Résultats annuels 2012

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1 Résultats annuels

2 Disclaimer Disclaimer Cette présentation peut contenir des informations de nature prospective relatives à la situation financière, aux résultats, aux métiers, à la stratégie et aux projets du groupe Gfi Informatique. Ces informations constituent des objectifs et non des prévisions, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les résultats effectifs peuvent être différents des objectifs en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, et notamment les risques décrits dans les documents qui sont ou seront déposés par le groupe Gfi Informatique auprès de l Autorité des Marchés Financiers et également sur notre site Gfi Informatique 2

3 MAR AGENDA 2012 Résultats détaillés Stratégie respectée Vision 2013 Conclusion RESULTATS : année de l accélération Résultats détaillés Une roadmap stratégique respectée Vision 2013 Conclusion 2013 Gfi Informatique 3

4 2012 : année de l'accélération Une dynamique de croissance retrouvée +3,5 % + 2,6% pour le Groupe de croissance organique en France Croissance des effectifs France 2012 Une croissance externe ambitieuse JVS-ADIX 120 M de CA additionnel Des expertises renforcées SIG Consulting PLM BI Testing BFI 750 Pro M de chiffre d affaires 2012 forma Gfi Informatique 4

5 2012 : année de l'accélération Un business transformé Une organisation centrée client Une présence sectorielle équilibrée Banque Finance Assurance Offres spécialisées Industrie Aerospace Transport Offres spécialisées Secteur Public Offres spécialisées Telecom et Media Offres spécialisées Energy, Utilities Chemicals Offres spécialisées Distribution Services Offres spécialisées Services 37% Industrie 35% Consulting HR Finance DSI PMO Green IT Performance Management Enterprise Solutions ERP : Microsoft Oracle-Sage-SAP / Centres de Compétences BI, MS, Application Services TMA TRA Projets Expertise Assistance Technique Infrastructure Services Desktop Virtualisation Cloud ITSM Security - Datacenter Software Time Management ERP Secteur Public Utilities - SIG Production Centres de Services Partagés GROUP PRATICES Outsourcing, Cloud Computing, Testing, Enterprise Digitale, Business Intelligence, Agilité ALLIANCES OBS, Microsoft, Oracle, IBM SKILL Dématérialisation, NFC, SOA, Web Portal, SIG, Mobilité, Open Source Services financiers 28% Une résilience améliorée Top ten Non Récurrent 350 M Récurrent 260 M 2013 Gfi Informatique 5

6 2012 : transformation en profondeur des projets à engagements En profondeur 275 M de chiffre d affaires à engagement % de gain en J/H Amélioration de la MCD projets en 2 ans Un mix business transformé Personnes en plateau dans nos locaux à fin 2012 dont plus de 55% dans la branche production Des signatures significatives 2013 Gfi Informatique 6

7 2012 : année de l'accélération Une performance en amélioration continue 40 M de MOP % de MOP en 2012 Profitabilité en constante amélioration 50% de croissance depuis ,5 point en France versus ,4 point pour le Groupe versus Gfi Informatique 7

8 MAR AGENDA 2012 Résultats détaillés Stratégie respectée Vision 2013 Conclusion RESULTATS : année de l accélération Résultats détaillés Une roadmap stratégique respectée Vision 2013 Conclusion 2013 Gfi Informatique 8

9 Résultats 2012 Forte amélioration de la profitabilité Compte de résultat résumé (en millions d'euros) retraité Chiffre d'affaires 667,3 618,1 586,2 EBITDA 46,7 40,4 36,2 Amortissements et dotations nettes 7,0 6,1 7,0 Marge opérationnelle 39,8 34,3 29,2 Marge opérationnelle en % 6,0% 5,6% 5,0% Amortissements actifs affectés -1,5-1,5-1,5 Dépréciation des écarts d'acquisition -3,3-4,5-1,0 Autres produits et charges opérationnels -11,6-8,8-10,6 Résultat opérationnel 23,3 19,6 16,1 Résultat financier -6,6-6,1-4,8 Impôt -8,0-6,9-3,8 Résultat net avant activités abandonnées 8,7 6,6 7,5 Résultat par action des activités poursuivies, part du Groupe (en ) 0,16 0,12 0,14 Ebitda : +16% Mop : +16% Résultat net des activités poursuivies : +32% 2013 Gfi Informatique 9

10 Résultats 2012 Leviers : croissance, valeur et exécution Croissance CA Groupe 700,0 600,0 121,4 120,8 500,0 400,0 Row 300,0 200,0 496,7 +50 M sur la France 546,6 France 100,0 0, Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc TACE Gfi Informatique 10 TJM

11 Résultats 2012 Amélioration portée par la France Amélioration de la profitabilité continue en France Bonne résistance à l international 2012 France Espagne Portugal Belux Suisse Maroc Chiffre d'affaires 667,3 546,6 67,4 21,5 24,2 1,7 5,9 MARGE OPERATIONNELLE 39,8 34,7 3,1 0,5 1,3-0,3 0,5 Marge opérationnelle en % 6,0% 6,3% 4,6% 2,3% 5,2% NS 9,1% 2011 France Espagne Portugal Belux Suisse Maroc Chiffre d'affaires 618,1 496,7 67,3 24,4 23,0 1,3 5,3 MARGE OPERATIONNELLE 34,3 28,7 4,1 0,2 1,3-0,5 0,5 Marge opérationnelle en % 5,6% 5,8% 6,0% 0,9% 5,8% NS 8,8% 2010 France Espagne Portugal Belux Suisse Maroc Chiffre d'affaires 586,2 468,3 65,6 29,4 17,0 1,1 4,8 MARGE OPERATIONNELLE 29,2 25,6 2,3 0,6 0,6-0,5 0,5 Marge opérationnelle en % 5,0% 5,5% 3,6% 2,1% 3,4% NS 10,5% 2013 Gfi Informatique 11

12 Résultats 2012 Compte de résultat détaillé Compte de résultat Variation (en millions d'euros) Chiffre d'affaires net 667,3 618,1 49,3 Marge opérationnelle 39,8 34,3 5,4 Marge opérationnelle en % 6,0% 5,6% 0,4 point Dotations aux amortissements des actifs affectés -1,5-1,5 0,0 Restructurations -6,7-6,2-0,5 Résultat des cessions et liquidations 0,0 0,0 0,0 Dépréciation des écarts d'acquisition -3,3-4,5 1,2 Autres produits et charges opérationnels -5,0-2,6-2,4 Résultat opérationnel 23,3 19,6 3,7 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 0,4 0,0 0,4 Coût de l'endettement financier brut -6,3-5,2-1,1 Coût de l'endettement financier net -5,9-5,2-0,7 Autres produits et charges financiers -0,7-0,9 0,2 Impôts sur les résultats -8,0-6,9-1,1 Résultat net avant activités abandonnées 8,7 6,6 2,1 Résultat des activités abandonnées 3,3 6,3-2,9 Résultat net de l'ensemble consolidé 12,1 12,9-0,8 dont part du Groupe 11,6 10,5 1,1 dont part ne donnant pas le contrôle 0,5 2,3-1,9 Résultat par action des activités poursuivies, part du Groupe (en ) 0,16 0,12 0,04 Intégration rapide des acquisitions d où le montant des restructurations Prise en compte des recommandations extérieures sur les impairment tests Résultat financier affecté par les charges Océane, en majeure partie non cash. Baisse de 17% des décaissements IS : activation des déficits fiscaux pour 3,7 M 2013 Gfi Informatique 12

13 Résultats 2012 Bilan - Baisse continue du gearing Bilan résum é (en millions d'euros) Écarts d'acquisition 192,1 165,3 210,0 Immobilisations 41,2 33,2 53,0 Autres actifs non courants 28,0 12,3 13,0 Actifs courants 292,1 253,0 256,0 Trésorerie 40,2 19,4 30,4 Actifs destinés à la vente 0,0 108,0 0,0 Total actif 593,5 591,1 562,4 Capitaux propres du Groupe 190,1 192,6 176,5 Capitaux propres Minoritaires -1,6 15,9 6,3 Endettement (courant et non courant) 93,5 104,3 117,4 Passifs non courants 26,3 21,9 23,4 Passifs financiers et provisions courants 18,3 4,8 13,9 Passifs courants 267,0 217,4 224,9 Passifs destinés à la vente 0,0 34,2 0,0 Total passif 593,5 591,1 562,4 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gearing 60% 48% 41% 28% Gearing Endettement net 53 M versus 85 M fin 2011 BFR 34 M versus 41 M en 2011 Capitaux propres Légère baisse imputée à : dividendes (5 M ), écarts actuariels (2 M ), réserves de conversion (5 M ) 2013 Gfi Informatique 13

14 Résultats 2012 Flux de trésorerie d exploitation +35% Flux de trésorerie consolidés (en millions d'euros) retraité Capacité d'autofinancement 34,9 32,3 22,7 Impôt versé -8,3-8,5-7,2 Variations du BFR 1,2-3,2-8,2 Flux nets de trésorerie d'exploitation 27,8 20,6 7,3 Flux nets d'investissements hors périmètre -8,2-9,6-10,6 Flux liés aux opérations de périmètre : Canada 46,0 Flux liés aux opérations de périmètre : autres -14,3-5,6 3,4 Flux d'investissement 23,5-15,2-7,2 Dividendes -4,8 0,0 0,0 Nouveaux emprunts 37,7 43,4 3,3 Remboursements d'emprunts -44,5-16,1-15,0 Intérêts versés -4,5-5,3-4,8 Tirage factor et autres -10,8-2,8 22,7 Flux nets de financement -26,9 19,1 6,2 Variation de trésorerie hors activités abandonnées 24,3 24,5 6,2 Refinancement du Groupe Notes Solde à recevoir du Canada : 10 M TVA, montant à décaisser : 14 M selon un planning en cours de négociation 2013 Gfi Informatique 14

15 MAR AGENDA 2012 Résultats détaillés Stratégie respectée Vision 2013 Conclusion RESULTATS : année de l accélération Résultats détaillés Une roadmap stratégique respectée Vision 2013 Conclusion 2013 Gfi Informatique 15

16 Poursuite de la stratégie 4 vecteurs de croissance Proximité Innovation Industrialisation Croissance externe 2013 Gfi Informatique 16

17 Poursuite de la stratégie Partenariat avec OBS Un Partenariat FORT 2013 Gfi Informatique 17

18 Poursuite de la stratégie Une complémentarité naturelle - Architecture et intégration - Administration et exploitation - Transformation des infrastructures - Management des services - Solutions logicielles verticales - CMMi et Certification ISO Solutions réseaux - Datacenters - Hosting - IaaS - Certification ISO et ISO Gfi Informatique Page 18

19 Poursuite de la stratégie Les offres fondatrices La transformation de leur SI La gestion globale de leurs solutions La déclinaison de solutions métiers verticales De l IT traditionnel vers le cloud et la virtualisation Services applicatifs et services d infrastructure associés Solutions métiers clés en main en mode SaaS: Collectivités Mid Market 2013 Gfi Informatique 19

20 Poursuite de la stratégie Quelques positionnements sur le Cloud SaaS Office 365 icloud GoogleApps SaaS Gfi PaaS Microsoft Azure PaaS Gfi IaaS Amazon Numergy CloudWatt OBS Flexible Computing Cloud Public Cloud Privé 2013 Gfi Informatique 20

21 MAR AGENDA 2012 Résultats détaillés Stratégie respectée Vision 2013 Conclusion RESULTATS : année de l accélération Résultats détaillés Une roadmap stratégique respectée Vision 2013 Conclusion 2013 Gfi Informatique 21

22 Perspectives 2013 Notre marché Un contexte de sortie de crise? + 1,6% 0,0% + 1,3% - 0,9% Source Syntec IT Services ( bn) Software ( bn) Volumes et prix encore sous pression L industrialisation : réponse à la baisse des budgets IT Le Numérique : vecteur de compétitivité de nos clients Delivery : élément clef de la croissance de nos Top Accounts Pourquoi sommes-nous confiants? 2013 Gfi Informatique 22

23 Perspectives 2013 Points forts et zones d amélioration France Une tendance positive encourageante Secteurs Une dynamique positive Branches Des contrastes importants Pays 2013 Une nouvelle année de croissance du CA et de la marge opérationnelle 2013 Gfi Informatique 23

24 MAR AGENDA 2012 Résultats détaillés Stratégie respectée Vision 2013 Conclusion RESULTATS : année de l accélération Résultats détaillés Une roadmap stratégique respectée Vision 2013 Conclusion 2013 Gfi Informatique 24

25 Conclusion Gfi en bonne voie Croissance organique France de 3,5 % en 2012 Un chantier d amélioration continue Progression continue de la marge opérationnelle dans un contexte de crise Une capacité d exécution avérée Un plan stratégique exécuté 2013 Gfi Informatique 25

26 Conclusion Une ambition à notre portée Des objectifs moyen terme inchangés : Gfi, 1 er acteur local des services et solutions à forte valeur ajoutée Un CA supérieur à 1 Md, grâce à une dynamique organique robuste et une croissance externe ambitieuse Une marge opérationnelle comprise entre 7% et 8% Sales 2013 ( m) bn+ revenue 4 2 EV/EBIT 2013e (x) Linéaire (EV/EBIT 2013e (x)) Gfi Informatique 26

27 M E R C I 2013 Gfi Informatique 27

28 28

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