Fiche d audit. GD-F3.2ORG Version 23 février Quel est le contenu de la formation spécifique que tu as donné à tes nouveaux usagers?

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1 LABORATOIRE de Ch Procédure : estion diligente des matières dans les locaux de énie Chimique D-F3.2OR ecteurs audités : Approuvé par :ino Robin AC RE NT AA Resp. Para Points à vérifier Commentaires/Enregistrements 1 2 RL RL Aviser l audité ue la procédure que nous auditons aujourd hui est : Le but de l audit est de s assurer qu on est conforme à notre procédure et de voir s il y a des choses qu on peut améliorer. On audite les méthodes de travail. Du déroulement de l audit (série de questions, prise de notes, revue d enregistrements, rapport au responsable de laboratoire). Je vais poser des questions basées sur la procédure. i ma question n est pas claire n hésite pas à me le dire. Répond du mieux que tu peux. Tu n as qu à me dire ce que tu fais. uel type de formation doit recevoir un nouvel usager? Une formation IMDUT et une formation spécifique. De quelle façon la formation IMDUT est-elle donnée aux usagers? Un logiciel a été acheté par le département afin de former les différents usagers. Auditeur: Date d'audit: Page 1 sur 15 Légende: AC: accepté RE: rejeté NT: non traité AA: à améliorer /o: sans objet OB : observation :question : générale :spécifique RL :reponsable de laboratoire U :usager -\rille audit mars 2006.doc

2 LABORATOIRE de Ch Procédure : estion diligente des matières dans les locaux de énie Chimique D-F3.2OR ecteurs audités : Approuvé par :ino Robin AC RE NT AA Resp. Para Points à vérifier Commentaires/Enregistrements RL.9 RL 6.8 RL 6.10 RL 6.10 uel est le contenu de la formation spécifique que tu as donné à tes nouveaux usagers? L opération sécuritaire des équipements Le maniement sécuritaire des MD L utilisation des équipements de sécurité L utilisation et le port des équipements de protection individuelle ui donne l autorisation aux différents usagers pour travailler dans le laboratoire? le responsable de labo Est-ce que tous les utilisateurs qui ont accès à ce laboratoire ont obtenu ton autorisation? oui D après toi, as-tu le contrôle total de l accès à ton (tes) labo(s)? oui i non, pourquoi? u arrive-t-il lorsqu un nouvel usager demande accès à ton laboratoire? Donne les formations requises Vérifie la demande auprès du professeur Donne clé ou code Auditeur: Date d'audit: Page 2 sur 15 Légende: AC: accepté RE: rejeté NT: non traité AA: à améliorer /o: sans objet OB : observation :question : générale :spécifique RL :reponsable de laboratoire U :usager -\rille audit mars 2006.doc

3 LABORATOIRE de Ch Procédure : estion diligente des matières dans les locaux de énie Chimique D-F3.2OR ecteurs audités : Approuvé par :ino Robin AC RE NT AA Resp. Para Points à vérifier Commentaires/Enregistrements 7 U 6.10 u est-ce qui arrive avec les usagers qui désirent travailler le soir ou la fin de semaine? Autorisation du responsable de labo. Une autre personne avec elle. Une personne pouvant vérifier sa présence. 8 9 RL RL Est-ce qu il y a une inspection de faite afin de vérifier le bon état des lieux et des contenants? À quelle fréquence? Hebdomadairement Avec quel formulaire : Le formulaire d inspection hebdomadaire ou équivalent. il y a anomalie lors de la vérification des tâches hebdomadaires, quelles sont les actions prises? Des actions correctives sont entreprises. 10 OB RL ue fais-tu lors de la réception de matière dangereuse? assurer d obtenir une fiche signalétique. Inscrire la date d entrée du produit. Ajouter le produit à l inventaire. Auditeur: Date d'audit: Page 3 sur 15 Légende: AC: accepté RE: rejeté NT: non traité AA: à améliorer /o: sans objet OB : observation :question : générale :spécifique RL :reponsable de laboratoire U :usager -\rille audit mars 2006.doc

4 LABORATOIRE de Ch Procédure : estion diligente des matières dans les locaux de énie Chimique D-F3.2OR ecteurs audités : Approuvé par :ino Robin AC RE NT AA Resp. Para Points à vérifier Commentaires/Enregistrements 11 OB 12 OB RL 6.8 uel sont les critères qui te permettront un entreposage sécuritaire d une matière dangereuse? Incompatibilité Identification risques Conditions d entreposage. Où sont conservées les fiches signalétiques? Un endroit facilement accessible pour les usagers. uelle est la durée de la validité d une fiche signalétique? Elle est valide pour une période de 3 ans. Dans quel contenant gardes-tu les MD? - Contenant d origine jusqu à son utilisation - Contenant de transvasement conforme par la suite ue dois-tu faire avant d utiliser un contenant de transvasement? assurer qu il est compatible avec la substance à transvaser Apposer un étiquette du lieu de travail sur le contenant. Auditeur: Date d'audit: Page 4 sur 15 Légende: AC: accepté RE: rejeté NT: non traité AA: à améliorer /o: sans objet OB : observation :question : générale :spécifique RL :reponsable de laboratoire U :usager -\rille audit mars 2006.doc

5 LABORATOIRE de Ch Procédure : estion diligente des matières dans les locaux de énie Chimique D-F3.2OR ecteurs audités : Approuvé par :ino Robin AC RE NT AA Resp. Para Points à vérifier Commentaires/Enregistrements U U U 6.11 Où peux-tu te procurer les étiquettes du lieu de travail? Au bureau du responsable T-CH ue fais-tu avec les contenants de MD vides? moins de 20 L rebuts plus de 20 L considéré comme une MD ue dois-tu faire lorsqu il y a des MDR à éliminer? - Contenant et étiquette approuvées par le R- ch - Transvaser la MDR dans le contenant approuvé - Identifier selon l étiquette - assurer que le contenant ne fuit pas - Remettre les contenants bien identifiés au R- Ch selon l horaire établi 19 U u est-ce que tu fais en cas de déversement de MD? - La procédure - Le «pill Kit» u est-ce que tu fais des résidus? Traite comme des MDR 20 U uel est le document requis pour qu un contenant de MDR soit accepté par le R-CH? Le formulaire de demande élimination. Où peux-tu te le procurer? Le site Web du département. Auditeur: Date d'audit: Page 5 sur 15 Légende: AC: accepté RE: rejeté NT: non traité AA: à améliorer /o: sans objet OB : observation :question : générale :spécifique RL :reponsable de laboratoire U :usager -\rille audit mars 2006.doc

6 LABORATOIRE de Ch Procédure : estion diligente des matières dans les locaux de énie Chimique D-F3.2OR ecteurs audités : Approuvé par :ino Robin AC RE NT AA Resp. Para Points à vérifier Commentaires/Enregistrements 21 RL Comment gères-tu les déchets acides? Chaque déchet acide doit posséder son contenant. 22 RL Comment gères-tu les déchets organiques? Les solvants organiques sont regroupés à l exception des trois familles de composés : aldéhyde, amine et solvant chlorés RL RL 6.11 Comment dois-tu entreposer les matières dangereuses résiduelles (MDR)? En tenant compte des incompatibilités, des risques et des conditions d entreposage. Comment gères-tu les déchets biomédicaux? Les déchets doivent être stérilisés dans un autoclave à une température de 121 o C. 25 RL 6.11 Comment gères-tu les déchets radioactifs? Les déchets radioactifs sont éliminés via une compagnie spécialisée dans l élimination des résidus. Auditeur: Date d'audit: Page 6 sur 15 Légende: AC: accepté RE: rejeté NT: non traité AA: à améliorer /o: sans objet OB : observation :question : générale :spécifique RL :reponsable de laboratoire U :usager -\rille audit mars 2006.doc

7 LABORATOIRE de Ch Procédure : estion diligente des matières dans les locaux de énie Chimique D-F3.2OR ecteurs audités : Approuvé par :ino Robin AC RE NT AA Resp. Para Points à vérifier Commentaires/Enregistrements 6.11 Comment sont disposés les rebuts coupants? 26 U i non contaminé, dans les boîtes en cartons spécialement identifiées pour les débris de verre Aiguille, lame de rasoir : boîte en plastique jaune biorisque Comment gères-tu les risques reliés au laser? 27 U En se référant à la norme sur l utilisation des lasers. 28 U u est-ce que tu fais avant d utiliser une hotte? Vérifier l efficacité de celle-ci Comment? Avec ruban ou kim-wipe 29 U ue doit faire l utilisateur d une hotte qui doit s absenter pendant ses manipulations? Il doit laisser un message donnant ses coor-données, le nom de l expérience en cours ainsi que la liste des dangers potentiels RL U Comment doit-on entreposer les cylindres de gaz? Les cylindres sont entreposés selon leur compatibilité et dans un endroit bien aéré. Comment doit-on transporter un cylindre de gaz? Un cylindre de gaz doit être déplacé avec un chariot spécifique pour les cylindres de gaz. Auditeur: Date d'audit: Page 7 sur 15 Légende: AC: accepté RE: rejeté NT: non traité AA: à améliorer /o: sans objet OB : observation :question : générale :spécifique RL :reponsable de laboratoire U :usager -\rille audit mars 2006.doc

8 LABORATOIRE de Ch Procédure : estion diligente des matières dans les locaux de énie Chimique D-F3.2OR ecteurs audités : Approuvé par :ino Robin AC RE NT AA Resp. Para Points à vérifier Commentaires/Enregistrements U RL ue dois-tu faire lorsqu un cylindre de gaz est vide? Cocher le carton jaune d état du cylindre, enlever le détendeur, remettre le chapeau de protection. uelles sont les mesures mis en place pour s assurer d une utilisation adéquate et sécuritaire des différents équipements? - Une procédure étape par étape - Un système de contrôle - Un système pour limiter les émissions - Des avertissements sonores/visuels Est-ce que les clients (usagers) du laboratoire t avisent des modifications ou d une nouvelle installation dans ton labo? oui, toujours RL RL 6.8 Y a-t-il des équipements ou installations utilisant des MD et dont le service est terminé? i oui, y a-t-il un plan d action et un échéancier d établi concernant son démantèlement et l élimination des MDR? Oui / non Avez-vous un inventaire à jour des produits dans les réfrigérateurs, congélateurs, chambres froides? Oui / Non Auditeur: Date d'audit: Page 8 sur 15 Légende: AC: accepté RE: rejeté NT: non traité AA: à améliorer /o: sans objet OB : observation :question : générale :spécifique RL :reponsable de laboratoire U :usager -\rille audit mars 2006.doc

9 LABORATOIRE de Ch Procédure : estion diligente des matières dans les locaux de énie Chimique D-F3.2OR ecteurs audités : Approuvé par :ino Robin AC RE NT AA Resp. Para Points à vérifier Commentaires/Enregistrements OB RL RL uand les équipements de réfrigération ont ils été dégivrés la dernière fois? uelle sera la prochaine fois? une fois par année Y a-t-il quelque chose de spéciale en ce qui a trait à l entretien des drains? Les drains de plancher sont rincés à tous les mois avec au moins 10 litres d eau Auditeur: Date d'audit: Page 9 sur 15 Légende: AC: accepté RE: rejeté NT: non traité AA: à améliorer /o: sans objet OB : observation :question : générale :spécifique RL :reponsable de laboratoire U :usager -\rille audit mars 2006.doc

10 LABORATOIRE de Ch Procédure : estion diligente des matières dans les locaux de énie Chimique D-F3.2OR ecteurs audités : Approuvé par :ino Robin OB 1 OB 2 OB 3 OB 4 OB 5 OB Le laboratoire est-il équipé d un système de ventilation, évacuation et en pression négative. Est-ce que le formulaire d inspection est bien rempli? - Les dates sont inscrites - Les cases sont cochées Y a-t-il des actions à faire? Est-ce que les allées du laboratoire sont bien dégagées? Est-ce que les surfaces de travail et les équipements sont propres? Est-ce qu une intervention rapide lors d un incident serait possible : Rien n entrave la circulation des personnes autours des équipements et installations Est-ce que les équipements de sécurité sont tous fonctionnels? Auditeur: Date d'audit: Page 10 sur 15 Légende: AC: accepté RE: rejeté NT: non traité AA: à améliorer /o: sans objet OB : observation :question : générale :spécifique RL :reponsable de laboratoire U :usager -\rille audit mars 2006.doc

11 LABORATOIRE de Ch Procédure : estion diligente des matières dans les locaux de énie Chimique OB 7 D-F3.2OR Est-ce que tous les équipements de sécurité ont une signalisation claire, visible et appropriée? Douche : Extincteurs : Alarmes : Kit de déversement : ecteurs audités : Approuvé par :ino Robin OB 8 OB 9 OB 10 OB 11 OB Y a-t-il des indications de port obligatoire d équipement de protection individuelle? Où sont-elles situées? À l entrée du labo uels sont les équipements de protection individuelle présents dans le laboratoire? Est-ce qu il y a des zones spéciales qui représentent un danger particulier? ont-elles bien délimitées et marquées? Y a-t-il des indications de danger spécifique en fonction des MD présentes dans le laboratoire? Est-ce que les sections de rangement du laboratoire sont bien identifiées afin d éviter des incidents reliés à l incompatibilité des produits dangereux? Auditeur: Date d'audit: Page 11 sur 15 Légende: AC: accepté RE: rejeté NT: non traité AA: à améliorer /o: sans objet OB : observation :question : générale :spécifique RL :reponsable de laboratoire U :usager -\rille audit mars 2006.doc

12 LABORATOIRE de Ch Procédure : estion diligente des matières dans les locaux de énie Chimique OB 13 OB 14 OB 15 OB 16 OB D-F3.2OR Est-ce que tous les contenants de MD sont bien identifiés et étiquetés? Est-ce que tous les contenants qui contiennent un MDR (déchet) sont datés de la première journée d entreposage. Est-ce que les produits inflammables sont entreposés dans des cabinets métalliques approuvés à cette fin? Est-ce que les produits corrosifs sont entreposés dans des cabinets approuvés à cette fin? Y a-t-il des rebuts qui traînent ou des MD non identifiées? ur certains équipements? ous certains comptoirs? ecteurs audités : Approuvé par :ino Robin OB 18 OB Est-ce que les contenants utilisés pour du transvasement sont identifiés et étiquetés adéquatement? Est-ce que les produits faits maison ou de synthèse sont bien étiquetés? Auditeur: Date d'audit: Page 12 sur 15 Légende: AC: accepté RE: rejeté NT: non traité AA: à améliorer /o: sans objet OB : observation :question : générale :spécifique RL :reponsable de laboratoire U :usager -\rille audit mars 2006.doc

13 LABORATOIRE de Ch Procédure : estion diligente des matières dans les locaux de énie Chimique OB 20 OB 21 OB 22 OB 23 OB 24 OB 25 OB D-F3.2OR Est-ce que tous les contenants de MD ont une étiquette IMDUT lisible? Les fiches signalétiques sont-elles à jour? - Nouvel arrivé, date, fiche signalétique Les fiches signalétiques proviennent-elles du fournisseur? Est-ce que les cylindres de plus grand format (30, 44 et 50 et plus) de gaz sont ancrés solidement et entreposés d une façon sécuritaire? Est-ce que les cylindres de gaz sont entreposés selon leur compatibilité et attaché solidement? Y a-t-il une étiquette décrivant l état de chaque cylindre de gaz? Est-ce que les gaz comprimés sont utilisés conformément à l instruction DI1.2? - ecteurs audités : Approuvé par :ino Robin Auditeur: Date d'audit: Page 13 sur 15 Légende: AC: accepté RE: rejeté NT: non traité AA: à améliorer /o: sans objet OB : observation :question : générale :spécifique RL :reponsable de laboratoire U :usager -\rille audit mars 2006.doc

14 LABORATOIRE de Ch Procédure : estion diligente des matières dans les locaux de énie Chimique OB 27 OB 28 OB 29 OB 30 OB 31 OB D-F3.2OR Est-ce que les hottes sont utilisées conformément à l instruction DI1.3? Est-ce que les équipements de laboratoire ne sont utilisés que pour des usages auxquels ils ont été prévus? Y a-t-il une affiche sur tous les équipements de réfrigération interdisant l entreposage de nourriture? i les lumières sont éteintes ou panne de courant, l éclairage de sécurité est-il fonctionnel? uel est l état des drains de plancher? Est-ce que les usagers : - e lave les mains régulièrement - Pipette avec équipement adéquat - Pas de nourriture et boisson - Pas de nourriture et boisson dans les frigos ecteurs audités : Approuvé par :ino Robin OB 33 Les utilisateurs qui manipulent des MD portent-ils des lunettes de sécurité et un sarrau? Le sarrau est-il fermé? NOTE : À clarifier avec les usagers Auditeur: Date d'audit: Page 14 sur 15 Légende: AC: accepté RE: rejeté NT: non traité AA: à améliorer /o: sans objet OB : observation :question : générale :spécifique RL :reponsable de laboratoire U :usager -\rille audit mars 2006.doc

15 LABORATOIRE de Ch Procédure : estion diligente des matières dans les locaux de énie Chimique OB 34 OB 35 D-F3.2OR Est-ce que les usagers portent des souliers fermés et ne portent pas de bijoux? Est-ce que tous les usagers ayant des verres de contact les portent lorsqu ils manipulent des bases ou acides? non ecteurs audités : Approuvé par :ino Robin OB 36 OB 37 Est-ce que les usagers qui manipulent des MD portent des gants appropriés? oui Connaissez-vous le RL de ce labo? uelles formations avez-vous reçues du RL? Équipements à utiliser, procédures internes, équipement de &, protection individuelle uel encadrement avez-vous reçu dans ce laboratoire par le resp. de labo concernant les aspects &? ue pouvez-vous me dire concernant la procédure départementale sur la gestion diligente des MD? Avez-vous des suggestions d amélioration en ce qui concerne les activités dont on vient de parler. Nous allons compiler le rapport et une copie sera transmise au directeur du département. Merci de votre temps. Auditeur: Date d'audit: Page 15 sur 15 Légende: AC: accepté RE: rejeté NT: non traité AA: à améliorer /o: sans objet OB : observation :question : générale :spécifique RL :reponsable de laboratoire U :usager -\rille audit mars 2006.doc