MODIFICATIONS DE MELUSINE ENTRE LES VERSIONS ET

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1 MODIFICATIONS DE MELUSINE ENTRE LES VERSIONS ET La version que vous trouverez ci-jointe ou en téléchargement apporte les modifications décrites ci-après. Si vous possédez déjà une version dont le numéro est supérieur à , il est possible que vous ayez déjà certaines de ces modifications. ATTENTION, pour les personnes qui possèdent déjà une version supérieure ou égale à , nous sommes revenus un peu en arrière par rapport aux blocages de la version En effet cette version interdisait la modification ou suppression des factures dès qu elles étaient imprimées, maintenant, nous n interdisons la modification et suppression que quand les factures ont été envoyées. Ce document n explique que les modifications de la version par rapport à la version sans expliquer les modifications intermédiaires qui ont été annulées ou re-modifiées. Impossibilité de modifier ou supprimer une facture envoyée ou réglée. Afin de mieux respecter la législation, nous avons modifié le logiciel de façon à ce qu une facture ne puisse plus être modifiée ni supprimée dès qu elle a été soit envoyée (télétransmise ou saisie dans les envois), soit transférée en comptabilité, soit réglée ou soit annulée par un avoir. Dès qu une facture n est plus modifiable, les données de la prescription de transports et les données des transports correspondants à cette facture et qui ont une influence sur le montant ou sur les données légales de la facture ne sont plus modifiables non plus. La seule solution qui reste, lorsqu une facture est mauvaise, est de faire un avoir et de refaire une autre facture. Impossibilité de supprimer des règlements et remises en banque transférés en comptabilité. Il est maintenant impossible de supprimer des règlements dès qu ils ont été transférés en comptabilité. De même, il est impossible de modifier ou de supprimer des remises en banque dès qu elles ont été transférées en comptabilité. Impossibilité de supprimer un fichier de télétransmission bien transmis. En préparation de fichier de télétransmission, il est maintenant impossible de supprimer (fonction F8) un fichier qui a déjà été télétransmis et dont le rapport de transmission est «Ok». Modification de l option «Rejet facture» dans le menu de télétransmission. Lorsqu on choisit le menu «Rejet facture», le logiciel affiche un message prévenant qu on ne doit faire un rejet que si la facture n a pas besoin d être modifiée avant d être télétransmise à nouveau. En effet, comme il n est plus possible de modifier la plupart des informations de la facture, si elle n est pas bonne on devra faire un avoir sur cette facture et en faire une autre qui sera télétransmise à sa place. Modification du contrôle de double utilisation simultanée d un véhicule ou d un chauffeur. Si l on a fait un avoir sur une facture, pour refacturer le transport, il faut ressaisir le transport et la facture. Par contre, si les données de la prescription sont bonnes, on peut réutiliser la prescription utilisée pour la première facture. Lorsqu on saisit le nouveau transport, on va mettre le même véhicule et le même chauffeur que sur l ancien transport, le logiciel ne signalera pas que le véhicule et le chauffeur sont déjà sur un autre transport. Mélusine Page 1/9

2 Possibilité de faire un avoir sur une facture qui a déjà des règlements. Dans les versions précédentes de Mélusine, il n était pas possible de faire un avoir sur une facture qui avait des règlements de saisis. Maintenant, il est possible de faire un avoir sur n importe quelle facture. Comme avant, un avoir a un montant qui correspond à la totalité du montant de la facture. Comme pour les factures, il est impossible de modifier ou supprimer un avoir qui a été transféré en comptabilité ou sur lequel on a saisi un règlement. Saisie d un avoir à partir du pied de la facture. Un avoir peut être créé soit à partir du menu «Gestion», «Facturation» puis «Avoir sanitaire» ou «Avoir contrat», soit à partir du pied de la facture sur laquelle on veut faire l avoir. En effet, lorsqu on consulte une facture, et que l on est sur la fenêtre qui contient les prix de la facture, l icône «F5=Avoir» permet de passer directement en saisie d avoir avec les zones prérenseignées avec les données de la facture sur laquelle on était. Modification de la saisie des avoirs. La fenêtre de saisie des avoirs a été complètement modifiée. Il faut commencer par vérifier que le code de l agence correspond bien à l agence de la facture. On peut laisser le numéro d avoir proposé ou bien le modifier, puis on peut saisir directement le numéro de facture si on le connait, le logiciel affiche alors les coordonnées du client et la date de prescription et la date de la facture. Toutes ces données sont automatiquement renseignées si on fait la saisie de l avoir à partir du pied de la facture (voir chapitre précédent). Si on ne connait pas le numéro de la facture, on peut mettre le client et la prescription (ou mission), puis remettre le curseur sur la zone du numéro de facture et faire la fonction «F9=Choix» qui nous affiche la (ou les) facture(s) correspondant à cette prescription (ou mission). On peut saisir le motif pour lequel on fait un avoir sur cette facture. Lorsqu on valide un avoir, le logiciel propose de saisir immédiatement les règlements et éventuellement de dupliquer la prescription de transports (ou mission) et les transports correspondant à la facture sur laquelle porte l avoir. Si on choisit de saisir les règlements, le logiciel affiche la fenêtre de saisie des règlements à la date de l avoir, on peut modifier cette date et, après avoir saisi le mode de règlement et validé l entête, le logiciel pré-affiche la facture et l avoir avec les montants à régler. On peut modifier les montants et valider les règlements. La saisie des règlements à partir de l avoir, fait obligatoirement le règlement en direct. Si on a demandé de dupliquer la prescription (ou mission) et les transports, le logiciel crée une nouvelle prescription (ou mission) et les nouveaux transports avec les mêmes caractéristiques que ceux de la facture sur laquelle porte l avoir, le numéro d ordre de la prescription (ou mission) est augmenté de 1. La nouvelle facture n est pas faite, il faut modifier les informations qui sont mauvaises sur la prescription (ou mission) et éventuellement sur les transports, puis faire la facture. Saisie de règlements sur les avoirs. Dans les versions précédentes de Mélusine, un avoir soldait automatiquement la facture et il était donc inutile de saisir le règlement sur la facture et il était impossible de saisir de règlements sur les avoirs. Maintenant, il faut saisir les règlements sur les avoirs et sur les factures sur lesquelles il a été fait un avoir. Mélusine Page 2/9

3 Si on n a pas saisi les règlements à la fin de la saisie de l avoir (voir chapitre précédent), on peut aller en saisie de règlement et impérativement choisir «Sur N Facture» ou «Sur N Facture tous organismes», puis, dans le tableau de saisie des règlements, dans la colonne «T» (à gauche de la colonne «N document») il faut choisir «A» dans la liste, puis saisir le numéro de l avoir dans la colonne «N document». Le montant d un avoir est exprimé en négatif et le règlement doit donc aussi être négatif. Lorsqu on annule une facture par un avoir, si la facture n avait pas de règlement, il faut saisir le règlement positif sur la facture et le règlement négatif sur l avoir, l un compensant l autre. Soit il faut saisir ces règlements en «Direct», soit il faut mettre les deux règlements dans une même remise en banque (s ils sont saisis en «Attente», il ne faut pas oublier de les mettre dans une remise en banque). Une remise en banque ne peut pas avoir un total à 0, par conséquent il faudra que ces règlements soient sur une remise qui contient d autres règlements. Lorsqu on fait un avoir sur une facture, on refait très souvent une nouvelle facture pour corriger l ancienne. Si la facture annulée par l avoir avait déjà un règlement, il faut passer un règlement sur la première facture du solde de cette facture, puis un règlement sur l avoir de la totalité de l avoir et un règlement sur la nouvelle facture du montant du règlement qui était déjà passé sur la première facture. Le règlement de l avoir étant négatif, il doit compenser le total des deux règlements passés sur les factures. Comme précédemment, tous ces règlements doivent soit être passés en «Direct», soit mis sur une même remise en banque. Liste des impayés sur les avoirs. Lorsqu on demande l édition des impayés, le logiciel édite d abord la liste des factures impayées comme dans les versions précédentes, puis, s il y a des avoirs qui ne sont pas soldés, il édite une deuxième liste qui contient les impayés sur les avoirs. Un avoir peut libérer les rendez-vous correspondants dans Mélodie. Pour les utilisateurs de Mélusine qui ont aussi le logiciel Mélodie, lorsqu on fait un avoir sur une facture, si on ne duplique pas la prescription (ou mission) et les transports à la fin de la saisie de l avoir (voir chapitre «Modification de la saisie des avoirs» ci-dessus), les rendezvous correspondant aux transports de cette facture redeviennent à l avancement «Fini» non transféré. Il suffira donc de transférer à nouveau ces rendez-vous, après les avoir éventuellement modifiés, pour refaire la nouvelle facture. Ré-impression du bordereau de télétransmission sans les factures ayant un avoir. Lorsqu on prépare un fichier de télétransmission, on ne peut pas y mettre des factures ayant été annulées par un avoir. Par contre, si on a fait un avoir sur une facture qui a déjà été télétransmise et que l on veut imprimer le bordereau de télétransmission sans la facture qui a un avoir, il faut aller dans le menu «Editions», «Bordereaux télétransmissions», saisir les sélections et décocher la case «Factures avec avoir». Modification dans les sélections des éditions de certaines listes des transports. Les éditions des transports, à l exception de la liste des transports non facturés à une date, peuvent être obtenues avec ou sans les transports correspondant à une facture sur laquelle il a été fait un avoir. Modification dans les sélections pour les relevés clients. Dans les relevés clients détaillés ou non détaillés, on peut aussi décocher la case «Factures avec avoir». Si on laisse la case cochée, la liste contiendra toutes les écritures (factures, avoirs, règlements sur factures et règlements sur avoirs) du client. Si on décoche la case, la liste ne contiendra pas les avoirs, les factures annulées par un avoir, les règlements sur les avoirs et les règlements sur les factures annulées par un avoir. Mélusine Page 3/9

4 Modification de la liste du relevé clients non détaillé. Dans la liste détail du relevé clients non détaillé, la colonne «N Document» a été élargie. Pour une facture normale, elle contient le numéro de la facture précédé de la lettre F comme précédemment. Pour une facture ayant un avoir, cette information est suivie, entre parenthèses, de la lettre A et du numéro de l avoir correspondant à cette facture. Pour un avoir, le numéro de l avoir précédé de la lettre A est suivi, entre parenthèses, de la lettre F et du numéro de la facture correspondant à l avoir. Possibilité de faire des reçus aux clients contrat. On pouvait faire des reçus aux clients sanitaires, on peut maintenant en faire aussi aux clients contrat. Dans la fenêtre de sélection des factures pour lesquelles on veut imprimer un reçu, il faut choisir, en haut à gauche, si l on veut sélectionner des factures sanitaires ou des factures contrat. Si dans les constantes générales on a coché l option «Impr. Reçu» à «Oui», lorsqu on aura fini de saisir des règlements sur des factures contrat, le logiciel proposera d imprimer un reçu pour chaque règlement effectué. Possibilité de faire une facture à un organisme différent de celui de l assuré. Il est maintenant possible de faire une facture à un organisme différent de celui de l assuré sans avoir créé le client sanitaire en double. Dans la prescription de transport, il y a une nouvelle zone, juste en dessous de la date de naissance de la personne transportée, qui contient le code de l organisme auquel sera faite la facture. A la création de la prescription de transport le logiciel affiche automatiquement le code de l organisme dont dépend le client. Si l on souhaite faire cette facture à un autre organisme, il suffit de changer le code organisme en le saisissant ou en le choisissant dans la liste à l aide de la fonction «F9=Choix». Toutefois, il n est plus possible d appeler PEC+ sur une prescription de transport dont le code organisme n est pas celui du client concerné. Il n est pas non plus possible d appeler PEC+ à partir d un des transports rattachés à cette prescription de transport. REMARQUE : Cette fonction a été ajoutée car si on appel PEC+ en précisant que le transport est en rapport avec un article 115, PEC+ répond qu il faut envoyer la facture à la caisse militaire et non pas à l organisme auquel l assuré est rattaché. Dans ce cas, on peut mettre la caisse militaire dans la prescription sans modifier l organisme du client. Possibilité de modifier la complémentaire d une facture. A la création d une facture, celle-ci mémorise la complémentaire du client, si on modifie la complémentaire du client après la création de la facture, la complémentaire n est pas modifiée dans la facture. Pour modifier la complémentaire dans une facture, il faut mettre cette complémentaire dans la fiche client puis aller en consultation de la facture et utiliser la fonction «F6=Chang.». Cette fonction met la complémentaire du client dans la facture. Cette fonction n est active que si la facture a une part complémentaire et si la complémentaire mémorisée dans la facture est différente de la complémentaire de la fiche client. Mélusine Page 4/9

5 Possibilité d imprimer les listes et de les envoyer par mail en même temps. Dans toutes les éditions on avait un sélecteur qui permettait de dire si l on voulait la liste à l écran, à l imprimante, dans un fichier PDF ou si on voulait l envoyer par mail. Maintenant, le sélecteur a été remplacé par des cases à cocher qui permettent de faire plusieurs de ces fonctions en une seule demande. Possibilité de mettre des informations différentes dans l aller et le retour d un devis. Dans les devis en VSL ou en ambulance, on ne pouvait pas mettre l aller de jour et le retour de nuit ou férié. Maintenant, on peut saisir le type de tarif (jour, férié, nuit) pour l aller et pour le retour, on peut aussi donner les distances, le nombre de personnes et le montant du péage pour l aller et pour le retour. Sauvegarde des sous-répertoires du dossier des données. Lorsqu on fait une sauvegarde d un dossier, le logiciel propose, maintenant, de sauvegarder aussi des sous-répertoires du répertoire qui contient les données du dossier. Pour cela, il faut cocher les sous-répertoires affichés dans le tableau que l on veut sauvegarder. Dans le paramétrage de la sauvegarde (menu «Paramètre» puis «Sauvegarde») on peut cocher les sous-répertoires que l on veut qui soient proposés à chaque sauvegarde. Nous avons ajouté cette option car si l on numérise des documents dans le logiciel Mélusine et si ces documents numérisés sont stockés dans un sous-répertoire du dossier, ils pourront être sauvegardés en même temps que le dossier. Mais, attention, ces documents numérisés peuvent très vite augmenter considérablement la taille de la sauvegarde. Transmission des données de géolocalisation des véhicules à la CPAM. Le logiciel Mélusine est certifié par le CNDA pour transmettre les données de géolocalisation des véhicules aux CPAM, comme le prévoit l avenant n 7 de la convention entre les ambulanciers et la Caisse Nationale d Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS). Pour les sociétés d ambulances qui ont signé l option conventionnelle prévue dans cet avenant, le logiciel permet de transmettre les données de géolocalisation des véhicules aux CPAM. Par conséquent ces sociétés d ambulances pourront bénéficier des avantages qui en découlent. Pour activer cette fonction de transmission des données de géolocalisation des véhicules aux CPAM, il faut aller dans le menu «Constantes», «Générales» et dans la partie «Géolocalisation», il faut cocher la case «Activer traces XML» et mettre la fréquence à 60 secondes. La case «Envoi XML en test» permet d envoyer les traces XML de géolocalisation sur une adresse de Bressuire Informatique au lieu de les envoyer aux CPAM, pour faire des tests (Il ne faut donc pas qu elle soit cochées pour envoyer aux CPAM). Les traces XML des données de géolocalisation seront transmises en même temps que la télétransmission des factures correspondantes. Autorisation de transmission des traces XML par régime. Tous les organismes de sécurité sociale n étant pas prêt à recevoir ces traces XML de géolocalisation, il faut paramétrer ceux auxquels on veut les envoyer. Pour ce paramétrage, il faut aller dans le menu «Paramètres», «Télétransmission» et «Autorisations Grand Régime». Pour certains organismes, il faut saisir le grand régime et la caisse gestionnaire, pour d autre, il suffit de saisir le grand régime. Dans ce dernier cas, toutes les caisses du grand régime sont concernées. Les organismes peuvent autoriser d envoyer les traces XML de géolocalisation pour les factures télétransmises au format B2 et/ou pour les factures électroniques (SEFi). Mélusine Page 5/9

6 Il faut mettre la date de début d autorisation de transmission des traces XML de géolocalisation. Si les caractéristiques de transmission changent, on pourra mettre une date de fin et créer une nouvelle autorisation avec une nouvelle date de début. Tant qu une autorisation est effective, il ne faut pas mettre de date de fin. Les périodes ne doivent pas se chevaucher pour une même caisse. L adresse mail destinataire est fournie par l organisme qui souhaite qu on lui transmette les traces XML de géolocalisation. Journal de transmission des traces XML de géolocalisation. Dans le menu «Gestion», «Télétransmission», il a été ajouté un sous menu «Journal transmission géoloc.» qui permet de consulter les comptes rendus de transmission des traces XML de géolocalisation. Lors de la constitution de ces fichiers de traces XML de géolocalisation, il est créé un fichier XML par facture, il peut donc y avoir plusieurs fichiers de traces XML télétransmis pour un fichier de télétransmission au format B2. Dans un fichier de traces XML, il y a une trace par trajet, soit une ou deux traces pour un transport suivant qu il s agisse d un aller ou retour simple ou d un aller/retour. Lorsqu on met le curseur sur la ligne correspondant à une facture dans le tableau du haut le logiciel affiche, dans le tableau du bas, le niveau de certification de chacun des trajets et le motif de ce niveau si le niveau n est pas au maximum, c est-à-dire 5. Re-transmission des traces XML de géolocalisation d une ou plusieurs factures. Si la transmission des traces XML d une ou plusieurs factures s est mal passée ou si un organisme demande de re-transmettre les traces XML d une ou plusieurs factures, il est possible de le faire en allant dans le menu «Gestion», «Télétransmissions» et «Retransmission géoloc.». Il faut saisir le code agence des factures concernées dans la zone «Agence» et le numéro des factures concernées dans la première colonne du tableau, puis valider. ATTENTION : la transmission des traces XML de géolocalisation se fait automatiquement en même temps que la transmission du fichier des factures. Il ne faut donc aller dans le menu «Retransmission géoloc.» que si on veut re-transmettre les traces XML d une ou plusieurs factures. Nouvelle zone «Distancier» dans plusieurs fichiers. Dans les trajets, dans les prescriptions de transport et dans les transports, il y a une nouvelle case à cocher «Distancier». Cette case doit être cochée si la distance du trajet correspondant est celle prévue dans un distancier négocié avec la CPAM locale. Cette case sert à la transmission des traces XML de géolocalisation des véhicules à la CPAM. En effet, cette information doit être fournie pour chaque trajet si l on fait la transmission des traces XML de géolocalisation. Modification du paramétrage des s, pour permettre l authentification. De plus en plus d opérateurs bloquent les envois d dès qu il y a une suspicion de spam. Le moyen d éviter ces blocages est d authentifier l expéditeur de l à l aide d une adresse prise chez le fournisseur d accès. Par exemple, si vous voulez envoyer un avec une adresse expéditrice alors que votre fournisseur d accès est Orange, il y a de forte chance qu Orange refuse d envoyer l sans authentification. Dans ce cas, pour qu Orange accepte d envoyer l , il faut s authentifier avec l utilisateur et le mot de passe d une tout en laissant l comme adresse expéditrice. Mélusine Page 6/9

7 Nous avons modifié le logiciel dans le menu «Constantes», « s» et «Paramètres» en ajoutant la partie «Authentification». Pour s authentifier lors de l envoi d , il faut cocher la case «Avec authentification» et saisir dans les deux zones suivantes, l utilisateur et le mot de passe d une adresse que l on a chez notre fournisseur d accès à internet. L utilisateur d une adresse est soit l adresse mail en entier, soit la partie avant de l adresse suivant les opérateurs. Nous rappelons que le smtp qui doit être mis plus haut dans la fenêtre doit être l adresse smtp du fournisseur d accès à internet et non pas l adresse smtp du fournisseur de l adresse . Ajout d un journal d . Dans le menu «Editions», il a été ajouté un sous menu «Journal des s». Si les logiciels Mélusine, Mélodie, Mélior et Méloé sont installés ensembles, ce journal est commun aux quatre logiciels. Ce journal affiche un historique des s envoyés à partir des logiciels. Il est possible de n afficher que les s envoyés par un seul utilisateur ou à partir d un logiciel seulement en le sélectionnant dans l une des deux listes déroulantes situées en haut de la fenêtre. Le bouton «Epuration» situé en haut à droite de la fenêtre, permet de supprimer tout l historique des envois d antérieurs à la date saisie dans la zone qui est à gauche du bouton. La colonne «Cpte rendu» contient «Ok» sur les lignes des s qui ont bien été envoyés, dans le cas contraire, elle contient le message renvoyé par Windows. Rien ne prouve qu un message bien envoyé, avec «Ok» dans le compte rendu, arrivera à destination. En effet, chaque opérateur de messagerie peut bloquer un message s il le considère dangereux ou douteux. Evolution du CA. La liste à l écran de l évolution du CA a été modifiée. Les listes à l imprimante, en PDF et en aperçu écran n ont pas été modifiées. La liste à l écran permet de regarder le chiffre d affaire sur plusieurs années en saisissant le mois et l année de début et le nombre d années sur lesquelles on veut regarder l évolution du chiffre d affaire. Lorsque la liste est affichée à l écran, on peut modifier sa présentation à l aide des icônes situés en bas de la fenêtre. Les fonctions F7 et F8 permettent de basculer de la liste «par catégorie» à la liste «Par mode de transport» et vice versa. A l affichage, la liste a un maximum de détail, les fonctions F2 et F3 permettent de réduire la liste à une colonne par année ou par trimestre, la fonction F5 permet de réduire la liste à une ligne par type et la fonction F6 permet de réduire la liste à une ligne par mode de transport ou catégorie suivant la liste affichée. En cliquant sur le + ou le situé devant les titres de lignes ou de colonnes, on peut ouvrir ou fermer le détail de la ligne ou colonne correspondante. Par exemple, en cliquant sur le qui est devant «1 Sanitaire», on ferme le détail et on obtient le total des transports sanitaires et en cliquant sur le + qui est devant ce titre, on ouvre le détail des transports sanitaires par mode de transport ou catégorie suivant la liste affichée. Mélusine Page 7/9

8 Evolution du CA des appels SAMU. Cette nouvelle liste permet de connaitre le montant et le nombre de transports effectués suite à un appel SAMU (Appel SAMU coché dans la prescription correspondante), mois par mois sur un an. La liste écran peut être obtenue sur plusieurs années et les fonctions F2 et F3 permettent de comparer les chiffres par année ou par trimestre. Evolution du CA des transports simultanés. Cette nouvelle liste permet de connaitre le montant et le nombre de trajets effectués avec une seule personne, en simultané à deux personnes, à trois personnes ou à quatre personnes, suivant chaque mode de transport. Cette liste peut être obtenue en montants HT ou en montants TTC. Elle mentionne aussi le pourcentage du montant effectué à une personne, à deux personnes, à trois personnes ou à quatre personnes par mode de transport. Elle est détaillée par mois sur un an pour les éditions à l imprimante, en PDF ou par mail. La liste écran peut être sur plusieurs années et les fonctions F2 et F3 permettent de comparer les chiffres par année ou par trimestre, les fonctions F5 et F6 permettent d obtenir les cumuls par nombre de personnes ou par mode de transport. Type d adresse client. Dans le menu «Paramètres» il a été ajouté un sous-menu «Type d adresse». Un type d adresse est constitué d un code et une désignation. Ces types d adresse sont utilisés dans les adresses clients autres que leur adresse de base (voir chapitre suivant). Les types d adresse «RELANC», «RECU» et «COURR» sont les types qu il faut créer si on veut envoyer, respectivement, les lettres de relance, les reçus ou les courriers à une adresse différente de celle du client, pour certains clients (voir explications à la fin du chapitre suivant). Gestion de plusieurs adresses pour un même client. Il est maintenant possible de saisir plusieurs adresses pour un même client. Cette possibilité existe dans les clients contrat, les clients personnes transportées autres et les clients personnes transportées sanitaires, dans ce dernier cas, les fonctions se situent dans l onglet assuré. Ces fonctions ne sont accessibles qu en consultation d un client déjà créé. Le bouton «Autres adresses» permet d afficher une nouvelle fenêtre dans laquelle on peut saisir une autre adresse pour ce client en lui attribuant un type d adresse. On peut aussi dans cette fenêtre obtenir la liste des adresses déjà créées pour ce client à l aide de la fonction F9 et en choisir une pour l afficher et éventuellement la modifier. Le bouton «Liste adresses» permet d obtenir la liste détaillée des adresses déjà saisies pour ce client. Ces adresses peuvent être utilisées à plusieurs endroits dans les logiciels. Dans le logiciel Mélodie, ces adresses peuvent être utilisées comme lieu de départ clients d un rendez-vous. Dans le logiciel Mélusine, ces adresses peuvent être utilisées lors de l impression des relances, des reçus ou des courriers. Lors de l impression de relances, le logiciel prendra l adresse du client dont le type d adresse est RELANC s il en trouve une, sinon il prendra l adresse du client qui est dans la fiche client. De même lors de l impression d un reçu, il prendra l adresse dont le type d adresse est RECU si elle existe et dans le cas d une impression de courrier, il prendra l adresse dont le type d adresse est COURR si elle existe. Mélusine Page 8/9

9 Duplication d une remise en banque. Il n est pas possible de modifier une remise en banque quand elle a été transférée en comptabilité. Si l on veut modifier la date d une remise en banque on doit donc saisir tous les règlements en négatif et faire la remise en banque à la date de l ancienne puis saisir tous les règlements à nouveau et faire la remise en banque à la date voulue. Il existe une fonction dans le logiciel pour faire toutes ces manipulations. En se mettant sur la remise en banque qui est à la mauvaise date, on clique sur la fonction «F12=Dupl.» et le logiciel crée tous les règlements et la remise en banque négative, puis les règlements et la remise en banque positive, puis affiche cette dernière et se positionne sur la date pour permettre de la modifier. Cette fonction peut aussi être utilisée pour modifier une autre information que la date sur une remise en banque transférée en comptabilité. L icône correspondant à cette fonction n est apparent que si l on est sur une remise en banque qui est déjà transférée en comptabilité. Mise à jour de la liste des organismes primaires. La liste des organismes primaires fournie avec le logiciel est mise à jour au fur et à mesure que la sécurité sociale sort une nouvelle version de la table des organismes. Dans la version de Mélusine, la liste des organismes primaires correspond à la version 3.52 de la table des organismes fournie par la sécurité sociale. Correction d erreur. Outre ces modifications concernant le fonctionnement du logiciel, il a été apporté toutes les corrections d erreurs qui nous ont été signalées par les utilisateurs. Mélusine Page 9/9

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