CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE

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1 CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 11 MARS 2016 BP 2016 COMMISSION DU TOURISME, DE L'ATTRACTIVITE, DES RELATIONS EXTERIEURES, DES GRANDS PROJETS ET DES FONDS EUROPEENS Direction Général Adjointe Fonctionnelle Mission Parc du Futuroscope et Palais des Congrès RAPPORT DU PRESIDENT FUTUROSCOPE PALAIS DES CONGRES L année 2014 avait connu une fréquentation du parc en hausse de plus de 10% par rapport à aura fait mieux encore avec un cru estival exceptionnel de visites qui place la fréquentation annuelle à 1,83 million de visiteurs et un chiffre d affaires de 96,5 M contre 85 M l an dernier. Cette croissance de l activité s est aussi traduite favorablement pour l emploi : le nombre de saisonniers aura progressé de 26% par rapport à 2014, grâce à l embauche de plus de 150 personnes supplémentaires. Ce ne sont pas moins de salariés qui ont contribué cet été à la qualité de l accueil des visiteurs, premier vecteur de satisfaction du public. Cette augmentation de l activité permet à la société d exploitation du Parc de dégager un résultat net bénéficiaire. Ces excellents résultats viennent créditer la stratégie de partenariat, d accompagnement, tissée entre le Département de la Vienne et le Futuroscope notamment par le biais du plan de développement Cette année le Futuroscope aura renforcé la diversité de son offre et sa dimension attractive, festive et familiale. Cette orientation s inscrit dans le développement vers une économie de l expérience et de l émotion. Plus familial, le parc a le souci de toucher les enfants et de proposer des expériences qui favorisent l échange entre les générations. Plus attractif, le parc varie les plaisirs avec des expériences immersives ou participatives qui rendent les visiteurs acteurs et leur offrent plus de sensations physiques. Plus festif, le parc joue sur l humour et la surprise pour étonner ses visiteurs et imprimer un souvenir joyeux de leur visite /5

2 Ce virage vers une expérience plus variée, déjà amorcé avec la création d Arthur, l Aventure 4D et incarné par La Machine à Voyager dans le Temps des Lapins Crétins s est poursuivi en 2015 avec les nouvelles attractions suivantes : L Aréna Fun Xperiences, une salle de fitness version Futuroscope, où les visiteurs de tous les âges s amusent à tester leurs performances physiques ; Les Mystères du Kube, un spectacle vivant associant la technologie et l art au service de l émerveillement. Afin d accueillir cette nouvelle attraction, le pavillon Imax 3D Kube a été grandement rénové par le Département dans le cadre du plan de développement pour un montant de 1,220 M HT ; Futur l expo, un parcours participatif qui montre aux visiteurs que le futur peut être utile et amusant à la fois. Des travaux de rénovation de l ancien pavillon Stars du Futur ont été financés par le Département dans le cadre du plan de développement pour un montant de 0,648 M HT ; L Age de glace, l attraction, une nouvelle expérience qui invite toute la famille à participer à une aventure immersive dans l univers de L Age de Glace. L année 2016 s inscrira dans la même dynamique de renouvellement des attractions, fruit d une stratégie annuelle d investissement audacieuse. Il reste à conquérir les visiteurs qui ne sont jamais venus au Futuroscope (primo visiteurs) et ceux qui sont venus il y a très longtemps (archéo visiteurs) avec en ligne de mire à l horizon 2017, le trentième anniversaire. I Les investissements du plan de développement Dans le cadre de ce plan d un montant global de 54 M HT, le Département participe à hauteur de 8 M HT, les 46 M restants étant financés par l exploitant. En contrepartie de cet effort exceptionnel, le parc du Futuroscope verse un loyer complémentaire annuel de HT. Conformément aux échéances contractuelles de ce plan, un crédit de paiement de 1,950 M HT doit être mobilisé par le Département pour l année 2016 augmenté d un crédit de paiement de 0,500 M HT non consommé lors de la première année de ce plan. Ces 2,450 M HT permettront la livraison de nouveaux contenus : la rénovation intérieure du pavillon Kinemax qui n avait pas été revu depuis sa construction en 1987 (budget de 1 M HT) ; la réouverture en fin d année, suite à la transformation intérieure complète du pavillon Tapis Magique pour un budget de 3,6 M HT, d une nouvelle attraction phare du parc qui proposera aux visiteurs une expérience unique en Europe. Un tour du monde à la manière de Jules Verne : en quelques minutes, une expérience singulière unique de survol qui permettra aux 84 visiteurs embarqués, de découvrir les gratteciel de Dubaï ou les pyramides d Egypte en images de synthèse /5

3 II Les grosses réparations et l adaptation des systèmes Conformément au bail signé avec la SA du Parc du Futuroscope, le Département prend à sa charge un budget de 1,5 M HT consacré aux grosses réparations. Ce budget est soumis à révision selon l Indice des Loyers Commerciaux (ILC) et il est proposé pour l année 2016 d affecter un budget de 1,616 M HT. Ce budget permet chaque année de mettre en place deux grands types d actions : des actions transversales sur l ensemble du site qui ont pour objectif notamment d améliorer les performances énergétiques des bâtiments, de se conformer aux évolutions réglementaires en termes de détection incendie, de sécurité, et d élimination des gaz contribuant à l effet de serre. Des travaux d étanchéité et de Voiries et Réseaux Divers (VRD) sont aussi ponctuellement menés pour un entretien général du Parc. A partir de cette année et durant 6 ans des travaux d amélioration de l accessibilité du Parc vont être engagés dans le cadre de l Agenda d Accessibilité Programmé (Ad ap). Il est précisé que le parc bénéficie déjà du label Tourisme & Handicap. Ces travaux qui représentent environ HT seront financés dans le cadre du budget Grosses réparations sans inscription supplémentaire ; des actions ciblées sur des pavillons. Pour mémoire, et en contrepartie de ce financement départemental, il est rappelé que le loyer forfaitisé est de 2,1 M HT et qu il est indexé sur l ILC. Ce loyer est versé à date échue à l issue de chaque période de 4 mois (article 7 du bail) en tenant compte de la révision. Le budget pour l année 2016 est évalué à 2,733 M HT, y compris les loyers supplémentaires d un montant de 0,500 HT lié à la réhabilitation de l hôtel du Futuroscope et celui du plan de développement proratisé en fonction des pavillons réhabilités livrés. En ce qui concerne le Palais des Congrès, un budget de 0,2 M HT en grosses réparations est proposé afin de réaliser notamment les travaux suivants : rénovation de sanitaires ; rénovation du local traiteur ; mise aux normes accessibilité dans le cadre de l Ad ap ; changement de la moquette de l amphithéâtre 300 ; travaux d étanchéité, autres travaux divers. Il est rappelé que la SAEML du Palais des Congrès, en contrepartie de l exploitation de cette structure, verse un nouveau loyer annuel de base au Département de 0,600 M HT, affecté d une part supplémentaire corrélée à la bonne tenue du chiffre d affaires supérieur à 3,5 M. Dans ce cas, le loyer est augmenté de HT par tranche de de CA. Cette part variable est versée par l exploitant l année suivante, le temps que les comptes financiers d exploitation soient définitivement arrêtés /5

4 III Les assurances, impôts, honoraires, études et divers Un budget de 0,743 M HT permettra de faire face à ces dépenses, étant précisé que le parc du Futuroscope remboursera au département de la Vienne le montant de la taxe d enlèvement des ordures ménagères hors les frais de gestion soit un montant estimé d environ IV Remboursement emprunt Le budget annexe doit rembourser sur le budget principal un prêt de 7,5 M HT qui a servi à financer les travaux de réhabilitation de l hôtel du Futuroscope dont le Département est propriétaire. Il est proposé d inscrire un crédit de pour le capital et pour les intérêts. V Avances marchés publics Une inscription de HT sera prévue en dépenses et en recettes afin de faire face aux demandes d avances initiées par les titulaires de marchés publics. Je vous propose au titre du budget annexe 80 «Activités locations Futuroscope» : d inscrire un crédit de paiement de 2,450 M HT pour le financement du plan de développement , d inscrire un crédit de paiement de 1,816 M HT pour les travaux de grosses réparations et d adaptation des systèmes, d inscrire un crédit de paiement de 0,743 M HT pour les assurances, impôts, honoraires, études et divers, d inscrire un crédit de paiement de 0,667 M pour le remboursement de l avance au budget principal, d inscrire un crédit de paiement de 0,100 M HT pour les avances liées aux marchés publics. Je vous invite à délibérer sur ce dossier /5

5 INSCRIPTION DE CREDITS DE PAIEMENT (Y COMPRIS AP) DEPENSES (AP plan de développement et budget GR) MONTANT en euros IMPUTATION Chapitre 23 DEPENSES Chapitre 011 DEPENSES Chapitre 16 DEPENSES Chapitre 66 DEPENSES (avances sur marchés publics) Chapitre /5