DAG CAISSE SOMMAIRE. 1. Lancer DAG caisse. 2. Ouverture comptable de la caisse. 3. Ouvrir la caisse /quitter la caisse
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- Olivier Viau
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1 DAG CAISSE SOMMAIRE 1. Lancer DAG caisse 2. Ouverture comptable de la caisse 3. Ouvrir la caisse /quitter la caisse 4. Choix du mode d affichage de la caisse 5. Présentation de la caisse (selon le mode d affichage choisi) Date tarif public durée fiche client. 6. Les différents boutons de la caisse 7. Faire une éjection de carte. 8. Faire une vente 9. Faire un paiement différé 10. Editer une facture client en caisse au moment de la vente 11. Editer une facture client en caisse ultérieurement à la vente 12. Créer un client en caisse pour un réaliser un paiement différé 13. Supprimer un forfait d une vente 14. Clôturer la caisse 15. Le Journal de caisse 16. Réédition d un badge 17. Balance de règlement 18. Remboursement 19. Saisie des règlements des factures en paiement différé 20. Fonctionner en mode déconnecté
2 2 LANCEMENT DAG CAISSE
3 3 OUVERTURE DE LA CAISSE Pour lancer l ouverture de caisse, double clic icone grise «ouvrir la caisse». Saisir le fond de caisse dans «ouverture le, date du jour» et fermer la fenêtre. LA CAISSE Pour lancer la caisse clic icone verte caisse / Pour quitter la caisse clic icone rouge.
4 4 Mode d affichage de la caisse (à paramétrer 1 fois) Menu (en haut) préférence option de saisie de commande écran tactile (cocher en cliquant dessus) pour revenir affichage par liste produit (décocher en cliquant sur écran tactile). Faire la démarche une fois, elle s appliquera de manière définitive. Choix d affichage par liste (par défaut). Choix d affichage tactile
5 5 PRESENTATION DE LA CAISSE. ONGLET = VENTE Choix affichage tactile Choix affichage liste ONGLET POUR CHOIX DU PRODUIT A VENDRE Date (choix de date de vente si pas définie par défaut à la date du jour dans les paramètres produits). Choix affichage liste
6 6 Tarifs par défaut tarif normal. Possibilité de paramétrer dans Dag Admin /Paramètres/ Paiements- Tarifs/ Tarifs. Choix affichage liste Public - par défaut adulte Possibilité de paramétrer dans Dag Admin /Paramètres/ gestion client/gestion type de public. Choix affichage liste Sélectionner jeune lors de la vente d un forfait jeune, sélectionner senior lors de la vente d un forfait senior.
7 7 Durée- par défaut jour. Possibilité de paramétrer la saison par défaut dans Dag Admin /Paramètres/ Durée-Période. Choix affichage liste Sélectionner saison pour la vente de forfait saison, sélectionner hebdo pour la vente de forfait hebdo, sélectionner journée pour la vente de journée. Fiche client Saisie du client lors de la vente (Pass saison et hebdo) ; Pour les journées saisie anonyme.
8 8 Saisir dans le nom les 3 premières lettres du Nom puis cliquer sous la loupe (recherche active rapide). Astuce connaitre le contenu produit sélectionner le produit et cliquer sur le point I dans la bulle bleue
9 9 LES AUTRES «BOUTONS» DE LA CAISSE Active/Désactive le prix du DAG N du DAG RFID rechargement Touche quantité 2 Validation d un forfait 3 Ajouter des produits sur le Dag (support RFID) 4 - Supprimer un forfait 5 Passer à l étape suivante (saisie du règlement)
10 10 Faire une éjection carte Clic sur le bouton de la Zebra une fenêtre grise s ouvre «forcer l éjection du DAG présent dans l imprimante Zebra» - clic sur le bouton bleu de cette fenêtre. Cela éjecte la carte.
11 11 FAIRE UNE VENTE 1 - Sélectionner le produit (en cliquant dessus) Cliquer sur l icône en bas à gauche (bonhomme bleu avec point rouge) pour ouvrir la fiche de saisie du client. 3 - Saisir la fiche client. 3
12 12 Si le client existe déjà, le rechercher = - Saisir les 3 premières lettres du Nom et cliquer sur la loupe (recherche active rapide) - le sélectionner en se positionnant sur la ligne correspondante (faire un clic) - valider grâce au V (vert) 4 Prendre la photo. Double clic sur l image pour lancer la webcam 4
13 13 Prendre la photo (1 clic appareil photo) puis valider la photo (V vert) 5 Valider la fiche client. 5
14 14 Le client apparait en bas en gris 6 6 Valider la vente Le produit apparait sous forme de ligne avec intitulé DAG 1 fenêtre en haut à droite. Si besoin, faire d autre vente selon la même procédure, si nécessaire puis : 8- Cliquer sur la flèche «étape suivante».
15 15 8 Pour supprimer une vente ou un titre 9 - Saisir le règlement les montants et mode de paiement. 9 Soit = - Saisir le montant puis le mode de paiement - cas où il y en a plusieurs, par exemple chèq. Vac. et CB. - Cliquer sur le mode de paiement cas où il n y a qu un mode de règlement unique.
16 Bascule automatique sur l écran ci-dessous. - Imprimer les titres en cliquant sur «création des titres». Les titres partent à l impression. - Lorsqu ils sont édités la ligne devient verte en bas le nombre de badge édité apparait. 10 Il est possible de revenir à l étape précédente Tant que la création des titres n est pas lancée, il y a possibilité de revenir à l étape précédente et annuler une vente ou des titres.
17 17 - Autres documents que l on peut sortir avec l édition des forfaits (cocher la/les cases avec la vente ou après la vente, si après la vente- icone imprimante (papier à raccorder) pour imprimer :
18 18 Faire une facture en caisse à un client - Faire la vente et éditer le badge. - Cocher facture - Saisir le nom du client à facturer dans «client à facturer» - Clic sur loupe pour voir s il existe. S il existe (logiquement oui car vous venez de lui faire une vente), le sélectionner puis le valider. - Puis imprimer - le ticket client peut aussi servir de justificatif. Si le client à facturer n existe pas (le client souhaite une facture pour son CE). Il faut le créer. Clic sur la loupe, cela ouvre une fenêtre. Créer le «nouveau client» par un clic sur icone «nouveau client». Cela ouvre une fiche client le créer (nom, prénom, adresse) puis valider. Une fois créé, le sélectionner (clic sur la ligne) puis valider (en bas V vert). Ensuite imprimer.
19 19 Il est également possible de faire la facturation de commande après que la commande soit éditée, lorsque la personne revient ultérieurement. Dans onglet "Autres", 1/ Sélectionner la commande 2/ Choisir la personne à facturer, 3/ cocher "Facture" en bas de l'écran 4/ cliquer sur "réédition du ticket de caisse"
20 20 Modèle de facture Modèle de ticket
21 21
22 22 Créer un client à facturer en paiement différé lors de la vente à partir de la caisse Faire la vente du forfait de manière classique. Au moment du paiement Saisir les 3premières lettres du nom dans la fenêtre «client à facturer» puis clic sur la loupe ; Cela ouvre la fenêtre ci-dessous, clic sur icone en haut à droite «nouveau client»
23 23 Ouvre une fiche client. Saisir le nouveau client, lui accorder dans conditions de paiement «le paiement différé» et valider. Retour au listing client avec le client nouvellement créé. Le sélectionner (clic sur la ligne, elle devient bleue) et valider.
24 24 Paiement différé apparait - Valider par 1 clic sur l horloge
25 25 Supprimer un forfait d une vente (en cours de vente). Sélectionner la ligne concernée et cliquer sur la croix rouge. Faire des ventes «journée» Les ventes journées sont non nominatives. (à paramétrer dans la fiche produit dans DAG Admin). => Sélectionner le produit journée et la quantité puis valider ; suivre le reste de la procédure de vente à l identique des titres saisons ou hebdo. Touche quantité
26 26 CLOTURER LA CAISSE Pour faire la fermeture des caisses, double clic icone grise «ouvrir/clôturer la caisse». Se rendre dans accéder au journal de caisse
27 27 Cocher la case «calcul immédiat sans attendre la clôture de caisse» - Pour consulter le journal en cours de journée ou avant de clôturer afin de pouvoir faire des modifications s il y a des erreurs de caisse=> Cocher la case calcul immédiat. Si la caisse est juste, effectuer un retour clôture de caisse. - Saisir le montant du fond de caisse et effectuer la clôture de caisse.
28 28 3 ème ONGLET : AUTRES Sous-onglet réédition-avoir-balance
29 29 Cas de perte/vol de badge pour réédition d un badge (possible lorsque les badges seront en RFID). Changement de mode de règlement en caisse. Lorsque lors de la saisie d un règlement, il y a erreur sur le mode de règlement choisi. Il y a la possibilité de changer le mode de règlement de la commande. Taper le numéro de commande ou faire rechercher avec la loupe, Une fenêtre des commandes s ouvre avec la liste des commandes. (On peut les rechercher par date) :
30 30 Rechercher la commande concernée et sélectionner la commande par un double-clic sur la ligne elle bascule alors automatiquement dans la fenêtre de balance de règlement : Se mettre sur la ligne concernée, dans la case «Nouv. Moyen Paiement» ; changer le moyen de paiement par le menu déroulant :
31 Cela rend actif le bouton modifier clic sur modifier pour valider le changement de mode de paiement : 31
32 32 La balance de règlement est faite, mais rien ne l indique à l écran. Pour vérifier, ressaisir le Numéro de commande, puis recherche. À gauche dans moyen actuel la modification faite apparaît. (De différé initialement à chèque à présent)
33 33 Remboursement/avoir Taper le numéro de commande ou faire rechercher avec la loupe, Une fenêtre des commandes s ouvre :
34 34 Rechercher la commande concernée et sélectionner la commande par un double-clic sur la ligne elle bascule alors automatiquement dans la fenêtre des remboursements : Clic sur rembourser, ouvre une fenêtre remboursement de la commande concernée N xxx :
35 35 Sélectionner le forfait à rembourser (tableau en haut) par un clic sur la ligne (devient bleu foncé) (1), puis valider (avec le V vert à droite) (2). Il bascule dans le tableau du bas «remboursement à effectuer» (3). Renouveler l opération si plusieurs forfaits à annuler dans une même vente. Passer à l étape suivante (4) Saisir le montant à rembourser sur le produit sélectionné (1) et valider avec V vert (2). Puis étape suivante (3)
36 36 1 Si je souhaite supprimer un forfait qui se retrouve par erreur dans le tableau du bas «remboursement à effectuer» mais qui n est pas à rembourser. Je coche la dernière case de la ligne concernée «sel» (1) puis je clic sur «supprimer sélection» (2) et 4 Je saisie le mode de règlement du remboursement (espèces) en cliquant sur l icône correspondante (1) et je valide(2). Le remboursement effectué s affiche dans le tableau du bas(3). Puis je valide de nouveau(4)
37 37 Le remboursement est effectué.
38 38 ONGLET AUTRES sous-onglet échéances Saisie des règlements des factures payées en paiement différé. La facture doit être générée dans DAG compta pour pouvoir saisir le versement du règlement en caisse. Saisir le numéro de facture puis recherché (loupe)- la facture apparait dans le tableau en-dessous, dans la ligne rouge.
39 39 Sélectionner la ligne rouge en cliquant dessus devient bleu et active les boutons de mode de paiement en bas de page Sélectionner le mode de paiement en cliquant dessus. La ligne disparait. La facture est réglée (vérification dans DAG compta/ Facture / factures réglées)
40 40 ONGLET AUTRES sous-onglet communication. Chercher une personne, une correspondance N DAG pour faire passer message aux bornes, ou bloquer carte au passage aux bornes Il est possible de fonctionner en «mode déconnecté». Les éléments sont sur la caisse, cela évite les connections au serveur. Cela gagne du temps. Cependant, il est nécessaire de reconnecter la caisse pour les mises à jour, les journaux de caisse, et certaines opérations (au moins une fois le soir ou le matin).
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