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1 previsions_financieres.031.sxc previsions financieres 16/09/ :29:48 1/19 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Hosting nombre vendu par mois ( Pôle Hosting ) Total Prix Bénévole Entreprise ,9 Association ,6 collectivité Partenaire ,6 Options ,86 allopass ,55 mensuel trimestriel TeleAdmin nombre vendu par mois ( Pôle TéléAdministration ) Total Prix Bénévole Entreprise ,2 Association ,9 collectivité Partenaire ,8 mensuel trimestriel ,1 61,9 Support nombre vendu par mois ( Pôle Support ) Total Prix Bénévole Entreprise ,4 Association ,2 collectivité Partenaire ,8 mensuel trimestriel ,4 1/19

2 previsions_financieres.031.sxc previsions financieres 16/09/ :29:48 2/19 Packs nombre vendu par mois ( Pôle Packs ) Total Prix Bénévole Entreprise Association ,6 collectivité ,5 Partenaire ,2 Custom. Packs mensuel trimestriel Services divers nombre vendu par mois ( Pôle Services Divers ) Total Prix Change Management ,3 64 Support généraliste Support dédie développement logiciel Maîtrise d'ouvrage mensuel trimestriel mensuel tous produits trimestriel tous produits Total produits/services 539,7 Clients (nombre) 2/19

3 previsions_financieres.031.sxc previsions financieres 16/09/ :29:48 3/19 Clients (nombre) Q1 Q2 Q3 Q4 Hosting J F M A M J J A S O N D MAX Bénévole Association Entreprise collectivité Partenaire Total clients hosting TeleAdmin J F M A M J J A S O N D MAX Bénévole Association Entreprise collectivité Partenaire Total clients TeleAdmin Support J F M A M J J A S O N D MAX Bénévole Entreprise Association collectivité Partenaire Total clients support Packs J F M A M J J A S O N D MAX Bénévole Entreprise Association collectivité Partenaire Total clients packs nombre total de clients /19

4 previsions_financieres.031.sxc previsions financieres 16/09/ :29:48 4/19 Coût Infrastructure (Eur ) J F M A M J J A S O N D Total Hosting Tele Administration Support Pack Total (Eur) Total trimestriel (Eur) Charges Salariale ( Eur ) J F M A M J J A S O N D MCL Commerciaux Gérant secrétariat Charge Sociales Total (Eur) Total Total trimestriel (Eur) Charges diverses ( Eur ) J F M A M J J A S O N D Assurance Taxes publicité Matériel de bureau Aides et exonérations Loyer Total (Eur) Total Total trimestriel (Eur) /19

5 previsions_financieres.031.sxc previsions financieres 16/09/ :29:49 5/19 Bénéfice Brut Impots Bénéfice Net mensuel (Eur) Bénéfice net trimestriel (Eur) J F M A M J J A S O N D Total J F M A M J J A S O N D Trésorerie Rendement Apport Bilan Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Année 1 Forfait Access Abonnement Coût Fixe Coût Variable Bénéfice brut Impots Bénéfice net Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Année 2 Forfait Access Abonnement Coût Fixe Coût Variable Bénéfice brut Impots Bénéfice net Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Année 3 Forfait Access Abonnement Coût Fixe Coût Variable Bénéfice brut Impots Bénéfice net /19

6 previsions_financieres.031.sxc previsions financieres 16/09/ :29:49 6/19 Bénéfice brut Impots Bénéfice net /19

7 ventes Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 nombre vendu par mois ( Pôle Hosting ) Total Prix Hosting Bénévole Entreprise ,9 Association ,6 collectivité Partenaire ,6 Options ,86 allopass ,55 mensuel trimestriel ,1 nombre vendu par mois ( Pôle TéléAdministration ) Total Prix TeleAdmin Bénévole Entreprise ,2 Association ,9 collectivité Partenaire ,8 mensuel trimestriel ,9 Support nombre vendu par mois ( Pôle Support ) Total Prix Bénévole Entreprise ,4 Page 1

8 ventes Association ,2 collectivité Partenaire ,8 mensuel trimestriel ,4 Packs nombre vendu par mois ( Pôle Packs ) Total Prix Bénévole Entreprise Association ,6 collectivité ,5 Partenaire ,2 Custom. Packs mensuel trimestriel ,3 Services divers Change Management Support généraliste nombre vendu par mois ( Pôle Services Divers ) Total Prix Support dédie développemen t logiciel Page 2

9 ventes Maîtrise d'ouvrage mensuel trimestriel mensuel tous produits trimestriel tous produits Total produits/services 539,7 Page 3

10 clients Clients (nombre) Q1 Q2 Q3 Q4 Hosting J F M A M J J A S O N D MAX Bénévole Entreprise Association collectivité Partenaire Total clients hosting TeleAdmin J F M A M J J A S O N D MAX Bénévole Entreprise Association collectivité Partenaire Total clients TeleAdmin Support J F M A M J J A S O N D MAX Bénévole Entreprise Association collectivité Page 4

11 clients Partenaire Total clients support Packs J F M A M J J A S O N D MAX Bénévole Entreprise Association collectivité Partenaire Total clients packs nombre total de clients Page 5

12 revenus trimestriel mensuel tous produits trimestriel tous produits Total produits/services 539,7 Page 6

13 charges Coût Infrastructure (Eur ) J F M A M J J A S O N D Total Hosting Tele Administration Support Pack Total (Eur) Total trimestriel (Eur) J F M A M J J A S O N D Charges Salariale ( Eur ) Total MCL Commerciaux Gérant secrétariat Charge Sociales Total (Eur) Total trimestriel (Eur) J F M A M J J A S O N D Charges diverses ( Eur ) Total Assurance Taxes publicité Matériel de bureau Page 7

14 charges Aides et exonérations Loyer Total (Eur) Total trimestriel (Eur) Page 8

15 Bilan J F M A M J J A S O N D Total Bénéfice Brut Impots Bénéfice Net mensuel (Eur) Bénéfice net trimestriel (Eur) J F M A M J J A S O N D Trésorerie Rendement Apport Bilan Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Année 1 Forfait Access Abonnement Coût Fixe Coût Variable Bénéfice brut Impots Bénéfice net Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Année 2 Forfait Access Abonnement Coût Fixe Coût Variable Bénéfice brut Impots Bénéfice net Page 9

16 Bilan Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 4 Année 3 Forfait Access Abonnement Coût Fixe Coût Variable Bénéfice brut Impots Bénéfice net Page 10

17 divers Salariat Multi Compétences Commerciaux Gérant Secrétariat Total Q1 Q2 Q3 Q4 J F M A M J J A S O N D Associe Nominal Apport Capital Croissance TeleAdmin Support Hosting Pack Bénévole 0 Bénévole 0 Bénévole 2 Bénévole 1 Entreprise 3 Entreprise 3 Entreprise 3 Entreprise 3 Association 2 Association 2 Association 2 Association 2 Collectivité 1 Collectivité 1 Collectivité 1 Collectivité 1 Partenaire 1 Partenaire 1 Partenaire 1 Partenaire 1 cibles RP Ouest PA Autres 0,4 0,2 0,1 0,3 Taille des cibles ,6 0,2 0,1 0,1 Secteurs des cibles Informatique Industrie Commerce Autres Page 11

18 divers 0,4 0,2 0,1 0,3 Provenance Web Phoning Relations Publicité 0,4 0,2 0,2 0,2 Motivations d'achat Prix Fiabilité Réactivité confiance 0,4 0,2 0,2 0,2 support rapide et efficace fiabilité et pérennité évolutivité, avancer vers linux récuperation de vieilles machines économies de licences économies d'upgrades matérielles Acheteurs gérant ( PME ) DI ( PME ) Cadre info Autres 0,4 0,2 0,1 0,3 Age des acheteurs ,2 0,4 0,3 0,1 Compétences mises en oeuvre GNU/Linux langage PHP langage C Autres 0,5 0,2 0,1 0,2 Outils principaux VHFFS CVS IRC Autres 0,3 0,2 0,3 0,2 Methodes Change Management Page 12

19 divers argumentaire Infrastructure offerte par neofutur, chojin, et redox, et geree par l'association,prime a l'equipement des employes en tele travail, correction de failles eventuelles, amelioration des scripts Penser aux exonérations de zone franche, SCIC, retour a l'emploi, stagiaires, alternance... Essentiellement online, web, bandeaux + bouche a oreille, mailing listes... Page 13

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