Bilan et projets. Chiffres en milliers d euros (arrondis) Produits d exploitation Charges d exploitation

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1 Bilan et projets Juin 2013 Une gestion et une organisation au service de la mission de l Église Madame, Monsieur, Comme chaque année, depuis maintenant quatre ans, nous vous rendons compte de l utilisation des dons faits à votre paroisse et au diocèse. Ceux-ci permettent à l Église d assurer sa mission dans toute sa diversité : rémunération des prêtres et laïcs, formation, vie des paroisses, fête diocésaine, entretien de nos locaux, projets nombreux et divers avec les mouvements en direction des jeunes... Le compte des ressources et des dépenses générales en 2012 est présenté dans ce document. Cette année 2012 s inscrit dans la ligne de l exercice précédent avec un résultat qui se situe au même niveau qu en Grâce à la générosité renouvelée de nos donateurs, nos ressources courantes enregistrent une légère hausse et de nombreux chantiers ont pu être réalisés. Tous ces projets témoignent du dynamisme de notre Église et de la volonté de notre communauté d assurer son avenir au service de la mission. Soyez en tous ici remerciés. Amaury Dewavrin Économe diocésain Présidé par le cardinal Barbarin, le Conseil diocésain pour les Affaires Économiques (CDAE) apporte son expertise aux questions temporelles et financières. Le CDAE est un conseil du Cardinal qui approuve le budget, les comptes et exprime un avis sur les décisions importantes et les orientations. L Économe diocésain administre les biens du diocèse conformément aux recommandations de l Archevêque et du CDAE. Les membres du CDAE : de gauche à droite, le père Franck Gacogne, le père Pierre-Yves Michel, MM. Xavier Rambaud, Lucien Deveaux, cardinal Philippe Barbarin, MM. Renaud de Mazières, Cyril Balas. Absents de la photo : MM. Philippe Demarescaux, Gérard Chanu. L équilibre budgétaire du diocèse Le diocèse de Lyon est structurellement en déficit d exploitation. En 2012, les ressources courantes (Denier de l Église, casuel, quêtes, dons divers, prestations de services) ne couvrent pas les dépenses courantes (budget des personnes, charges de fonctionnement des paroisses, de la curie et des services). Cependant, grâce aux dons et legs, le diocèse peut afficher un résultat net de 4,8 millions d euros et faire ainsi face à ses investissements pastoraux et immobiliers. Chiffres en milliers d euros (arrondis) Produits d exploitation Charges d exploitation Résultat d exploitation Résultat financier Résultat exceptionnel Résultat net Les comptes 2012 de l Association Diocésaine de Lyon ont été certifiés sans réserve par le Commissaire aux Comptes. Pour disposer d une information complète et consulter l intégralité des comptes, vous pouvez aller sur le site Internet du diocèse ou du Journal Officiel (rubrique associations). Association Diocésaine de Lyon 6 avenue Adolphe Max Lyon Cedex 05 Tél. : Site Internet : lyon.catholique.fr

2 Un immobilier sans cesse en transformation : Cardinal Philippe Barbarin Archevêque de Lyon Chers amis, «Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme sensé qui a bâti sa maison sur du roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchainés contre cette maison ; elle n est point tombée et elle n a pas été renversée car elle avait été fondée sur du roc» (Matthieu 7,24-25). Comme nous y invitent les paroles de l Évangile, nous avons le souci de bâtir nos maisons sur le roc. Cette vision s applique aussi à la politique immobilière de notre diocèse qui est au service de la mission de l Église sur un territoire. Ces dernières années, nous avons conduit ou initié de grands projets destinés à annoncer la Bonne Nouvelle et à accueillir les communautés chrétiennes du Rhône et du Roannais. Ces chantiers immobiliers réalisés ou à venir sont l illustration d une Église vivante, d une Église présente et servante, d une Église en marche. Ce sont autant de «maisons» ouvertes à tous et construites grâce à votre soutien. Je remercie chaleureusement les équipes qui se sont mobilisées avec compétence. Grâce aux efforts de tous, et en particulier aux nombreux bénévoles qui ont prêté main forte, les budgets et les délais sont respectés. Je veux aussi exprimer ma gratitude à tous les donateurs. Les dons apportés au diocèse de Lyon ont été déterminants et le demeurent. Merci à tous de nous aider à bâtir aujourd hui l Église de demain. Des grands projets pastoraux Le Monastère de Gerland : une Maison de prière et d accueil spirituel À compter de juillet 2013, ce lieu, co-animé par la paroisse de Gerland et la communauté des religieuses de l Assomption, sera un espace de vie ouvert à tous, un lieu ressource pour ceux qui travaillent dans ce quartier, ceux qui y vivent et ceux qui y passent. Cette maison sera constituée de 4 pôles : une chapelle ouverte toute la journée, tous les jours de la semaine, un lieu de rencontres et de conférences, un foyer logement chrétien pour des étudiants et un lieu de vie pour les religieuses. La Maison des Familles : écoute et accompagnement Ouverte fin 2012, cette maison est un lieu d accueil et d animation sociale au cœur de la Confluence qui permet au diocèse et à la paroisse Sainte-Blandine de répondre aux besoins et attentes des populations qui travaillent et vivent dans ce quartier. Cette maison accompagne les couples et les familles en leur proposant des temps d échanges et de rencontres, une écoute, des formations à la conjugalité et à la parentalité. Un restaurant à caractère social, lieu de formation et d insertion pour les jeunes, géré en partenariat avec la Fondation des apprentis d Auteuil, est également installé sur le site. La Maison Saint-Alban dans le 8 e : pour le monde de la santé La situation géographique de l église Saint-Alban, dans un quartier qui regroupe un très grand nombre de centres de soins (hôpitaux, maternités et cliniques) et de lieux de formation médicale (faculté, école des infirmières...) a permis d imaginer un pôle d accueil et de ressources pour toutes les personnes investies dans le monde de la santé. Les travaux prévus pour 2013 permettront d accueillir dans cette église des rencontres liées à la santé. La Maison Saint-Irénée : vers un nouvel archevêché Cette maison, située dans le 5 e arrondissement, sera le reflet de la diversité de l Église. Elle accueillera, d ici 2015, l archevêché (actuellement situé place de Fourvière dans des locaux loués) mais aussi des appartements pour les prêtres, diacres et consacrés, les archives diocésaines, les studios et locaux de RCF. Une partie des bâtiments sera également consacrée à l accueil des personnes démunies, grâce aux associations Lazare, Marthe et Marie et à l Ordre de Malte. Des jeunes femmes consacrées de la communauté Palavra Viva y résident déjà.

3 au service d une vision pastorale Les chantiers de proximité : pour des communautés locales vivantes En 2012, l église Saint-Thomas à Vaulx-en-Velin : un nouveau lieu de culte, de rencontres et d échanges. Saint-Julien de Cusset à Villeurbanne : réaliser des salles de réunion, un accueil, des bureaux au rez-de-chaussée et créer sept appartements loués dans les niveaux supérieurs pour financer l investissement. Les travaux devraient commencer en septembre prochain pour une livraison au printemps Cela faisait plus de 50 ans qu aucune église n avait été construite dans notre diocèse. L édification de cette nouvelle église, inaugurée en décembre 2012, constitue un signe d Espérance et de Foi. Ce signe est d autant plus fort que l église se situe dans un quartier populaire et multiculturel où se côtoient une cinquantaine de nationalités. Ce nouvel édifice est aussi un espace de vie où l on peut accueillir les enfants, les jeunes de l aumônerie et organiser des réunions communautaires. En 2013, le diocèse continue à soutenir des paroisses dans la réalisation de leurs projets. L Annonciation à Vaise : Cette église, construite avec des dommages de guerre, n a pas été suffisamment entretenue ces dernières années. Différents travaux de rénovation vont être menés et un lieu de rencontre associatif va être aménagé dans les locaux paroissiaux. Cette église permet l accueil et l organisation de manifestations pastorales sur Villeurbanne. Il a donc été nécessaire de réaménager les salles paroissiales pouvant rassembler quelques 200 personnes. Sainte-Jeanne d Arc de Parilly à Vénissieux : Les bâtiments voisins de cette église seront rénovés pour y installer notamment une salle paroissiale et accueillir des représentantes de la communauté des Sœurs Carmélites ; ceci permettra de manifester la présence de l Église dans ce secteur très cosmopolite. la paroisse Saint-Clair à Brignais : La maison paroissiale de Brignais, composée de bâtiments disparates et vétustes, nécessite une restauration. Les besoins de l activité pastorale ont été évalués et un permis de construire a été déposé pour Mais aussi : Rénovation ou aménagement d églises, de maisons paroissiales ou de cures : les salles paroissiales de l église Saint-Jacques des États-Unis (Lyon 8 e ) ; les maisons paroissiales de Anse et de Mornant ; la maison Saint-Martin sur la paroisse Sainte-Madeleine dans le Roannais ; une salle paroissiale à Chassieu ; la cure de Balbigny... Aménagement de lieux de pèlerinage : Notre-Dame de Limon à Simandres. Organiser la vie du diocèse autour de grandes maisons La Maison des séminaristes, à deux pas du Sanctuaire Notre-Dame de Fourvière, a été inaugurée en septembre La maison d accueil, au Domaine Lyon Saint-Joseph à Sainte-Foy-lès-Lyon, a été entièrement rénovée en La Maison des services diocésains, dite maison Saint-Jean-Baptiste, est à nouveau en service depuis le printemps 2010, après une importante remise aux normes.

4 Chantiers immobiliers Réalisations Après plusieurs années d analyse et de concertation, deux plans se sont succédés (Cap 2009 puis Cap 2011) avec l objectif de mettre en adéquation le patrimoine immobilier du diocèse et ses besoins réels (passer de m 2 de bâtiments à m 2 ). Il s agissait de mobiliser les ressources immobilières au service du projet d évangélisation du diocèse. Les grands chantiers du diocèse de Lyon visent à répondre aux quatre missions centrales de notre Église : former, témoigner, célébrer et servir. Former : avec le nouveau Séminaire provincial de Lyon et le Domaine Lyon Saint-Joseph qui accueille des groupes pastoraux. Témoigner et Célébrer : en assurant une présence catholique visible dans différents quartiers (construction de l église Saint- Thomas à Vaulx-en-Velin, Maison des Familles à Confluence). Servir : en rationalisant l organisation des services diocésains avec la rénovation de la Maison Saint-Jean-Baptiste. La vente de certains biens et la générosité des catholiques ont permis de financer la réhabilitation ou la construction de bâtiments essentiels à l Église du XXI e siècle (cf. tableau ci-dessous). RESSOURCES (chiffres en millions d euros arrondis) Ventes 16,4 Autres ventes 1,7 Participations diocèses de la province pour le séminaire 2,2 Prêt et emprunt / séminaire 1,8 DÉPENSES (chiffres en millions d euros arrondis) Maison Saint-Joseph 8,3 Maison Saint-Jean-Baptiste 5,7 Nouveau séminaire 12,5 Église Saint-Thomas 4,1 Total 30,6 Dons affectés aux projets 2,3 Dons de paroisses 0,2 Produits de succession - legs 4,8 Autofinancement 1,2 La seule subvention reçue est d un montant de Total 30,6 Projets Ces nouveaux projets pastoraux des «Maisons» du diocèse pour une Église vivante s inscrit toujours dans une dynamique d évangélisation. Le tableau ci-contre présente le budget prévisionnel de ces projets qui, une fois encore, nécessitent votre soutien. Une somme de 2,2 M doit encore être réunie en complément de ventes diverses qui seront effectuées par le diocèse ou d autres ressources. DÉPENSES* Maison Saint-Irénée 5,5 Acquisition Monastère de Gerland 1,7 Chantiers de rénovation des paroisses 1,7 Autres projets 0,6 Total PROJETS 9,5 *chiffres en millions d euros arrondis RESSOURCES* Legs et ventes diverses (Villeurbanne, terrain à Chassieu, appartement rue Sala...) 5,3 Dons 2,2 Autofinancement ou legs 2 Total 9,5

5 L activité économ Charges courantes Le budget des personnes est stable. Il intègre traitements et charges sociales des prêtres et laïcs, indemnités de logement des prêtres, taxes basées sur les salaires. Il comprend également les frais liés aux lieux de retraite des prêtres aînés. Les charges de fonctionnement sont en augmentation cette année. Cette hausse s explique par l'augmentation des charges des paroisses et par les charges liées à l organisation exceptionnelle de la fête diocésaine du 14 octobre 2012 et du spectacle «La traversée» pour le 50 e anniversaire du concile Vatican II. Charges financières Les charges financières sont en baisse. Sur 2011, nous avions enregistré une importante provision pour moins-value sur les titres. Chiffres en millions d euros (arrondis) Charges courantes Budget des personnes 9,2 9,3 Charges de fonctionnement des paroisses Charges de fonctionnement de la curie et des services NOS EMPLOIS 8,5 7,6 7,3 7,5 Charges financières 0,3 0,9 Charges exceptionnelles Des charges exceptionnelles sur titres et sur travaux avaient été comptabilisées en 2011, ce qui n est pas le cas en Charges exceptionnelles 0,4 1,4 Bilan de la fête diocésaine Budgétée pour un coût de 250 K, la fête diocésaine du 14 octobre 2012 à Eurexpo a finalement coûté moins que prévu grâce au soutien de mécènes, à la générosité de l assemblée (qui a participé à la quête à hauteur de 98 K ) et à un suivi précis des dépenses. Ainsi, la fête diocésaine a finalement représenté un budget de 189 K. Résultat Le résultat net positif (4 806 K ) est stable (4 642 K en 2011). Les pertes d exploitation ont diminué ( K en 2012 contre K en 2011) du fait d une augmentation globale des quêtes. Le résultat financier est redevenu positif (2 101 K contre -26 K ), grâce aux placements effectués. Le résultat exceptionnel est en baisse, les legs et ventes immobilières ayant été beaucoup moins importants.

6 ique du diocèse Chiffres en millions d euros (arrondis) Ressources courantes Denier de l Église 9,1 9 Quêtes 4,8 4,4 Casuel 3 3 Dons divers 1 1 Prestations de services et autres produits NOS RESSOURCES 5,5 5,2 Reprise de provision 0,8 0,5 Ressources financières 2,4 0,9 Ressources courantes La collecte du Denier de l Église a augmenté de 1,6 % par rapport à l an dernier. Cette augmentation est due à la générosité de nos fidèles donateurs, plus nombreux en 2012 qu en 2011, et aux dons faits au titre de l ISF (via la Fondation pour la protection sanitaire et sociale du clergé). Les prestations de services et autres produits incluent notamment les pèlerinages, les locations de salles paroissiales, la catéchèse, les abonnements à Église à Lyon et les ressources de la fête diocésaine. Ressources financières Le diocèse dispose de ressources financières composées des revenus sur valeurs mobilières de placement et des plus-values réalisées lors des cessions de ces valeurs. Ces ressources financières sont gérées par l Économe diocésain, assisté d une commission financière, dans l esprit des repères éthiques préconisés par la Conférence des Évêques de France. Ressources exceptionnelles Dons et legs 3,5 6 Ventes d immeubles 0,1 1 Autres produits exceptionnels 0,2 0,3 Ressources exceptionnelles Les legs permettent de financer des projets de construction ou de rénovation à caractère pastoral. Cette ressource est en recul cette année, l année 2011 ayant été marquée par deux gros legs de titres. Les ventes immobilières : il n y a pas eu de vente significative sur l année Ce document non contractuel vise à présenter d une manière simplifiée et pédagogique les grandes lignes budgétaires du diocèse de Lyon.

7 La générosité des catholiques En 2012, la générosité des catholiques a représenté 21,4 millions d euros. Les legs ont été moins importants mais le niveau de la collecte (Denier et quêtes) a légèrement progressé. Le nombre de donateurs, même si il est en légère hausse cette année, reste source de vigilance pour le diocèse. Cette générosité se répartit selon les différentes formes de soutien présentées ci-dessous. Le Denier de l Église La principale ressource du diocèse finance le budget des personnes. L appel 2013 : «Ensemble pour la mission de l Église» Les affiches de la campagne expriment les trois vertus chrétiennes soulignées par saint Paul (I co 13, 13) : la Foi mais aussi l Espérance et la Charité (c est-à-dire l amour de Dieu et l engagement concret pour le prochain). Les visages reflètent la joie que l on ressent à se mettre au service de la mission de l Église : joie du prêtre, joie d une animatrice d aumônerie, joie des participants à la grande fête diocésaine du 14 octobre dernier. Pour ne rien perdre de l actualité, suivez le diocèse de Lyon : sur Facebook/lyon.catholique.fr sur 42,6 % Denier de l Église 22,4 % Quêtes 16,6 % Legs et dons exceptionnels 4,7 % Dons divers 13,7 % Casuel La Fondation Saint-Irénée Mise en place en 2010, la Fondation soutient les actions caritatives, éducatives et culturelles de l Église à Lyon. Depuis sa création, elle a soutenu plus de 65 projets d intérêt général grâce à la générosité de fidèles donateurs. Elle a lancé un concours pour valoriser et récompenser des initiatives et des actions mises en œuvre par des porteurs de projet qui se reconnaissent dans Les Irénée d or Prix 2013 de la Fondation Saint-Irénée pour l éducation, la culture, la communication et la solidarité Soirée de remise des prix lundi 13 mai 2013 les valeurs de l Évangile et de l humanisme. Le 13 mai 2013, six associations ont été mises à l honneur à l occasion des Irénée d or. Pour en savoir plus et agir Denier de l Église : Pour la rémunération des prêtres et salariés du diocèse. Contact : Martine OBOZIAN Tél. : / denier@lyon.catholique.fr Donnez en ligne sur : Donation, legs et assurance-vie : Transmettez en franchise d impôt et aidez-nous à construire l Église de demain. Contact : Véronique SUMEIRE donsetlegs@lyon.catholique.fr Fondation Saint-Irénée : Contact : Etienne PIQUET-GAUTHIER epg@fondationsaintirenee.org Conception : diocèse de Lyon et Juin 2013 Photos D.R. : alteriade, R. Bornancin, J. Cousin, V. Dargent, DLSJ, P. Fayolle, Fotolia, L. Jullien, C. Maignan, M.-L. Sauneron, SEDICOM, Séminaire, Tekoaphotos

8 Au service de la mission de l Église catholique dans le Rhône et le Roannais Des femmes et des hommes par Pierre-Yves Michel, Vicaire Général Modérateur Prêtres et diacres, séminaristes, laïcs en mission ecclésiale, secrétaires paroissiales, assistantes, salariés et bénévoles, quelle diversité dans notre diocèse! Chacun selon sa grâce et ses compétences participe à l annonce de la Bonne Nouvelle. Mais ce n est jamais fini : le Semeur est sorti pour semer... Il est nécessaire d appeler davantage de baptisés ou de futurs baptisés. Il y a toujours de la place pour de nouveaux acteurs : merci à ceux qui nous rejoignent comme la communauté des Sœurs de l Assomption ou les prêtres venant d ailleurs, fidei donum par exemple. Grâce à la diversité des talents et au maillage très étroit entre personnes et communautés d origines et de profils différents, nous grandissons dans la communion à la même foi et nous nous préparons à servir nos frères dans un contexte changeant. C est avec ce regard en permanence tourné vers l avenir que l équipe Richesses Humaines essaie de favoriser l appel, l accueil et la formation de toutes les forces vives du diocèse déjà présentes ou à venir. Rappelons que l effort consacré à la formation représente environ 2,5 % de la masse salariale. La diversité et la richesse humaine au sein du diocèse, ce sont : 430 prêtres dont 155 retraités 67 diacres permanents au service de missions spécifiques 21 séminaristes et 19 diacres en formation 107 laïcs en mission ecclésiale, salariés du diocèse (soit 67 équivalents temps plein) 58 personnels dans la curie et les services (soit 48 équivalents temps plein) Environ110 personnels dans les paroisses : administratifs, organistes, agents d entretien (soit 35 équivalents temps plein) Et plus de bénévoles Pour une population de habitants. Une nouvelle organisation territoriale Le père Patrick Rollin, Vicaire Général Mission, témoigne : Les changements sociologiques, économiques et géographiques ainsi que l évolution de nos forces apostoliques nous ont amenés à réajuster notre organisation pastorale. Urbanisation grandissante, extension de la ville de Lyon, nouveaux modes de vie, acteurs pastoraux plus diversifiés nous ont conduits à la création de doyennés, nouveaux maillons territoriaux plus proches des réalités du terrain et permettant un meilleur suivi des personnes. Les archidiaconés sont supprimés. Les doyennés ne sont pas une entité pastorale ayant vocation à se substituer aux paroisses mais des regroupements en vue d une activité pastorale commune. C est donc pour favoriser l exercice de la charge pastorale et la mutualisation des moyens nécessaires à la mission que plusieurs paroisses sont organisées en doyenné avec à leur tête un doyen. Au total, le diocèse compte désormais 19 doyennés. Le diocèse de Lyon reste organisé en paroisses, c est-à-dire en communautés précises de fidèles consituées d une manière stable et dont la charge pastorale est confiée à un curé avec l appui d une Équipe d Animation Pastorale, avec la collaboration Doyenné n 1 Renaison Doyenné n 2 Roanne Doyenné n 3 Charlieu Thizy St Symphorien de Lay Doyenné n 6 Tarare de diacres et de laïcs ayant reçu une mission et avec l aide de bénévoles. Doyenné n 11 Belleville Villefranche Doyenné n 10 Doyenné n 9 Doyenné n 17 L Arbresle Ecully Caluire Meyzieu Vaulx-en-Velin Doyenné n 8 Doyenné n 14 Doyenné n 12 Ste Foy Bron Doyenné n 15 Craponne Doyenné n 16 Genas Oullins Brignais Doyenné n 13 Mornant Doyenné n 4 Doyenné n 7 Doyenné n 5 Venissieux St Priest Doyenné n 19 Doyenné n 18