Résultats semestriels 2015

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1 Résultats semestriels 2015 Simon Azoulay Chairman and Chief Executive Officer Bruno Benoliel Deputy Chief Executive Officer Paris, le 22 septembre 2015

2 AVERTISSEMENT «Cette présentation peut contenir des informations susceptibles d être considérées comme de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans certains cas être hors de contrôle de la Société. Une description plus détailléedecesrisquesetincertitudesfiguredansledocumentde Référence de la Société, disponible sur son site internet (

3 SOMMAIRE Activité et faits marquants du premier semestre 2015 Résultats financiers Stratégie de développement 3

4 Activité et faits marquants du premier semestre 2015

5 ALTEN, LEADER DE L INGÉNIERIE ET DU CONSEIL EN TECHNOLOGIES (ICT) +12,4% FRANCE : 51,8% 396,0 M : +3,1% INTERNATIONAL : 48,2% 368,2 M : +24,5% INGÉNIEURS 88% de l effectif PRÉSENCE DANS PLUS DE 20 PAYS +18,1 % 8,8 % du CA Gearing : 3% 5

6 INGÉNIEURS DANS 20 PAYS DONT 50% À L INTERNATIONAL Canada 450 USA Inde Asie/Chine Afrique & Moyen Orient Europe (hors France) France 300 6

7 POSITIONNEMENT LES 3 MÉTIERS D ALTEN : ICT, RÉSEAUX & TÉLÉCOM, SI UN POSITIONNEMENT FORTEMENT INGÉNIERIE 75% 17% 8% Ingénierie et Conseil en Technologies (ICT) Réseaux & Télécom Systèmes d Information Conseil & PMO Customer Support Formation Architecture Réseaux Conception Equipements SI Technologiques et Applicatifs Etudes & Conception Process Industriel Industrialisation Gestion de Production Infogérance Exploitation Déploiement CRM Paie Comptabilité Test & Prototypage Production Helpdesk Production Outsourcing 7

8 UNE RÉPARTITION SECTORIELLE ÉQUILIBRÉE 19% en ,3% en ,9% en 2015 Aerospace 17,0% Défense & Sécurité 4,9% Automobile 19,0% Ferroviaire/Naval 3,3% 18% en ,7% en ,3% en % en ,2% en ,2% en 2015 Multimédia 6,2% Télécoms 9,0% 19% en ,4% en ,8% en 2015 Services/Finance 15,8% 764,2M Energie & Sciences de la Vie 19,9% Autres Industries 4,9% 21% en ,4% en ,8% en

9 UN ENVIRONNEMENT CONTRASTÉ Croissance soutenue chez les constructeurs français, modérée en Allemagne et US 19,0% Automobile Difficultés en Suède 3,3% Ferroviaire / Naval Décroissance chez les deux principaux donneurs d ordre du ferroviaire Activité stable dans le Naval 17,0% Aéronautique/ spatial Baisse des programmes d études A350/A380 Activité en progression organique, dans un contexte de marché en décroissance, grâce aux gains des workpackages ME3S (process engineering), A330 NEO 9

10 UN ENVIRONNEMENT CONTRASTÉ 15,8% Tertiaire/ Services Activité en progression, principalement dans le secteur Banque Finance 19,9% Energie & Sciences de la vie Stabilité des activités Oil & Gas dans un contexte de baisse du marché Recul du nucléaire (Areva ) Forte progression dans les équipements pour les industries de l énergie 9,0% Télécom Baisse sensible chez les opérateurs français, les autres opérateurs européens sont en croissance Progression chez les équipementiers télécom 10

11 ACCÉLÉRATION DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT PAR CROISSANCE EXTERNE Depuis le début de l année, ALTEN a réalisé cinq acquisitions. Trois sociétés à l international, (Pays-Bas, Canada, Belgique) (245 consultants, 24M de CA). Deux sociétés en France, dans le domaine des Sciences de la Vie et du BI (390 consultants, 38M de CA). ALTEN accélère son expansion grâce à une politique de croissance externe ciblée, principalement à l international

12 ACTIONNARIAT AU 14 SEPTEMBRE 2015 Capitalisation (au 14/09/15) : 1 432M % en actions Nombres d actions (au 14/09/15) Euronext Paris Compartiment A FR SRD % droits de vote Fondateur 26,03% FCP 0,65% Public 73,32% FCPE Alten 0,73% Fondateur 16,15% Auto détention 1,40% Public 81,72% 12

13 Résultats semestriels 2015 Le comparatif 2014 est modifié de l application d IFRIC 21 Les procédures d examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d examen limité sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier semestriel.

14 EVOLUTION DE L ACTIVITÉ - GROUPE En M CA S CA S Var CA données constantes 667,3 689,6 +3,4 % Variation de périmètre 12,9 68,5 +8,1 % Effet de change - +6,1 +0,9 % CA GROUPE 680,1 764,2 +12,4 % La croissance externe représente 9% du CA total. Pas d impact du nombre de jours ouvrés versus

15 EVOLUTION DE L ACTIVITÉ - FRANCE En M CA S CA S Var CA périmètre constant 371,4 381,8 +2,8% Variation de périmètre 12,9 14,2 +0,3% France - TOTAL 384,3 396,0 +3,1% Pas d impact du nombre de jours ouvrés versus 2014 La croissance organique a accéléré au cours du semestre 15

16 EVOLUTION DE L ACTIVITÉ - INTERNATIONAL En M CA S CA S Var CA données constantes 295,8 307,8 +4,1% Variation de périmètre - 54,3 +18,3% Effet de change - +6,1 +2,0% International - TOTAL 295,8 368,2 +24,5 % A l international, les ¾ de la croissance proviennent des acquisitions. 16

17 CROISSANCE ORGANIQUE DU PREMIER SEMESTRE 2015 (DONNÉES CONSTANTES) En % Q1 Q2 H1 France 1,8 3,8 2,8 International 3,9 4,2 4,1 GROUPE 2,7 4,0 3,4 La croissance organique devrait continuer à s accélérer au cours du second semestre. 17

18 CHIFFRE D AFFAIRES CONSOLIDÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (EN M ) Pays Juin 2014 % Groupe Juin 2015 % Groupe % var of which organic, excl exchange rates effect Allemagne 69,3 10,2 % 78,7 10,3 % 13,6 % -0,2 % Scandinavie 54,9 8,1 % 64,0 8,4 % 16,4 % -4,7 % Amérique du Nord 24,9 3,7 % 53,9 7,1 % 116,0 % 6,7 % Royaume-Uni 36,9 5,4 % 42,2 5,5 % 14,4 % 10,9 % Espagne 30,0 4,4 % 34,2 4,5 % 14,0 % 14,0 % Italie 21,9 3,2 % 28,0 3,7 % 28,0 % 14,6 % Pays-Bas 18,3 2,7 % 25,5 3,3 % 39,6 % 3,7 % Belgique 22,8 3,4 % 24,0 3,1 % 5,0 % 5,0 % Autres 16,8 2,5 % 17,7 2,3 % 5,7 % -1,3 % International 295,8 43,5 % 368,2 48,2 % 24,5 % 4,1 % France 384,3 56,5 % 396,0 51,8 % 3,1 % 2,8 % TOTAL 680,1 100% 764,2 100% 12,4 % 3,4 % Résultats financiers 18

19 COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ En M S1 2014* S Var % Chiffre d Affaires 680,1 764,2 + 12,4 % Résultat Opérationnel d Activité En % du chiffre d affaires 56,8 8,4% 67,1 8,8% + 18,1 % Paiement en actions 0,1 0,1 - Résultat non récurrent -7,2-2,4 Résultat Opérationnel En % du chiffre d affaires 49,7 7,3% 64,8 8,5% Résultat Financier - 2,6 + 30,4 % Impôts sur les sociétés SME et Minoritaires -16,9 0,9-22,3 0,2 Résultat net part du groupe En % du chiffre d affaires 33,7 5,0% 45,3 5,9% + 34,4 % * Modifié de l application d IFRIC 21 Une marge opérationnelle en forte progression, mais toujours impactée par les opérations de croissance externe, dont les marges s améliorent. Résultats financiers 19

20 COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE En M S1 2014* France S1 2014* Interna. S1 2014* Groupe S France S Interna. S Groupe Chiffre d Affaires 384,3 295,8 680,1 396,0 368,2 764,2 Résultat Opérationnel d Activité En % du chiffre d affaires 33,4 8,7 % 23,4 7,9 % 56,8 8,4 % Paiements en actions 0,1-0,1 0,1-0,1 Résultat non récurrent -5,1-2,0-7,2-0,7-1,7-2,4 37,5 9,4 % 29,6 8,0 % 67,1 8,8 % Résultat Opérationnel En % du chiffre d affaires 28,3 7,4 % 21,4 7,2% Résultat Financier ,6 1,0 2,6 Impôts sur les sociétés SME et Minoritaires Résultat net part du Groupe En % du chiffre d affaires * Modifié de l application d IFRIC 21-9,6 0,9 19,6 5,1 % -7,3-14,1 4,8 % 49,7 7,3 % -16,9 0,9 33,7 5,0 % 36,8 9,3 % -13,4 0,3 25,4 6,4 % Amélioration de la marge opérationnelle en France. 27,9 7,6 % -8,9-0,1 19,9 5,4 % L international est toujours impacté par les acquisitions, et la saisonnalité de la marge en Allemagne. Résultats financiers 64,8 8,5 % -22,3 0,2 45,3 5,9 % 20

21 BILAN SIMPLIFIÉ ACTIF (en M ) PASSIF (en M ) Déc * Juin 2015 Déc * Juin 2015 ACTIFS NON COURANTS : 387,9 ACTIFS NON COURANTS : 425,7 CAPITAUX PROPRES : 562,2 CAPITAUX PROPRES : 579,7 dont goodwill : 276,3 dont goodwill : 293,5 dont part du Groupe : 561,0 dont part du Groupe : 578,3 ACTIFS COURANTS : 530,9 ACTIFS COURANTS : 583,6 PASSIFS NC : 34,1 PASSIFS NC : 35,3 dont clients : 462,3 dont clients : 499,2 PASSIFS COURANTS : PASSIFS COURANTS : 348,0 376,2 Trésorerie : 70,5 Trésorerie : 59,5 Passifs financiers : 45,0 Passifs financiers : 77,6 * Modifié de l application d IFRIC 21 21

22 VARIATION TRÉSORERIE - S En K Free cash flow : + 23, , ,3-20,5-5, , ,9 0-33,2-0,7-17,6-20 Cash net 31/12/2014 Capacité d autofinancement Impôt payé Variation BFR Capex Investissements financiers Dividendes Autres flux de financement Cash net 30/06/

23 ANALYSE DU FREE CASH FLOW YTD 2014* S1 2014* S CASH FLOW 131,9 58,7 69,3 EN % CA 9,6% 8,6% 9,1% Impôts payés (40,7) (17,6) (20,2) Variation du BFR (42,9) (38,2) (20,5) Flux générés par l activité En % CA 48,3 3,5% 3,0 0,4% 28,6 3,7% CAPEX (7,4) (3,1) (5,4) FREE CASH FLOW 41,0 (0,1) 23,2 * Modifié de l application d IFRIC 21 23

24 ANALYSE DU FREE CASH FLOW Un cash flow (MBA) en progression de 18%, cohérent avec la hausse du ROA. La variation de besoin en fonds de roulement, en amélioration sensible par rapport au premier semestre 2014 résulte : de la saisonnalité de l activité entre décembre et juin, en partie compensée par la baisse du DSO entre juin 2014 (100j) et juin 2015 (97j) Les flux générés par l activité à fin juin représentent 3,7% du CA, soit leur niveau normatif à fin juin. 24

25 SYNTHÈSE ALTEN a réalisé une croissance organique satisfaisante, en dépit de la contraction de l activité dans certains secteurs. La marge opérationnelle d activité s est sensiblement améliorée grâce : à une remontée des marges des acquisitions (10% du CA), qui continuent néanmoins à pénaliser la marge consolidée, une gestion rigoureuse des frais de structure. A périmètre constant la marge opérationnelle du premier semestre est en progression par rapport au premier semestre Le free cash flow du Groupe est en forte hausse. 25

26 PERSPECTIVES 2015 Compte-tenu : d une gestion rigoureuse de l activité, de la saisonnalité liée au calendrier, de la poursuite de l amélioration des marges, des perspectives de développement commercial, La croissance organique devrait continuer à s accélérer au second semestre, et la marge opérationnelle progresser significativement. 26

27 Stratégie de développement

28 LA CROISSANCE ORGANIQUE AU COEUR DE LA STRATÉGIE DU GROUPE Croissance externe > Croissance externe Croissance organique Croissance organique TOTAL TOTAL TOTAL > Les 3 clés du développement : - Recrutement - Maîtrise des projets - Croissance externe ciblée 28

29 STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT Poursuivre notre politique de développement soutenu fondée sur la croissance organique et des croissances externes relutives, pour Atteindre la taille critique d au moins ingénieurs dans tous les pays stratégiques, Réussir la transformation de l offre en Allemagne pour confirmer ALTEN comme partenaire de référence des principaux donneurs d ordre et améliorer la marge opérationnelle. Une croissance soutenue, maîtrisée, au plus haut niveau de rentabilité de la profession. 29

30 ANNEXES Le comparatif 2014 est modifié de l application d IFRIC 21

31 ANNEXES BILAN ACTIF (EN MILLIERS D EURO) RUBRIQUES Déc.2014 Juin 2015 ECARTS D'ACQUISITION IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PARTICIPATIONS MISES EN EQUIVALENCE ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS ACTIFS D'IMPOTS ACTIFS NON COURANTS CLIENTS ET COMPTES RATTACHES AUTRES CREANCES TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE ACTIFS COURANTS TOTAL ACTIF En cours d audit 31

32 ANNEXES - BILAN PASSIF (EN MILLIERS D'EURO) RUBRIQUES Déc.2014 Juin 2015 Capital Primes Réserves Consolidées Résultat Consolidé part du Groupe CAPITAUX PROPRES INTERETS MINORITAIRES Provisions Passifs Financiers non courants Autres passifs non courants PASSIFS NON COURANTS Provisions Passifs financiers courants Fournisseurs et comptes rattachés Autres passifs courants PASSIFS COURANTS TOTAL PASSIF En cours d audit 32

33 ANNEXES - COMPTEDERÉSULTAT(EN MILLIERS D'EURO) RUBRIQUES juin-14 juin-15 CHIFFFRE D'AFFAIRES ACHAT CONSOMMES CHARGES DE PERSONNEL CHARGES EXTERNES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS AUTRES PRODUITS ET CHARGES CHARGES OPERATIONNELLES RESULTAT OPERATIONNEL D'ACTIVITE Paiement en actions RESULTAT OPERATIONNEL COURANT Résultat non récurrent Résultat de cession Dépréciation Goodwill RESULTAT OPERATIONNEL Coût de l'endettement financier net Autres produits et charges financiers RESULTAT FINANCIER RESULTAT DES ENTREPRISES ASSOCIEES CHARGE D'IMPOT RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE PART REVENANT AUX MINORITAIRES PART REVENANT AU GROUPE En cours d audit 33

34 ANNEXES - TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE (EN MILLIERS D'EURO) RUBRIQUES juin-14 juin-15 CASH FLOW (Capacité d'autofinancement) Résultat net de l'ensemble consolidé Incidence nette des sociétés mises en équivalence Amortissements et provisions Coût des stock options Charge d'impôt Plus-ou-moins values de cession Coût de l'endettement financier net Coût financier sur actualisation et provisions Impôt société payé Variation du Besoin en Fonds de Roulement FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE Acquisitions / Cessions d'immobilisations Incidences des variations de périmètre et compléments de prix FLUX NETS DE TRESORERIE SUR OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS Intérêts financiers nets payés Dividendes versés aux actionnaires Augmentation de capital Achat d'actions propres Variation des passifs financiers non courants Variation des passifs financiers courants FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT EFFET DE LA VARIATION DES COURS DE CHANGE SUR LA TRESORERIE VARIATION DE TRESORERIE Trésorerie à la clôture Concours bancaires Emprunts bancaires CASH NET En cours d audit 34

35 ALTEN Résultats semestriels 2015 Contact T : +33 (0) av. André Morizet Boulogne-Billancourt Cedex

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