27 mai Assemblée Générale Mixte

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1 27 mai 2016 Assemblée Générale Mixte

2 Sommaire 1 Résultats de l'exercice 2015 Michel Favre 2 De solides fondations Yann Delabrière 3 Accélération de la création de valeur Patrick Koller 4 Résolutions en matière de gouvernance Jean-Pierre Clamadieu 2

3 Sommaire 1 Résultats de l'exercice 2015 Michel Favre 2 De solides fondations Yann Delabrière 3 Accélération de la création de valeur Patrick Koller 4 Résolutions en matière de gouvernance Jean-Pierre Clamadieu 3

4 Résultats de l'exercice 2015 Forte croissance des ventes : + 9,9% Nouvelle amélioration significative de la rentabilité Hausse de 35% de la marge opérationnelle à 913 M Doublement du résultat net : de 168 M à 370 M Poursuite du désendettement De M à 963 M fin 2015 La cession de l'activité Extérieurs permettra d'avoir un endettement proche de zéro à fin 2016 Forte augmentation du dividende proposé à l Assemblée Générale 0,65 par action versus 0,35 versé en

5 Croissance soutenue du chiffre d affaires en hausse de 9,9% Millions d euros ,9% +6,5% -12,2% +13,2% Monolithes Outillage,Prototypes Ventes de produits +12,4%* -15,6%* +6,0%* Production automobile mondiale en hausse de 1,5% Croissance forte aux 2 semestres avec une hausse organique des ventes de 5,2%* grâce à une croissance de la production sur nos principaux marchés et à des gains de parts de marché La variation des devises a eu un impact positif significatif sur les ventes de 6,8% (ou M ) pour l année * Variation à taux de change et périmètre constants

6 Forte croissance sur nos trois zones principales Ventes de produits par région en millions d euros Production automobile Publié Europe Taux de change et périmètre constants Production automobile Publié Amérique du Nord Taux de change et périmètre constants +3,8% +8,7% +8,7% +2,7% +25,9% +5,2% Asie Production automobile Publié Taux de change et périmètre constants +2,0% +16,9% +0,3%

7 Les relations clients au cœur de la stratégie de croissance Ventes de produits par clients Autres CVE Hyundai Kia 6.5 Fiat Chrysler BMW Daimler GM PSA en % du chiffre d affaires (IFRS5) Groupe VW Ford Renault-Nissan Faits marquants 2015 VW nomme toutes les activités de Faurecia FAST Forte croissance avec Renault- Nissan grâce à la stratégie de plateformes globales Fournisseur de l année avec General Motors Partenariat avec Fiat-Chrysler au Brésil Joint Venture avec DongFeng avec 2 nouvelles usines Accélération avec Hyundai-Kia et implantation d un nouveau Tech Center en Corée Expertise dans le premium mène à une forte croissance avec Jaguar Land Rover et Volvo 72 programmes de co-innovation avec les clients 7

8 Croissance soutenue par un nombre important de lancements de véhicules Renault Mégane Alfa Romeo Giulia Audi A4 Renault Talisman Ford Galaxy GM Cadillac CT6 Hyundia Ioniq Jeep Renegade Nissan Rogue Ford F-150 Mini Mercedes-Benz GLC 8

9 Forte amélioration de la marge opérationnelle Marge opérationnelle en millions d'euros 674 3,6% +35% % CA total 913 4,4% L amélioration continue de la marge opérationnelle tout au long de l année pour atteindre 4,4% des ventes en 2015 (contre 3,8% en 2014) est liée à : La hausse de la marge en Europe (4,0% contre 3,6%) en raison de la hausse de la production automobile La progression de 220 points de base en Amérique du Nord (3,9% contre 1,7% en 2014) grâce à l amélioration significative de la performance industrielle La poursuite de la hausse de la marge en Asie à 9,4% contre 8,9% en 2014 Au premier semestre la marge opérationnelle était en amélioration de 80 points de base (4,0% contre 3,2%) et au second semestre de 90 points de base (4,8% contre 3,9%) 9

10 Le résultat net a plus que doublé à 370 M Millions d euros Chiffre d affaires Marge opérationnelle en % du chiffre d affaires Restructuration & autres revenus nets Charges & autres revenus financiers nets Résultat avant impôt des sociétés intégrées Impôt sur les sociétés Résultat net des sociétés mises en équivalence & intérêts minoritaires Résultat net consolidé (part du groupe) Bénéfice net par action (entièrement dilué) (en euros) ,9 673,3 3,6% (86,5) (243,6) 343,2 (115,1) (62,4) 165,7 1, ,9 913,6 4,4% (66,0) (210,7) 635,9 (203,3) (62,5) 370,1 2,97 10

11 Réduction de la dette nette de 425 M pour atteindre 963 M Dette nette en millions d'euros Génération significative de cash-flow net à 303 M 31 décembre décembre 2015 Conversion de l'obligation convertible "Océane" pour 213 M (1 388) (963) Depuis le début de 2016 : Emission d une obligation de 700 millions d euros sur une durée de 7 ans à un taux très compétitif de 3,625% Rachat par anticipation en avril de l obligation 2016 (490 millions d euros à 9,125%) Amélioration de la note de la dette (credit rating) à Ba2- (Moody's) et BB (Fitch) Baisse attendue des frais financiers totaux nets en 2016 de 50 millions d euros et d un montant similaire en

12 Comptes sociaux de Faurecia SA Millions d euros Chiffre d affaires 213,6 253,0 Marge opérationnelle (8,1) 56,8 Charges & revenus financiers nets Revenus & charges exceptionnels Impôts sur les sociétés* 101,2 (40,2) 39,6 152,8 (2,9) 19,3 Résultat net 92,5 226,0 12 * Produit d impôts

13 Proposition d affectation du résultat Paiement d un dividende de 0,65 par action Détachement du coupon le 1 er juin 2016 et paiement en numéraire le 3 juin

14 Proposition d affectation du résultat Origine Bénéfice de l'exercice ,85 Report à nouveau antérieur ,92 Total à affecter ,77 Affectation Réserve légale ,94 Dividende ,70 Report à nouveau ,13 Total affecté ,77 14

15 Sommaire 1 Résultats de l'exercice 2015 Michel Favre 2 De solides fondations Yann Delabrière 3 Accélération de la création de valeur Patrick Koller 4 Résolutions en matière de gouvernance Jean-Pierre Clamadieu 15

16 Rappel des engagements de novembre 2013 Stratégie claire renforçant la croissance rentable et la génération de cash-flow net Accélération en Asie Accompagner les plateformes globales Développer des technologies à valeur ajoutée Concilier croissance et génération de cash-flow net CA 2016 supérieur à 21 milliards d euros (CAGR ~5%) Marge opérationnelle ,5% - 5,0% Asie >8% Europe 4,5% 5,0% Amérique du Nord >4,0% Cash-flow net 2016 d environ 300 millions d euros ROCE 2016 supérieur à 20% 16

17 Stratégie réussie de croissance sélective Croissance organique de 5,9% (CAGR) surperformant la croissance de la production automobile mondiale (2,9%) et l objectif de 5% Chiffre d'affaires en milliards d'euros 20,7 Concilier croissance et génération de cash Investissements et R&D capitalisée stabilisés sous les 4,8% du chiffre d affaires 17,4 18,0 18,8 Plus forte croissance en Asie avec 13,4% (CAGR) comparée à la croissance de la production automobile de 3,5% Croissance en Amérique du Nord de 6,8% (CAGR) comparée à la croissance de la production automobile de 4,3%

18 Atteinte des objectifs de rentabilité dans toutes les régions 6 mois d avance sur les objectifs 2016 de 4,5% à 5,0% L Amérique du Nord a réalisé une marge opérationnelle de 5,1% au S2, dépassant déjà l objectif de 2016 (>4,0%) La marge opérationnelle en Asie a atteint 9,4% en 2015 malgré un environnement plus difficile en Chine. Les marges restent supérieures à l objectif 2016 de 8,0% ,0% 3,0% Marge opérationnelle millions d euros et % du CA 3,6% 4,4% 4,8% 4,5% - 5,0% S Objectif 2016 Marge opérationnelle en Amérique du Nord % du chiffre d affaires Marge opérationnelle en Asie % du chiffre d affaires 9,4% 3,9% 8,9% 2,0% 2,1% 1,7% 8,0% 8,3%

19 Une entreprise globale Bien équilibré géographiquement % des ventes produits Un réseau global d ingénierie proche des clients 660 ingénieurs ingénieurs ingénieurs ingénieurs 100 ingénieurs Reste du monde Amérique du Nord Asie 25% 5% 14% % Europe Auburn Hills Columbus Bavans Brières Méru Augsburg Hagenbach Neuburg Stadthagen Shanghai Wuhan 665 ingénieurs Seoul Yokohama Asie Reste du monde 17% 4% Pune Amérique du Nord 30% 2015 (IFRS5) 49% Europe Dispositif industriel et d ingénierie proche des clients dans toutes les régions automobiles Gestion de projets adaptée aux plateformes globales des constructeurs Le fort développement en Asie se poursuivra 19

20 Un leader technologique en phase avec les tendances de l industrie Une réduction de poids de 100 kg représente 10g de CO 2 économisés Les systèmes de récupération d énergie peuvent réduire la consommation de 5 à 10g de CO 2 par km Systèmes de qualité de l air pour voitures et camions 72 projets de co-innovation avec 11 clients Plus de ingénieurs dans 30 centres de R&D Environ 500 brevets déposés chaque année Solutions Interface Homme Machine et surface intelligentes pour la voiture connectée Intérieurs et décoration premium Confort personnalisé et sièges connectés 20

21 Portefeuille d activités recentré Leader mondial dans trois activités au fort potentiel de développement Automotive Seating Interior Systems Emissions Control Technologies Chiffre d affaires ,2 milliards Marge opérationnelle S ,4% Parts de marché Chiffre d affaires milliards Marge opérationnelle S ,4% Parts de marché Chiffre d affaires milliards Marge opérationnelle S ,1% (9,2% sur ventes à valeur ajoutée) Parts de marché 14% 12% 17% 14% 27% Sièges complets Leader dans les plateformes globales Structures & mécanismes Leadership global et forte rentabilité de l activité mécanismes Portefeuille diversifié de produits et technologies Fournisseur principal du segment premium Leader dans les technologies de réduction de la consommation (allègement, récupération d énergie) Leader de la dépollution des voitures et camions 21

22 Sommaire 1 Résultats de l'exercice 2015 Michel Favre 2 De solides fondations Yann Delabrière 3 Accélération de la création de valeur Patrick Koller 4 Résolutions en matière de gouvernance Jean-Pierre Clamadieu 22

23 Une forte croissance organique rentable 6% 6% du CA > 500 m 5 Chiffre d affaires CAGR Marge Opérationnelle 2018 Cash-flow Net 2018 Bénéfice par Action points de base au-dessus de la croissance de la production automobile 7% sur les ventes à valeur ajoutée* 23 * Ventes à valeur ajoutée : Chiffre d affaires moins ventes de monolithes

24 Leviers de la croissance rentable Leviers de croissance Leviers de rentabilité Portefeuille clients Equilibre géographique Mix produit / "Value Spaces" Rentabilité du carnet de commandes Excellence industrielle Maîtrise des coûts 400pb au dessus de la production automobile 7% de marge opérationnelle sur les ventes à VA en

25 Une approche centrée sur les clients Clients Partenaires Globaux Clients Véhicules Premiums Clients Moteurs de Croissance 65% des ventes > 25% des ventes 15% CAGR 25

26 Accélération en Chine, en particulier avec les constructeurs chinois Objectif : 5 milliards d euros de chiffre d affaires en Chine d ici % des ventes avec les clients chinois d ici 2018, 30% en 2020 Chiffre d affaires en Chine Milliards d euros Le modèle de partenariat établi avec Chang An et Dongfeng renforce nos perspectives de croissance Ces deux JV représenteront 2,5 milliards d euros de ventes en 2020 L évolution décidée des réglementations offrira des opportunités importantes de dépollution des véhicules commerciaux (CVE) Les ventes CVE en Chine devraient croître de plus de 40% CAGR 5,0 4,0 2, Décentralisation de l organisation et différentiation de l offre produits pour une rentabilité pérenne au-dessus de 8% en Asie 26

27 1. Customers pour AG-V1 27

28 Faurecia surperformera la production automobile de 400 points de base entre 2016 et 2018 Objectifs de croissance sécurisés Prise de commandes record de 21 milliards d euros en 2015 Carnet de commandes actuel de 54 milliards d euros % des ventes de 2018 sont sécurisées Prises de commandes Ventes en milliards d euros Ciblé Attribué Actuel

29 Trois leviers d amélioration de l efficacité Renforcés par le projet "Entreprise Digitale" Efficacité de l ingéniérie par la réduction du taux horaire et le nombre d heures Pour permettre l augmentation des dépenses en innovation Réduction des frais administratifs par l optimisation des services partagés Convergence vers les meilleures pratiques identifiées Faurecia 4.0 pour optimiser La consommation matière La valeur ajoutée industrielle Les investissements 29

30 2. AG_Digital_Enterprise_v02 30

31 Notre ambition Devenir leader de la Mobilité Durable & du Cockpit du Futur Réaliser plus de 30% de nos ventes avec nos "Value Spaces" Délivrer un cash-flow net de plus de 3% du chiffre d affaires 31

32 Alignement avec les tendances majeures de l industrie automobile Protection de l environnement Connectivité Conduite autonome Réglementations plus strictes Mesures d émissions en conditions réelles de conduite Interface Homme Machine offrant une ergonomie et une qualité perçue optimisées Forte augmentation des fonctions connectées Innovation majeure très attendue Equipement progressif du marché automobile Implications fondamentales pour l intérieur (y compris les sièges) Production de véhicules hybrides en millions Croissance additionnelle du marché IHM d ici milliards Production de véhicules autonomes ou semi-autonomes en à 35% du marché Confort et sécurité restent au cœur des préoccupations des constructeurs automobiles 32

33 Continuer à développer notre leadership dans les technologies de réduction de la consommation et des émissions Technologies pour la mobilité durable Composites Contrôle des émissions pour véhicules commerciaux Bio - matériaux Récupération d énergie Solutions d allègement pour réduire les émissions de CO 2 Matériaux allégés (composites, bio-matériaux) Développement d une fibre de carbone économique L offre Faurecia réduit la masse de 100 kg ou 10 g de CO 2 /km Réduction des émissions (NOx, CO, HC, particules) Leadership dans les solutions SCR qui vont se généraliser Equipements pour camions, machines agricoles et travaux publics Récupération d énergie pour réduire la consommation Potentiel de croissance du marché +15 milliards d euros Réduction de 5 à 7% des émissions de CO 2 pour les véhicules hybrides et les camions 33

34 La connectivité et la conduite autonome impacteront radicalement le cockpit du futur Devenir un leader du cockpit du futur en se concentrant sur l IHM*, le confort et la sécurité Interface Homme Machine électronique intégrée dans le cockpit Nouveaux matériaux et surfaces intelligentes Intégration des écrans tactiles Utilisation des données collectées pour améliorer le bien-être à bord Intérieurs modulables Systèmes de confort de pointe Potentiel de croissance du marché +35 milliards d euros 34 * IHM = Interface Homme Machine

35 3. AG_JMR_VOIX-FR-02 35

36 Ecosystème international d innovation Réseau de veille technologique Faurecia Ventures Partenariats Silicon Valley Toronto Paris Munich Tel Aviv Shanghai Véhicule d investissement et ressources dédiées Pour l acquisition de nouvelles expertises et technologies Participations minoritaires Dotation initiale de 50 millions d euros Etablissements de recherche académique et centres de recherche privés Partenariats industriels Projet FORCE pour le développement d une fibre de carbone économique 36

37 Sommaire 1 Résultats de l'exercice 2015 Michel Favre 2 De solides fondations Yann Delabrière 3 Accélération de la création de valeur Patrick Koller 4 Résolutions en matière de gouvernance Jean-Pierre Clamadieu 37

38 Gouvernance Plan de succession du président-directeur général engagé dès le conseil d administration du 16 octobre 2014 et ayant abouti à la séparation des fonctions de président et de directeur général A compter du 1er juillet 2016, ces fonctions seront respectivement occupées par M. Yann Delabrière et M. Patrick Koller Mise en place d un comité de gouvernance et d un comité de management remplaçant le comité des nominations et des rémunérations et d un comité d audit recomposé dès après le conseil d administration du 25 juillet Règlements intérieurs des comités de gouvernance et de management applicables dès cette même date ainsi que le nouveau règlement intérieur du conseil d administration. 38

39 Rémunération du Président-directeur général (5 ème résolution) Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Yann Delabrière en 2015 (Montants en euros) Exercice 2014 Exercice 2015 Rémunération fixe Rémunération variable annuelle Valorisation des avantages en nature (véhicule) Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l exercice Total

40 Rémunération du Président-directeur général (5 ème résolution) Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Yann Delabrière en 2015 Rémunération fixe de 800 K depuis l exercice 2015 et qui était inchangée depuis 2011 Rémunération variable adossée à des objectifs: Quantitatifs, et Qualitatifs Étant entendu : Que la réalisation des objectifs quantitatifs ouvre droit à une rémunération variable allant de 0 à 150% de la rémunération fixe ; le conseil d administration a constaté que ces objectifs étaient réalisés à hauteur de 150% ; Que dès lors que les objectifs quantitatifs sont atteints en tout ou partie, le degré de réalisation des objectifs qualitatifs permet de déterminer un effet multiplicateur éventuel des objectifs quantitatifs allant de 0,70 à 1,20 ; le conseil d administration a considéré que le degré de réalisation des objectifs qualitatifs correspond à un effet multiplicateur de 1,15. Au vu de ces éléments, le conseil d administration a retenu, pour 2015, une rémunération variable égale à 172,5% de la rémunération fixe de M. Yann Delabrière. 40

41 Rémunération du Président-directeur général (5 ème résolution) Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Yann Delabrière en 2015 Attribution d un nombre maximal de actions de performance qui seront définitivement acquises en juillet 2019 sous réserve de l atteinte de conditions liées : Au résultat net avant impôt du groupe au 31 décembre 2017, avant prise en compte des plus-values des cessions d actifs et des variations de périmètre; A la comparaison entre la croissance du revenu net par action de Faurecia mesurée entre l exercice 2014 et l exercice 2017, d une part, et la croissance moyenne d un groupe de référence constitué d équipementiers automobiles mondiaux, d autre part. 41

42 Rémunération du Directeur Général délégué (6 ème résolution) Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Patrick Koller en 2015 (Montants en euros) Exercice 2015 Rémunération fixe Rémunération variable annuelle Valorisation des avantages en nature (véhicule et garantie sociale du chef d entreprise) Valorisation des actions de performance attribuées au cours de l exercice Total

43 Rémunération du Directeur Général délégué (6 ème résolution) Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Patrick Koller en 2015 Rémunération fixe annuelle de 620 K Rémunération variable adossée à des objectifs: Quantitatifs, et Qualitatifs Étant entendu : Que la réalisation des objectifs quantitatifs ouvre droit à une rémunération variable allant de 0 à 150% de 80% de la rémunération fixe ; le conseil d administration a constaté que ces objectifs étaient réalisés à hauteur de 150% ; Que dès lors que les objectifs quantitatifs sont atteints en tout ou partie, le degré de réalisation des objectifs qualitatifs permet de déterminer un effet multiplicateur éventuel des objectifs quantitatifs allant de 0,70 à 1,20 ; le conseil d administration a considéré que le degré de réalisation des objectifs qualitatifs correspond à un effet multiplicateur de 1,15. Au vu de ces éléments, le conseil d administration a retenu, pour 2015, une rémunération variable égale à 138% de la rémunération fixe de M. Patrick Koller. 43

44 Rémunération du Directeur Général délégué (6 ème résolution) Avis consultatif sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à M. Patrick Koller en 2015 Attribution d un nombre maximal de actions de performance qui seront définitivement acquises en juillet 2019 sous réserve de l atteinte de conditions liées : Au résultat net avant impôt du groupe au 31 décembre 2017, avant prise en compte des plus-values des cessions d actifs et des variations de périmètre ; A la comparaison entre la croissance du revenu net par action de Faurecia mesurée entre l exercice 2014 et l exercice 2017, d une part, et la croissance moyenne d un groupe de référence constitué d équipementiers automobiles mondiaux, d autre part. 44

45 Renouvellement du mandat d une administratrice pour une durée de quatre ans (7 ème résolution) Mme Linda Hasenfratz (première nomination par l AG du 26 mai 2011) 45

46 Nomination de trois nouveaux administrateurs pour une durée de quatre ans (8 ème à 10 ème résolutions) Mme Olivia Larmaraud Mme Odile Desforges M. Michel de Rosen 46

47 Actions de performance (13 ème résolution) Sept plans d actions de performance ont été octroyés par le conseil d administration depuis 2010 Deux en 2010 et un plan par an de 2011 à 2015 bénéficiant au Senior Management (les principaux managers du groupe, de l ordre de 300 personnes); A ce jour, seules les actions du premier plan de 2010 (lié aux résultats de l exercice 2011) et du cinquième plan de 2013 (lié notamment aux résultats de l exercice 2015) ont été acquises par les bénéficiaires; les conditions de performance du second plan de 2010 et des plans de 2011 et 2012 n ont pas été atteintes; Les plans de 2014 et de 2015 sont en cours. 47

48 Actions de performance (13 ème résolution) Les termes de l autorisation sollicitée sont les suivants: Dans la limite de 2 millions d actions pour toute la durée de l autorisation (26 mois); Les attributions aux dirigeants mandataires sociaux étant limitées à 10%; Période d acquisition minimale de 3 ans, le conseil d administration restant libre de fixer une période de conservation Conditions de performance : Le résultat net groupe avant ou après impôt et avant prise en compte d éléments exceptionnels pour l exercice précédent la date d acquisition des actions comparé au même résultat prévu pour le même exercice par le plan à moyen terme du groupe examiné par le conseil d administration à la date d attribution des actions; La croissance du revenu net par action de Faurecia mesurée entre le dernier exercice clos à la date d attribution des actions et le dernier exercice clos à la date d acquisition des actions et comparée à la croissance moyenne pour la même période d un groupe de référence constitué d équipementiers automobiles mondiaux. 48

49 Rapports des commissaires aux comptes Exercice clos le 31 décembre 2015 Eric Bertier Denis Thibon PriceWaterhouseCoopers Ernst & Young Audit 49

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