Coûts de fonctionnement et ratios de personnel - Administration

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1 Coûts de fonctionnement et ratios de personnel - Administration Instructions : Les questions express s'affichent en bleu et les questions détaillées, en vert. Veuillez inscrire les valeurs appropriées dans les zones "". Lorsque vous avez fini d'inscrire vos valeurs, cliquez sur le bouton "Submit PDF" (envoyer PDF) ci-dessus, puis revenez au module pour vérifier vos réponses. 1. Questions relatives à la superficie, en PCB COÛTS TOTAUX LIÉS À L'ADMINISTRATION ET À LA GESTION - MAIN-D'ŒUVRE ET AUTRES COÛTS : Définition : Inclure tous les coûts nécessaires pour accomplir les tâches d administration (gestion, finances, soutien administratif) pour tous les secteurs qui relèvent du service des installations. Inclure les salaires, les avantages sociaux, les déplacements, l équipement et les autres coûts d exploitation attribués à l administrateur en chef, aux adjoints et au personnel de bureau. Inclure les coûts imputés à la paie, à la facturation, à la commande de matières, à la tenue des dossiers du personnel et à la planification liés à l organisation responsable de la gestion des installations. Autres coûts d exploitation liés à l administration : fournitures, matières, prorata du coût associé à l usage des téléphones, affranchissement, location d ordinateurs, comptabilité, programmes de formation professionnelle. ATTENTION : Si vous décidez d exclure les entreprises auxiliaires, il faut également exclure le prorata des coûts d exploitation liés à l administration et à la gestion de ces entreprises dans la mesure l'équipe d'administration ou de gestion donne son appui aux services auxiliaires. Inclure tous les ETP du service des installations et des fourniss Nombre total de PCB pour lesquels le service exécute la fonction spécifique indiquée dans cette catégorie : Définition : NE PAS compter les PCB-MCB occupés par le service des installations. Ce nombre doit représenter la portion du campus desservie par le service des installations. Notez que le nombre de pieds carrés peut varier d'une fonction à l'autre, selon les secteurs du campus pour lesquels le service des installations exécute la fonction en question; notez aussi qu'on ne tient pas compte du fait que le travail soit effectué par un fournisseur externe ou que les coûts soient remboursables. Le nombre total de PCB-MCB de toutes les sections du module 4 doit être égal ou supérieur à la "Superficie totale, en PCB, entretenue par le service des installations", valeur qui a été indiquée dans le module intitulé "Installations qui composent l'établissement" A. PCB-MCB entièrement sous la responsabilité d'un fournisseur. Si les coûts associés aux "services externalisés" indiqués à la question 2.C, ci-dessous, incluent une portion qui est entièrement administrée par un fournisseur, indiquer la superficie en PCB-MCB ici. (La superficie indiquée dans cette zone doit être incluse dans le Nombre total de PCB déclaré dans la zone ci-dessus.)

2 Définition : Si un fournisseur a l entière responsabilité du volet Administration du service des installations pour une portion du campus, indiquer le nombre de PCB ou MCB, ou le nombre d acres ou d hectares sous sa responsabilité. À titre d exemple, si la comptabilité est confiée à l'externe pour les services administratifs, n'inscrivez pas les PCB visés par le fournisseur. En revanche, si un fournisseur se voit confier tout le volet Administration relevant du service des installations pour des bâtiments spécifiques ou pour une section spécifique du campus, indiquez ici le nombre de PCB-MCB dont le fournisseur s'occupe.

3 2. Questions relatives aux dépenses Coûts totaux Administration : Définition : Somme des coûts de main-d'œuvre interne (y compris les avantages sociaux), des coûts internes non associés à la main-d'œuvre et des coûts des services externalisés A. Coûts totaux internes associés à la main-d œuvre (y compris les salaires et les avantages sociaux) : Définition : Inclure tous les salaires et les avantages sociaux. Les heures supplémentaires devraient être incluses. Toute somme forfaitaire imposante versée en guise de règlement devrait être exclue, car elle ne serait pas représentative B. Coûts totaux internes non associés à la main-d œuvre et coûts de soutien (y compris les fournitures, l équipement, la formation, etc.) : Définition : Inclure les fournitures, l équipement, la formation, les frais d affranchissement, les uniformes, les contrats de photocopieurs, les examens médicaux préembauche, les frais de déplacement, les frais généraux et tout autre coût non lié à la main-d œuvre ainsi que tout autre contrat de services. Les contrats qui correspondent à des fonctions du service des installations confiées à l'externe sont déclarés sous "Coûts totaux des services externalisés" (ci-dessous) C. Coûts totaux des services externalisés : Définition : Inclure tout montant dépensé en services externalisés pour la fonction Administration du service des installations. 3. Questions relatives au nombre d'etp Nombre d'etp s'occupant d'administration personnel interne et fournisseurs : Définition : Somme de tous les ETP - main-d'oeuvre interne et fournisseurs - qui exécutent des fonctions administratives. Les postes qui se rattachent habituellement à la fonction Administration sont indiqués dans les questions détaillées sur les ETP. Les superviseurs et gestionnaires sont inclus.

4 4. Questions relatives aux ETP et aux salaires - par poste A. Nombre d'etp pourvus par des fournisseurs : Si la fonction Administration du service des installations est confiée à l'externe pour une portion du campus, indiquer ici le nombre d'etp comptés dans le système de paie du fournisseur pour les postes de la fonction Administration équivalents à ceux qui sont énumérés ci-dessous. Une estimation raisonnable est acceptable si vous ne pouvez pas obtenir du fournisseur des données exactes sur le nombre d'etp B. Chef du service des installations : Définition : Échelon le plus élevé de la structure administrative responsable du fonctionnement et de la maintenance des installations de l établissement. Exemples de titres couramment utilisés pour désigner cette fonction : vice-recteur aux installations, vice-recteur adjoint ou vice-chancelier aux installations, directeur de la gestion des installations ou des immeubles, chef des bâtiments et terrains. Un établissement peut indiquer plusieurs personnes sur cette ligne si la responsabilité principale des activités telles que la planification, les travaux de construction et la maintenance des installations sont réparties parmi plusieurs personnes au sein de l établissement B.1. ETP - Total pour ce poste B.2. Salaire - Moyenne des salaires annuels, s'il y a plus d'un employé. Pour les C. Directeur adjoint : Définition : Relève du chef du service des installations. S acquitte des fonctions qui lui sont confiées sous supervision minimale C.1. ETP - Total pour ce poste C.2. Salaire - Moyenne des salaires annuels, s'il y a plus d'un employé. Pour les D. Directeur affaires/budget : Définition : Membre du personnel responsable des questions entourant la comptabilité et le budget du service des installations, notamment la préparation de rapports financiers mensuels et de budgets annuels. Cette catégorie inclut les comptables D.1. ETP - Total pour ce poste

5 13152 D.2. Salaire - Moyenne des salaires annuels, s'il y a plus d'un employé. Pour les

6 13153 E. Directeur des ressources humaines : Définition : Personne qui, au service des installations, est responsable des questions concernant le personnel et l embauche, la gestion des avantages sociaux et d autres activités administratives E.1. ETP - Total pour ce poste E.2. Salaire - Moyenne des salaires annuels, s'il y a plus d'un employé. Pour les F. Responsable de la formation : Définition : Personne qui, au service des installations, est responsable de l évaluation des besoins de formation et d agrément, ainsi que de l offre de formation : organisation et bon déroulement des activités de formation en gestion et de formation technique F.1. ETP - Total pour ce poste F.2. Salaire - Moyenne des salaires annuels, s'il y a plus d'un employé. Pour les G. Spécialiste en télécommunications : Définition : Spécialiste des technologies dont l expertise englobe les télécommunications. Ce type de personne s efforce de demeurer au fait des progrès technologiques et est responsable des questions entourant les communications au sein du service des installations G.1. ETP - Total pour ce poste G.2. Salaire - Moyenne des salaires annuels, s'il y a plus d'un employé. Pour les H. Programmeur/Analyste : Définition : Personne expérimentée dans les questions touchant le matériel et le logiciel informatiques. Cette personne peut avoir de fortes compétences techniques lui permettant de choisir et d améliorer le matériel et le logiciel du service des installations. Cela englobe les compétences requises pour maintenir et mettre à jour les systèmes électroniques de contrôle des bâtiments; p. ex., automates programmables H.1. ETP - Total pour ce poste H.2. Salaire - Moyenne des salaires annuels, s'il y a plus d'un employé. Pour les

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8 13165 I. Autres gestionnaires : Définition : Inclure les autres gestionnaires qui ne sont pas inclus dans d'autres catégories I.1. ETP - Total pour ce poste I.2. Salaire - Moyenne des salaires annuels, s'il y a plus d'un employé. Pour les J. Personnel de secrétariat/bureau : Définition : Inclure les secrétaires et agents de bureau qui offrent un soutien au personnel du service des installations J.1. ETP - Total pour ce poste J.2. Salaire - Moyenne des salaires annuels, s'il y a plus d'un employé. Pour les K. Autres postes liés à l administration ou à la gestion : Définition : Utiliser cette catégorie lorsqu un poste ne peut pas raisonnablement être rattaché à l une ou l autre des catégories ci-dessus. Ne pas utiliser cette catégorie simplement lorsqu il y a de légères différences dans les appellations d emploi K.1. ETP - Total pour ce poste K.2. Salaire - Moyenne des salaires annuels, s'il y a plus d'un employé. Pour les 5. Commentaires 13178(5) Commentaires à votre usage.