PHOTOGRAPHIES: VILLE DE RIMOUSKI, VILLE DE RIMOUSKI/SOPHIE JEAN ET VILLE DE RIMOUSKI/INCONTOURNABLE CONCEPTION : VILLE DE RIMOUSKI 2015 IMPRESSION :

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2 30 novembre 2015 BUDGET P a g e

3 PHOTOGRAPHIES: VILLE DE RIMOUSKI, VILLE DE RIMOUSKI/SOPHIE JEAN ET VILLE DE RIMOUSKI/INCONTOURNABLE CONCEPTION : VILLE DE RIMOUSKI 2015 IMPRESSION : KOPI EXPRESS BUDGET P a g e

4 TABLE DES MATIÈRES DISCOURS DU MAIRE 4 MISE EN CONTEXTE 8 TAXATION ET TARIFICATIONS 10 TAUX DE TAXES 11 TARIFICATIONS 12 COMPARAISONS AVEC D AUTRES VILLES DE TAILLE SIMILAIRE 14 ÉVOLUTION DU COMPTE DE TAXES MOYEN PAR SECTEUR 15 SOMMAIRE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 16 RÉPARTITION DES REVENUS 16 RÉPARTITION DES DÉPENSES 18 DETTE 20 ÉVOLUTION DE LA DETTE 21 PROGRAMME TRIENNAL D IMMOBILISATIONS FINANCEMENT DES PROJETS 24 CONCLUSION 26 BUDGET

5 ACRONYMES ET SIGLES HEC : HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES ICI : INDUSTRIES, COMMERCES ET INSTITUTIONS IPC : INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION MRC : MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ OMHR : OFFICE MUNICIPAL D HABITATION DE RIMOUSKI PFT : PLAN FONCTIONNEL ET TECHNIQUE PTI : PROGRAMME TRIENNAL D IMMOBILISATIONS SOPER : SOCIÉTÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DE RIMOUSKI RFU : RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE UMQ : UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC TABLE DES ILLUSTRATIONS FIGURE 1 FACTEURS DE VARIATION DU COMPTE DE TAXES (2016) 11 FIGURE 2 TAUX DE TAXES EN 2016, EN COMPARAISON AVEC FIGURE 3 ÉVOLUTION DES TARIFICATIONS À RIMOUSKI ENTRE 2010 ET FIGURE 4 FACTEURS DE VARIATION DE LA TARIFICATION AQUEDUC ET ÉGOUT 12 FIGURE 5 FACTEURS DE VARIATION DE LA TARIFICATION ENLÈVEMENT ET GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 13 FIGURE 6 SOMMAIRE DES TARIFICATIONS POUR L'ANNÉE FIGURE 7 COMPTE DE TAXES RÉSIDENTIELLES MOYEN, VILLES DE À HABITANTS (2015) 14 FIGURE 8 COMPTE DE TAXES RÉSIDENTIELLES MOYEN, AUTRES VILLES (2015), RIMOUSKI (2016) 14 FIGURE 9 ÉVOLUTION DU COMPTE DE TAXES RÉSIDENTIELLES MOYEN PAR SECTEUR 15 FIGURE 10 REVENUS PRÉVUS POUR 2016, EN COMPARAISON AVEC 2015 (EN MILLIERS DE $) 16 FIGURE 11 RÉPARTITION DES REVENUS PRÉVUS POUR FIGURE 12 POURCENTAGE DES REVENUS PRÉVUS ASSOCIÉS AUX TAXES POUR FIGURE 13 DÉPENSES PRÉVUES POUR 2016, EN COMPARAISON AVEC 2015 (EN MILLIERS DE $) 18 FIGURE 14 RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR FONCTION POUR FIGURE 15 RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR NATURE POUR FIGURE 16 RÉPARTITION DES DONS ET CONTRIBUTIONS ESTIMÉS PRÉVUS POUR FIGURE 17 ENDETTEMENT TOTAL NET PAR 100 $ DE RFU POUR LES ANNÉES 2011 À FIGURE 18 ENDETTEMENT TOTAL NET PAR 100 $ DE RFU POUR LES ANNÉES 2011 À FIGURE 19 RÉPARTITION DES PROJETS PRÉVUS AU PTI (EN MILLIERS DE $) 24 FIGURE 20 FINANCEMENT DES PROJETS PRÉVUS AU PTI POUR 2016, 2017 ET BUDGET P a g e

6 DISCOURS DU MAIRE Monsieur Éric Forest En tenant compte de ces circonstances, la Ville de Rimouski a réalisé un exercice financier rigoureux afin de maintenir un effort fiscal acceptable pour les citoyens. Rimouski se compare avantageusement aux villes de taille moyenne similaires et se démarque quant aux coûts de plusieurs de ses services municipaux (voirie, déchets, loisirs et culture), comme le démontre le Palmarès des coûts municipaux 2015 La Presse HEC. MESDAMES, MESSIEURS, C est avec satisfaction que je vous présente, au nom des membres du conseil municipal et des dirigeants de la Ville de Rimouski, les prévisions budgétaires pour l année Tourné vers l avenir, ce budget équilibré est symbole de la saine gestion financière de la Ville de Rimouski, les gestionnaires ayant dû composer avec des coupes de l ordre de 3,1 millions de dollars imposées par le gouvernement dans les deux dernières années. À l aube d investissements importants, ce budget de transition représente un défi pour l administration municipale rimouskoise, laquelle est tributaire de décisions gouvernementales provenant de paliers supérieurs. Plusieurs défis attendent l administration municipale rimouskoise dans les prochaines années, mais la volonté d offrir des services de qualité aux citoyens en réalisant des projets d infrastructures demeure l objectif premier. Afin que 2016 débute de façon éclairée, il est important de décortiquer les principaux éléments influents de DES MUNICIPALITÉS GRANDISSANTES, SANS LES RESSOURCES NÉCESSAIRES Le dépôt, en octobre dernier, du rapport du Groupe de travail sur la simplification de la reddition de comptes des municipalités a permis de remettre en lumière la lourdeur de la bureaucratie imposée par le gouvernement aux municipalités. Ce sujet avait déjà été abordé dans le Livre blanc municipal déposé par l Union des municipalités du Québec (UMQ) en BUDGET

7 À Rimouski, la reddition de comptes représente heures par année, soit l équivalent d environ six postes à temps plein. Simplifier les processus permettrait certainement d alléger le fardeau de l équipe municipale, qui pourrait se concentrer sur les services aux citoyens et sur l amélioration de nos procédures et façons de faire. Dans le contexte actuel et dans la foulée des nombreuses coupes structurelles survenues dans différentes organisations, les municipalités sont plus que jamais interpellées. Ces dernières n ont toutefois pas la structure financière adaptée pour la situation et une réforme de la fiscalité, telle que prônée par le Livre blanc municipal de l UMQ, devient une nécessité. Les responsabilités des municipalités étaient initialement concentrées sur les services aux immeubles (aqueduc et égout, matières résiduelles, sécurité incendie, etc.), mais d autres champs de compétences se sont ajoutés depuis : développement durable, logement social, loisirs et culture, environnement, et plusieurs autres. L impôt foncier demeurant le principal revenu des municipalités, ces dernières doivent faire preuve de créativité et d innovation afin de remplir adéquatement tous leurs mandats. C est en plaçant le citoyen au centre de leurs décisions que les gestionnaires de la Ville de Rimouski ont planifié les différents projets pour La bonne situation financière de la Ville de Rimouski permet d envisager des projets majeurs d infrastructures dans les prochaines années, afin de répondre aux besoins des citoyens. Le budget 2016 est le résultat d un exercice complexe, mais il représente bien les principaux objectifs du conseil municipal : DES RÉALISATIONS PORTEUSES L année 2015 a été synonyme de stabilité au sein de l administration municipale, qui a subi plusieurs modifications dans les dernières années avec de nombreux départs à la retraite. Avec l innovation comme moteur de nos processus, 2015 a permis à la Ville de Rimouski de relever plusieurs défis. Parmi ces défis, mentionnons le changement de structure de la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER), qui a élargi son mandat à l ensemble de la MRC Rimouski-Neigette, afin de pallier la disparation du Centre local de développement. La Ville de Rimouski est devenue la première à conclure une telle entente avec le gouvernement, afin d assurer la continuité d un développement économique local et supralocal de qualité. Des réalisations majeures se sont ajoutées au carnet de travail des dirigeants et employés de la Ville de Rimouski, dont des travaux de réfection d aqueduc et d égout sur les rues Saint-Jean-Baptiste Ouest et Notre-Dame Ouest. BUDGET

8 L avenue Belzile a été prolongée entre la 2 e Rue Est et la rue Notre-Dame Est et la phase 20, dernière des phases du développement des Prés du Saint-Rosaire, a été amorcée. En ce sens, le dévoilement du projet Alcide-C.-Horth Espace urbain s est fait en mars afin de doter les Prés du Saint- Rosaire d un cœur de quartier. Rimouski- Est n est pas en reste, alors que les démarches sur son réaménagement se sont amorcées en 2015, en réponse aux demandes des citoyens. Le plan fonctionnel et technique (PFT) du futur complexe glaces et piscines a été déposé à la Ville de Rimouski, qui s affaire désormais à attacher le financement de cet important projet. De plus, la mise à niveau des piscines publiques extérieures s est poursuivie avec la conclusion des travaux à la piscine Saint-Robert. Enfin, le brise-lames, situé à l embouchure de la rivière Rimouski, s est refait une beauté et a été inauguré durant l été, permettant aux citoyens et aux touristes de profiter d un site exceptionnel pour admirer les plus beaux couchers de soleil du Bas- Saint-Laurent. À MI-CHEMIN VERS 2020 En lançant, en 2012, son Plan stratégique de développement durable, la Ville de Rimouski se dotait d un objectif clair : De beaux projets ont vu le jour, dont la collecte des matières compostables et la distribution de compost. En 2015, les citoyens ont d ailleurs pu se procurer deux fois plutôt qu une du compost tout à fait gratuitement grâce aux efforts de tout un chacun. Le développement durable est désormais imprégné dans la génétique de l organisation, occupant une place de plus en plus grande au quotidien. Il va sans dire que nous maintenons toujours le cap sur , UNE ANNÉE DE TRANSITION POUR PRÉPARER L AVENIR C est en ayant en tête les projets à venir que la Ville de Rimouski a fait le choix de réduire son endettement total net afin de le ramener sous la barre des 50 millions de dollars. Cette stratégie permettra à la Ville d éviter d alourdir de façon excessive le fardeau fiscal des citoyens lors de la mise en œuvre des infrastructures prévues, notamment le complexe glaces et piscines et le complexe multisport. Pour 2016, une hausse de la taxe foncière de 0,028 $ est à prévoir. Des changements sont aussi apportés à la tarification des services, afin de les harmoniser avec leurs coûts réels. Cette démarche permettra de rattraper le fossé budgétaire créé avec les années et viendra équilibrer l effort fiscal demandé aux contribuables. En bref, les citoyens paieront pour les services qu ils utilisent réellement. BUDGET

9 RIMOUSKI, TOUJOURS TOURNÉE VERS LES SERVICES AUX CITOYENS Résolument tournée vers les services aux citoyens, la Ville de Rimouski maintient la priorité du complexe glaces et piscines pour 2016, alors que les plans et devis devraient être élaborés. La réfection des piscines publiques extérieures se poursuivra avec les travaux prévus à la piscine Nazareth. Des travaux d infrastructures seront amorcés à l ouest de la rue des Fleurs et au sud de la rue des Commandeurs, dans le district Sacré-Cœur et des investissements majeurs seront faits pour l amélioration du réseau d aqueduc et d égout dans des secteurs de la ville à définir. Le remplacement des bancs au Colisée Financière Sun Life, la poursuite de la mise à niveau des équipements de loisirs et la mise aux normes et l aménagement des parcs et espaces verts sont également projetés. Enfin, des investissements sont prévus pour ajouter une borne de recharge rapide pour les véhicules électriques au bureau d information touristique. Pour l année 2016, des investissements de l ordre de 20,5 millions de dollars sont prévus au Programme triennal d immobilisations , lequel totalise 104,8 millions de dollars. BUDGET

10 MISE EN CONTEXTE Le budget 2016 de la Ville de Rimouski est équilibré à $ malgré : des compressions financières de 3,1 M$ imposées par le gouvernement provincial dans les deux dernières années, soit $ en 2014 et $ en 2015; des responsabilités grandissantes pour les Villes; de nouvelles obligations gouvernementales importantes ( $), notamment en lien avec l environnement. Plusieurs facteurs ont influencé le processus de prévisions budgétaires pour l année 2016, notamment la réorganisation du Service de sécurité incendie de la Ville de Rimouski débutée en Offrir un milieu de vie sécuritaire aux citoyennes et citoyens demeure une priorité pour la Ville. Afin de limiter l effort fiscal des contribuables, la Ville de Rimouski a : réduit de façon importante sa stratégie de financement des dépenses en immobilisations payées comptant ( $) en les finançant à même le fonds de roulement; maintenu les revenus extraordinaires ( $) liés à la vente de terrains résidentiels au budget de fonctionnement plutôt qu à la réserve pour les infrastructures; implanté la collecte mensuelle des déchets durant la période hivernale pour les immeubles de 6 logements et moins qui ont la collecte des matières compostables, ce qui a permis de réaffecter une somme de plus de $. Une hausse de taxes est incluse dans le budget 2016, la taxe foncière étant désormais à 0,853 $ par 100 $ d évaluation. La tarification des services est également indexée, notamment afin de rattraper un retard accumulé dans les dernières années, mais également afin de facturer le coût réel de ces services. Enfin, les membres du conseil municipal et les gestionnaires de la Ville de Rimouski ont effectué un exercice rigoureux afin de planifier des investissements en tenant compte de la capacité des ressources financières et humaines de la Ville. BUDGET

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12 TAXATION ET TARIFICATIONS Afin de réussir à présenter un budget équilibré pour l année 2016, la Ville de Rimouski a dû prendre des décisions importantes, qui ont un impact à la hausse sur le compte de taxes des citoyens. La variation du compte de taxes est attribuable à plusieurs éléments, dont une augmentation des dépenses de l ordre de $. De ce montant, $ sont des dépenses incompressibles : $ pour l indexation des salaires (2,5 %), les changements d échelons et autres ajustements (incluant les contributions de l employeur); $ liés à des nouvelles obligations gouvernementales : $ pour un système de traitement du lixiviat; $ additionnels pour la modernisation du rôle d évaluation (2 e année); $ pour des obligations municipales découlant de divers règlements portant sur la gestion environnementale des eaux; $ pour l ajustement du budget de réfection des entrées privées; $ pour les remboursements au fonds de roulement; $ en augmentations liées à des obligations contractuelles; $ pour les contrats dont l indexation excède l IPC de 1 %; $ pour le transport en commun (augmentation de 5,3 %); $ pour l Office municipal d habitation (OMH) de Rimouski (augmentation de 21,5 %); $ en contrat d enlèvement et de transport des matières résiduelles (augmentation de 3,6 %); $ pour l indexation de l électricité (augmentation de 3,3 %). D autres orientations budgétaires, s élevant à $, s ajoutent également : $ pour l indexation des dépenses non salariales (limitée à 1 %); $ pour la poursuite de l ajustement des structures organisationnelles (2 e année) : $ pour le Service de sécurité incendie; $ pour des services juridiques; $ pour l augmentation des services pour le transport en commun; $ pour un plan de développement triennal des bibliothèques; $ pour d autres éléments de dépenses. BUDGET

13 Une augmentation des revenus de l ordre de $ influence également la variation de la facture des taxes : $ pour l augmentation (1,9 %) de l assiette fiscale, laquelle totalise 83 M$; $ pour l ajustement de la tarification des services en fonction des coûts réels; $ pour l augmentation de la taxe d affaires; $ pour d autres éléments de revenus. TAUX DE TAXES En 2016, le taux de taxation s établit à 0,853 $ par 100 $ d évaluation, soit une augmentation nette de 0,028 $ par rapport à l an dernier. La taxe foncière (ou résidentielle) est calculée en fonction de l évaluation des propriétés. FIGURE 1 FACTEURS DE VARIATION DU COMPTE DE TAXES (2016) En 2015, la taxe d affaires n avait fait l objet d aucune augmentation, mais une indexation de 1,5 % est nécessaire pour En 2014, seules 22 municipalités sur un total de avaient encore une taxe d affaires. Ainsi, dès 2017 à Rimouski, cette taxe sera intégrée aux taux de la taxe foncière et les propriétaires d immeubles locatifs devront adapter leurs baux. FIGURE 2 TAUX DE TAXES EN 2016, EN COMPARAISON AVEC 2015 BUDGET

14 TARIFICATIONS Depuis 2010, pratiquement aucune augmentation n avait été faite à la tarification de plusieurs services. L augmentation de la tarification de l enlèvement et la gestion des matières résiduelles est attribuable, en 2013, à la mise en place de la collecte, du transport et du traitement des matières organiques (compostage), alors que l augmentation de la tarification aqueduc et égout, en 2014 et 2015, découle de la mutualisation des coûts de réfection des entrées privées. FIGURE 3 ÉVOLUTION DES TARIFICATIONS À RIMOUSKI ENTRE 2010 ET 2015 Pour 2016, des modifications sont apportées aux différentes tarifications, notamment afin d éviter que l augmentation totale des coûts des services soit supportée par la taxe foncière générale, donc, par l ensemble des citoyens. De plus, toutes les tarifications ont été revues afin qu elles reflètent les coûts réels inhérents aux services rendus aux contribuables qui bénéficient de ces services. FIGURE 4 FACTEURS DE VARIATION DE LA TARIFICATION AQUEDUC ET ÉGOUT BUDGET

15 Cette révision des tarifs assure une équité entre l ensemble des citoyens puisque seuls les bénéficiaires des services en assumeront les coûts. FIGURE 5 FACTEURS DE VARIATION DE LA TARIFICATION ENLÈVEMENT ET GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES Le sommaire des tarifications dresse le portrait complet des augmentations prévues pour l année FIGURE 6 SOMMAIRE DES TARIFICATIONS POUR L'ANNÉE 2016 Par ailleurs, en 2016, des modifications sont appliquées à la tarification commerciale. La taxe d enlèvement et de gestion des matières résiduelles est rehaussée de 50 % pour certains types de commerces générant un volume important de déchets. Ce faisant, la Ville de Rimouski souhaite mettre en place, dès le printemps 2016, un projet-pilote dans certains de ces commerces afin d intégrer la collecte des matières compostables. BUDGET

16 COMPARAISONS AVEC D AUTRES VILLES DE TAILLE SIMILAIRE En 2015, parmi quelques villes ayant une population de à habitants, Rimouski se distingue avec le plus bas compte de taxes résidentielles moyen. Le compte de taxes résidentielles moyen exclut la tarification pour le ramonage. FIGURE 7 COMPTE DE TAXES RÉSIDENTIELLES MOYEN, VILLES DE À HABITANTS (2015) Même en comparant le compte de taxes résidentielles moyen de ces mêmes villes en 2015 avec le compte de taxes résidentielles moyen de Rimouski projeté pour 2016, celle-ci conserve sa position pour le plus bas taux de taxes. Dans l optique où ces villes n augmenteraient pas leurs taxes pour l année 2016, Rimouski conserverait quand même son titre de ville où le compte de taxes résidentielles moyen est le moins élevé. FIGURE 8 COMPTE DE TAXES RÉSIDENTIELLES MOYEN, AUTRES VILLES (2015), RIMOUSKI (2016) BUDGET

17 ÉVOLUTION DU COMPTE DE TAXES MOYEN PAR SECTEUR La hausse du taux de taxes prévue pour 2016 influence différemment les secteurs de la Ville de Rimouski. Rappelons que le compte de taxes moyen exclut la tarification pour le ramonage. La variation des taux de taxes d un secteur à l autre peut être attribuable à des dettes antérieures contractées avant les fusions municipales et l annexion du Bic ou à la variation de la valeur des propriétés. FIGURE 9 ÉVOLUTION DU COMPTE DE TAXES RÉSIDENTIELLES MOYEN PAR SECTEUR BUDGET

18 SOMMAIRE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES La préparation des prévisions budgétaires pour l année 2016 a été un exercice complexe pour les membres du conseil municipal et les gestionnaires de la Ville de Rimouski. Ceux-ci ont dû composer avec des coupes de l ordre de 3,1 millions de dollars imposées en deux ans par le gouvernement provincial. Alors que d importants investissements sont projetés, la Ville de Rimouski a procédé à un exercice rigoureux quant à la gestion de ses finances, afin de présenter un budget équilibré, au montant total de $. RÉPARTITION DES REVENUS Les revenus projetés pour l année 2016 proviennent principalement des taxes. D autres revenus s ajoutent également : les compensations tenant lieu de taxes, les transferts, les services rendus, la cession d actifs immobilisés, les autres revenus et les affectations de l excédent accumulé des années antérieures. Le total des revenus estimés est supérieur de $ à l année précédente. Il est à noter que certains chiffres du budget 2015 (transferts et autres revenus) ont été reclassés afin de rendre leur présentation comparable à celle du budget 2016, à la suite d exigences du gouvernement provincial dans la présentation des données financières. FIGURE 10 REVENUS PRÉVUS POUR 2016, EN COMPARAISON AVEC 2015 (EN MILLIERS DE $) BUDGET

19 FIGURE 11 RÉPARTITION DES REVENUS PRÉVUS POUR 2016 Les principaux revenus anticipés de la Ville de Rimouski pour l année 2016 sont des taxes, à 72,9 %. Les taxes foncières générales représentent 70 % de ce pourcentage et les taxes de services et de tarification, les taxes d affaires et les taxes foncières de secteur complètent l équation. FIGURE 12 POURCENTAGE DES REVENUS PRÉVUS ASSOCIÉS AUX TAXES POUR 2016 BUDGET

20 RÉPARTITION DES DÉPENSES Le total des dépenses pour l année 2016 est équivalent au total des revenus, soit $. Le transport, la sécurité publique, l administration générale, les loisirs et la culture ainsi que l hygiène du milieu sont les principaux domaines pour lesquels s effectueront des dépenses. FIGURE 13 DÉPENSES PRÉVUES POUR 2016, EN COMPARAISON AVEC 2015 (EN MILLIERS DE $) FIGURE 14 RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR FONCTION POUR 2016 BUDGET

21 Que ce soit par fonction ou par nature, les dépenses anticipées visent à répondre aux besoins des citoyens. FIGURE 15 RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR NATURE POUR 2016 Les contributions à des organismes, qui s élèvent à $ pour 2016, ont un impact direct sur les activités quotidiennes de l ensemble de la collectivité. À titre indicatif, en 2014, près de 250 organismes ont reçu des dons et des contributions en provenance de la Ville de Rimouski. FIGURE 16 RÉPARTITION DES DONS ET CONTRIBUTIONS ESTIMÉS PRÉVUS POUR 2016 BUDGET

22 DETTE Rimouski a une situation enviable quant à son endettement total net, avec un taux de 1,13 $ par tranche de 100 $ en Pour l ensemble des villes ayant une population de à habitants, le taux d endettement net par tranche de 100 $ varie entre 2,24 $ et 2,63 $, selon les années. Pour le Bas-Saint-Laurent, le taux d endettement net est de 2,51 $ en 2014 alors que, pour l ensemble du Québec, ce taux se situe à 2,10 $ à la même période. FIGURE 17 ENDETTEMENT TOTAL NET PAR 100 $ DE RFU POUR LES ANNÉES 2011 À 2014 «La richesse foncière uniformisée (RFU) permet de mesurer et de comparer la capacité des municipalités à générer des revenus de taxes et de compensations tenant lieu de taxes. [ ] La RFU d une municipalité comprend l évaluation uniformisée de tous les immeubles imposables situés sur son territoire, à laquelle est ajoutée, en tout ou en partie, celle de certains immeubles non imposables à l égard desquels lui sont versées des compensations tenant lieu de taxes.» - Ministère des Affaires municipales et de l Occupation du territoire, septembre 2014 En comparant l endettement total net sur la richesse foncière uniformisée de villes de taille similaire ( à habitants), Rimouski se démarque avantageusement. FIGURE 18 ENDETTEMENT TOTAL NET PAR 100 $ DE RFU POUR LES ANNÉES 2011 À 2014 BUDGET

23 ÉVOLUTION DE LA DETTE En 2014, la Ville de Rimouski a réussi à abaisser son endettement total net sous la barre des 50 millions de dollars, le situant à $. Compte tenu de la mise en place de projets majeurs, dont le complexe glaces et piscines, une augmentation du solde de la dette nette est prévue dès Toutefois, la Ville de Rimouski s assurera de maintenir un endettement net inférieur à son budget de fonctionnement, ce qui en finances municipales, constitue un objectif souhaitable. BUDGET

24 PROGRAMME TRIENNAL D IMMOBILISATIONS Le Programme triennal d immobilisations (PTI) doit être adopté chaque année par l administration d une municipalité ou d une ville. Le PTI est un outil de planification des investissements en lien avec les priorités de développement et les ressources financières à la disposition de la Ville. Plusieurs projets majeurs sont planifiés par la Ville de Rimouski au Programme triennal d immobilisations L ensemble des projets représente des investissements de $, soit $ pour 2016, $ pour 2017 et $ pour COMPLEXE GLACES ET PISCINES ET BANCS AU COLISÉE FINANCIÈRE SUN LIFE En 2016, 2 millions de dollars sont prévus pour la confection des plans et devis du complexe glaces et piscines. Le projet, conditionnel à l obtention d importantes subventions, est estimé à environ 38 millions de dollars. Comme prévu, le remplacement des bancs au Colisée Financière Sun Life sera également fait en 2016, pour un montant de $. POURSUITE DE LA RÉNOVATION DES PISCINES EXTÉRIEURES La piscine Nazareth se refera une beauté dès 2016, avec des travaux de mise à niveau de l ordre de $, qui se poursuivront jusqu en Au terme des travaux, toutes les piscines publiques extérieures de Rimouski auront subi une cure de rajeunissement. DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE Des travaux d extension des services (fondation, aqueduc et égout) s'amorceront, dès 2016, à l ouest de la rue des Fleurs et au sud de la rue des Commandeurs, dans le district Sacré-Cœur. Le montant des investissements prévus pour 2016 est de $. RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES D AQUEDUC ET D ÉGOUT La réfection des infrastructures d aqueduc et d égout se poursuivra en 2016, avec le Programme de la taxe sur l essence et de la contribution du Québec (TECQ) , pour un montant de $, dans des secteurs de la ville à définir. BUDGET

25 MISE À NIVEAU DES IMMOBILISATIONS La mise à niveau des équipements des corporations de loisirs se poursuivra en 2016, avec des investissements de $. Une somme de $ est également prévue pour la mise aux normes et l aménagement des parcs et espaces verts. Les bâtiments municipaux, quant à eux, continueront d être mis à niveau, grâce à un investissement de $. MISE EN PLACE D AMÉNAGEMENTS POUR L ATTÉNUATION DE LA VITESSE Un montant de $ est prévu en 2016 afin de mettre en place des aménagements pour l atténuation de la vitesse dans différents secteurs de la ville. Ces aménagements viendront augmenter la sécurité des automobilistes, des piétons et des autres usagers de la route. POURSUITE DES TRAVAUX DES PILIERS DE L ÉCLUSE PRICE La deuxième phase de réparation des piliers de l écluse Price est prévue pour 2016, avec des investissements totalisant $. Amorcés en 2015, les travaux sur l écluse Price de la rivière Rimouski devraient se poursuivre jusqu en INSTALLATION DES COMPTEURS D EAU DANS LES ICI ET BÂTIMENTS MUNICIPAUX En 2016, la Ville de Rimouski prévoit poursuivre l installation des compteurs d eau dans les industries, commerces et institutions (ICI) ainsi que dans les bâtiments municipaux. Un montant de $ y sera consacré. BORNE DE RECHARGE RAPIDE AU BUREAU D INFORMATION TOURISTIQUE L installation d une borne de recharge rapide pour véhicules électriques au bureau d information touristique est prévue pour l année Une somme de $ est réservée afin de compléter le service déjà offert avec une borne de recharge standard. STRUCTURES SEMI-PERMANENTES AU PARC DE LA GARE Débutée en 2015, la mise en place de structures semi-permanentes au parc de la Gare pour le Marché public de Rimouski sera complétée à l été 2016, au coût de $, afin de contribuer à la dynamisation du centre-ville. BUDGET

26 En 2016, les investissements les plus importants seront faits en hygiène du milieu et en voirie, en urbanisme et en loisirs, avec, notamment, les plans et devis du complexe glaces et piscines. FIGURE 19 RÉPARTITION DES PROJETS PRÉVUS AU PTI (EN MILLIERS DE $) FINANCEMENT DES PROJETS Le financement des projets prévus au Programme triennal d immobilisations de la Ville de Rimouski sera réparti entre le financement à long terme (33 %), les subventions (29 %), les réserves financières et fonds réservés (20 %), la contribution des promoteurs (10 %) et le budget de fonctionnement (8 %). FIGURE 20 FINANCEMENT DES PROJETS PRÉVUS AU PTI POUR 2016, 2017 ET 2018 BUDGET

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28 CONCLUSION En terminant, rappelons que les coupes de l ordre de 3,1 millions imposées au cours des deux dernières années ont eu un impact important sur la gestion des ressources financières de l administration municipale. La Ville de Rimouski a réussi à présenter un budget équilibré, mais ce fut un réel défi d y parvenir. Si l année 2015 a marqué le début d une stabilité au sein de l administration municipale, il ne faudrait pas sous-estimer les impacts des départs à la retraite prévus d ici L administration rimouskoise devra continuer de se renouveler et d adapter sa prestation de services aux besoins d aujourd hui. Malgré le fait que le rôle des municipalités change rapidement, la volonté du conseil municipal demeure d offrir des services de qualité aux citoyens. Tant les membres du conseil municipal que les dirigeants de la Ville de Rimouski travaillent de concert afin d être les plus efficaces et les plus efficients possible dans tous les volets de la gestion municipale. Le Programme triennal d immobilisations rappelle l importance des projets d infrastructures à Rimouski, lesquels nous permettront de consolider notre réputation de ville où il fait bon vivre et d attirer chez nous de nouvelles familles, pour la survie de nos entreprises et de nos organisations. Au cœur de notre Plan stratégique de développement durable se trouve la participation citoyenne, une pratique plus que jamais nécessaire au bon fonctionnement de notre organisation. Rappelons que plusieurs consultations publiques ont eu lieu en 2015 (Rimouski- Est, site patrimonial du Havre du Bic, développement des parcs et espaces verts, etc.). La Ville de Rimouski continuera d intégrer le citoyen aux prises de décisions portant sur l avenir de notre ville. Il est important de souligner tout le travail réalisé par les membres du conseil municipal et les gestionnaires de la Ville, qui ont tout mis en œuvre pour répondre adéquatement aux besoins des citoyens dans ce budget L excellente collaboration entre tous les acteurs a permis de faciliter les démarches, tout en assurant la cohérence de nos actions. Si 2016 apporte son lot de défis, la Ville de Rimouski est prête à les relever. Tournée vers l avenir, elle poursuit son chemin en naviguant vers 2020 avec, en tête, le même objectif : dispenser des services municipaux de qualité répondant aux besoins de la communauté. L équipe de direction, les employés, les membres du conseil municipal et moi-même poursuivront nos efforts pour que Rimouski demeure une ville dynamique et attractive. Éric Forest, maire de Rimouski BUDGET

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