Une reprise de l activité, légère, trop légère. + 8% La vente d une partie des locaux qui permet de dégager un excédent

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1 ASSEMBLEE GENERALE DU 26 AVRIL 2014 Rapport d activité de l année 2013 Présenté par Jean Louis OLLIVIER, Directeur Général d ARVEL Voyages Quelques axes majeurs : Une reprise de l activité, légère, trop légère. + 8% La vente d une partie des locaux qui permet de dégager un excédent Une hausse significative de la marge brute : + 3,18 % Mais un déficit d exploitation qui reste conséquent L excédent est de , ce qui représente 2 % du chiffre d affaire (5 015 K ). Les difficultés : Le flou des attitudes de consommation. Comme l année 2012, 2013 se caractérise par une vraie hésitation, des comportements erratiques chez la plupart des consommateurs. Comme en 2012 : l absence de visibilité du secteur, qui subit une baisse sans que les analyses puissent identifier des tendances claires Le moyen orient indirectement touché par la guerre civile en Syrie (Jordanie et Turquie) De manière générale, le pouvoir d achat influe toujours sur l érosion des séjours et voyages peu chers RAPPORT D ACTIVITE 2013 AG 26 Avril Jean Louis Ollivier ARVEL Voyages. 1

2 Les destinations : Nombre d adhérents 2011, 2012 et 2013 individuels par destination Destination % % Voyageurs 2013/2012 Voyageurs 2012/2011 Voyageurs Voyageurs Séjours libres ,47% % 356 Albanie ,07% Allemagne ,00% Argentine Chili ,00% 15 0% 11 Arménie ,00% 15-60% 0 Arménie Géorgie 6 Australie ,18% Autriche ,21% 25 52% 18 Birmanie ,12% Bolivie ,00% Bosnie Herzégovine Croatie Serbie Brésil Bulgarie ,55% 29 90% 0 Cambodge ,71% % 0 Canada Chine ,00% 81-75% 59 Chypre X Corée ,67% 9 33% 13 Croatie ,67% 36 0% 122 Cuba ,95% 52-25% 26 Egypte ,00% 23 35% 135 Equateur 12 X Equateur Pérou ,67% 14 7% 0 Espagne ,05% % 440 Espagne Canaries ,22% Etats-Unis ,56% 89-39% 115 Ethiopie ,50% 13 23% 0 France ,33% % 562 France Guadeloupe % 22 France Martinique Grèce ,91% 23-4% 40 Grèce Crète ,43% % 187 Guatemala ,00% 23-4% 39 Hongrie Inde ,16% % 241 Indonésie ,00% 46 9% 64 Iran 8 Irlande ,44% 37-51% 68 Italie ,92% % 692 Japon Jordanie ,31% 80-20% 147 Kirghizistan ,00% Laos RAPPORT D ACTIVITE 2013 AG 26 Avril Jean Louis Ollivier ARVEL Voyages. 2

3 % % Destination Voyageurs Voyageurs 2013/2012 Voyageurs 2012/2011 Madagascar ,26% 52 4% 68 Voyageurs Malaisie Mali X Maroc ,67% 28-89% 50 Mexique ,11% % 207 Mongolie Chine ,00% Namibie ,00% Népal ,54% 96-73% 89 Ouzbékistan ,39% 69-4% 57 Papouasie occidentale % 13 Pérou ,27% % 96 Pérou Bolivie 15 Philippines ,56% Portugal ,73% % 75 Portugal Madère ,46% République Tchèque X Roumanie X Russie ,38% % 60 Sénégal ,65% 16 6% 8 Slovénie Croatie Bosnie Herzégovine X % 45 Sri Lanka ,00% Syrie Thailande ,32% Tunisie ,71% % 489 Turquie ,57% % 356 Viêt Nam Cambodge Viêt Nam ,71% 72-22% % % 5445 Malgré la hausse du chiffre d affaire on constate encore une baisse du nombre d adhérents individuels. En plus grosses fréquentations, viennent la France (369) en baisse, l Inde (272) en hausse, l Italie (204) en baisse et l Espagne (215) en hausse. La Russie connaît une hausse importante avec 123 passagers. Ensuite vient la Grèce avec 103 passagers, essentiellement grâce à la Crète. La Turquie s effondre, victime de la proximité de la guerre civile en Syrie. L Ouzbékistan et le Népal observe une belle remontée avec respectivement 92 et 68 passagers. La Chine, dont la baisse les deux années précédentes ne s expliquait pas, repart avec 55 passagers. RAPPORT D ACTIVITE 2013 AG 26 Avril Jean Louis Ollivier ARVEL Voyages. 3

4 La communication : l effort continue La brochure devenue annuelle en 2012 (brochure 2013) a encore suivi une évolution : les séjours et locations saisonnières sont maintenant extraits de la brochure principale et font l objet d une édition plus légère et saisonnière. Le référencement naturel : un travail d un an avec Cyber Cité, sur le référencement naturel de notre site Internet a porté des fruits intéressants. Nous avions pris un contrat sur 50 mots clés. La plupart de ces mots clés nous ont permis de monter dans les pages des moteurs de recherche. Une meilleure rédaction au sein de nos pages Web ainsi que sur les adresses URL nous a fait aussi progresser dans ces mêmes moteurs. De plus, on a observé que le pourcentage d adhérents nouveaux ainsi que celui des nouveaux visiteurs du site ont augmenté. Sans pour autant affecter les bons scores que notre site affiche en taux de rebond (plus bas que la moyenne de sites comparables) et en nombre de pages visitées. L accent constamment mis sur des communications ciblées, qualifiées, est payante. Les internautes qui visitent notre site y arrivent pour de bonnes raisons. Présence constante dans la presse et sur le net. Nous avons encore communiqué sur la même ligne directrice qu en 2011 et Visibilité sur la presse régionale en Rhône Alpes et permanence au niveau national. Evénements : boutique éphémère à Raconte Moi La Terre autour d une exposition et d un spectacle sur le thème du Mexique. Participation au 1 er Festival «Quais du Départ», festival de films et de livres de voyage en collaboration avec le Festival des Curieux Voyageurs et la librairie RMLT. Cafés animateurs, avec lien par Skype. Salons : Nous avons décidé d arrêter notre participation au Salon de Marjolaine (Paris) après l édition 2012 (celle-ci étant sur cet exercice comptable). Nous avons tenu un stand au Salon International du Tourisme de Rennes ( visiteurs), fin janvier Et nous sommes toujours fidèles à Primevère et SILyon Le secteur collectivités L an dernier, je vous annonçais une reprise après des années de baisse. Cette reprise s est vérifiée. Le chiffre d affaire des groupes est de , ce qui représente une hausse de 34,51 %, par rapport à Ce chiffre comprend les voyages à la carte qui eux, ont globalement stagné. Le nombre d adhérents «groupes» en 2013 est de Nous avons été présents lors des Agora des CE de Toulouse, Lyon et Strasbourg en partenariat avec VTF. RAPPORT D ACTIVITE 2013 AG 26 Avril Jean Louis Ollivier ARVEL Voyages. 4

5 Les ressources humaines Pas d évolution notable. Conformément à nos engagements, nous avons maintenu les emplois à niveau constant. Il y a eu une légère hausse des contrats d animateurs due naturellement à la hausse des départs. Nous vous avions présenté 3 stagiaires qui venaient renforcer l équipe en En 2014, nous en avons recruté 4, mais sur un temps plus court. L évolution pour 2014 est marquée par : Le départ de Christophe Venet, notre responsable administratif, comptable et financier. Après plus de 4 ans d activités au sein d ARVEL, Christophe, fraichement papa d un deuxième enfant, s est tourné vers d autres défis professionnels. Le départ de Françoise Chevalier, secrétaire, qui, après plus de 25 ans au sein d ARVEL, savoure sa retraite. Pour des raisons liées à la situation économique, nous avons choisi de ne pas recruter pour remplacer ces 2 départs. Une partie de la compta a été externalisée et le reste des autres missions a été réparti en interne. Cette répartition a permis de transformer un CDD en CDI. L évolution de l activité o Evolution de notre offre : Nous avons décidé d extraire les séjours hiver et été, ainsi que les locations saisonnières de cette brochure annuelle. Il y a donc deux petites brochures saisonnières en plus. 19 nouveautés en 2013 (Cap Vert, Bosnie, Philippines ) et des réaménagements de circuits existants. Une plus grande concentration de l offre, moins de départs proposés. On a obtenu un meilleur taux de départs, un meilleur taux de remplissage. Ceci explique, au moins pour moitié, la hausse du taux de marge de 3,18 %. o Les nouveaux partenariats : Festival «Quais du Départ» avec Raconte-moi la Terre, festival de films et de livres de voyage qui se déroule en novembre à Lyon et qui, devant le succès, est passé à 2 jours pour la deuxième édition fin o Le site Internet : Création d un compte adhérent/client : plus de services à nos adhérents (communication, sécurité, actualisation ). La mise en œuvre a finalement été effective sur l exercice RAPPORT D ACTIVITE 2013 AG 26 Avril Jean Louis Ollivier ARVEL Voyages. 5

6 o Le Grand Voyage d ARVEL Un Tour du Monde Solidaire!! Une belle vision du voyage «autrement». Il suscite l intérêt, il a déjà quelques inscrits. Pensé comme une vitrine innovante de ce que le Tourisme Responsable peut faire, il allie le tourisme pour tous et le tourisme solidaire dans sa conception. Conclusion Reprise, où es-tu? L an dernier, nous vous avions annoncé un objectif assumé comme ambitieux. L année 2013 semble inaugurer une tendance timide à la reprise, mais, par rapport à nos ambitions et nos besoins, la reprise est insuffisante. A ce jour, les réservations 2014 nous laissent supposer une année à peu près égale à De plus, comme l an dernier, les comportements des consommateurs restent difficiles à cerner. Nous n avons donc plus de marge de manœuvre financière, dans l état actuel de notre organisation. Notre manque de trésorerie pour l avenir transforme des impacts conjoncturels plutôt bien négociés en handicap structurel. Une année de mutation C est pourquoi, le rapport du Président, ainsi que celui du Commissaire aux Comptes, vous exposent la situation telle qu elle est et la stratégie de mutation choisie devant une nécessité de faire évoluer la structure, nécessité désormais devenue incontournable à moyen terme. o Les salariés Après avoir décidé de maintenir le maximum d emplois le plus longtemps possible, nous avons opté, dans la difficulté accrue où nous entrons, pour une communication ouverte auprès des salariés qui sont donc informés de la stratégie adoptée, de ses intérêts et de ses risques. Notre engagement est de donner le maximum d éléments pour que chacun puisse se positionner par rapport à la mutation annoncée. A ce jour, le format d ARVEL 2015 n est pas encore défini. Je tiens à vous informer, que, malgré cette incertitude, toute l équipe a su rester mobilisée pour que la structure nouvelle soit la mieux pourvue possible. o Les adhérents L anticipation est le cœur de la réussite de cette transition. L objectif est qu elle se fasse sans aucune rupture, ni pour les adhérents (et clients), ni pour les fournisseurs. Nous sommes déterminés à ce que l activité d ARVEL perdure. Il n y a aucune bonne raison que la qualité (unanimement validée par les questionnaires de satisfaction), la responsabilité, la solidarité et le dynamisme qui la caractérisent disparaissent sous la seule pression économique. Les besoins et les attentes des consommateurs aussi bien que des populations locales n ont pas disparu, bien au contraire. Il est seulement devenu plus complexe d y répondre d une part, d en faire la démonstration d autre part. Changer la structure n invalide en rien la justesse du RAPPORT D ACTIVITE 2013 AG 26 Avril Jean Louis Ollivier ARVEL Voyages. 6

7 projet. La «marque» ARVEL, construite au fil du temps sur des valeurs toujours réaffirmées, a encore de belles années devant elle. Les sympathisants de ce projet pourront se mobiliser autant qu auparavant, ils pourront être sociétaires, amis d ARVEL ou simple clients, tous attachés à un tourisme responsable. Un beau défi à partager Jean Louis Ollivier 26 avril 2014 RAPPORT D ACTIVITE 2013 AG 26 Avril Jean Louis Ollivier ARVEL Voyages. 7