Académie Engins Lourds et Véhicules Commerciaux (AGEVEC)

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1 1 Académie Engins Lourds et Véhicules Commerciaux (AGEVEC) CIF OIT - Gestion des Centres de Formation Professionnelle Module gestion financière et budgétaire

2 Contenu de la présentation Brève présentation du projet Académie Engins Lourds et Véhicules Commerciaux (AGEVEC) Introduction du cas marocain : gestion financière de l AGEVEC au sein de l Ecole des Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics

3 Ecole des Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics 3

4 4 Le projet en bref Partenaires Contreparties Centre de formation (CFP) Objectif Résultats anticipés Bénéficiaires Budget USAID, Fondation OCP, Groupe Volvo Ministère de l Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) et Féderation Nationale du Bâtiment et des Travaux Publics Ecole des Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics (EMBTP) à Settat au Maroc Promouvoir l emploi des jeunes 1.Equiper le CFP 2.Elaborer et offrir une formation adaptée aux besoins du marché du travail 3.Etablir des centres d insertion professionnelle CFP, Formateurs de l Académie, 150 stagiaires par an issus du Maroc (80%), de Côte d Ivoire (10%) et du Sénégal (10%) Approx. 7.4 Millions USD Période Janvier 2015 Décembre 2018

5 5 Objectif global Réduire le taux de chômage des jeunes en comblant l écart entre l offre et la demande de main d oeuvre qualifiée Resultats escomptés Etablir une filière adaptée aux besoins du marché du travail en engins lourds et véhicules commerciaux Former 150 jeunes hommes et femmes par an originaires du Maroc, du Sénégal et de Côte d Ivoire Activités Output 1: CFP doté en équipements appropriés Output 2: Programme de formations élaboré et formations dispensées Output 3: Centres d insertion professionnelle établis

6 6 Roles et responsabilités de chaque partenaire Soutien financier à la réalisation de l étude de marché, de l achat des équipements de formation notamment Soutien financier aux activities liées au Sénégal et à la Côte d Ivoire en particulier Mise en oeuvre du projet et élaboration du programme de formation Fourniture des équipements de formation et contribution à la formation des formateurs Accréditation de la formation, mobilisation des formateurs, suivi et évaluation

7 7 Vue d ensemble du projet Sélection des étudiants 120 étudiants marocains/an, 15 sénégalais et 15 ivoiriens: Agés de 18 à 35 ans Disposant de connaissances en maintenance automobile (premier diplôme ou expérience professionnelle) Formation en maintenance d engins lourds et industriels Programme de formation 1. Moteurs diesel 2. Electricité 3. Transmission 4. Système hydraulique 5. CVC (climatisation) 6. Familiarisation aux engins 7. Introduction aux diagnostics 8. Santé, hygiène et environnement 9. Informatique 10.Français et anglais technique 11.Compétences générales Formation Qualifiante en alternance (stages en entreprise au Maroc) Accès à l emploi et suivi des lauréats Le projet AGEVEC favorisera l'accès des diplômés à l emploi via ses liens avec le secteur privé dans les trois pays Un suivi étroit des étudiants sera assuré par l ONUDI pendant et dès l issue de la formation

8 8 Calendrier et plan de travail Activités Etudes préliminaires et cadrage du projet Définition des besoins et livraison de l'équipement nécessaire à la formation Elaboration de l'ingénierie de formation Formation initiale des formateurs Formation qualifiante en maintenance des engins lourds Fourniture de services d'insertion professionnelle Formations spécifiques Développement d'un business plan Adaptation, maturation et finalisation du plan de durabilité

9 Objectif de pérennité Rappel : une initiative de coopération au développement Les fonds du projet couvriront les frais liés à la formation pendant 3 ans, soit de 2016 à 2018 Des expériences précédentes indiquent que les questions de durabilité des efforts engagés doivent se poser très tôt Pour ce faire, développer un business plan et des sources de revenus alternatives

10 Développement d un business plan référence à la nomenclature marocaine en vigueur Volet investissement Etudes préalables Construction Equipement Extension/réaménagement Volet fonctionnement Recettes Dépenses

11 11 Développement d un business plan - Enjeux et problématiques de la gestion financière de l Académie Assurer la pérennité des efforts consentis dans le cadre du projet Garantir une totale coordination et harmonisation financière avec le CFP A terme, intégrer l Académie au plan de recettes et dépenses du CFP Tenir compte des spécificités et objectifs du projet (ex : question des salaires des formateurs) Distinguer les dépenses liées au fonctionnement du Centre et celles qui relèvent de l Académie

12 Projections dépenses de l Académie Situation des dépenses Unité de mesure unité: monnaie locale Achat de nouveaux équipements de formation Achat de pièces détachées et maintenance des équipements Achat d'equipements de bureau (y compris informatique) Maintenance de l'infrastructure génerale et des locaux Assurance des locaux et actifs Impots, taxes et loyers (le cas échéant - probablement non applicable au cas marocain) Frais globaux de communication, publicité et autres activités promotionnelles (régulier) Autres dépenses courantes du CFP (y compris les frais de transport - par ex trajets Settat ville Essence - Essence pour la formation (coût par litre) Essence pour le CFP (coût par litre) Autres services (eau, électricité, télécommunications) Salaires du personnel et des formateurs (régulier) et charges salariales Bonus des formateurs Frais de logement/hébergement du personnel et des formateurs (le cas échéant) Développement/amélioration des outils pédagogiques (y compris via une expertise externe) Sessions supplémentaires de formation des formateurs (ou formation continue) Bourses/soutien financier aux étudiants Coûts de suivi et évaluation (si non compris dans la grille des salaires du CFP) Services d'insertion professionnelle (si non compris dans la grille des salaires du CFP) Autres dépenses courantes (fournitures, communication liée au lancement des formations) Consommables et matériels de formation - total total - Consommables et matériels de formation - formation principale moyenne coût par participant Consommables et matériels de formation - formation principale # de personnes formées Consommables et matériels de formation - formation principale total - Matériels - services de réparation et de maintenance total -

13 Dépenses Frais de fonctionnement Charges permanentes (eau, électricité, combustible ) Frais administratifs divers Maintenance de l infrastructure globale Maintenance des équipements Prestations de services Sécurité Entretien Communication/promotion Frais pédagogiques Primes formateurs Frais liés aux sessions de formation consommables Bourses/soutien financier Amélioration des supports et compétences pédagogiques

14 Projections revenus de l Académie Situation des recettes Unité de mesure unité: monnaie locale Resources financières du CFP ou de son institution de tutelle Resources financières mises à disposition du projet Resources propres de l'onudi Resources financières du partenaire privé Resources financières d'autres partenaires privés Revenus générés par les frais de scolarité et d'hébergement Revenu généré par les frais de scolarité et d'hébergement Revenus générés par les frais de scolarité et d'hébergement Revenus générés par les services de réparation et entretien Revenus générés par les services de réparation et entretien Revenus générés par les services de réparation et entretien frais par étudiant # d'étudiants total - moyenne prix/service # de services total - total - frais par participant # de participants Revenus générés par les cours de courte durée offerts aux entreprises (total) Cours de courte durée 1 (description : e.i., formation santé & sécurité) Cours de courte durée 1 (description : e.i., formation santé & sécurité) Cours de courte durée 1 (description : e.i., formation santé & sécurité) total - Revenu total en monnaie locale total - Taux de change monnaie locale/usd Revenu total en USD total

15 Revenus Formations spécifiques Contribution des étudiants Financement principal budget du projet

16 Développement de nouvelles ressources Proposer de nouveaux types de formation en lien avec les besoins du secteur privé; Nécessite de : Comprendre et analyser les besoins des entreprises de manière continue Développer/disposer des compétences techniques requises Faire preuve de flexibilité d un point de vue organisationnel et financier Capitaliser sur les liens de l Académie avec les entreprises pour éventuellement bénéficier de subventions