RESULTATS SEMESTRIELS 2013 PRESENTATION SFAF

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1 RESULTATS SEMESTRIELS 2013 PRESENTATION SFAF MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2013

2 SOMMAIRE 01 - FAITS MARQUANTS DU 1 ER SEMESTRE RÉSULTATS SEMESTRIELS PERSPECTIVES 1

3 Le groupe Linedata

4 UN GROUPE MONDIAL Plus de 50% du CA à l international Près de 1000 collaborateurs 4 régions avec une présence dans 50 pays 16 implantations dans le monde Edimbourg Riga Seattle Irvine Toronto Boston New York Dublin Londres Madrid Luxembourg Paris Tunis Pékin Hong Kong Chennai 3

5 Faits marquants du 1 er semestre 2013

6 UN 1 ER SEMESTRE AXÉ SUR LA CROISSANCE Croissance externe stratégique aux USA Acquisition en mars 2013 de l activité CapitalStream donnant à Linedata accès au marché nord-américain des Crédits et Financements Reprise de la croissance organique Hausse du chiffre d affaires à données comparables de 2% sur le semestre Signature de 11 nouveaux clients pour un montant de 1,6 M Croissance forte de la rentabilité semestrielle Augmentation des marges opérationnelles et du résultat net 5

7 ACQUISITION DE CAPITALSTREAM Renforcement du pôle Crédits & Financements Intégration d une forte expertise métier avec une gamme performante et riche dans le domaine des crédits aux entreprises Renforcement dans le segment du front office («Loan Origination») et middle office (gestion du risque) Accès à une nouvelle base de clients prestigieuse en Amérique du Nord Expansion géographique de Linedata Accès au marché nord-américain des Crédits & Financements prévu en hausse sur les prochaines années Implantations sur la côte Ouest des Etats-Unis Ouverture d un nouveau site offshore en Inde. CapitalStream, l opération de croissance externe de Linedata la plus importante par sa taille 6

8 UNE INTÉGRATION DE CAPITALSTREAM CONFORME AU PLAN DE MARCHE Un savoir-faire éprouvé Capacité de Linedata à bien intégrer les sociétés acquises sans effet dilutif sur les marges Recherche de synergies commerciales avec la base installée de CapitalStream et cross-selling avec les clients en Europe Des synergies déjà contributives 1 er semestre ème semestre 2013 Management commun des équipes de R&D Regroupement des services administratifs à Boston Une montée en puissance maîtrisée Développement des actions de cross-selling en Europe et aux USA Croissance de la rentabilité 7

9 UNE ACTIVITÉ BIEN ORIENTÉE DANS UN CONTEXTE TOUJOURS SENSIBLE Prise de commandes élevée et reprise de la croissance organique PRISE DE COMMANDES CHIFFRE D AFFAIRES ORGANIQUE M 47,1 49,2 M +1,9% 70,3 71,6 S2 S1 25,1 22,0 27,0 22,2 34,4 Y compris 4,7M de commandes CapitalStream en 2013 Chiffre d affaires à données comparables hors CapitalStream et hors effets de change S S Linedata tire bénéfice de ses investissements en R&D et de ses efforts en marketing et commercial 8

10 DÉVELOPPEMENT DES VENTES Succès des gammes de produits Référencement de la solution Linedata Chorus auprès de 11 investisseurs français Déploiement des modules Linedata Longview, Linedata Trader +, et Linedata Compliance chez dix gestionnaires d actifs Mise en place de nombreux modules réglementaires Exemples de nouvelles références clients Administrateur de fonds basé à Malte Société de conseil et de recherche en investissement basée à Raleigh (USA) Fond obligataire basé à Boston (USA) 9

11 DE NOUVELLES DISTINCTIONS INTERNATIONALES Prix de la «Meilleure plate-forme Front Office intégrée» Prix du «Meilleur service client pour les plates-formes de trading» Prix du «Meilleur fournisseur de solutions middle et back office» Prix du «Meilleur service de gestion de portefeuille» 10

12 Résultats semestriels 2013

13 PRINCIPAUX INDICATEURS OPERATIONNELS : REPRISE DE LA CROISSANCE AMELIORATION DES MARGES CHIFFRE D AFFAIRES + 10,7 % 77,8 M 70,3 M EBITDA + 47,0 % 18,8 M 12,8 M 18,2 % 24,1 % S S S S RESULTAT OPERATIONNEL RESULTAT NET + 51,9 % 13,3 M 8,8 M 5,5 M + 32,7 % 7,3 M 12,5 % 17,1 % 7,8 % 9,3 % S S S S

14 EVOLUTION DES TAUX DE CHANGE S / S ( / $) S S Variation $ Taux moyen (P&L) 1,297 1,313-1,2% Taux de clôture (Bilan) 1,319 1,308 +0,9% Taux moyen (P&L) 0,822 0,851-3,5% Taux de clôture (Bilan) 0,816 0,857-5,0% 13

15 CHIFFRE D AFFAIRES PAR REGION En M IFRS S S * Variation Variation à taux de change et périmètre * constants Europe du Sud 35,2 36,6 +4,1% +4,1% Europe du Nord 13,7 13,0-4,5% -1,8% Amérique du Nord 19,9 26,6 +33,7% +0,7% Asie 1,6 1,6-2,8% -1,5% Total 70,3 77,8 +10,7% +1,9% * Intègre l activité CapitalStream à compter du 22 mars

16 FORTE RÉCURRENCE DE L ACTIVITÉ Une base installée génératrice de revenus récurrents 77,8 M 70,3 M 17,5 (23%) Implémentation, Consulting & Services Licences perpétuelles 15,7 (22%) 2,3 (3%) +11% +154% 5,8 (7%) ASP/ Facilities Management 16,5 (24%) +10% 18,1 (23%) Maintenance & Support 52,3 M (74%) 20,2 (29%) +3% 20,9 (27%) 54,5 M (70%) Licences mensuelles 15,6 (22%) 0% 15,5 (20%) S S

17 REPARTITION DU CA PAR ACTIVITE Épargne & Assurance Fonds alternatifs 15 % 9 % 25 % Crédits & Financements Répartition au S % Épargne & Assurance Fonds alternatifs Fonds classiques 14 % 7 % Crédits & Financements Répartition au S % 47 % Fonds classiques 16

18 ANALYSE DE L EBITDA En M IFRS S S Variation Chiffre d affaires 70,3 77,8 + 10,7% Achats et charges externes (17,4) (17,7) + 1,8% Impôts et taxes (1,5) (1,7) + 15,7% Charges de personnel (38,2) (39,6) + 3,5% Autres produits et charges (0,4) (0,0) EBITDA 12,8 18,8 + 47,0% Marge d EBITDA 18,2% 24,1% - Hausse des charges de personnel en raison de l intégration de CapitalStream et de la montée en puissance des sites offshore de Linedata (Tunis et Riga) Augmentation temporaire du poste d honoraires suite à l acquisition de CapitalStream (+ 0,4 M ) 17

19 VARIATION DES CHARGES OPERATIONNELLES HONORAIRES 0,4M OPEX CS + 5,7 M OPEX LDS -3,7 M EFF. CHANGE -0,9 M OPEX S ,5 M INTEGRATION CAPITALSTREAM AMELIORATION MARGES LDS OPEX S ,0 M ACCROISSEMENTS OPEX S = +1,5 M 18

20 MARGE D EBITDA PAR REGION En % du CA S S Europe du Sud 18,9% 27,8% Europe du Nord 19,6% 20,0% Amérique du Nord 16,8% 22,1% Asie 6,9% 7,8% Total 18,2% 24,1% Forte hausse de la rentabilité en Europe du Sud due à la croissance des Crédits & Financements et à la hausse des revenus de licences perpétuelles Stabilisation des marges au UK Hausse de la rentabilité aux USA 19

21 COMPTE DE RESULTAT En M IFRS S S Variation Variation à taux de change et périmètre constants* Chiffre d affaires 70,3 77,8 +10,7% +1,9% EBITDA 12,8 18,8 +47,0% +44,4% Marge d EBITDA 18,2% 24,1% Résultat opérationnel 8,8 13,3 +51,9% +50,5% Marge opérationnelle 12,5% 17,1% Résultat financier (0,5) (1,0) Impôts (2,8) (5,0) +80,1% Résultat net 5,5 7,3 +32,7% Marge nette 7,8% 9,3% *excluant l activité CapitalStream acquise au 21 mars

22 ANALYSE DES IMPÔTS SEMESTRIELS En M IFRS S Commentaires Résultat avant impôt 12,3 Impôt théorique 4,2 Taux d impôt théorique : 34,4% Différence de taux d impôt par pays (0,7) USA, UK, Irlande, Tunisie, Impôt exigible sur différences permanentes 0,5 CVAE, Contribution 3% sur dividendes Retenue à la source 0,9* Correction des retenues à la source Impôt réel 5,0 Taux d impôt réel : 40,7% Résultat net 7,3 * Montant correspondant principalement à des retenues à la source sur exercices antérieurs 21

23 VARIATION DES CASH FLOWS En M IFRS S S Var. S / S EBITDA 12,8 33,9 18,8 + 47% Impôts (5,8) (10,7) 0,2 Frais financiers nets (0,5) (1,9) (0,6) Autres éléments non cash (0,5) 0,3 (0,3) Cash Flow opérationnels 6,0 21,6 18, % CAPEX (3,4) (6,4) (34,1)* Variation du BFR 0,3 (0,6) (0,4) Free Cash Flow opérationnels 2,9 14,6 (16,4) - 675% Variation nette Emprunts & autres 28,1 26,4 24,9 Dividendes (3,8) (3,8) Réduction de capital (OPRA) (43,2) (43,2) Effets de change 0,1 0,2 Free Cash Flow Nets (15,9) (5,8) 8,5 Position de Trésorerie à fin de période 7,6 17,7 26, % * Dont acquisition CS : 30,5M 22

24 EVOLUTION DU CASH DISPONIBLE CASH ,7 M FCF OP. hors Acquisition CAPITAL STREAM +14,1 M FLUX LIES A L ACTIVITE ACQUISI TION* CAPITAL STREAM VARIATION NETTE EMPRUNTS S ,9 M -30,5 M CASH S ,2 M * Nette du BFR acquis FLUX CAPEX EXCEPTIONNEL FREE CASH FLOW NETS S = +8,5 M FLUX LIES AU FINANCEMENT EXTERNE 23 23

25 BILAN ACTIF (en M ) 31/12/ /06/2013 Goodwill 104,5 122,7 Autres immobilisations 26,8 39,7 Impôts Actif 5,6 4,2 Actif court terme 36,4 48,6 Trésorerie et équivalents 17,9 26,4 TOTAL ACTIF 191,2 241,6 PASSIF (en M ) 31/12/ /06/2013 Capitaux Propres 84,9 86,1 Impôts Passif 8,7 11,0 Autres Passifs long terme 6,3 6,0 Passif court terme 41,6 63,4 Dettes financières à long terme et court terme 49,7 75,1 TOTAL PASSIF 191,2 241,6 La dette complémentaire contractée pour l acquisition de CapitalStream s élève à 35 M La dette nette s élève à 48,7 M soit 1,4 x l EBITDA

26 LA BOURSE Cours de l action sur 12 mois comparé à l indice SBF 120 FONDS DECLARES Actionnariat en % AUTOCONTROLE MANAGEMENT 42 PUBLIC Société labellisée 51 pour les FCPI Capitalisation au 10/09/2013 : 150 M +60% depuis le 1 er janvier Dividende 0,55 (+10%) versé en juillet

27 Perspectives

28 UN MODÈLE DE CROISSANCE QUI OFFRE DE BELLES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT Une génération importante de cash flow libre qui permet de : Maintenir la politique de croissance externe du Groupe Poursuivre les investissements R&D Offrir une rémunération aux actionnaires Une intégration de CapitalStream qui va accélérer les actions de cross-selling avec un effet attendu sur la croissance du chiffre d affaires Une maîtrise permanente de la structure de coûts Perspectives 2013 confirmées de croissance du CA et de la marge 27

29 UN PROJET D ENTREPRISE PLURI-ANNUEL ET AMBITIEUX POUR ACCELERER LA CROISSANCE : RISE Renforcer la proximité et la satisfaction client Les Clients au cœur de RISE Accroître la visibilité sur le marché pour devenir la référence de l industrie Fédérer les collaborateurs autour d un projet dynamique, porteur d innovation et d excellence Advisory boards Users groups Open House NY 28 Linedata Exchanges

30 LINEDATA, ÉDITEUR INTERNATIONAL DE REFERENCE SUR SES MARCHÉS Leasing & Credit Asset Management Objectifs stratégiques poursuivis : Adresser des marchés mondiaux en croissance Accéder à des grands donneurs d ordres Se différencier par une forte composante R&D et des solutions performantes Déployer le savoir-faire d hébergement et de SaaS Tirer partie des usines offshore en place Une stratégie qui doit permettre de confirmer la reprise de la croissance organique et de poursuivre la politique d acquisitions 29

31 Merci de votre attention. Questions / Réponses Contact Linedata Services : Direction Financière Cap Value : Gilles Broquelet

32 ANNEXE

33 DEFINITION DE L EBITDA (EN M ) En M S S Résultat opérationnel /EBIT 8,8 13,3 Dotations nettes aux amortissements et provisions 4,1 5,2 Dotations nettes aux provisions pour IFC (classées en charges de personnel) 0,3 0,3 Reprises nettes aux provisions pour coûts de restructurations (classées en autres produits et charges opérationnelles) (0,4) - EBITDA 12,8 18,8 32

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