RÉSULTATS ANNUELS DOMINIQUE LOUIS Président Directeur Général PHILIPPE CHEVALLIER Directeur Financier

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1 RÉSULTATS ANNUELS 2014 DOMINIQUE LOUIS Président Directeur Général PHILIPPE CHEVALLIER Directeur Financier 11 MARS 2015

2 SOMMAIRE PARTIE 1 Faits marquants 2014 PARTIE 2 Résultats et cash flow PARTIE 3 Stratégie & Perspectives ANNEXES 20

3 PARTIE 1 FAITS MARQUANTS 2014

4 FAITS MARQUANTS 2014 Des opérations structurantes pour mettre en œuvre la stratégie de croissance moyen terme L Offre publique d achat : contrôle et pérennité Actionnariat au 31 décembre 2014 Public** 37,41% Autocontrôle 1,75% HDL Development* 60,84% HDL Development* a conforté sa position d actionnaire de référence au service de la pérennité de la stratégie d Assystem Des moyens financiers renforcés Avec l ODIRNANE, 160 M levés en juillet, couplés au rachat de 2/3 des ORNANE 2017 Fin 2014 : trésorerie nette d endettement portée à 221,9 M 5 * HDL Development est une holding contrôlée par Dominique Louis, président-fondateur d'assystem, au travers notamment de la société HDL, ellemême détentrice de 0,13% du capital d Assystem ** y inclus 0,13% détenu par HDL

5 FAITS MARQUANTS 2014 Energy & Infrastructure : installation de la tête de pont au Moyen- Orient, au cœur d une zone à fort potentiel ACQUISITION DE RADICON GULF CONSULT 1ère acquisition au Moyen-Orient TOTAL entre dans le TOP10 clients Radicon : 400 pers CA 2014 : 23 M 1 er contrat commun Radicon / Assystem Centre de compétence dans les infrastructures Base de développement sur le marché saoudien Plateforme régionale dans le Golfe Installation de la direction générale du pôle Energy & Infrastructure à Dubaï 6

6 FAITS MARQUANTS 2014 R&D externalisée : les avancées de Global Product Solutions (GPS) Extension du partenariat avec Airbus Group Partenaires depuis plus de 20 ans Renouvellement du référencement E2S* Obtention du référencement ME3S** qui conforte la montée en puissance des activités liées au manufacturing et à la supply chain Automobile : reprise de la croissance Renforcement des expertises sur les technologies porteuses (électronique embarquée) Développement du Centre d ingénierie en Roumanie (effectifs en progression de 200 personnes en 2014) 7 * Engineering Services Supplier / **Manufacturing Engineering Services Strategic Supplier

7 PARTIE 2 RÉSULTATS ET CASH FLOW

8 RÉSULTATS ET CASH FLOW Chiffres clés 2014 Stabilité du chiffre d affaires Croissance à périmètre comparable : +0,2% Bonne tenue en France : +2,4% International contrasté, impacté par l Allemagne et le recentrage des activités de staffing : -3,2% Résultats Résultat opérationnel d activité (ROPA) : 51,8 M Marge opérationnelle d activité : 6,0% Résultat net part du Groupe (RNPG) : 21,8 M Fondamentaux financiers solides Free cash flow en progrès sensible : 31,2 M versus 22,1 M en 2013 Trésorerie nette de l endettement : 221,9 M Dividende Proposition à l Assemblée générale du 22 mai 2015 d un dividende de 0,75 /action 9

9 RÉSULTATS ET CASH FLOW Stabilité du chiffre d affaires Chiffre d affaires 2014 : 866,6 M en M et % -Variation organique Répartition du CA International 534,1 332,5 UK 33% Allemagne 34% AMOA 24% Autres 9% FRANCE : 62% INTERNATIONAL : 38% Bonne tenue de l activité en France Bonnes performances au Royaume-Uni, en Belgique, au Canada et aux Etats-Unis Allemagne en retrait de 6% AMOA en retrait de 7% (recentrage des activités de staffing) 10

10 RÉSULTATS ET CASH FLOW Bonne tenue des secteurs stratégiques Chiffre d affaires par activité 41% ENERGY & INFRASTRUCTURE (E&I) 354,9 M -1,2% Croissance continue dans le Nucléaire liée aux grands projets en cours (EPRs, ITER, Cigeo, Grand carénage (EDF), Sellafield ) Recentrage des activités de staffing opéré au S2 59% GLOBAL PRODUCT SOLUTIONS (GPS) 511,7 M + 1,2% En Aéronautique, les activités liées à la production et au cycle de vie des produits prennent le relais des activités de conception de nouveaux avions et de nouveaux moteurs Accélération en cours d année de la croissance dans l Automobile Réussite du modèle intégré France-Roumanie avec Renault/Dacia 11

11 RÉSULTATS ET CASH FLOW Evolution du résultat opérationnel d activité en M et % du CA 60,2 51,8 (1,6) 1 (6,8) 7,0% 6,0% 2 ENERGY & INFRASTRUCTURE : 20,5 M Marge : 5,8 % GLOBAL PRODUCT SOLUTIONS : 31,3 M Marge : 6,1% ROPA 2013 ROPA ENERGY & INFRASTRUCTURE 2 Baisse ponctuelle imputable aux coûts d implantation et de développement au Moyen-Orient et au recentrage en cours de MPH GLOBAL PRODUCT SOLUTIONS (GPS) Impact de l Allemagne et baisse du Crédit Impôt Recherche 12

12 RÉSULTATS ET CASH FLOW Résultat net : des restructurations ciblées Du ROPA au résultat net en M 51,8 (11,6) 1 (3,6) 2 (5,6) 3 (9,2) 4 21,8 (1) ROPA 2014 RNPG COÛTS DE RESTRUCTURATION 2 M&A, AGA et divers Réduction des effectifs opérationnels et des frais de structure en Allemagne (5,6 M ) Mesures d adaptation ciblées dans le reste du Groupe 3 Résultat financier 4 Impôts sur les résultats et autres 13 (1) Bénéfice net par action non dilué : 1,05 /action.

13 RÉSULTATS ET CASH FLOW Position de trésorerie nette en M 189,8 (9,7) 221,9 TRÉSORERIE NETTE ENDETTEMENT NET (1) 31,2 (10,0) 26,5 Free Dividendes Variation Augmentation Frais (5,9) Cash flow d autocontrôle de capital et financiers (2) émission et autres d instruments déc de capitaux déc propres (3) (1) Endettement net après retraitement IFRS 11 (-3,6 M avant retraitement). (2) Dont impact du produit lié à la vente des actions d autocontrôle durant l OPA finalisée en mars 2014 par HDL Development (+33 M ). (3) Dont émission de l ODIRNANE (+158,4 M nets de frais) en juillet 2014 et impact de l exercice de BSAAR en mai (31,4 M ). 14

14 RÉSULTATS ET CASH FLOW Free cash flow en progression de +41% Evolution et ventilation du free cash flow en M +41% 61,6 (4,1) (8,3) (12,6) 22,1 31,2 (5,4) EBITDA (1) Var. BFR d exploitation (2) CAPEX IS décaissé Autres flux 15 (1) EBITDA = ROPA (résultat opérationnel d activité) + dotations nettes aux amortissements + dotation nette aux provisions pour risques et charges liées à l'activité (2) Hors variation de BFR relative aux coûts de restructuration (incluse dans les autres flux)

15 PARTIE 3 STRATÉGIE & PERSPECTIVES 2015

16 STRATÉGIE & PERSPECTIVES 2015 Confirmation de la stratégie Energy & Infrastructure : une bonne visibilité moyen terme Capitaliser sur l expertise nucléaire Développer la position au Moyen-Orient Global Product Solutions : une adaptation continue Continuer l adaptation à la nouvelle donne de l aéronautique Accélérer dans l automobile le déploiement d une offre compétitive au-delà de la base clients existante 17

17 STRATÉGIE & PERSPECTIVES 2015 Perspectives 2015 Croissance organique des activités du périmètre 2014 Intégration de Radicon dès janvier Très forte croissance embarquée - Dynamisme du marché des infrastructures en Arabie saoudite Dans un contexte économique incertain, objectif de progrès de la marge opérationnelle d activité 18

18

19 ANNEXES

20 ANNEXES Compte de résultat en millions d euros 2013 retraité * 2014 Chiffre d affaires 864,7 866,6 Résultat opérationnel d activité 60,2 51,8 Marge opérationnelle d activité 7,0% 6,0% Résultat opérationnel 53,1 36,6 Marge opérationnelle 6,1% 4,2% Quote-part des entreprises associées 0,2-0,5 Résultat financier -13,4-5,6 Impôts sur les résultats -12,8-8,6 Résultat net des activités abandonnées +0,1 0 Résultat net de l ensemble consolidé 27,2 21,9 Résultat net part du groupe 27,1 21,8 Résultat net part du Groupe hors variation de la juste valeur du dérivé de l ORNANE (1) 27,9 21,0 Bénéfice net par action non dilué 1,46 1,05 21 (1) La variation de juste valeur du dérivé de l ORNANE est un produit de 1,3 million d euros sur l exercice, soit 0,8 million d euros après impôt. En 2013, la variation de juste valeur avait entraîné la comptabilisation d une charge de 1,3 million d euros, soit 0,8 million d euros après impôt * Retraité des impacts de la norme IFRS11.

21 ANNEXES Tableau de flux de trésorerie En millions d euros 2013 retraité* Capacité d autofinancement opérationnelle 65,5 54,1 Variation de BFR (15,9) (2,0) Flux d impôt sur les sociétés (17,1) (12,6) Flux net de trésorerie des activités abandonnées 0,2 0,0 Flux net de trésorerie généré par l activité 32,7 39, Investissements d exploitation, nets (10,4) (8,3) Investissements financiers, nets 0,3 (1,3) Flux net de trésorerie lié aux investissements (10,1) (9,6) 22 Opérations de Financement 9,1 (117,1) Opérations sur Fonds Propres (26,2) 216,3 Distribution de Dividendes (8,2) (10,0) Flux net de trésorerie lié au financement (25,3) 89,2 Variation de la trésorerie nette (2,7) 119,1 * Retraité des impacts de la norme IFRS11.

22 ANNEXES Bilans fonctionnels Au 31 décembre 2013* 2014 Actifs non courants 163,3 M dont Goodwill : 119,7 M Capitaux propres 195,8 M Actifs non courants 171,3 M dont Goodwill : 124,5 M Capitaux propres 424,3 M BFR net : 59,7M Dont instruments de capitaux propres : 158,4 M BFR net : 63,7 M Trésorerie nette des dettes financières courantes 86,4 M Passifs NC : 25,3 M Dettes fi LT 92,3 M Trésorerie nette des dettes financières courantes 248,5 M Passifs NC : 28,6 M Dettes fi LT : 26,6 M TOTAL BILAN : 313,4 M Endettement net : (5,9) M * TOTAL BILAN : 479,5 M Trésorerie nette : 221,9 M * Retraité des impacts de la norme IFRS

23 ANNEXES Instruments financiers donnant accès au capital - ODIRNANE Emission d une ODIRNANE de rang senior pour 160 M en juillet 2014 CARACTERISTIQUES DE L ODIRNANE * ISIN FR Montant total de l émission 160 M Date d émission 09/07/2014 Échéance Indéterminée Nombre d obligations émises Prix d émission unitaire 28,56 (avec une prime de 30%)** Coupon fixe jusqu au 16/07/2021 4,5% *Obligations à Durée Indéterminée à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (Odirnane) **Cours de référence de 21,97 CARACTÉRISTIQUES Emprunt obligataire convertible hybride, perpétuel assorti d un coupon fixe de 4,50% jusqu au 16 juillet A compter du 17 juillet 2021, et en l absence d amortissement des obligations au gré de la société, le taux annuel devient variable (Euribor 6 mois +800pb) Possibilité de suspension du paiement des intérêts à la main d'assystem Les caractéristiques de l Odirnane (hybride et paiement des coupons pouvant être suspendus sous conditions) permettent sa qualification comptable en capitaux propres L Odirnane donne à Assystem le choix de limiter le nombre d actions à émettre en cas de conversion, compte tenu de la possibilité offerte à l émetteur de rembourser le nominal en numéraire

24 ANNEXES Instruments financiers donnant accès au capital - ORNANE Dilution potentielle et comptabilisation CARACTERISTIQUES DE L ORNANE Dette à deux composantes (normes IFRS) Montant total de l émission 92 M Date d émission 06/07/2014 Échéance (Remboursement in fine) 01/01/2017 Nombre d obligations émises Nombre d Ornane en circulation au 31 décembre Prix d émission unitaire (avec prime de 27,43%) 22 Coupon 4% Valeur IFRS de la dette de l Ornane au 31/12/2014 dont mark-to-market de la composante actions (dérivé) 26,3 M 0,7 M Composante obligataire : comptabilisée en dette au coût amorti Composante actions (dérivé) : comptabilisée en dette en mark-to-market, à la différence d une Océane pour laquelle elle serait comptabilisée en capitaux propres à sa valeur initiale Impacts sur le compte de résultat Composante obligataire : coupon et coût amorti Composante actions (dérivé) - Variation de juste valeur comptabilisée sur une ligne distincte du résultat financier - Impact sur le résultat sans effet cash, en sens inverse du cours de bourse L Ornane donne à Assystem le choix de limiter le nombre d actions à émettre en cas de conversion, compte tenu de la possibilité offerte à l émetteur de rembourser le nominal en numéraire

25 ANNEXES Instruments financiers donnant accès au capital - BSAAR 2015 ISIN Nombre de BSA à l émission FR Nombre d actions par BSA 1 Prix d exercice 11,10 Début de la période de forçage 9/07/13 Cours de forçage 15,54 Date d échéance 9/07/15 Nombre de BSA au 31 décembre Cours au 31décembre Autre dilution potentielle : droits à des actions gratuites ou de performance au 31/12/

26 Avertissement Cette présentation contient des déclarations prévisionnelles, qui sont, à ce titre, empreintes d'un certain nombre de risques et d'incertitudes. Ces déclarations concernent les performances financières futures et d'autres risques liés aux résultats du secteur, à l'activité, aux performances ou objectifs prévus par Assystem. Les faits ou résultats effectifs peuvent donc différer sensiblement de ceux escomptés. Bien que la société estime ces prévisions raisonnables, celles-ci ne constituent en aucun cas une garantie quant aux évènements à venir, à l'activité, aux performances ou aux objectifs atteints. Ces facteurs de risque sont les suivants : les tendances des marchés sur lesquels la société intervient, l'intensification éventuelle de la concurrence sur ceux-ci, la rentabilité de la stratégie d'expansion d Assystem, les litiges ou la perte éventuelle des droits de propriété intellectuelle, sa capacité à définir et à mettre en œuvre des partenariats stratégiques sur ses principaux secteurs d'activité, sa capacité à développer et à tirer profit des nouveaux logiciels et services, l'effet sur le cours de l action Assystem d'acquisitions et d'investissements futurs. Étant donné le caractère incertain de ces déclarations prévisionnelles, le lecteur est averti qu'elles ne constituent pas une garantie apportée par la société ou par quiconque de la réalisation des objectifs et des projets d Assystem. Ni la société, ni quiconque ne s'engage à assumer une quelconque responsabilité quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des présentes déclarations prévisionnelles. Ces dernières ne s'appliquent qu à cette présentation. Les données financières 2014 tiennent compte de la première application de la norme IFRS11 «Partenariats». Les sociétés MPH Yemen, Engage et n.triple.a sont désormais mises en équivalence. Les données 2013 présentées dans ce document sont retraitées de l impact correspondant pour être comparables. 27

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