ANNEXE FINANCIERE DOSSIER DE CANDIDATURE MODELE DE BUDGET PREVISIONNEL SIMPLIFIE MODELE DE PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

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1 ASIP Santé - Programme Bureautique Santé PROGRAMME BUREAUTIQUE SANTE PROGRAMME DE DEPLOIEMENT EN ETABLISSEMENT DE SANTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE SOLUTIONS INDUSTRIELLES ET COMMUNICANTES MODELE DE DOSSIER DE REPONSE ANNEXE FINANCIERE Cette annexe comprend 4 modèles : DOSSIER DE CANDIDATURE MODELE DE BUDGET PREVISIONNEL SIMPLIFIE MODELE DE PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL DOSSIER PROJET MODELE DE BUDGET DEFINITIF MODELE DE PLAN DE FINANCEMENT NB : les postes présentés dans les modèle de budget sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être librement complétés par le candidat. Le budget sera tenu à jour tout au long du projet et documenté (justificatifs). Cette annexe financière peut être fournie sur simple demande au format Excel. 17/05/2010 1/6

2 MODELE DE BUDGET PREVISIONNEL SIMPLIFIE - DOSSIER DE CANDIDATURE Grand total Spécifications Gestion des appels d'offres Conventionnement Etudes complémentaires Structure / Acteurs II. Acquisition et développement technique Dispositif centralisé Etablissements de santé Plateaux techniques - Laboratoires Biologie / Cabinets Radio Autres structures Médecins libéraux Autres PS Insérer le nombre jours total estimé du projet Coûts hommes Projet MOA AMOA MOE Total Général Nbre jours Montant Insérer le nombre de jours total de MOA estimés pour Total MOA Total AMOA Total MOE TJM TJM Insérer le taux TJM Nbre jours Montant Nbre jours journalier Montant moyen Nbre jours Montant Insérer le montant total estimé du projet Insérer le nombre de jours estimés d'amoa pour la réalisation d'études complémentaires de la MOA Insérer le montant total de MOA estimé pour Insérer le coût estimé d'amoa pour la réalisation d'études complémentaires Stockage / hébergement des données Réseau haut débit / VPN Actions d'accompagnement et/ou de formation Actions de communication Grand public Actions de communication Professionnels / institutionnels Insérer le nombre de jours de MOE estimés pour l'exploitation Insérer le coût estimé de MOE pour l'exploitation Pilotage du projet Evaluation du projet Frais de mission Insérer le nombre de jours total estimé pour la gestion de projet Insérer le coût total estimé pour la gestion de projet TJM : taux journalier moyen 17/05/2010 2/6

3 MODELE DE PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - DOSSIER DE CANDIDATURE Postes du projet Budget définitif (montant en ) (montant en ) Cofinancement (montant en ) Nom du cofinanceur Insérer le montant total estimé dans le budget pour Insérer le montant du financement demandé à l'asip Santé pour Remplir une ligne par cofinanceur en précisant le montant estimé Préciser le nom de chaque cofinanceur envisagé II. Acquisition et développement technique TABLEAU RECAPITULATIF DES COFINANCEMENTS ENVISAGES Montant en Part en % Budget prévionnel total 100% Cofinanceur 1 Cofinanceur 2 Cofinanceur 3 Cofinanceur 4 Cofinanceur n Préciser le nom de chaque cofinanceur 17/05/2010 3/6

4 MODELE DE BUDGET DEFINITIF - DOSSIER PROJET Structure / Acteurs Coûts hommes Projet MOA AMOA MOE Total Général Total MOA Directeur de projet Nbre jours Montant Chef de projet Expert Total AMOA Total MOE Directeur de projet Chef de projet TJM Taux jour Taux jour Taux jour TJM TJM Taux jour Taux jour Taux jour Nbre jours Montant Nbre jours Montant Nbre jours Montant Nbre jours Montant Nbre jours Montant Nbre jours Montant Nbre jours Montant Nbre jours Montant Nbre jours Montant Expert Grand total Spécifications Spécifications fonctionnelles Spécifications techniques Gestion des appels d'offres Rédaction DCE (CCT, CCAP, RC) Dépouillement et analyse des offres Conventionnement Conventions acteurs (patients, ES, PS) Etudes complémentaires II. Acquisition et développement technique Dispositif centralisé Etablissements de santé Plateaux techniques - Laboratoires Biologie / Cabinets Radio Autres structures Médecins libéraux Autres PS Stockage / hébergement des données Administration Coûts agrément hébergeur données de santé Réseau haut débit / VPN 17/05/2010 4/6

5 Structure / Acteurs Actions d'accompagnement et/ou de formation Etablissements de santé Coûts hommes Projet MOA AMOA MOE Total Général Total MOA Directeur de projet Nbre jours Montant Chef de projet Expert Total AMOA Total MOE Directeur de projet Chef de projet TJM Taux jour Taux jour Taux jour TJM TJM Taux jour Taux jour Taux jour Nbre jours Montant Nbre jours Montant Nbre jours Montant Nbre jours Montant Nbre jours Montant Nbre jours Montant Nbre jours Montant Nbre jours Montant Nbre jours Montant Expert Plateaux techniques - Laboratoires Biologie / Cabinets Radio Autres structures Médecins libéraux Autres PS Actions de communication Grand public Presse Radio Actions de communication Professionnels / institutionnels Marketing direct Phoning Presse Pilotage du projet Suivi du projet Suivi des prestataires Evaluation du projet Evaluation continue Evaluation post-projet externe Audits techniques / financiers Frais de mission Téléphone Déplacements TJM : taux journalier moyen 17/05/2010 5/6

6 MODELE DE PLAN DE FINANCEMENT - DOSSIER PROJET Postes du projet Budget définitif (montant en ) (montant en ) Cofinancement (montant en ) Nom du cofinanceur II. Acquisition et développement technique TABLEAU RECAPITULATIF DES COFINANCEMENTS Montant en Part en % Budget total 100% Cofinanceur 1 Cofinanceur 2 Cofinanceur 3 Cofinanceur 4 Cofinanceur n 17/05/2010 6/6

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