PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES SOMMAIRE

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1 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 SOMMAIRE

2 BUDGET 2015 FAITS SAILLANTS BUDGET TOTAL Les prévisions budgétaires 2015 se chiffrent à : $ Ce qui représente une augmentation de $ soit une variation de : 1.58% REVENUS Taxes sur la valeur foncière $ Ce qui représente une augmentation de $ soit une variation de : 3.19% Taxes sur une autre base(taxe de secteur) $ Ce qui représente une dimuntion de $ soit une variation de : -1.07% Paiement tenant lieu de taxes $ Aucun changement soit une variation de : -0.74% CPE Écoles Autres revenus $ Ce qui représente une diminution de $ soit une variation de : -2.53% Transferts (Subventions) $ Ce qui représente une diminution de $ soit une variation de : -9.15% Page 2 de 11

3 BUDGET 2015 QUOTE-PART DE LA M.R.C. La quote-part de la M.R.C. des Collines pour l'année 2014 est de l'ordre de : $ Ce qui représente une augmentation de $ soit une variation de : 6.45% QUOTE-PART DE LA STO La quote-part de la STO pour l'année 2014 est de l'ordre de : $ Ce qui représente une diminution de $, puisque la service de la Régie Intermunicipales des Collines est prévu commencé en juin 2015 soit une variation de : % QUOTE-PART DE LA RITC La quote-part de la Régie Intermunicipales de transport des Collines(RITC) 2014 est de l'ordre de : $ Ce qui représente une augmentation de $ soit une variation de : 34.76% SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX Le total des salaires et avantage sociaux pour l'année 2014 est de l'ordre de : $ Ce qui représente une augmentation de $ soit une variation de : 12.41% Augmentation salariales et avantages sociaux Au cours de l'année 2014, il y a eu des départs qui n'ont pas été remplacés immédiatement. Le nombre d'interventions des pompiers et premiers répondants a été moins élevé que prévu Page 3 de 11

4 BUDGET 2015 SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES Le total de services professionnnels et techniques pour l'année 2014 est de l'ordre de : $ Ce qui représente une diminution de $ soit une variation de : -3.53% LOCATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION Le total des coûts de locations, d'entretien et de réparations pour l'année 2014 est de l'ordre de : $ Ce qui représente une diminution de $ soit une variation de : -8.49% BIENS NON DURABLES Le total des biens non durables pour l'année 2014 est de l'ordre de : $ Ce qui représente une diminution de $ soit une variation de : -7.21% REMBOURSEMENT DE LA DETTE ET FRAIS DE FINANCEMENT Le total de remboursement de la dette à long terme pour l'année 2014 est de l'ordre de : $ Ce qui représente une diminution de $ soit une variation de : -5.89% Le total des frais de financement pour l'année 2014 est de l'ordre de : $ Ce qui représente une augmentation de $ soit une variation de : % Page 4 de 11

5 BUDGET 2015 FONDS RÉSERVÉS Le total du remboursement du fonds de roulement est pour l'exercice 2014 de l'ordre de : $ Le total de la compensation pour le secteur Lafortune est pour l'exercice 2014 de l'ordre de : $ École et centre communautaire : 12 unités Garderie CPE Aux petits campagnards : 6 unités TAUX DE TAXES Le taux de taxe pour les immeubles de catégorie résiduelle du 100 $ d'évaluation, s'élève, pour 2014, à : $ Diminution de la taxe foncière pour les immeubles de catégorie résiduelle 0.00% Le taux de taxe pour les immeubles non résidentiels, du 100 $ d'évaluation, s'élève, pour 2014, à : $ Diminution de la taxe foncière immeubles non résidentiels 0.00% Page 5 de 11

6 BUDGET 2015 État des activités de fonctionnement REVENUS BUDGET Estimation BUDGET Taxes $ $ $ Paiements tenant lieu de taxes $ $ $ Autres revenus $ $ $ Transferts $ $ $ TOTAL DES REVENUS $ $ $ CHARGES Administration générale $ $ $ Sécurité publique $ $ $ Transport $ $ $ Hygiène du milieu $ $ $ Aménagement, Urbanisme et Développement durable $ $ $ Loisirs et culture $ $ $ Frais de financement $ $ $ TOTAL DES CHARGES $ $ $ Excédent (déficit) de fonctionnement ( ) $ $ ( ) $ Conciliation à des fins budgétaires Remboursement de la dette à long terme $ $ $ Activités d'investissement $ $ - $ Affectation de fonds réservés $ $ $ Affectation du surplus accumulé - $ (88 450) $ - $ Amortissement des immobilisations ( ) $ ( ) $ ( ) $ Excédent (déficit ) de fonctionnement de l'exercice à des fins budgétaires - $ $ - $ Page 6 de 11

7 FACTURE DE TAXES Comparatif Résidence Moyenne 2014 / 2015 Exemple d'une maison résidentielle moyenne de : $ FACTURE DE TAXES 2015 Taux / Tarif Montant $ TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE $ $ TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS $ - $ RE Lafortune 8.00 $ 8.00 $ RE École Communautaire $ $ RE Camion Autopompe $ 5.85 $ Ordures & recyclage - Usage Résidentiel $ $ TOTAL DE LA FACTURE DE TAXES $ Exemple d'une maison résidentielle moyenne de : $ FACTURE DE TAXES 2014 Taux /Tarif Montant $ TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE $ $ TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS RE Lafortune 8.00 $ 8.00 $ RE École Communautaire $ $ RE Camion Autopompe $ 6.31 $ Ordures & recyclage - Usage Résidentiel $ TOTAL DE LA FACTURE DE TAXES $ Augmentation (Diminution) $ déchets 2.91 $ Augmentations (Diminutions) $ diverses 2.44 $- Augmentation (Diminution) $ 0.47 $ Page 7 de 11

8 TAUX DE TAXATION COMPARATIF 2014 / 2015 TAXES GÉNÉRALES TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE ( 100 $/ évaluation foncière ) $ $ TAXE SUR LES IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS ( 100 $ / évaluation $ $ foncière ) RE Lafortune 8.00 $ 8.00 $ RE École Communautaire $ $ RE Camion Autopompe 2.17 / $ 2.01 / $ TAXES DE SERVICES Ordures & recyclage - Usage Résidentiel $ $ Ordures & recyclage - Usage Commercial: Catégorie $ $ Catégorie $ $ Catégorie $ $ Catégorie $ $ Catégorie $ $ TAXES DE SECTEUR RE Secteur Lafortune (Entretien / Égout) $ $ RE Lafortune (Système d'égout) $ $ RE Ste-Élisabeth / $ / $ RE Chemin Pink,Cambertin, Gui & Autres $ $ RE Marie-Claude,Hélie,Napierville $ $ RE Chemin Montcerf $ $ RE Chemin Beaumont $ $ RE Noémie, Marsolais & Mont Joël $ $ RE Romanuk, Fraser, Bellevue, de la Grande Corniche & Autres $ $ RE Nicole, Verdier & Colibri $ $ RE Oasis-des-Carrières, du Contrefort et de la Coulée $ $ RE Domaine-Champêtre et des Chênes $ $ RE Deschamps et François-Carrier $ $ RE Geres et impasse des Conifères $ $ RE des Pins et du Centenaire $ $ RE Monet, Degas, Renoir, Seurat, Villemontel, & Autres $ $ RE Maricourt $ $ RE Geai-Bleu $ $ RE Rémi et Edna $ $ RE Berthier $ $ RE des Pruniers $ $ RE impasse de la Cime $ $ Page 8 de 11

9 PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS ADMINISTRATION Informatique - Ordinateurs $ $ $ Mobilier de bureau $ $ $ Véhicule $ $ Champ septique $ Sous-total administration : $ $ $ Greffe Informatique - Ordinateur $ Informatique - Logiciel archives $ Sous-total greffe : $ - $ - $ Sécurité publique Informatique - Ordinateur $ $ $ Caserne $ Adoucisseur d'eau Caserne Jean Dagenais $ Rénovations intérieures Caserne Jean Dagenais $ Pavage devant Caserne Jean Dagenais $ Toit devant Caserne Jean Dagenais $ Bornes sèches (3) $ $ $ Aménagement extérieurs - Casernes satellites $ Bateau $ VTT $ Sous-total sécurité publique : $ $ $ Page 9 de 11

10 PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS Loisirs Informatique - Ordinateur $ Centre communautaire, bibliothèque et multifonctionnel $ Chalet de service $ $ $ Patinoire réfrigérée $ $ $ Toiture patinoire $ Bandes de patinoire et lumières $ Équipements d entretien $ Terrains de soccer et tennis $ Terrains synthétique $ Aire de jeux hébertisme $ Jeux d eaux $ Surface multi $ Skate parc $ Piste BMX $ Sentiers (3.5 millions) $ $ $ Mobilier urbain (tables, bancs, bacs à fleurs) $ $ $ Bateau $ Pergola $ Aire de jeux (nouveaux développements) $ $ $ Sous-total loisirs : $ $ $ URBANISME ET ENVIRONNEMENT Acquisition de terrains (surlargeurs) $ $ $ Équipement informatique $ $ $ Ameublement $ $ Sous-total urb. et envir. : $ $ $ DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE Acquisition de terrain $ $ $ Affichage numérique $ Sous-total dévelo. écon. : $ $ $ Page 10 de 11

11 PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS TRANSPORT Garage municipal (rénovation) Équipements de bureau Informatique - Ordinateurs Équipements Machineries, véhicules Camions Niveleuse( option d'achat mai 2015) Pelle mécanique Amélioration du réseau routier Traitement de surface Sous-total transport : $ $ $ GRAND TOTAL $ $ $ SOURCES DE FINANCEMENT Subvention gouvernementale $ $ $ Crédit-bail $ $ $ Emprunt à long terme $ $ $ Activité de fonctionnement $ $ $ Surplus $ $ $ Fonds de roulement $ $ $ Fonds réservés $ $ $ $ $ $ Page 11 de 11