Association Scolaire Centre Lavaux ASCL. Budget 2016

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1 Association Scolaire Centre Lavaux ASCL Budget 2016

2 Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2016 Comptes 2014 Budget 2015 Budget 2016 Répartition Budget 2016 Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Clés BeL Chexbres Puidoux Rivaz St-Saphorin 500 ADMINISTRATION ASCL CODIR - Indemnités 15' ' ' (A) 13' ' ' Conseil inter. - Vacations, jetons 7' ' ' (A) 5' ' ' Conseil d'établissement 2' ' ' (A) 3' ' ' Traitement du personnel 15' ' ' (A) 13' ' ' ' AVS, AI, APG, AC 2' ' ' (A) 1' ' Caisse de pension 2' ' ' (A) 2' ' ' Assurances maladie et accidents ' (A) Remboursements de frais (A) Frais administratifs et de convention 27' ' ' (A) 10' ' ' Matériel de bureau 1' ' ' (A) Frais divers ' (A) Tout va dans les frais administratifs Honoraires secrétaire CODIR 19' ' ' (A) 13' ' ' Honoraires secrétaire Conseil inter. 8' ' ' (A) 4' ' ' Frais fiduciaire - Révision 1' ' ' (A) Honoraires d'études diverses ' ' (A) 17' ' ' ' ' Etude transports fin + appel d'offres Frais gestion comptabilité ASCL 14' ' ' (A) 17' ' ' ' ' Selon révision des heures + reprise des facturations par BVR 500 Totaux 116' ' ' ' ' ' ' ' PRIMAIRE BOURG-EN-LAVAUX Caisses de classes ' ' (B) 8' Achat de mobilier et matériel ' ' (B) 10' Aménagement 6P déplacées aux Ruvines, mat. spécifique aux Achat matériel de gymnastique ' ' (B) 3' Entretien du mobilier et matériel ' ' (B) 2' Entretien du matériel de gymnastique ' ' (B) 5' Passage de Alder Eisenhut 1 an sur 2 pour rempl matériel Bâtiment - Ruvines ' ' (B) 338' Bâtiment - Vanel ' ' (B) 42' Bâtiment - Genevrey ' ' (B) 286' Bâtiment - Villette ' ' (B) 12' Bâtiment - Salle gym Vieux stand ' ' (B) 3' Assurances - Elèves ' (B) Assurances - Franchise ' (B) Frais de transports ' ' (B) 626' Au sein de BeL -> Dupasquier Frais de transports - Courses spéciales ' ' (B) 15' Taxis (cas spéciaux), transports spéciaux Dupasquier Frais de transports - Hors ASCL (B) Elèves enclassées hors du périmètre ASCL -> Les communes gèrent et payent puis refacturent à l'ascl Ecolages externes BeL ' (B) 2' Coût plateforme PPLS ' ' (B) 1' Camps d'été et d'hiver ' ' (B) 66' Activités culturelles et récréatives ' ' (B) 4' Prévention et santé scolaire ' ' (B) 20' Yc le médecin et dentiste scolaire -> Payés par BeL puis refacturés à l'ascl -> Répartis selon nbre élèves Part. parents aux camps d'été et d'hiver ' ' (B) -33' Subventions camps sportifs ' (B) -5' Ecolages facturés ' ' (B) -5' Totaux '443' ' '444' ' '401' PRIMAIRE PUIDOUX-CHEXBRES-RIVAZ-ST-SAPHORIN Caisses de classes ' ' (C) ' ' Achat de mobilier et matériel 5' ' ' (C) ' ' Achat matériel de gymnastique ' ' (C) ' ' Passablement de matériel à remplacer selon maîtres de sport Entretien du mobilier et matériel ' ' (C) ' ' Entretien du matériel de gymnastique ' ' (C) ' ' Passage probable de Alder+Eisenhut Bâtiment - Bourg Chexbres 321' ' ' (C) ' ' ' ' Bâtiment - Praz Routoz Chexbres 440' ' ' (C) ' ' ' ' Bâtiment - Verney salle de gym Puidoux ' (C) Bâtiment - Publoz Puidoux 73' ' ' (C) ' ' ' ' Bâtiment - Grangeneuve Puidoux 6' ' ' (C) ' ' Bâtiment - Village Puidoux 39' ' ' (C) ' ' ' ' Bâtiment - Village Rivaz 23' ' ' (C) ' ' ' ' Repas pour bénévoles passeport-vacances 3' (C) Assurances - Elèves 1' ' ' (C) Frais de transports ' ' (D) ' ' ' ' Car postal, Métraux, Lebet Frais de transports - Courses spéciales ' (D) ' ' ' Déplacement GYM+patinoire+Couture Frais de transports - Hors ASCL (D) Elèves enclassées hors du périmètre ASCL -> Les communes gèrent et payent puis refacturent à l'ascl Ecolages externes PCRS 1' ' (C) ' ' Coût plateforme PPLS 2' ' ' (C) Camps d'été et d'hiver 39' ' ' (C) ' ' ' ' Activités culturelles et récréatives 4' ' ' (C) ' ' Budget 2016_CI.xlsx 2 / 5 Finances BeL / AH /

3 Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) - Budget 2016 Comptes 2014 Budget 2015 Budget 2016 Répartition Budget 2016 Charges Revenus Charges Revenus Charges Revenus Clés BeL Chexbres Puidoux Rivaz St-Saphorin Prévention et santé scolaire 4' ' ' (C) ' ' Yc le médecin et dentiste scolaire -> Payés par BeL puis refacturés à l'ascl -> Répartis selon nbre élèves Couverture déficit devoirs surveillés 1' ' ' (C) ' ' Part. parents aux camps d'été et d'hiver 6' ' (C) ' ' Subventions camps sportifs 3' ' (C) ' ' Ecolages facturés 3' ' ' (C) ' ' Totaux 969' ' '734' ' '779' ' ' ' ' ' SECONDAIRE ASCL Caisses de classes 6' ' ' (A) 2' ' ' Achat de mobilier et matériel 131' ' ' (E) 5' ' ' ' ' Achat matériel de gymnastique ' ' (A) 4' ' ' Entretien du mobilier et matériel ' ' (A) 3' ' ' Entretien du matériel de gymnastique ' ' (A) 3' ' ' Charges d'exploitation pavillons prov. 2' ' ' (E) 12' ' ' ' ' Frais divers des pavillons provisoires 5' ' ' (E) 6' ' ' ' ' Securitas, réparations, bornes wifi, Cermec Conciergerie pavillons provisoires ' ' (E) 26' ' ' ' ' Bâtiment - Verney Puidoux 339' ' (E) Réserve salle gym provisoire ' (A) Location pavillons provisoires 16' ' ' (E) 94' ' ' ' ' Frais de transports BeL ' BeL 20' Train Grandvaux-Puidoux Frais de transports - Courses spéciales ' (E) 6' ' ' ' ' Déplacements pour la gym et les ACT à Praz-Routoz et Chexbres, toute l'année Frais de transports - Hors ASCL - BeL ' BeL 52' Frais de transports - Hors ASCL - PCRS ' (C) ' ' ' ' Intérêts passifs 10' ' ' (E) 71' ' ' ' ' Amortissement - Structure prov. (02/14) ' ' (E) 101' ' ' ' ' Amortissement - Crédit d'études (03/14) ' ' (A) 49' ' ' ' ' Ecolages externes BeL ' ' (B) 375' Ecolages externes PCRS 194' ' ' (C) ' ' ' ' Coût plateforme PPLS 1' ' ' (A) Camps d'été et d'hiver 30' ' ' (A) 54' ' ' ' ' Activités culturelles et récréatives 1' ' ' (A) 6' ' ' Prévention et santé scolaire 4' ' ' (A) 8' ' ' Yc le médecin et dentiste scolaire -> Payés par BeL puis refacturés à l'ascl -> Répartis selon nbre élèves Part. parents aux camps d'été et d'hiver ' ' (A) -26' ' ' ' ' Recettes diverses (A) En 2015 : Subside Pro Patria pour un échange Subventions camps sportifs 15' ' ' (A) -5' ' ' Ecolages facturés 12' ' ' (A) -3' ' ' Totaux 744' ' '448' ' '749' ' ' ' ' ' ' ACCUEIL DES SECONDAIRES Traitement du personnel ' (E) 4' ' ' ' ' AVS, AI, APG, AC ' (E) ' ' Assurances maladie et accidents (E) Achats divers ' (E) Repas pour accueil ' (E) 9' ' ' ' ' Facturation repas accueil ' (E) -9' ' ' ' ' Facturation encadrement accueil ' (E) -4' ' ' ' ' Totaux ' ' ' ' ' TOTAL GENERAL (prim. + second. + accueil) 1'830' ' '878' ' '296' ' '379' '259' '005' ' ' COUT NET A REPARTIR 1'788' '751' '080' Clés de répartition (A) Administration ASCL + frais de fonctionnement établissement = clé de répartition selon statuts ASCL (50% habitants et 50% élèves) (B) Primaire Bourg-en-Lavaux = 100% Bourg-en-Lavaux (C) Primaire PCRS = clé de répartition selon ancienne entente scolaire PCRS (50% habitants et 50% élèves) (D) Transports PCRS = clé pondérée transports selon ancienne entente scolaire PCRS (E) Bâtiments secondaires ASCL au Verney = clé de répartition selon décision CODIR (pro rata élèves accueillis/commune) Budget 2016_CI.xlsx 3 / 5 Finances BeL / AH /

4 Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL) CLES DE REPARTITION POUR LE BUDGET 2016 Etat des données au pour les habitants et à la rentrée 2015 pour les élèves Elèves secondaires "ASCL" Elèves secondaires "externes" Communes Habitants Elèves primaires Total élèves Bourg-en-Lavaux 5' Chexbres 2' Puidoux 2' Rivaz St-Saphorin Total 10' '121 (A) Administration ASCL + frais de fonctionnement établissement = clé de répartition selon statuts ASCL (50% habitants et 50% élèves ayant fréquenté l'établissement) Communes Habitants Elèves ASCL (prim + sec) Participation Bourg-en-Lavaux 5' % Chexbres 2' % Puidoux 2' % Rivaz % St-Saphorin % Total 10'902 1' % (B) Primaire Bourg-en-Lavaux = 100% Bourg-en-Lavaux Commune Habitants Elèves Participation Bourg-en-Lavaux 5' % Budget 2016_CI.xlsx 4 / 5 Finances BeL / AH /

5 (C) Primaire PCRS = clé de répartition selon ancienne entente scolaire PCRS (50% habitants et 50% élèves) Communes Habitants Elèves Participation Chexbres 2' % Puidoux 2' % Rivaz % St-Saphorin % Total 5' % (D) Transports PCRS = clé pondérée transports selon ancienne entente scolaire PCRS Communes Participation Chexbres 21.92% Puidoux 64.42% Rivaz 5.20% St-Saphorin 8.46% Total % (E) Bâtiments secondaires ASCL au Verney = clé de répartition selon décision CODIR (pro rata élèves accueillis/commune) Communes Elèves Participation Bourg-en-Lavaux % Chexbres % Puidoux % Rivaz % St-Saphorin % Total % Budget 2016_CI.xlsx 5 / 5 Finances BeL / AH /