2006 portant sur les 2 réserves de Rangueil- Larrey (sécurité technique et incendie, dossier patient) s est faite par la collecte d informations, et la poursuite des actions engagées par les structures concernées dans l objectif de lever les réserves (DQES, DPMOST, DDP, Direction des sites, DRH). Enfin, dans la perspective de la visite de certification pour l ensemble du CHU, en relation avec le Président CQEPP : des rencontres ont été planifiées, dans un premier temps, avec les équipes responsables des pôles cliniques, pour désigner des médecins correspondants qualité (8 rencontres en 2005) chargés de développer les démarches qualité dans les pôles ; une planification générale de la procédure de certification a été présentée au CQEPP (7 décembre 05) pour la période 2006 à LE PLAN QUALITÉ Le domaine de la qualité a été marqué par plusieurs types d actions : l évaluation : 9 audits réalisés et 21 auditeurs mobilisés, ils ont concernés la virologie (2 audits), la parasitologie, la gestion du linge dans les unités de soins, la stérilisation, la pharmacotechnie, l unité achat des la pharmacie, le CADDIH, la sécurité anesthésique ; les actions d amélioration (dossier patient) ; la communication (mise à jour du site intranet qualité, gestion des risques, signalements) ; mise en place de formation d auditeurs aux normes et en vue d audits des laboratoires engagés dans des démarches d accréditation COFRAC. INFECTIONS NOSOCOMIALES Score ICALIN résultats catégorie A, note 100/100 CHU DE TOULOUSE CHIFFRES CLÉS 2005

11 21 LA SATISFACTION DES USAGERS En 2005, 6204 questionnaires de sortie ont été remplis par les usagers adultes et ont été traités par la direction du pôle Clientèle. Les résultats ont été présentés à la Commission des usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) ainsi qu au Conseil de la Qualité et de l évaluation des pratiques professionnelles du CHU. Depuis 2003, une note globale évalue la qualité de l accueil et de la prise en charge. Cette note intègre l ensemble des critères du questionnaire. Le nombre des patients satisfaits et très satisfaits est supérieur en 2005 (89 %) à celui de 2004 (84 %). Parmi les critères qui ont significativement évolués entre 2003 et 2005, les critères relatifs à la disponibilité des équipes médicales pour l information du patient sur son état de santé, ses examens, son traitement et sa sortie ont eu une évolution positive (entre 3,80 et 4,50) ainsi que les conditions d attente pour une consultation (+11,30). 70 % SATISFACTION DES USAGERS (2003/2005) 60 % 50 % 48 % 58 % 47 % 45% CHU 2003 CHU 2004 CHU % 47 % 30 % 31 % 20 % 10 % 0 Très satisfaits Satisfaits 15 % 7 % 4 % 4 % 1 % 1 % Peu satisfaits Mécontents CHIFFRES CLÉS 2005 CHU DE TOULOUSE

12 Activité 23 CAPACITÉ D ACCUEIL : LITS DONT 341 PLACES Long séjour 5,6 % Résidence hospitalière 0,5 % Psychiatrie 5,8 % Soins de suite et réadaptation 6,5 % Médecine, Chirurgie, obstétrique 81,6 % ACTIVITÉ ET FRÉQUENTATION ENTRÉES JOURNÉES EN HOSP. DIRECTES TRADITIONNELLE VENUES MÉDECINE CHIRURGIE GYNÉCOLOGIE URGENCES TOTAL MCO PSYCHIATRIE SOINS DE SUITE/RÉADAPT AUTRES TOTAL CHU LONG SÉJOUR TOTAL CHIFFRES CLÉS 2005 CHU DE TOULOUSE

13 24 ÉVOLUTION DES SÉJOURS (HORS LONG SÉJOUR) Patients ÉVOLUTION DE LA DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR (HORS LONG SÉJOUR) , , , ,46 4, Jours 4,10 4,15 4,20 4,25 4,30 4,35 4,40 4,45 4,50 4,55 VENTILATION PAR DURÉE DE SÉJOUR ,3 % 25,9 % 31 % 24,2 % 23,7 % ,2 % 31 % 25,4 % 31,2 % 31,3 % ,5 % 43,1 % 43,6 % 44,6 % 44,9 % < 24 h > 24 h et < 72 h > 72 h CHU DE TOULOUSE CHIFFRES CLÉS 2005

14 25 ATTRACTIVITÉ 89,8 % des hospitalisés sont issus de la région Midi-Pyrénées Haute-Garonne : Toulouse : 27,4 % Agglomération de Tlse : 21,5 % Reste du département : 16,6 % Départements limitrophes de Midi- Pyrénées : 8,3 % Gers (32) 3,3 % Lot (46) 2,4 % Tarn-et-Garonne (82) 4 % Haute-Garonne (31) 65,5 % 2,4 % Ariège Hautes-Pyrénées (09) (65) 3,8 % Tarn (81) 5,7 % Aveyron (12) 2,7 % CONSULTATIONS EXTERNES Soit consultations externes par jour ouvrable admissions aux urgences, soit + 2 % par rapport à 2004 soit 314 par jour urgences pédiatriques urgences adultes URGENCES Externes 59,4 % Hospitalisés 40,6 % CHIFFRES CLÉS 2005 CHU DE TOULOUSE

15 26 DONNÉES PMSI PROGRAMME DE MÉDICALISATION DES SYSTÈMES D INFORMATION (PMSI) ÉVOLUTION Nombre séjours/séances ,8 % Nombre de séjours d IVG % Nombre de séjours extrême bas % Nombre de séjours extrême haut ,1 % Nombre de journées extrême haut ,7 % Nombre d actes de dialyse valorisés % K Nombre de journées de réanimation valorisées ,4 % CHU DE TOULOUSE CHIFFRES CLÉS 2005

16 27 CATÉGORIES MAJEURES DE DIAGNOSTICS CMD LIBELLE CMD NOMBRE 1 Aff. du système nerveux Aff. de l œil Aff. oreilles, nez, gorge, bouche et dents Aff. de l appareil respiratoire Aff. de l appareil circulatoire Aff. du tube digestif Aff. du système hépato-biliaire et du pancréas Aff. et trauma. de l appareil musculo-squel. et du tissu conjon Aff. de la peau, des tissus sous-cutanés et des seins Aff. endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles Aff. du rein et des voies urinaires Aff. de l appareil génital masculin Aff. de l appareil génital féminin Gross. pathologiques, accouchements et aff. du post partum Nouveau-nés, prématurés et aff. de la période périnatale Aff. du sang et des organes hématopoïétiques Aff. myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis ou diffus Maladies infectieuses et parasitaires Maladies et troubles mentaux Troubles mentaux organiques liés à l absorption de drogues ou induits par celles Traumatismes, allergies et empoisonnements Brûlures Facteurs influant sur l état de santé et autres motifs de recours aux services d Séjour de moins de 2 jours Maladies dues à une infection par le VIH Traumatismes multiples graves Transplantations d organes Erreurs et autres séjours inclassables 3 TOTAL CHIFFRES CLÉS 2005 CHU DE TOULOUSE

17 28 ACTIVITÉ DES SAMU Nombre d affaires (Appel donnant lieu à l'ouverture d un dossier médical) ACTIVITÉ DES SMUR Nombre de sorties terrestres Sorties primaires* Sorties secondaires** Nombre de sorties aériennes Sorties primaires* 625 Sorties secondaires** 495 * Transport médicalisé ou non effectué par le SMUR vers le lieu de détresse et retour vers l'établissement. ** Transport médicalisé effectué par le SMUR d'un établissement à un autre. LES ÉQUIPEMENTS LOURDS ET SALLES 4 IRM 7 scanners 1 tomographe à émission de positons 1 caisson hyperbare 1 lithotripteur 6 caméras à scintillation 7 consoles extra-corporelles 3 angiocardiologies 51 échographes 7 ostéodensitomètres 3 mammographes 4 salles de radiologie non numérisée 20 salles de radiologie numérisée 5 salles de radiologie vasculaire 3 salles de coronarographie 1 salle de mammographie non numérisée 2 salles de mammographie numérisée 1 salle d orthopantomographe numérisée 3 salles d'orthopantomographe non numérisée CHU DE TOULOUSE CHIFFRES CLÉS 2005

18 29 ACTIVITÉ DES PÔLES MÉDICO-TECHNIQUES COEF. ACTES HOSPITALISÉS EXTERNES AUTRES* TOTAL BIOLOGIE EXPLORATION IMAGERIE CHIRURGIE ANESTHÉSIE RÉÉDUCATION RADIO ISOTOPES INFIRMIERS ODONTOLOGIE ORTHOPHONIE ORTHOPTIE PÉDICURIE * Demandeurs extérieurs, expérimentations AUTRES DONNÉES D ACTIVITÉ MÉDICALE accouchements naissances 854 IVG forfaits IRM forfaits Scanners 548 forfaits Petscan 750 CEC 171 greffes d organes, dont : 4 cardiaques 48 hépatiques 119 rénales 143 greffes de moelle, dont : 116 autogreffes 27 allogreffes 328 poses de stimulateurs cardiaques, dont : 230 implantations 98 changements 142 poses de défibrillateurs cardiaques, dont : 115 implantations 27 changements 420 poses de valves cardiaques 344 pontages cardiaques CHIFFRES CLÉS 2005 CHU DE TOULOUSE

19 30 SECTEUR LOGISTIQUE BLANCHISSERIE tonnes de linge traitées, soit 15,94 tonnes par jour. Prix de revient pour 1 kg de linge traité : 1,18. RESTAURATION repas ont été servis : aux patients hospitalisés au personnel et internes aux crèches, cafétéria Prix de revient par demi-journée alimentaire : 6,42 CHU DE TOULOUSE CHIFFRES CLÉS 2005

20 31 Ressources humaines LES EFFECTIFS NON MÉDICAUX Les effectifs non médicaux se situent au 31 décembre 2005 à 9 928,78 ETP contre 9 943,50 ETP en 2004, soit une diminution de 0,15 %. Cette diminution s'explique par le transfert du budget des écoles à compter du 1 er janvier 2005 sur les Budgets annexes : 104,75 ETP. Une moyenne de 9872,34 agents a été rémunérée en équivalents temps plein en 2005 soit une diminution de 0,07 % (transfert écoles 103,92 ETP, sur Budgets annexes). Ces emplois se répartissent comme suit : PERSONNEL NON MÉDICAL Social et convention 5,47 % Logistique 16,47 % Soins 54,89 % Administration 8% Médico-technique 15,16 % Effectif moyen mandaté en ETP hors budgets annexes : 9 872,34 dont : 2 841,23 infirmier(e)s + infirmier(e)s spécialisé(e)s ; 2 464,33 aides-soignant(e)s + auxilliaires puéricultrices. Âge moyen du personnel : 42 ans et 4 mois 77,70 % des agents sont du sexe féminin ; 11,03 % des agents ont plus de 55 ans. CHIFFRES CLÉS 2005 CHU DE TOULOUSE

21 32 RÉPARTITION PAR ÂGE ET SEXE M euros Féminin Masculin < 25 ans ans ans > 55 ans TOTAL LES EFFECTIFS MÉDICAUX PERSONNEL MÉDICAL NB PRATICIENS HOSPITALO-UNIVERSITAIRES HU titulaires HU temporaires Odontologistes titulaires Odontologistes temporaires PRATICIENS HOSPITALIERS Praticiens hospitaliers temps plein Praticiens hospitaliers temps partiel Praticiens attachés Personnels temporaires de plein exercice INTERNES Internes de spécialité Résidents de médecine générale Faisant fonction d'interne médecine Internes en pharmacie Faisant fonction d interne pharmacie Internes en odontologie ÉTUDIANTS Étudiants en médecine/odontologie Étudiants en pharmacie CHU DE TOULOUSE CHIFFRES CLÉS 2005

22 33 FORMATION Formation initiale étudiants à la rentrée écoles : Infirmières ; Masseurs-kiné ; Infirmières bloc opératoire ; Pédicure-podologie ; Infirmières anesthésie ; Assistantes sociales ; Sages-femmes ; Aides-soignantes ; Cadres de santé ; Manip. électroradiologie. Formation permanente 505 médecins et départs en formation pour le personnel non médical. 196 agents en promotion professionnelle agents externes au CHU ont été formés au CHU (hors Centre de Consultation de Médecine Maritime). Budget (en ) Formation non médicale : euros. Formation médicale : euros. Recettes subsidiaires : euros. CHIFFRES CLÉS 2005 CHU DE TOULOUSE

23 34 Dépenses d exploitation DÉPENSES D EXPLOITATION : 756,2 M Amortissements, provisions et frais financiers 7,8 % Personnel non médical 52,1 % Frais de gestion 3,3 % Travaux 1,4 % Dépenses médicales 17,2 % Dépenses de logistique 4,2 % Personnel médical 13,8 % DÉPENSES MÉDICALES : 130,2 M Maintenance, location médicale 5,8 % Laboratoires 7,9 % Radiologie 0,7 % Prestations médicales 2,8 % Produits sanguins 5,6 % Prothèses, pompes, stimulateurs 13,1 % Petit matériel médical 14,2 % Pansements, ligatures, sondes 4,30 % Médicaments Conso. internes 29 % Médicaments Ventes 16,6 % CHU DE TOULOUSE CHIFFRES CLÉS 2005

24 35 ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS INTERNES (hors ventes) Euros M euros ,5 Consommation interne par malade 620 Consommation interne CHU (M euros) , CHIFFRES CLÉS 2005 CHU DE TOULOUSE

25 36 Dépenses d investissement DÉPENSES D INVESTISSEMENT : 94,04 M Autres dépenses 0,1 % Remboursement de la dette 24,6 % Équipements informatiques 4,9 % Aménagements techniques 5,9 % Reprise provisions 17,1 % Équipements médicaux, MT et hôteliers 14,2 % Constructions et aménagements 33,2 % M euros CRÉDITS ENGAGÉS : 115,37 M 103,7 104,5 113,6 115, , CHU DE TOULOUSE CHIFFRES CLÉS 2005

26 37 ÉVOLUTION DES IMMOBILISATIONS EN M M euros ,6 5,5 13, , Équipements informatiques Équipements médicaux, MT et hôteliers Aménagements techniques Constructions et aménagements CHIFFRES CLÉS 2005 CHU DE TOULOUSE

27 La recherche 38 LES CHIFFRES CLÉS DE LA RECHERCHE CLINIQUE 4 Instituts Fédératifs de Recherche (structures labellisées) : IFR 30 IFR 31 IFR 136 IFR 96 3 structures d aide et de conseil aux investigateurs Nombre de patients inclus dans les essais thérapeutiques : Nombre de PHRC en cours : 18 nationaux, 26 régionaux, 2 internationaux Nombre d études promues par le CHU : 119 Nombre d études en cours promues par : des laboratoires pharmaceutiques : 527 d autres CHU : 158 des fédérations : 67 des associations : 22 Nombre d équipes labellisées (UPS, INSERM, CNRS ) : 40 Nombre de publications dans Medline : 417 CHU DE TOULOUSE CHIFFRES CLÉS 2005