Au Conseil communal de Coppet

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1 ANNEXE 1 PREAVIS MUNICIPAL DE COPPET Coppet, le 15 août 2007 (102.80/PAR/GP/cs) Au Conseil communal de Coppet Préavis municipal n o 07/ Demande de crédit de CHF 510' relative à l achat d une patinoire mobile ainsi que d une buvette. Délégué : M. Pierre-André Romanens, Syndic. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux, Préambule La Municipalité a constaté le vif succès de l hiver dernier de la patinoire de Coppet. En effet, plusieurs milliers de personnes sont venues pour profiter de la glace ou encore pour apprécier un endroit convivial de Coppet. Nous ne voulons pas créer un besoin, mais plutôt offrir à la population de Terre Sainte la possibilité de se retrouver dans le Parc du Château lors de la période hivernale. Nous tenons à remercier le propriétaire du Château de Coppet, qui a permis l utilisation de ce lieu. A noter également l appui de l Association des amis du Parc du Château de Coppet APCC, organe qui gère le Parc du Château par le biais d une convention avec le propriétaire nous garantissant l utilisation de ce parc pour une patinoire en hiver, qui a favorisé cette initiative. Il faut aussi souligner l engouement du côté des jeunes pour le hockey sur glace. Un groupe des amis du hockey de Coppet s est créé et pas moins d une trentaine de jeunes, encadrés par des adultes, sont dans l attente de renouveler la possibilité de pratiquer le hockey sur glace à Coppet. Quoi de mieux pour répondre à l occupation des jeunes de la région? Sans oublier les écoles! L hiver dernier, l organisation a été satisfaisante, vu le peu de temps pour la mise en place d un calendrier d utilisation de cette structure. Cet hiver, avec le délai plus important, le nombre d élèves utilisant la patinoire devrait augmenter.

2 Surface de glace (achat) L ensemble des communes de Terre Sainte, par le biais de leurs Municipalités, a répondu favorablement à notre demande, soit à l achat de l installation (glace) pour un montant de CHF 286' TTC, hors rabais. Il faut compter environ CHF 10' pour l infrastructure autour de la patinoire souhaitée. Certaines communes préaviseront, d autres utiliseront les compétences attribuées à leur Exécutif. Le stockage de l infrastructure se fera dans une commune qui dispose de la place nécessaire, ou chez notre fournisseur : La Pati S.A. à Fribourg. Buvette La commune de Coppet investira dans l achat d une buvette mobile temporaire. Il s agit de garder la gestion de la buvette au niveau communal, pour des raisons de simplification. Il serait en effet fort compliqué de gérer l espace buvette à plusieurs communes. La structure est en bois, panneaux sandwich isolés, la façade sud en baie vitrée, le tout recouvert d une bâche de couleur vert foncé. Le plancher est isolé. La surface, de 73 m 2, comporte deux entrées : une pour la location des patins et l autre pour l espace buvette. Les deux parties peuvent être réunies pour former une surface unique. Un complément avec une terrasse en bois aux abords de la buvette vient compléter le tout. La surface de cette terrasse est de 130 m 2. Bilan de la patinoire L hiver fut un test aussi bien sur le plan technique, sur le plan financier que sur le plan des ressources humaines. Du point de vue technique, aucun problème majeur n a été observé. L idée de ne pas acquérir la surface de glace de 230 m 2, mais au contraire de la louer en , fut très positive, puisque cette année la surface sera doublée pour utiliser la totalité du bassin, soit 450 m 2 environ. Cette fois, nous avons décidé de l acquérir, car le maximum de la surface étant utilisé, nous ne pourrons plus l augmenter à l avenir. Du côté des ressources humaines, certains Conseillers communaux nous avaient fait remarquer que les heures de travail des employés semblaient sous-estimées. Il s est avéré que cette remarque est très vite devenue une réalité. Néanmoins, nous avons réussi à contenir le budget en ce qui concerne les heures relatives à l exploitation de la buvette et de la glace. Toutefois, cette pratique ne peut continuer, l effort fourni par le responsable ne pouvant être renouvelé de la même manière. Chiffres patinoire Coûts d infrastructure de la buvette et divers CHF 127' Bénéfice de la buvette - CHF 8' Bénéfice de la patinoire - CHF 28' Charge pour la Commune CHF 91'

3 Commentaire sur les chiffres de la saison Si la charge est finalement supérieure aux prévisions budgétaires, c est notamment en raison de quelques points qui sont à redéfinir : - Utilisation par les écoles Faute de temps et d organisation, le nombre d élèves n a pas pu être celui espéré. - Charge salariale pour les heures d ouverture souhaitées Ces dernières étaient sous-estimées. - Structure buvette-patins La décision de louer une structure buvette - location de patins a été nettement différente de ce qui était prévu dans le préavis municipal n o 09/ Soirées d entreprises Les soirées d entreprise prévues en collaboration patinoire - Caves du Château n ont pas pu être mises en place, en raison de manque de temps pour la communication. - Consommation électrique Cette dernière a été nettement plus haute que prévue, surtout au niveau de la buvette, celle-ci n étant pas isolée. Financement et exploitation de la patinoire Coût d achat : - Prix d achat de la patinoire (tout le bassin), à répartir entre toutes les communes de Terre Sainte CHF 286' Travaux d infrastructures liées à la patinoire CHF 10' Total du coût d achat : CHF 296' Charges d exploitation : - Mise en place et repli de la patinoire CHF 7' Location de la machine à glace CHF 5' Coût du stockage du matériel CHF 2' Charges salariales pour l entretien et surveillance de la glace (58 h./hebdo. À CHF 30. s/16 semaines) CHF 27' Électricité CHF 10' Eau CHF 1' Locations diverses (sono, etc.) CHF 2' Location éclairage CHF 2' Location du Parc CHF 10' Location de toilettes publiques CHF 2' Divers CHF 3' Total des charges d exploitation : CHF 72'

4 Recettes d exploitation : - Location de patins habitants de Terre Sainte (6'000 personnes à CHF 3. ) CHF 18' Location de patins habitants extérieurs (2'000 personnes à CHF 5. ) CHF 10' Entrées des week-ends (26 jours) habitants de Terre Sainte (160 personnes à CHF 3. ) CHF 12' Entrées des week-ends (26 jours) habitants extérieurs (100 personnes à CHF 5. ) CHF 13' Total des recettes d exploitation annuelles : CHF 53' Charge annuelle pour les communes de Terre Sainte (Pot Commun) CHF 18' Soit un montant par habitant de CHF Détail du coût de l acquisition, par commune, sans les travaux d infrastructure Bogis-Bossey CHF 16' Chavannes-de-Bogis CHF 19' Chavannes-des-Bois CHF 7' Commugny CHF 50' Coppet CHF 52' Crans-près-Céligny CHF 36' Founex CHF 57' Mies CHF 30' Tannay CHF 26' Preuve : CHF 296' Financement et exploitation de la buvette Coût d achat : - Prix d achat de la buvette et de la terrasse CHF 97' T.V.A. 7,6 % CHF 7' Prix total (hors rabais) : CHF 104' Charges d exploitation : - 1,25 ETP (16 sem. d exploitation : 4'500. x 1.25 x 4) CHF 22' charges sociales et divers (25%) CHF 5' location WC CHF 2' électricité CHF 3' taxe ordures CHF eau CHF nettoyage des locaux (3h /sem. x 16 sem. x 30.-) CHF 1' Total CHF 35'

5 Recettes d exploitation : - ouverture 80 jours x recettes journalières prévues (600.-) CHF 48' à déduire fermeture pour intempéries possibles (20%) CHF -9' CHF 38' à déduire 40% pour le coût des marchandises CHF -15' Recette nette CHF 23' Résultat prévisionnel de l exploitation de la buvette 35' ' CHF 12' Financement Patinoire Il sera assuré par la trésorerie courante pour la part à charges de la commune de Coppet. Toutefois, les communes de Terre Sainte recevront une facture pour la part qui leur incombe, soit plus de 80% du coût d achat de la patinoire auquel s ajoute la part des communes sur l excédent de charges prévisionnel par le biais du pot commun. Buvette Il sera également assuré par la trésorerie courante. D autre part, il est également prévu que l infrastructure de la buvette puisse être louée (p. ex : Village camps, camps d été aux Rojalets) Enfin, et le détail est d importance, nous envisageons d engager une personne à temps plein pour la buvette de la patinoire, mais n excluons pas que cette même personne soit intégrée dans l équipe communale l an prochain, en particulier durant l été pour l exploitation d une autre buvette Amortissement L amortissement de la buvette s effectuera sur cinq exercices et l amortissement de la patinoire s effectuera dans l exercice qui suit l année de la saison d exploitation. Charge réelle pour la commune de Coppet La charge réelle pour la commune de Coppet est de CHF 173' A noter que dans ce montant, l achat de l infrastructure buvette est de CHF 104'910.00, que l ont peut considérer comme de l investissement ainsi que l achat de la patinoire, à charge de la commune de Coppet CHF 52'076.30, pour l acquisition définitive de l installation. 5

6 Décision En conséquence, la Municipalité prie le Conseil communal de bien vouloir prendre les décisions suivantes : Vu le préavis municipal n o 07/ Vu le rapport de la commission ad hoc et de la commission de gestion et des finances du Conseil communal Attendu que ce point a été régulièrement porté à l ordre du jour Décide d accepter la demande de crédit de CHF 510' relative à l achat d une patinoire mobile ainsi que d une buvette. Ainsi accepté par la Municipalité dans sa séance du 13 août AU NOM DE LA MUNICIPALITE Le Syndic Le Secrétaire P.-A. Romanens J.-P. Piwowarczyk 6

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