Réunion actionnaires VFB Happening Bruxelles, 25 avril 2015

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Vivien Éthier
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1 Réunion actionnaires VFB Happening Bruxelles, 25 avril 2015 Koen Van den Brande Sales & Marketing director SUEZ environnement Recycling & waste recovery Belgique Réunion animée par Isabelle de Laminne FEDINVEST

director SUEZ environnement Recycling & waste

2 introduction

la confiance de nos 270 000 actionnaires 6,2% 3,8% ------ 10% individuels salariés GDF SUEZ 33,7% 540 233 829 actions 50,1% institutionnels CAIXA GROUP 5,7% auto contrôle 0,5% L

3 la confiance de nos actionnaires 6,2% 3,8% % individuels salariés GDF SUEZ 33,7% actions 50,1% institutionnels CAIXA GROUP 5,7% auto contrôle 0,5% L actionnariat individuel et salarié représente 10% du capital Nos actionnaires individuels belges possèdent 2% du capital 3 I Réunion actionnaires - avril 2015 Situation au 31 décembre 2014

actionnariat individuel et salarié représente 10% du capital Nos 50 000 actionnaires

4 SUEZ environnement carte d identité

une marque unique mondiale SITA, Degrémont, Agbar, Aqualogy, Lyonnaise des Eaux, United Water, Ondeo Italia, Ondeo CZ, Ondeo IS, SAFEGE et toutes les entreprises du groupe n en font plus qu une : 80

5 une marque unique mondiale SITA, Degrémont, Agbar, Aqualogy, Lyonnaise des Eaux, United Water, Ondeo Italia, Ondeo CZ, Ondeo IS, SAFEGE et toutes les entreprises du groupe n en font plus qu une : collaborateurs qui apportent à nos clients - collectivités, industriels et consommateurs - partenaires et parties prenantes, partout dans le monde, des solutions concrètes pour faire face aux nouveaux enjeux de la gestion de la ressource. 5 I Réunion actionnaires - avril 2015

clients - collectivités, industriels et consommateurs - partenaires et parties prenantes, partout dans le monde, des

6 un leader mondial de la gestion des ressources présent dans 70 pays collaborateurs CA 2014 : 14,3 Md GWh d énergie produits chaque année grâce aux déchets 40 M.T. de déchets traités 14 M.T. de déchets valorisés CA réalisé hors Europe : 28% 74 M. investis en R&D clients industriels et commerciaux 92 M. personnes desservies en eau potable 65 M. personnes bénéficiant de services d assainissement 10 M. personnes desservies en eau potable provenant d eau de mer dessalée 6 I Réunion actionnaires - avril 2015

investis en R&D 410 000 clients industriels et commerciaux 92 M. personnes desservies en eau potable 65 M.

7 un modèle économique équilibré Chiffres d affaires 2014 Répartition géographique 49% eau - 51% déchets I Réunion actionnaires - avril 2015

eau - 51% déchets 350 300 250 200 150 100

8 une forte implantation dans les déchets en Belgique 8 I Réunion actionnaires - avril 2015

chiffres clés en Belgique l entreprise en chiffres 2014 sites 51 chiffres d affaires 421 M entreprises qui confient la collecte de leurs déchets à SITA 51 675 collaborateurs 1 868 véhicules 838 les

9 chiffres clés en Belgique l entreprise en chiffres 2014 sites 51 chiffres d affaires 421 M entreprises qui confient la collecte de leurs déchets à SITA collaborateurs véhicules 838 les déchets en chiffres 2014 déchets collectés déchets traités t t 89,2 % des tonnages traités ont entamé une seconde vie, comme matière première recyclée, combustible de substitution, valorisation énergétique directe ou compost. 9 I Réunion actionnaires - avril 2015

collectés déchets traités 2 694 000 t 2 724 000 t 89,2 % des tonnages traités ont entamé une seconde vie, comme matière

10 SUEZ environnement positionnement stratégique

territoires doivent se réinventer pour répondre aux besoins des populations tout en assurant leur

11 nous sommes à l aube de la révolution de la ressource La ressource en eau est devenue un enjeu majeur de nos sociétés Les déchets s accumulent mais ils peuvent devenir de nouvelles ressources Les territoires doivent se réinventer pour répondre aux besoins des populations tout en assurant leur développement Ces défis nous engagent dans une véritable révolution de la ressource 11 I Réunion actionnaires - avril 2015

12 nos 4 priorités stratégiques pour capter de nouvelles opportunités de croissance smart solutions valorisation développer des solutions intelligentes à haute valeur technologique pour économiser l eau développement international répondre à la pénurie des ressources en donnant une seconde vie aux déchets clients industriels développer de nouveaux business models pour pénétrer de nouveaux marchés être un partenaire stratégique pour les industriels pour optimiser leur gestion de l eau et des déchets 12 I Réunion actionnaires - avril 2015

donnant une seconde vie aux déchets clients industriels développer de nouveaux business models pour pénétrer de nouveaux marchés être

13 ces défis nous engagent dans une véritable révolution de la ressource chez SUEZ environnement, nous l abordons de manière : circulaire concrète collaborative nous avons la vision d une révolution qui génère et régénère les ressources essentielles à la vie et à l avenir, selon les principes de l économie circulaire. 13 I Réunion actionnaires - avril 2015 nous partageons la conviction que cette révolution s appuie sur des actions tangibles et innovantes mises en œuvre au service de la sécurisation de la ressource. nous sommes déterminés à ce que cette révolution engage tous ceux qui contribuent, chacun à leur échelle, à mieux gérer et sécuriser le futur de la ressource.

13 I Réunion actionnaires - avril 2015 nous partageons la conviction que cette révolution s appuie sur des actions tangibles et innovantes mises en œuvre au service de

14 SUEZ SUEZ environnement environnement l exemple belge

15 activité circulaire vs 15 I Réunion actionnaires - avril 2015

16 approche collaborative l environnement est une compétence régionalisée 3 types d acteurs principaux sur un marché très fragmenté focus recyclage de nombreux partenariats 16 I Réunion actionnaires - avril 2015

producteur de ressources SUEZ environnement produit en Belgique de nouvelles ressources : matières premières secondaires et énergies déchets résiduels vers de la chaleur, vapeur, électricité

valorisés ou recyclés sous forme de Resofuel, métaux, peintures déchets inertes vers de nouvelles matières premières (génie civil, ) bois vers des panneaux agglomérés, combustibles Photos sites

17 producteur de ressources SUEZ environnement produit en Belgique de nouvelles ressources : matières premières secondaires et énergies déchets résiduels vers de la chaleur, vapeur, électricité plastique vers de nouvelles matières premières, valorisation chimique ou énergétique papier et carton vers de nouveaux journaux, magazines, cartons, verre recyclable à l infini déchets dangereux valorisés ou recyclés sous forme de Resofuel, métaux, peintures déchets inertes vers de nouvelles matières premières (génie civil, ) bois vers des panneaux agglomérés, combustibles Photos sites vitrines organiques vers du compostage et de la bio-méthanisation (électricité) construction et démolition vers du matériel pour remblais, drainage, boues vers des amendements des sols en agriculture métaux recyclable à l infini flux spécifiques 17 I Réunion actionnaires - avril 2015

18 solutions innovantes pour nos clients Webshop Semi remorque à pelle Recyclage des matelas Ordibord Clean cuisine SUEZ office Plastic + 18 I Réunion actionnaires - avril 2015

déchets dangereux : séparation des peintures latex en vue de leur réutilisation bois : des résidus de bois broyés en remplacement

19 ressources de demain résidus d incinération : des mâchefers au Valoblock déchets alimentaires : production de protéines à partir de larves de mouches élevées sur des déchets organiques. déchets dangereux : séparation des peintures latex en vue de leur réutilisation bois : des résidus de bois broyés en remplacement de la sciure fraiche comme absorbant de produit dangereux pâteux/liquides. boues : des litières durables pour le bétail à partir de poudres de gyproc et de boues de papier. 19 I Réunion actionnaires - avril 2015

20 performance 2014 & perspectives

une stratégie de croissance rentable Chiffres publiés en M CHIFFRE D AFFAIRES EBITDA EBIT 12 072 14 324 2 073 2 644 1 011 1 255 2009(*) 2014 2009(*) 2014 2009(*) 2014 CASH FLOW LIBRE ROCE DETTE NETTE

21 une stratégie de croissance rentable Chiffres publiés en M CHIFFRE D AFFAIRES EBITDA EBIT (*) (*) (*) 2014 CASH FLOW LIBRE ROCE DETTE NETTE / EBITDA ,3 % 7,8 % 3,02x 2,72x 2009(*) (*) (*) I Réunion actionnaires - avril 2015 (*) chiffres 2009 non audités, retraités pour tenir compte des nouvelles règles IFRS 10 et 11 et du changement de définition de l EBITDA

22 perspectives de croissance pour Amélioration des résultats opérationnels en 2015 (1) Croissance organique du chiffre d affaires 3% Croissance organique positive de l EBITDA (2) Croissance organique de l EBIT 4% (2) Dette nette/ EBITDA à environ 3x Poursuite d une politique de dividende attractive Dividende 0,65 par action au titre des résultats 2015 (3) Des bases solides qui nous donnent confiance en notre avenir Ambition d atteindre 3Mds d EBITDA en 2017 (4) grâce à la poursuite de la croissance organique profitable et des acquisitions ciblées relutives (1) Basé sur une stabilité de la production industrielle en Europe en 2015 (2) Hors plus-value de 129 m provenant de la cession de CEM en 2014 (3) Soumis à l'approbation de l'agm 2016 (4) Basé sur une reprise macroéconomique progressive en Europe au cours de la période, à changes constants par rapport à mi-février 2015 et à normes comptables et fiscales inchangées au 1er janvier I Réunion actionnaires - avril 2015

23 performance boursière depuis le 22 juillet 2008 SUEZ environnement surperforme le secteur 142 Situation au 21 avril 2015 (base 100 le 22/07/2008, SEV à 14 ) % +20% % Suez Environnement CAC40 Eurostoxx Utilities Performance dividende net réinvesti depuis l introduction en bourse (22/07/2008) SUEZ environnement +56,7% CAC40 +45,7% EuroStoxx Utilities -21,6% 23 I Réunion actionnaires - avril 2015

24 conclusion

création de valeur pour l actionnaire UNE STRATÉGIE ÉQUILIBRÉE AVEC DES SOLUTIONS POUR LE CLIENT CONCRETE Solutions innovantes pour le client Innovation et performance industrielle COLLABORATIVE

25 création de valeur pour l actionnaire UNE STRATÉGIE ÉQUILIBRÉE AVEC DES SOLUTIONS POUR LE CLIENT CONCRETE Solutions innovantes pour le client Innovation et performance industrielle COLLABORATIVE Renouveler et lancer des structures mixtes (privé et public) Réseau (interne et externe) fort et mondial CIRCULAIRE Focus sur la valorisation des ressources En 2014: 89,2 % des tonnages traités ont entamé une seconde vie Un rendement élevé : 4,7% (1) en I Réunion actionnaires - avril 2015 (1) sur la base du cours de bourse moyen de l année 2014 (13,96 )

26 êtes vous prêt? merci

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